LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP Perwakilan BPKP DKI Jakarta I

(1)

LAKIP 2010

Perwakilan BPKP

DKI Jakarta I

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Nomor: Lap-1106/PW09/1/2011

Tanggal: 14 Februari 2011

(2)

NILAI LUHUR

P

ROFESIONAL

Profesional birokrat, kompetensi teknis/sertifikasi, proses internal, kepatuhan

pada standar profesi dan kode etik atau ketentuan perundang-

undangan

I

NDEPENDEN

Dalam sikap dan penampilan

O

RIENTASI PADA PENGGUNA

Spirit kewirausahaan

N

URANI DAN AKAL SEHAT

Etika pengawasan pada tahapnya yang tertinggi, minimalisasi distorsi,

mengutamakan esensi, nilai untuk bertindak proporsional

I

NTEGRITAS

Kejujuran, obyektivitas, keberanian, konsistensi dan konsekuen

R

ESPONSIBEL DAN AKUNTABEL

(3)

SEKILAS TAHUN 2010

Penandatanganan Pakta

Integritas

MOU GCG dg PT AP I

MOU GCG dgn PT WIKA

Mediator Pemprov DKI

Jkt dg PT Petross

Evaluasi GCG dg PT

Garuda Indonesia

EHKP Proyek Banjir

Kanal Timur

MOU GCG dg PT Aneka

Tambang

Kunjungan Kaper ke

Wagub Prov.DKI Jkt

Pelantikan Pejabat

Struktural

Gubernur Prov.DKI Jkt

Kunjungan Kaper ke

(4)

KATA PENGANTAR

Sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa unit eselon II instansi

pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP), maka Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP) Provinsi DKI Jakarta I sebagai salah satu unit eselon II di lingkungan Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja

tahun 2010.

LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta I tahun 2010 ini merupakan laporan

tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Stratejik 2008-2010, dan memuat kegiatan-kegiatan

yang dominan dalam pencapaian tujuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang

diama-natkan dalam Keputusan Kepala BPKP No. KEP-06.00.00-286/K/2001 yang terakhir

diubah dengan KEP-713/K/SU/2002.

LAKIP ini dimaksudkan sebagai media bagi Perwakilan BPKP Provinsi DKI

Jakarta I untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya, serta sarana untuk evaluasi atas capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI

Jakarta I baik keberhasilan maupun kegagalannya.

Sebagai media pertanggungjawaban, laporan ini berisikan informasi tentang

Renstra sebagai arah dalam pembuatan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) baik Program

Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) maupun Program Kerja Administrasi Umum (PKAU),

dan Akuntabilitas Kinerja untuk tahun 2010 sebagai wujud pertanggungjawaban

pelaksanaan rencana tahun 2010. Bagian Renstra akan menguraikan mengenai rencana

stratejik organisasi 2008-2010 yang meliputi pernyataan visi, misi, tujuan, program, dan

kegiatan, penanggung jawab program dan kegiatan serta rencana kinerja organisasi tahun

2010. Sedangkan Bagian Akuntabilitas Kinerja akan menguraikan mengenai metodologi

pengukuran capaian kinerja, capaian kinerja organisasi tahun 2010, analisis capaian kinerja

organisasi tahun 2010 dan akuntabilitas keuangan. Sedangkan Bagian Akuntabilitas

Kinerja akan menguraikan mengenai metodologi pengukuran capaian kinerja, capaian

kinerja organisasi tahun 2010, analisis capaian kinerja organisasi tahun 2010 dan

akuntabilitas keuangan.

(5)

(6)

(7)

Halaman iv

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

i

Daftar Isi

iv

Ikhtisar Eksekutif

v

Bab I

Pendahuluan

1 A. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

1 B. Struktur Organisasi

2 C. AspekStratejik Organisasi

3 D. Sistematika Penyajian

5 Bab II

Rencana Stratejik

6 A. Rencana Stratejik Organisasi 2008-2010

6 1. Pernyataan Visi

6 2. Pernyataan Misi

8 3. Tujuan Stratejik

10 4. Program dan Sasaran

12 5. Indikator Hasil dan Penangung jawab

13 B. Rencana Kinerja Tahun 2010

16 Bab III

Akuntabilitas Kinerja

21 A. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

22 B. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2010

23 C. Analisis Capaian Indikator Kinerja Hasil Tahun 2010

25 D. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2010

74 Bab IV

76 LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi

2. Foto-foto Kegiatan

3. Penetapan Kinerja (TAPKIN)

4. PPK dan PPS

(8)

Halaman v

Ringkasan Indikator Kinerja Hasil Pengawasan dan Pembinaan

LAKIP 2010 Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta I

No

Kelompok Kegiatan Pengawasan

Satuan

Target

Realisasi

% Capaian

1. Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang

Perekonomian

Laporan

7

10 142,86

2. Laporan hasil pengawasan atas penerimaan

negara Bidang Perekonomian

Laporan

2

3 _150,00

3. Laporan hasil pengawasan atas permintaan

Stakeholder Bidang Perekonomian

Laporan

5

30 _600,00

4 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN

Laporan

39

47 _120,51

5 Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang

Polsoskam

Laporan

39

14 _35,90

6 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi

penyusunan LKKL bidang Polsoskam

Laporan

10

5 _50,00

7 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan

negara bidang Polsoskam

Laporan

8

0 -8

Laporan hasil pengawasan atas permintaan

stakeholder bidang Polsoskam

Laporan

12

10 83,33

9 Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan

SPIP bidang Polsoskam

Laporan

5

1 _20,00

10 Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan

LKPD

Laporan

21

20 _95,24

11 Laporan hasil pengawasan atas permintaan

stakeholder bidang Keuangan Daerah

Laporan

8

13 _162,50

12 Laporan hasil pengawasan atas kinerja

pelayanan publik bidang Keuangan Daerah

Laporan

6

6 100,00

13 Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan

SPIP bidang Keuangan Daerah

Laporan

22

14 63,64

14 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor

korporat

Laporan

12

13 108,33

15 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD

Laporan

5

5 100,00

16 Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO

BUMN

Laporan

26

36 138,46

17 Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK

BUMD

Laporan

2

2 100,00

18 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi

Laporan

1

8 800,00

19 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi

FCP

Laporan

1

5 500,00

Indikator Kinerja Hasil Pengawasan dan Pembinaan Periode Tahun 2010

20 Laporan hasil kajian pengawasan

Laporan

3

5 166,67

21 Laporan hasil audit investigasi atas HKP,

Eskalasi dan Klaim

Laporan

18

38 211,11

22 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan

kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli

atas permintaan Instansi Penyidik

Laporan

29

45 155,17

23 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA

APIP Daerah

Laporan

1

1 100,00

(9)

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta I tahun 2010

melaporkan capaian kinerja (performance results) selama tahun 2010, dikaitkan dengan

rencana kinerja (performance plan) 2010 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Stratejik

Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta I tahun 2008-2010.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta I Tahun

2010 disusun dengan format yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor

20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, serta PP Nomor 21 tahun 2004 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Sesuai dengan Rencana Kinerja tahun 2010, selama periode tersebut Perwakilan

BPKP Provinsi DKI Jakarta I telah melaksanakan 48 kegiatan yang tercakup dalam 25

Indikator hasil tahun 2010 dengan skor rata-rata 108,66 yang berarti masuk dalam katagori

sangat baik. Indikator hasil terdiri dari 23 Indikator Kegiatan Hasil Pengawasan dan

Pembinaan serta 2 Indikator Hasil Pendukung dengan rincian sebagai berikut:



19 Indikator kinerja hasil dengan capaian

diatas 85%, dalam kategori sangat baik.



1 Indikator kinerja hasil, dimana capaian

kinerjanya berada dalam range 70-85%,

dalam kategori baik.



1 Indikator kinerja hasil, dengan capaian

kinerjanya 55%-69%, dalam kategori cukup.



4 Indikator kinerja hasil, dimana capaian

kinerjanya berada dibawah 55%, dalam

kategori kurang.

Sedangkan hasil kegiatan yang cukup membanggakan yang dihasilkan oleh Perwakilan

BPKP Provinsi DKI Jakarta I dalam tahun 2010, sebagaimana diuraikan dalam Bab 3

mengenai Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, antara lain sebagai

berikut:



Menjalin kerjasama yang cukup harmonis, baik dengan Pemerintah Daerah Provinsi

DKI Jakarta, Instansi Pemerintah Pusat dan BUMN/BUMD, serta Kejaksaan dan

Kepolisian sehingga Perwakilan BPKP DKI Jakarta I dapat berperan dalam kegiatan

sosialisasi, dan bimbingan teknik/konsultasi/asistensi/pendampingan yang terkait

dengan upaya perbaikan di bidang tata kelola keuangan dan bidang lainnya sesuai

kebutuhan stakeholder. Kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan stakeholders

terhadap kualitas tenaga BPKP Perwakilan DKI Jakarta I.



Memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap pelaksanaan program pemerintah

dalam upaya pencegahan dan pengungkapan kejadian KKN, dimana BPKP Perwakilan

DKI Jakarta I telah berperan dalam Audit Investigatif atas kasus HKP dan atas kasus

(10)

berindikasi TPK pada beberapa Instansi Pemerintah dan BUMN/BUMD serta

memberikan Keterangan Ahli untuk keperluan Instansi Penegak hukum.



Menindaklanjuti program tambahan dari BPKP Pusat sesuai amanah PP 60 tahun 2008

yatu Program Pembinaan SPIP, dimana BPKP Perwakilan provinsi DKI Jakarta I telah

melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan SPIP kepada pejabat Eselon I dan II di

lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.



Sedangkan dalam upaya mendukung kepentingan PASs, Perwakilan BPKP Provinsi

DKI Jakarta I telah melakukan kegiatan Kajian Profil DKI Jakarta tahun 2006, 2007,

2008 dan mulai tahun 2009 serta tahun 2010 terhadap Profil tersebut telah dilakukan

up dating secara berkala.

Total Capaian Indikator Hasil Output Program PKP2T Perwakilan BPKP Provinsi DKI

Jakarta I sebanyak 117,38% atau 331 PP dari target 282 PP dimana realisasinya termasuk

kegiatan Non PKP2T. Capaian masing-masing bidang dapat dilihat pada grafik berikut :



PIPP sebanyak 94% atau 120 PP dari target

127 PP;



APD sebanyak 93% atau 53 PP dari target

57 PP;



BAN sebanyak 124% atau 56 PP dari target

45 PP;



Investigasi sebanyak 194,23% atau 101 PP

dari target 52 PP;



TU sebanyak 100% atau 1 PP dari target

1 PP.

Selanjutnya secara detil capaian program per bidang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (PIPP)

Bidang PIPP-Perekonomian berhasil

merealisasikan 169,81% atau sebanyak 90 PP

dari target 53 PP. Kontribusi terbesar berasal

dari PP atas kegiatan Audit Kinerja Keuangan

PHLN yang meliputi 47 PP.

Halaman vii

7 ₂

₁

4

38

1

53

10 ₃

13

17

47

0

90 Target dan Realisasi IPP Perekonomian

Target

Realisasi

127

57 ₄₅

₅₂

1

282

120

53

56

101

1

331 Total Capaian Program Bidang

(11)

Bidang PIPP-Polsoskam berhasil merealisasi

40,54% PP atau sebanyak 30 PP dari target

74 PP. Kontribusi terbesar berasal dari PP atas

kegiatan Audit Kinerja yang meliputi 14 PP.

2. Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah

Bidang APD berhasil merealisasi 92,98% PP

atau 53 PP dari 57 PP. Kontribusi terbesar

berasal dari PP atas kegiatan Bimtek/

konsultasi/ asistensi/ pendampingan yang

meliputi 20 PP.

3. Bidang Akuntan Negara

Bidang Akuntan Negara berhasil merealisasi

124,44% PP atau 56 PP dari target 45 PP.

Kontribusi terbesar berasal dari PP atas

kegiatan Evaluasi GCG/Efektivitas Program/

Lainnya yang meliputi 16 PP.

Halaman viii

21 2 3 1 1 1 0

6 7

12

3

57

20 2 5 1 4 1 0 6

8

5

1

53 Target dan Realisasi Bidang APD

Target

Realisasi

39

10

8

1

2

1

5

74

14

5 ₀

₂

4

4 ₀

₁

30 Target dan Realisasi IPP-Polsoskam

Target

Realisasi

10 1 1

5 0 2

13 7

2 2 1 1

45 7 4

_{2 5 0 5}

16 6 8

_{1 1 1}

56 Target dan realisasi Bidang AN

(12)

4. Bidang Investigasi

Bidang Investigasi berhasil merealisasi

194,23% PP atau 101 PP dari target 52 PP.

Kontribusi terbesar berasal dari PP atas

kegiatan Audit Eskalasi/klaim dan HKP,

Kajian

Pengawasan

dan

Pemberian

Keterangan Ahli yang meliputi 30 PP.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan di atas, BPKP

Perwakilan DKI Jakarta I telah berupaya melakukan penataan administrasi dan pengelolaan

sarana dan prasarananya dengan baik, agar hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut

dapat tercapai dengan optimal, terutama bermanfaat bagi pihak stakeholders.

Untuk membiayai seluruh kegiatan pokok dan penunjang di atas, dalam tahun 2010

BPKP Perwakilan DKI Jakarta I memperoleh dana sebesar Rp23.464.475.000,00 dengan

realisasi sebesar Rp22.695.611.094,00 atau 96,72% yang berasal dari anggaran Perwalikan

BPKP DKI I dan BPKP Pusat maupun Unit Kerja Lain.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa peran Perwakilan BPKP Provinsi DKI

Jakarta I dalam Pengawasan baik berupa represif maupun preventif telah berjalan dengan

cukup efisien dan efektif.

Halaman ix

1

0

1 3 10

8 6 14 9

52

1

7

5

30

8

9 22 14

101 Target dan Realisasi INVESTIGASI

(13)

L

am

p

ir

an

1 S

T

R

U

K

T

U

R

O

R

G

A

N

IS

A

S

I

K

A

B

ID

I

N

V

E

S

T

IG

A

S

I

A

R

M

A

N

S

A

H

R

I H

A

R

A

H

A

P

K

A

B

ID

A

P

D

E

F

E

N

D

I

K

A

B

ID

P

IP

P

M

U

L

Y

A

N

A

K

A

B

ID

A

K

U

N

T

A

N

E

G

A

R

A

D

E

N

I

S

U

A

R

D

IN

I

K

A

B

A

G

T

A

T

A

U

S

A

H

A

S

U

D

IR

O

K

O

R

D

IN

A

T

O

R

P

F

A

2 K

A

S

U

B

A

G

P

R

O

L

A

P

IK

E

U

C

A

R

T

IK

A

K

A

S

U

B

A

G

K

E

P

E

G

A

W

A

IA

N

D

E

D

I

S

U

D

J

A

R

W

A

D

I

K

A

S

U

B

A

G

U

M

U

M

D

A

R

S

O

N

O

K

O

R

D

IN

A

T

O

R

P

F

A

3 K

A

S

U

B

A

G

K

E

U

A

N

G

A

N

L

A

O

D

E

M

. R

E

R

E

K

O

R

D

IN

A

T

O

R

P

F

A

1 K

E

P

A

L

A

P

E

R

W

A

K

IL

A

N

E

D

Y

M

U

L

Y

A

D

I

S

O

E

P

A

R

D

I

K

O

R

D

IN

A

T

O

R

P

F

A

4 P

E

J

A

B

A

T

F

U

N

G

S

IO

N

A

L

A

U

D

IT

O

R

(14)

(15)

COC PT Pelni

Penandatanganan

Pakta Integritas

Januari

MOU GCG dengan

PT Angkasa Pura I

_{PKS Gabungan oleh}

Bidang Akuntan

Pemberian Keterangan

Ahli Kasus Monorel

MOU GCG dengan

_{PT Wijaya Karya}

Februari

Maret

(16)

Mediator Kerjasama

Pemprov DKI dengan

PT Petross Gass

Kunjungan ke Perwakilan

BPK DKI Jakarta

Paparan Hasil Evaluasi GCG

PT Garuda Indonesia

Paparan Hasil Evaluasi GCG

Pada PT Pembangunan

Peninjauan Lapangan

Pembangunan Banjir Kanal Timur

Peninjauan Lapangan

Pembangunan Banjir Kanal Timur

Juni

Mei

April

(17)

MOU GCG dengan

PT Aneka Tambang

PKA Kasus Tanah

Makam DKI Jakarta

Juli

PKA TPK di Deptan

Kunjungan Ke Kantor

Wagub DKI Jakarta

Agustus

Sertijab Kaper

Penyerahan

Bingkisan Lebaran

September

Lampiran 2/3-4

(18)

Pelantikan Pejabat

Struktural

MOU GCG dgn PDAM

Prov. DKI Jakarta

Oktober

Kunjungan Ke kantor

Gubernur DKI Jakarta

MOU SPIP dgn

Polda Metro Jaya

Novem

ber

MOU GCG dgn PT GMF

Aero Asia

Penyerahan DIPA 2011

_{Oleh Gubernur}

Desember

(19)

Lampiran 3/1-2

INSTANSI

:

UNIT KERJA

:

2

3

4

5

6

1.

1. Laporan hasil pengawasan lintas

sektor Bidang Perekonomian

3 Laporan

7 Laporan

91.949 Laporan hasil pengawasan atas

penerimaan negara Bidang

Perekonomian

0 Laporan

2 Laporan

25.414 Laporan hasil pengawasan atas

permintaan Stakeholder Bidang

Perekonomian

1 Laporan

5 Laporan

208.363 Laporan hasil pengawasan atas

Proyek PHLN

51 Laporan

39 Laporan

643.640

2. Laporan hasil pengawasan lintas

sektor bidang Polsoskam

20 Laporan

39 Laporan

461.786 Laporan hasil pengawasan BUN

bidang Polsoskam

1 Laporan

0 Laporan

-3.

Laporan hasil pengawasan atas

permintaan Presiden bidang

Polsoskam

1 Laporan

0 Laporan

-Laporan hasil bimbingan teknis/

asistensi penyusunan LKKL

bidang Polsoskam

5 Laporan

10 Laporan

151.628 Laporan hasil pengawasan atas

penerimaan negara bidang

Polsoskam

1 Laporan

8 Laporan

115.216 Laporan hasil pengawasan atas

permintaan stakeholder bidang

Polsoskam

1 Laporan

12 Laporan

157.648 Laporan dukungan pembinaan

penyelenggaraan SPIP bidang

Polsoskam

2 Laporan

5 Laporan

99.043 Laporan hasil pengawasan lintas

sektor bidang Keuangan Daerah

2 Laporan

0 Laporan

-Laporan hasil pengawasan atas

permintaan presiden bidang

Keuangan Daerah

1 Laporan

0 Laporan

-Laporan hasil bimtek/ asistensi

penyusunan LKPD

18 Laporan

21 Laporan

491.800 Laporan hasil pengawasan atas

permintaan stakeholder bidang

Keuangan Daerah

0 Laporan

8 Laporan

158.489 Laporan hasil pengawasan atas

kinerja pelayanan publik bidang

Keuangan Daerah

4 Laporan

6 Laporan

146.950 Meningkatnya K/L & Pemda

yang Menyelenggarakan SPIP

sesuai Ketentuan yang Berlaku

Meningkatnya kualitas

pengawasan intern akuntabilitas

keuangan negara dan pembinaan

penyelenggaraan SPI pada badan

usaha milik negara/pemerintah

daerah

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2010

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA I

ANGGARAN

(000)

INDIKATOR

TARGET

TAHUNAN

RENSTRA

TARGET

TAHUN

BERJALAN

PROGRAM

SASARAN

OUTPUT

1 Meningkatnya kualitas

penyelenggaraan pengawasan

intern akuntabilitas keuangan

negara dan pembinaan

penyelenggaraan SPIP pada

Kementerian/Lembaga/

Pemerintah Daerah serta

penyelenggaraan SPI pada badan

usaha milik negara/pemerintah

daerah

Pengawasan

Intern

Akuntabilitas

Keuangan Negara

dan Pembinaan

Penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian

Intern Pemerintah

(20)

Lampiran 3/2-2

Keuangan Daerah

Laporan dukungan pembinaan

penyelenggaraan SPIP bidang

Keuangan Daerah

16 Laporan

22 Laporan

159.248 Laporan hasil bimtek/asistensi

GCG/KPI sektor korporat

34 Laporan

12 Laporan

111.132 Laporan hasil pengawasan atas

kinerja BUMD

4 Laporan

5 Laporan

68.070 Laporan hasil pengawasan atas

kinerja PSO BUMN

0 Laporan

26 Laporan

198.720 Laporan hasil bimtek/ asistensi

penyusunan LK BUMD

2 Laporan

34.086 Laporan hasil sosialisasi masalah

korupsi

2 Laporan

1 Laporan

66.755 Laporan hasil bimtek/asistensi

implementasi FCP

7 Laporan

3 Laporan

21.850 Laporan hasil kajian pengawasan

1 Laporan

34.306 Laporan hasil audit investigasi atas

HKP, Eskalasi dan Klaim

2 Laporan

18 Laporan

348.890 Laporan hasil audit investigasi,

perhitungan kerugian negara, dan

pemberian keterangan ahli atas

permintaan Instansi Penyidik

29 Laporan

456.489 Laporan hasil audit investigasi atas

permintaan Instansi lainnya

2 Laporan

0 Laporan

-Jumlah sosialisasi dan bimtek

penerapan JFA APIP Daerah

4 Kegiatan

1 Kegiatan

12.000 2. Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya-BPKP

Meningkatnya kualitas dukungan

manajemen dan kapasitas

penyelenggaraan pengawasan

intern akuntabilitas keuangan

negara dan pembinaan

penyelenggaraan SPIP

Laporan Dukungan Manajemen

Perwakilan BPKP

1 Laporan

1 Laporan 16.864.960

3. Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Negara

BPKP

Terpenuhinya kebutuhan sarana

dan prasarana aparatur BPKP

Jumlah Sarana Prasarana

28 Unit

651.280

21.779.712 JUMLAH

INSTANSI

:

UNIT KERJA

:

2

3

4

5

6

1.

1. Laporan hasil pengawasan lintas

3 Laporan

7 Laporan

91.949 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2010

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA I

ANGGARAN

(000)

INDIKATOR

TARGET

TAHUNAN

RENSTRA

TARGET

TAHUN

BERJALAN

PROGRAM

SASARAN

OUTPUT

1 Meningkatnya kualitas

Pengawasan

(21)

Lampiran 4/1 - 4 INSTANSI :

UNIT KERJA :

No URAIAN SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA

2 3 7 10 11 12 13 14

1. Input Dana RP 91.949 95.689 104,07

SDM HP 512 158 30,86 Output Jumlah LHA Laporan 7 10 142,86 Input Dana RP 25.414 62.094 244,33 SDM HP 146 176 120,55 Output Jumlah LHA Laporan 2 3 150,00 Input Dana RP 38.121 #REF! #REF!

SDM HP 219 #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan 3 #REF! #REF! Input Dana RP 170.242 #REF! #REF! SDM HP 950 #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan 2 #REF! #REF!

2. Input Dana RP 627.640 #REF! #REF!

SDM HP 3.141 #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan 38 #REF! #REF! Input Dana RP 16.000 #REF! #REF! SDM HP 1 #REF! #REF!

3. Output Jumlah LHA Laporan 1 #REF! -

Dana RP 969.366 #REF! #REF! SDM HP 4.969 #REF! #REF! Jumlah LHA Laporan 53 #REF! #REF!

Input Dana RP 461.786 #REF! #REF! SDM HP 3.140 #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan 39 #REF! #REF! Laporan hasil pengawasan

BUN bidang Polsoskam

1 Laporan 0 Laporan 0 Laporan -Laporan hasil pengawasan atas

permintaan Presiden bidang Polsoskam

1 Laporan 0 Laporan 0 Laporan

-1 Input Dana RP 151.628 #REF! #REF! SDM HP 1.013 #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan 10 #REF! #REF! Input Dana RP 115.216 #REF! #REF! SDM HP 585 #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan 8 - Input Dana RP #REF! #REF! #REF!

SDM HP #REF! #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan 8 #REF! #REF! Input Dana RP #REF! #REF! #REF! SDM HP #REF! #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan #REF! #REF! #REF! Input Dana RP #REF! #REF! #REF! SDM HP #REF! #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan #REF! #REF! #REF! Input Dana RP #REF! #REF! #REF! SDM HP #REF! #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan 1 -

-BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA I

SASARAN PROGRAM No KEGIATAN Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah serta penyelenggaraan SPI pada badan usaha milik negara/pemerintah daerah

Meningkatnya K/L & Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai Ketentuan yang Berlaku

Meningkatnya kualitas pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPI pada badan usaha milik negara/pemerintah daerah

55 Laporan 53 Laporan 90 Laporan

5 4 Laporan 39 Laporan 1 Monev TL Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas

permintaan stakeholder bidang Polsoskam

1 Laporan 12 Laporan 10 Laporan 157.648

2 Monev TL Perekonomian Evaluasi 2 Bimtek Penyusunan Lap Keuangan/ Inventarisasi BMN 3 Audit Kinerja Program Raskin 0 Laporan 115.216 1 Audit Kinerja

Penerimaan Negara Laporan hasil pengawasan atas

penerimaan negara bidang Polsoskam

1 Laporan 8 Laporan Laporan hasil bimbingan teknis/

asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam

5 Laporan 10 Laporan Laporan 151.628 Laporan hasil pengawasan

lintas sektor bidang Polsoskam 20

47 Laporan 1 Audit Kinerja Keuangan PHLN 643.640 14 Laporan 461.786 1 2 Audit Kinerja/ Audit Tujuan Tertentu Laporan hasil pengawasan atas

permintaan Stakeholder Bidang Perekonomian 1 Audit Kinerja Penerimaan Negara 1 Bimtek Penyusunan Lap Keuangan/ Inventarisasi BMN Laporan 3 Laporan 25.414

1 Laporan 5 Laporan 30 Laporan 208.363 Laporan hasil pengawasan atas

penerimaan negara Bidang Perekonomian

0 Laporan 2 Laporan hasil pengawasan

lintas sektor Bidang Perekonomian

3 Laporan 7 Laporan 10

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2010 INDIKATOR HASIL TARGET TAHUNAN RENSTRA TARGET TAHUN 2010 REALISASI TAHUN 2010 CAPAIAN KINERJA PROGRAM KETERANGAN 1. INDIKATOR KINERJA 1 4 5 6 8 9

Laporan 91.949 1 Audit Kinerja Ketahanan Pangan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Audit Kinerja 969.366 Perekonomian Perekonomian

Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN

(22)

UNIT KERJA :

2 3 7 10 11 12 13 14

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA I

SASARAN PROGRAM

No

KEGIATAN

Meningkatnya kualitas Laporan hasil pengawasan 3 Laporan 7 Laporan 10

Laporan 91.949 1 Audit Kinerja

Pengawasan Intern Input Dana RP 99.043 #REF! #REF!

SDM HP 305 #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan 5 #REF! #REF!

Dana RP #REF! #REF! #REF! SDM HP #REF! #REF! #REF! Jumlah LHA Laporan #REF! #REF! #REF! Dana RP #REF! #REF! #REF! SDM HP #REF! #REF! #REF! Jumlah LHA Laporan #REF! #REF! #REF!

Input Dana RP #REF! #REF! #REF! SDM HP #REF! #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan #REF! #REF! #REF! Input Dana RP #REF! #REF! #REF! SDM HP #REF! #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan 2 1 50,00 Input Dana RP #REF! #REF! #REF!

SDM HP #REF! #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan #REF! 9 #REF! Input Dana RP #REF! #REF! #REF! SDM HP #REF! #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan 1 - Input Dana RP #REF! #REF! #REF!

SDM HP #REF! #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan 1 2 200,00 Input Dana RP #REF! #REF! #REF!

SDM HP #REF! #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan 1 #REF! #REF! Input Dana RP #REF! #REF! #REF! SDM HP #REF! #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan #REF! #REF! - Input Dana RP 146.950 #REF! #REF!

SDM HP 1.352 #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan 6 #REF! #REF! Input Dana RP 110.255 178.531 161,93

SDM HP 264 1.550 587,12 Output Jumlah LHA Laporan 10 9 90,00 Input Dana RP 48.993 #REF! #REF!

Dana RP #REF! #REF! #REF! SDM HP #REF! #REF! #REF! Jumlah LHA Laporan #REF! #REF! #REF!

34 Input Dana RP 55.732 #REF! #REF!

SDM HP #REF! #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan #REF! 7 #REF! 2 Sosialisasi Input Dana RP #REF! #REF! -

SDM HP #REF! #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan #REF! 4 #REF! Input Dana RP 55.400 #REF! -

SDM HP 191 #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan 1 #REF! #REF! Laporan hasil pengawasan atas

kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah

APD

PIPP 86 Laporan 127 Laporan 120

#### Laporan 6 #### 4 Laporan Laporan 985.321 Polsoskam Jumlah Bidang PIPP 159.248 Laporan Laporan hasil bimtek/asistensi

GCG/KPI sektor korporat

Laporan 12 Laporan 6 Monev TL Keuangan Daerah 1 Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Sosialisasi SPIP Sosialisasi SPIP 1 Audit Kinerja Pelayanan pemda 6 Laporan 146.950 Bimtek bikon Pembinaan SPIP 1

38 Laporan 57 Laporan Laporan 956.487

Jumlah Bidang Akuntanbilitas Pemda 16 Laporan 22 Laporan #### 2 Laporan Polsoskam

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah 0 Laporan 8 Laporan 13 5 SI PRESIDEN: Updating Profil Pemerintah Daerah 1 KAPASITAS APIP: Sosialisasi Pedoman Pengawasan 2 LITBANG: Analisis Kinerja Keuangan Pemda 3 AUDIT KINERJA: Optimalisasi PAD 4 EVALUASI 31 Laporan 74 Laporan 30 Laporan 1.954.687 Laporan 99.043 Laporan dukungan pembinaan

penyelenggaraan SPIP bidang Polsoskam

2 Laporan 5 Laporan 1

491.800 Laporan

Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD 18 Laporan 21 Laporan 20 111.132 1 Bikon Bimtek GCG/MR/KPI 3 Bikon Laporan 158.489

(23)

UNIT KERJA :

2 3 7 10 11 12 13 14

No

KEGIATAN

Pengawasan Intern Input Dana RP #REF! #REF! #REF!

SDM HP #REF! #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan 5 #REF! #REF! Input Dana RP #REF! #REF! #REF! SDM HP #REF! #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan #REF! - Input Dana RP #REF! #REF! -

SDM HP 270 #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan 2 5 250,00 Input Dana RP #REF! #REF! - SDM HP #REF! #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan #REF! 16 #REF! Input Dana RP #REF! #REF! #REF! SDM HP #REF! #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan #REF! 6 #REF! Input Dana RP #REF! #REF! -

SDM HP #REF! #REF! - Output Jumlah LHA Laporan 2 8 400,00 Input Dana RP #REF! #REF! - SDM HP #REF! #REF! - Output Jumlah LHA Laporan 2 #REF! #REF! Input Dana RP 11.936 #REF! -

SDM HP 477 #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan 1 #REF! #REF! Input Dana RP 22.150 #REF! -

Input Dana RP #REF! #REF! #REF! SDM HP 305 #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan #REF! #REF! #REF! 2 Input Dana RP #REF! #REF! -

SDM HP #REF! #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan - #REF! 100,00 21.850

Input Dana RP #REF! #REF! - SDM HP #REF! #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan 3 #REF! #REF! 3 Input Dana RP #REF! #REF! -

SDM HP #REF! #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan 1 #REF! #REF! Input Dana RP #REF! #REF! -

SDM HP #REF! #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan 10 #REF! #REF! Input Dana RP #REF! #REF! -

SDM HP #REF! #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan 8 #REF! #REF! Laporan ####

Laporan

1 Laporan 7 Laporan

Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim

2 Laporan 18 Laporan 38 Laporan hasil pengawasan atas

kinerja PSO BUMN

####

####

Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan 2 0 Laporan 26 Laporan Laporan 2 34.086 66.755 Pemaparan Info Penyamaan Persepsi 1 Laporan Laporan 412.008 Monev TL Bidang Akuntan Negara 2 Sistem Informasi Updating Profil BUMN/D 1 Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan 5 2 Reviu 2 Evaluasi GCG/KPI Bimtek GCG

BAN 40 Laporan 45 Laporan

5 Laporan Laporan hasil pengawasan atas

kinerja BUMD

4

Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD

2 Laporan 2

Laporan

1 Laporan 8 Laporan

2 Pemaparan Info Laporan hasil kajian

pengawasan

1 Laporan Laporan 5 Laporan Laporan hasil bimtek/asistensi

implementasi FCP 7 Laporan 34.306 1 LITBANG: Kajian Pengawasan 1 BIMTEK: Implementasi FCP 1 Sosilisasi Program Anti Korupsi Jumlah Bidang Akuntan Negara 348.890 Audit Tujuan Tertentu Investigasi Eskalasi/Klaim 1 Audit Kinerja Keuangan BUMD Laporan 198.720 3 Evaluasi Efektivitas Program 4 Sosialisasi 68.070 1

(24)

UNIT KERJA :

2 3 7 10 11 12 13 14

No

KEGIATAN

Pengawasan Intern Input Dana RP #REF! #REF! -

SDM HP #REF! #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan #REF! #REF! #REF! Input Dana RP #REF! #REF! -

SDM HP 540 #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan #REF! #REF! #REF!

Dana RP #REF! #REF! #REF!

SDM HP #REF! #REF! #REF!

Jumlah LHA Laporan #REF! #REF! #REF!

1 Input Dana RP 12.000 - - SDM HP 1 3 300,00 Output Jumlah LHA Laporan 1 1 100,00 Input Dana RP 16.864.960 #REF! #REF!

SDM HP 13.805 #REF! #REF! Output Jumlah LHA Laporan 1 1 100,00

3. UNIT Input Dana RP 651.280 #REF! #REF!

Dana RP #REF! #REF! #REF!

SDM HP #REF! #REF! #REF!

Jumlah LHA Laporan #REF! #REF! #REF!

Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah Jumlah PKPT BIDANG INVESTIGASI 1 Kegiatan 1 205 Laporan 281 Laporan ####

Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik 29 Laporan 29 Laporan #### JUMLAH 238 311 #### 4 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP

Jumlah Sarana Prasarana 28 28

41 Laporan 52 Laporan #### Laporan 928.290

21.779.712 Jumlah PKPT Jumlah Bidang Investigasi 1 Audit Investigasi Kasus Berindikasi TPK 2 Pemberian Keterangan Ahli 4.251.472 Laporan 651.280 1 Jumlah Sarana Prasarana 1 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 16.864.960 12.000 1 456.489 3 Perhitungan Kerugian Negara UNIT 28 UNIT Jumlah sosialisasi dan bimtek

penerapan JFA APIP Daerah

Laporan Kegiatan Laporan 2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya-Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

1 Laporan 1 Laporan Meningkatnya kualitas dukungan

manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP