RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A (REV POK 2)

(1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Program Dukungan Manajemen

005.01.WA 4,685,447,000

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

1066 4,170,447,000

Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line] 2.0 Layanan

1066.EBA 4,170,447,000

Lokasi : KAB. KONAWE Layanan Umum

1066.EBA.962 1.0 Layanan 5,000,000

Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah

051 5,000,000

A Penanganan Covid-19 5,000,000

RM (KPPN.060-Kendari )

522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 5,000,000

5,000,000 200,000

25.0 OK Swab/ Antigen PCR [25 ORG x 1 THN]

-

Layanan Perkantoran

1066.EBA.994 1.0 Layanan 4,165,447,000

Gaji dan Tunjangan

001 2,882,976,000

A Pembayaran gaji dan tunjangan 2,882,976,000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1,079,827,000

925,565,000 925,565,000

1.0 THN Belanja Gaji Pokok PNS

-

77,131,000 77,131,000

1.0 BLN Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)

-

77,131,000 77,131,000

1.0 BLN Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)

-

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 20,000

16,000 16,000

1.0 THN Belanja Pembulatan Gaji PNS

-

2,000 2,000

1.0 BLN Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)

-

2,000 2,000

1.0 BLN Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)

-

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 107,985,000

92,557,000 92,557,000

1.0 THN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

-

7,714,000 7,714,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)

-

7,714,000 7,714,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)

-

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 28,669,000

24,573,000 24,573,000

1.0 THN Belanja Tunj.Anak PNS

-

2,048,000 2,048,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)

-

2,048,000 2,048,000

1.0 BLN Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)

-

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 28,140,000

24,120,000 24,120,000

1.0 THN Belanja Tunjangan Struktural PNS

-

2,010,000 2,010,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)

-

2,010,000 2,010,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)

-

(2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.060-Kendari )

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,129,100,000

967,800,000 967,800,000

1.0 THN Belanja Tunjangan Fungsional PNS

-

80,650,000 80,650,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)

-

80,650,000 80,650,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)

-

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 144,401,000

123,765,000 123,765,000

1.0 THN Belanja Tunjangan PPh PNS

-

10,318,000 10,318,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)

-

10,318,000 10,318,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)

-

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 65,664,000

65,664,000 65,664,000

1.0 THN Belanja Tunj Beras PNS

-

511129 Belanja Uang Makan PNS 188,760,000

188,760,000 188,760,000

1.0 THN Belanja Uang Makan PNS

-

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 5,110,000

4,380,000 4,380,000

1.0 THN Belanja Tunjangan Umum PNS

-

365,000 365,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)

-

365,000 365,000

1.0 BLN Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)

-

511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim 105,300,000

105,300,000 105,300,000

1.0 THN Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim

-

Operasional dan Pemeliharaan Kantor

002 1,282,471,000

A KEBUTUHAN SEHARI - HARI PERKANTORAN 374,952,000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 324,872,000

324,872,000 Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PPNPN)

>

148,224,000 3,088,000

48.0 OB Satpam [4 ORG x 12 BLN]

-

12,352,000 3,088,000

4.0 OB THR Satpam [4 ORG x 1 BLN]

-

74,112,000 3,088,000

24.0 OB Pengemudi [2 ORG x 12 BLN]

-

6,176,000 3,088,000

2.0 OB THR Pengemudi [2 ORG x 1 BLN]

-

67,392,000 2,808,000

24.0 OB Pramubakti [2 ORG x 12 BLN]

-

5,616,000 2,808,000

2.0 OB THR Pramubakti [2 ORG x 1 BLN]

-

11,000,000 0

Operasional lainnya

>>

11,000,000 11,000,000

1.0 THN Langganan Koran/Majalah, Air Minum dan operasional

lainnya -

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 5,000,000

5,000,000 5,000,000

1.0 THN Belanja keperluan perkantoran lainnya

-

(3)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.060-Kendari )

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 45,080,000

45,080,000 45,080,400

1.0 THN Belanja keperluan sehari-hari perkantoran ( pegawai

40 orang) -

B LANGGANAN DAYA DAN JASA 330,600,000

208,000,000 208,000,000

1.0 THN Langganan Internet

-

3,000,000 3,000,000

1.0 THN Lisensi Video Conference

-

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 7,200,000

7,200,000 600,000

12.0 BLN Biaya Pengiriman Surat Dinas

-

522111 Belanja Langganan Listrik 102,000,000

102,000,000 8,500,000

12.0 BLN Langganan Listrik

-

522112 Belanja Langganan Telepon 2,400,000

2,400,000 200,000

12.0 BLN Langganan Telepon

-

522141 Belanja Sewa 8,000,000

8,000,000 8,000,000

1.0 THN Sewa Web Hosting

-

C PEMELIHARAAN KANTOR 253,109,000

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 164,707,000

149,207,000 137,900

1082.0 M2 Pemeliharaan Gedung Kantor

-

12,000,000 10,000

1200.0 M2 Pemeliharaan Taman / Halaman Kantor

-

2,600,000 10,000

260.0 M2 Pemeliharaan Pagar Gedung Kantor

-

900,000 100,000

9.0 M2 Pemeliharaan Pos Jaga

-

523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 7,980,000

3,080,000 70,000

44.0 M2 Pemeliharaan bangunan rumah ibadah

-

4,900,000 70,000

70.0 M2 Pemeliharaan Gedung Kantor lainnya

-

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 80,422,000

36,128,000 18,064,000

2.0 UNIT Pemeliharaan Kendaraan Roda 4

-

6,000,000 2,000,000

3.0 UNIT Pemeliharaan Kendaraan Roda 2

-

8,874,000 493,000

18.0 UNIT Pemeliharaan Komputer / PC

-

8,874,000 493,000

18.0 UNIT Pemeliharaan Laptop

-

8,280,000 517,500

16.0 UNIT Pemeliharaan Printer

-

6,090,000 435,000

14.0 UNIT Pemeliharaan AC (Air Conditioner)

-

4,800,000 400,000

12.0 BLN Bahan Bakar Genset

-

1,376,000 1,376,000

1.0 UNIT Pemeliharaan Genset

-

D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL

KANTOR 56,460,000

(4)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.060-Kendari )

8,000,000 500,000

16.0 STEL Pengadaan Pakaian dinas Non Hakim [16 ORG x 1

STEL]

-

2,280,000 570,000

4.0 STEL Pengadaan Pakaian Dinas Satpam [4 ORG x 1 STEL]

-

890,000 445,000

2.0 STEL Pengadaan Pakaian Dinas Pengemudi [2 ORG x 1

STEL]

-

890,000 445,000

2.0 STEL Pengadaan Pakaian dinas pramubakti [2 ORG x 1

STEL]

-

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 44,400,000

9,000,000 750,000

12.0 OB Honor Kuasa Pengguna Anggaran

-

7,800,000 650,000

12.0 OB Honor Pejabat Pembuat Komitmen

-

7,200,000 600,000

12.0 OB Honor Penguji SPP dan Penandatangan SPM

-

7,200,000 600,000

12.0 OB Honor Bendahara Pengeluaran

-

9,600,000 400,000

24.0 OB Honor Staf Pengelola Anggaran [2 ORG x 12 BLN]

-

3,600,000 300,000

12.0 OB Honor Pengelola PNBP [1 ORG x 12 BLN]

-

E Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim 166,320,000

522141 Belanja Sewa 166,320,000

166,320,000 23,760,000

7.0 OT Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim

-

F PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN 750,000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 750,000

750,000 150,000

5.0 KEG Spanduk [1 BUAH x 5 KEG]

-

G RAPAT KOORDINASI INTERNAL 9,600,000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 9,600,000

9,600,000 20,000

480.0 OK Bahan, Konsumsi [20 ORG x 2 KALI x 12 BLN]

-

H KOORDINASI KE PUSAT/TINGKAT BANDING/TINGKAT

PERTAMA 41,840,000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41,840,000

18,240,000 380,000

48.0 OH Uang harian [2 ORG x 3 HARI x 8 KALI]

-

12,800,000 400,000

32.0 OH Penginapan/Akomodasi [2 ORG x 2 HARI x 8 KALI]

-

10,800,000 300,000

36.0 PP Transport [4 ORG x 1 PP x 9 KALI]

-

I KONSULTASI KE KPPN/KANWIL/KPKNL 41,840,000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41,840,000

18,240,000 380,000

48.0 OH Uang harian [2 ORG x 3 HARI x 8 KALI]

-

12,800,000 400,000

32.0 OH Penginapan/Akomodasi [2 ORG x 2 HARI x 8 KALI]

-

10,800,000 300,000

36.0 PP Transport [4 ORG x 1 PP x 9 KALI]

-

J PENANGANAN COVID-19 7,000,000

(5)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.060-Kendari )

521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-

19 2,000,000

2,000,000 80,000

25.0 OK vitamin/masker/handsanitizer [25 ORG x 1 KEG]

-

522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 5,000,000

5,000,000 5,000,000

1.0 Keg Penyemprotan Disinfektan

-

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

1071 515,000,000

Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line] 3.0 Unit

1071.EBB 515,000,000

Lokasi : KAB. KONAWE Layanan Sarana Internal

1071.EBB.951 2.0 Unit 10,000,000

Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

052 10,000,000

A Pengadaan Alat Pengolah Data 10,000,000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10,000,000

10,000,000 5,000,000

2.0 unit Printer

-

Layanan Prasarana Internal

1071.EBB.971 1.0 Unit 505,000,000

Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan

051 505,000,000

A Renovasi Gedung 505,000,000

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 505,000,000

370,999,000 624,579

594.0 M2 Fisik

-

59,000,000 59,000,000

1.0 KEG Perencana

-

35,000,000 35,000,000

1.0 KEG Pengawasan

-

40,001,000 40,001,000

1.0 KEG Pengelola Kegiatan

-

NIP 197808032009122003 RINI SURASTIKA TAWULO,S.HI

Catatan : 1. U = Komponen Utama

2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A (REV POK 2)

NIP 197808032009122003 RINI SURASTIKA TAWULO,S.HI

Unaaha, 10 Desember 2022