RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A REV. DIPA 9

(1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan

013.05.08 49,424,050,000

Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah

5252 49,424,050,000

Layanan Tahanan 4110.0 Tahanan

5252.001 75,600,000

Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR Tanpa Sub Output

5252.001.001 75,600,000

Administrasi Tahanan U

051 31,200,000

A Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan 15,600,000

RM (KPPN.139-Jakarta V )

521211 Belanja Bahan 12,000,000

12,000,000 500,000

24.0 PKT - Penggandaan dan penjilidan laporan 2 PKT x 12 BLN [2

PKT x 12 BLN]

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3,600,000

3,600,000 150,000

24.0 OK - Transport Lokal 2 ORG x 12 BLN x 1 KEG [2 ORG x 12

BLN x 1 KEG]

B Pemberian Remisi, PB, CB, CMB, CMK 15,600,000

521211 Belanja Bahan 12,000,000

12,000,000 500,000

24.0 PKT - Penggandaan dan Penjilidan Laporan 2 PKT x 12 BLN [2

PKT x 12 BLN]

3,600,000 150,000

24.0 OK - Transport Lokal 2 ORG x 12 BLN [2 ORG x 12 BLN]

Pembimbingan kegiatan Tahanan U

052 44,400,000

A Kegiatan Keagamaan 6,000,000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 6,000,000

6,000,000 3,000,000

2.0 PAKET - Perlengkapan Kegiatan Keagamaan

B Kegiatan Kesadaran berbangsa dan bernegara 9,600,000

9,600,000 9,600,000

1.0 PAKET - Belanja Perlengkapan Kegiatan Kesadaran Berbangsa

dan Bernegara

C Kegiatan Kesenian dan Olahraga 28,800,000

28,800,000 600,000

48.0 PKT - Kegiatan Pembinaan Olahraga 1 KEG x 3 MG x 11 BLN

[1 KEG x 4 MG x 12 BLN]

Layanan Perawatan Narapidana/tahanan

4110.0 Narapidana/Tahan

an

5252.005 28,749,774,000

Lokasi : KOTA JAKARTA TIMUR

Kebutuhan Dasar, Kesehatan Lingkungan, dan Layanan Rehabilitasi

5252.005.001 28,749,774,000

Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit

005 27,159,680,000

A Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan 27,159,680,000

521112 Belanja Pengadaan Bahan Makanan 27,159,680,000

27,159,680,000 27,159,680,000

1.0 THN - Bahan Makanan 4110 NAPI x 366 HARI [1 THN]

(2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Kebutuhan Dasar U

051 875,613,000

A Kebutuhan Sandang 414,658,000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 414,658,000

19,500,000 26,000

750.0 WBP - Celana sehari-hari [750 WBP x 1 THN]

155,150,000 53,500

2900.0 WBP - Pakaian sehari-hari [2900 WBP x 1 THN]

85,500,000 190,000

450.0 WBP - Pakaian Ibadah [450 WBP x 1 THN]

45,758,000 68,500

668.0 WBP - Rompi Kunjungan [668 WBP x 1 THN]

15,250,000 305,000

50.0 WBP - Pakaian Pramuka [50 WBP x 1 THN]

93,500,000 187,000

500.0 WBP - Pakaian Kerja [500 WBP x 1 THN]

B Pemenuhan Sarana Makan dan Minum 158,128,000

98,640,000 48,000

2055.0 WBP - Penyediaan Peralatan Makan Minum 2055 WBP x 1 THN

[2055 WBP x 1 THN]

59,488,000 59,488,000

1.0 THN - Penyediaan Peralatan Dapur

C Pemenuhan Perlengkapan Mandi 102,750,000

102,750,000 50,000

2055.0 WBP - Kegiatan pemenuhan perlengkapan mandi 2055 WBP x 1

THN [2055 WBP x 1 THN]

D Perlengkapan Khusus Rentan 21,670,000

21,670,000 21,670,000

1.0 THN - Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Khusus Kelompok

Rentan

E Extra Voeding 178,200,000

521211 Belanja Bahan 178,200,000

178,200,000 2,000

89100.0 OH - Kegiatan pemberian extra voeding bagi WBP yang puasa

3000 WBP x 30 HR [2970 WBP x 30 HR]

H Pemulasaran 207,000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 207,000

207,000 207,000

1.0 OT - Kegiatan Pemulasaran Bagi WBP 1 ORG x 1 THN [1

ORG x 1 THN]

Layanan Kesehatan U

052 714,481,000

A Perawatan Kesehatan Tahanan/ Narapidana 280,000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 280,000

280,000 280,000

1.0 THN - Biaya Perawatan di luar RUTAN

B Perlengkapan Medis Poliklinik 494,760,000

332,040,000 10,000

33204.0 THN - Pengadaan Obat-Obatan Bagi WBP [2767 WBP x 12

BLN]

162,720,000 5,000

32544.0 THN - Perlengkapan Medis Poliklinik [2712 WBP x 12 BLN]

C Penanganan dan Pencegahan Covid-19 219,441,000

(3)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.139-Jakarta V )

521841 Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-

19 219,441,000

219,441,000 219,441,000

1.0 THN - Pengadaan Perlengkapan Medis Penanganan Covid-19

[1 THN]

Layanan Keamanan dan Ketertiban 1.0 Layanan

5252.012 93,000,000

5252.012.001 93,000,000

Penegakan Keamanan dan Ketertiban U

051 24,000,000

A Tanpa Sub Komponen 24,000,000

24,000,000 24,000,000

1.0 THN - Kebutuhan Razia, penggeledahan dan gangguan kamtib

(Konsumsi, masker, sarung tangan, pemusnahan barang bukti)

Pengawalan U

052 69,000,000

A Pengawalan Narapidana 21,000,000

21,000,000 150,000

140.0 OK - Transport Pengawalan WBP ke Luar Rutan 4 ORG x 35

KALI [4 ORG x 35 KALI]

B Perpindahan (Mutasi) Narapidana 48,000,000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 48,000,000

48,000,000 150,000

320.0 OK - Transport Perpindahan (Mutasi) Narapidana 10 ORG x

32 KALI [10 ORG x 32 KALI]

Layanan Dukungan Manajemen Satker 1.0 Layanan

5252.970 163,490,000

5252.970.001 163,490,000

Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran

051 3,600,000

A Penyusunan RKAKL 3,600,000

521211 Belanja Bahan 1,800,000

1,800,000 150,000

12.0 PKT - Penggandaan, Penjilidan, dan Pelaporan (Revisi DIPA,

Rencana DIPA tahun berikutnya)

1,800,000 150,000

12.0 OK - Transport Untuk Koordinasi ke Kanwil DKI, Kanwil

Perben, Ditjen) 1 ORG x 12 KEG [1 ORG x 12 KEG]

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

052 1,400,000

A Penyusunan Laporan Kinerja 700,000

521211 Belanja Bahan 400,000

400,000 200,000

2.0 PKT - Penggandaan, Penjilidan, dan Pelaporan

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 300,000

300,000 150,000

2.0 OK - Transport Untuk Koordinasi 1 ORG x 2 KEG [1 ORG x 2

KEG]

B Reformasi Birokrasi 700,000

(4)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.139-Jakarta V )

521211 Belanja Bahan 400,000

400,000 200,000

2.0 PKT - Penggandaan,Penjilidan, dan Pelaporan

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 300,000

300,000 150,000

2.0 OK - Transport Untuk Koordinas 1 ORG x 1 KEG x 2 KEG [1

ORG x 2 KEG]

Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan

053 9,900,000

A Pengelola Sistem Akuntansi 9,900,000

2,700,000 225,000

12.0 PKT - Pembuatan Laporan, Penjilidan, Percetakan (Laporan

Keuangan)

7,200,000 150,000

48.0 OK - Transport Untuk Koordinasi ke KPPN 2 ORG x 2 KEG x

12 BLN [2 ORG x 2 KEG x 12 BLN]

Pengelolaan kepegawaian

054 123,000,000

A Pembinaan Fisik Mental dan Disiplin 123,000,000

123,000,000 500,000

246.0 OK - Kegiatan Peningkatan Pengetahuan Teknis PAS adan

Latihan Menembak 123 PEG x 2 KEG [123 PEG x 2 KEG]

Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan

055 25,590,000

B Pengelolaan SABMN Tingkat UAKPA 11,700,000

2,700,000 225,000

12.0 PKT - Pembuatan Laporan, Penjilidan, Percetakan ( Laporan

BMN)

9,000,000 150,000

60.0 OK - Transport Untuk Koordinasi ke KPKNL 5 ORG x 1 KEG x

12 BLN [5 ORG x 1 KEG x 12 BLN]

C Adinistrasi Pengadaan Barjas 13,890,000

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 13,890,000

5,730,000 1,910,000

3.0 OK - Pokja Pengadaan Bama 3 ORG x 1 PKT [3 ORG x 1

PKT]

8,160,000 680,000

12.0 OK - Pejabat Pengadaan Barjas 1 ORG x 12 PKT [1 ORG x 12

PKT]

Layanan Perkantoran 1.0 Layanan

5252.994 20,342,186,000

5252.994.001 20,342,186,000

Gaji dan Tunjangan

001 15,921,115,000

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 15,838,687,000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 10,481,342,000

8,996,248,000 8,996,248,000

1.0 THN - Belanja Gaji Pokok PNS

742,280,000 742,280,000

1.0 BLN - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)

(5)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 742,814,000

742,814,000 1.0 BLN

- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 469,000

447,000 447,000

1.0 THN - Belanja Pembulatan Gaji PNS

11,000 11,000

1.0 BLN - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)

11,000 11,000

1.0 BLN - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 702,375,000

604,393,000 604,393,000

1.0 THN - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

49,730,000 49,730,000

1.0 BLN - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)

48,252,000 48,252,000

1.0 BLN - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 198,992,000

171,480,000 171,480,000

1.0 THN - Belanja Tunj. Anak PNS

13,890,000 13,890,000

1.0 BLN - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)

13,622,000 13,622,000

1.0 BLN - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 64,040,000

55,900,000 55,900,000

1.0 THN - Belanja Tunj. Struktural PNS

4,610,000 4,610,000

1.0 BLN - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)

3,530,000 3,530,000

1.0 BLN - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,070,320,000

919,480,000 919,480,000

1.0 THN - Belanja Tunj. Fungsional PNS

74,820,000 74,820,000

1.0 BLN - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)

76,020,000 76,020,000

1.0 BLN - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 8,702,000

5,738,000 5,738,000

1.0 THN - Belanja Tunj. PPh PNS

1,571,000 1,571,000

1.0 BLN - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)

1,393,000 1,393,000

1.0 BLN - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 614,471,000

614,471,000 614,471,000

1.0 THN - Belanja Tunj. Beras PNS

511129 Belanja Uang Makan PNS 2,697,456,000

2,697,456,000 2,697,456,000

1.0 THN - Belanja Uang Makan PNS

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 520,000

330,000 330,000

1.0 THN - Belanja Tunjangan Umum PNS

5,000 5,000

1.0 BLN - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)

185,000 185,000

1.0 BLN - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)

B Uang Lembur 82,428,000

(6)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.139-Jakarta V )

512211 Belanja Uang Lembur 82,428,000

24,480,000 20,000

1224.0 OJ - Uang Lembur Go. 3 136 PEG x 3 JAM x 3 KL [136 PEG x

3 JAM x 3 KL]

1,350,000 25,000

54.0 OJ - Uang Lembur Gol. 4 6 PEG x 3 JAM x 3 KL [6 PEG x 3

JAM x 3 KL]

16,590,000 35,000

474.0 OK - Uang Makan Lembur Go. 2 158 PEG x 3 KL [158 PEG x

3 KL]

15,096,000 37,000

408.0 OK - Uang Makan Lembur Gol. 3 136 PEG x 3 KL [136 PEG x

3 KL]

738,000 41,000

18.0 OK - Uang Makan Gol.4 6 PEG x 3 KL [6 PEG x 3 KL]

24,174,000 17,000

1422.0 OJ - Uang Lembur Gol.2 158 PEG x 3 JAM x 3 KL [158 PEG x

3 JAM x 3 KL]

Operasional dan Pemeliharaan Kantor

002 4,421,071,000

A Kesehatan Pegawai 121,560,000

44,880,000 44,880,000

1.0 THN - Pemenuhan kebutuhan obat-obatan pegawai

76,680,000 270,000

284.0 PEG - Pemenuhan Kebutuhan Vaksin Pegawai [284 PEG x 1

THN]

B Pakaian Dinas 342,260,000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 342,260,000

175,800,000 586,000

300.0 STEL - Pakaian Dinas PDH [300 PEG x 1 STEL]

118,500,000 395,000

300.0 PEG - Pakaian Dinas Olahraga, Jaket Olahraga [300 PEG x 1

THN]

45,900,000 153,000

300.0 PEG - Batik Pegawai [300 PEG x 1 THN]

2,060,000 515,000

4.0 STEL - Seragam OB 4 ORG x 1 STELL [4 ORG x 1 STELL]

C Pemeliharaan Gedung, Bangunan dan Halaman 768,877,000

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 668,877,000

33,000,000 11,000

3000.0 M2 - Halaman

635,877,000 33,000

19269.0 M2 - Gedung Bertingkat

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan

Bangunan 100,000,000

100,000,000 100,000,000

1.0 THN - Alat Kebersihan

D Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 242,328,000

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 242,328,000

18,404,000 428,000

43.0 UNIT - PC / LAPTOP

18,394,000 541,000

34.0 UNIT - PRINTER

50,000 50,000

1.0 UNIT - FAX

14,000,000 14,000,000

1.0 THN - SERVER

50,000 25,000

2.0 UNIT - FINGER PRINT

15,300,000 300,000

51.0 UNIT - AC

14,700,000 49,000

300.0 PEG - INVENTARIS KANTOR

50,000 50,000

1.0 THN - PERALATAN MEDIS

53,975,000 53,975,000

1.0 SET - CCTV

(7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 100,000

5,000 20.0 UNIT

- JAMMER / ALAT PENGAMAN SINYAL

100,000 100,000

1.0 THN - PENGERAS SUARA, SOUND SYSTEM

31,159,000 31,159,000

1.0 THN - GENSET 500 KVA

76,046,000 76,046,000

1.0 THN - POMPA

E Pemeliharaan Kendaraan 175,592,000

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 175,592,000

3,000,000 3,000,000

1.0 UNIT - Roda 2

147,250,000 29,450,000

5.0 UNIT - Roda 4

25,342,000 25,342,000

1.0 UNIT - Roda 6

F Langganan Daya dan Jasa 1,537,680,000

522111 Belanja Langganan Listrik 1,534,680,000

1,534,680,000 127,890,000

12.0 BLN - Listrik

522112 Belanja Langganan Telepon 3,000,000

3,000,000 250,000

12.0 BLN - Telephone

G Jasa Pos dan Giro 1,200,000

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 1,200,000

1,200,000 100,000

12.0 BLN - Belanja Pos dan Giro [12 BLN]

H Keperluan Sehari-hari Perkantoran 672,290,000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 399,700,000

36,000,000 3,000,000

12.0 BLN - Pengolahan Sampah

22,000,000 500,000

44.0 KL - Sedot Limbah 22 TITIK x 2 KL x 1 THN [22 TITIK x 2 KL

x 1 THN]

201,300,000 671,000

300.0 OT - Keperluan pokok 300 PEG x 1 THN [300 PEG x 1 THN]

140,400,000 2,700,000

52.0 OB - Honor OB 4 ORG x 13 BLN [4 ORG x 13 BLN]

172,716,000 172,716,000

1.0 THN - ATK Rutin

99,874,000 99,874,000

1.0 THN - Computer Supply

I Konsultasi dan Koordinasi 7,440,000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7,440,000

3,120,000 130,000

24.0 OK - Transport 2 ORG x 1 KEG x 12 BLN [2 ORG x 1 KEG x

12 BLN]

4,320,000 180,000

24.0 OK - Uang Harian 2 ORG x 1 KEG x 12 BLN [2 ORG x 1 KEG

x 12 BLN]

K Honor Operasional Satuan Kerja 152,040,000

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 152,040,000

39,840,000 3,320,000

12.0 OB - Pejabat Pembuat Komitmen 1 ORG x 12 BLN [1 ORG x

12 BLN]

18,240,000 1,520,000

12.0 OB - Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM 1

ORG x 12 BLN [1 ORG x 12 BLN]

(8)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 15,840,000

1,320,000 12.0 OB

- Bendahara Pengeluaran 1 ORG x 12 BLN [1 ORG x 12 BLN]

41,040,000 3,420,000

12.0 OB - Kuasa Pengguna Anggaran 1 ORG x 12 BLN [1 ORG x

12 BLN]

35,280,000 980,000

36.0 OB - Bendahara Pengeluaran Pembantu 3 ORG x 12 BLN [3

ORG x 12 BLN]

1,800,000 150,000

12.0 OB - Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual 1 ORG

x 12 BLN [1 ORG x 12 BLN]

L Penambah Daya Tahan Tubuh 225,090,000

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 225,090,000

225,090,000 15,000

15006.0 OH - Penyediaan makan dan minum bagi petugas jaga malam

41 PEG x 366 HARI [41 PEG x 366 HARI]

R Penanganan dan Pencegahan Covid-19 174,714,000

521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-

19 30,538,000

30,538,000 15,269,000

2.0 PKT - Penyediaan Bilik Steril 2 PKT x 1 THN [2 PKT x 1 THN]

521841 Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-

19 81,851,000

81,851,000 81,851,000

1.0 THN - Pengadaan Perlengkapan Medis Penanganan Covid-19

[1 THN]

522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 54,325,000

54,325,000 205,000

265.0 PEG - Belanja Jasa Kegiatan Swab Test [265 PEG x 1 THN]

523114 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan

Pandemi COVID-19 8,000,000

8,000,000 320,000

25.0 UNIT - Penyediaan Wastafel Portable 25 Unit x 1 THN [25 UNIT

x 1 THN]

NIP 197309111997031001 ISWANDI Jakarta, 15 Desember 2020 Catatan : 1. U = Komponen Utama

2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir