PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA KAPAS KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.

(1)

KODE

REKENING URAIAN SETELAH

PERUBAHAN (Rp.) REALISASI (Rp.) LEBIH / KURANG KET.

1 2 3 4 6

1. PENDAPATAN 2,475,946,790.00 2,340,590,786.64 (135,356,003.36)

1.1. PENDAPATAN ASLI DESA 677,085,000.00 676,466,686.64 (618,313.36)

1.1.1. HASIL USAHA DESA 150,000,000.00 150,000,000.00 - 1.1.1.02. Hasil Pengelolaan Pasar Desa 144,000,000.00 144,000,000.00 -

- Pasar Desa 144,000,000.00 144,000,000.00 -

1.1.1.03. Hasil Pengelolaan Pasar Hewan 6,000,000.00 6,000,000.00 -

- Pasar Hewan 6,000,000.00 6,000,000.00 -

1.1.2. HASIL ASET DESA 248,968,000.00 248,968,000.00 - 1.1.2.01. Pendapatan Sewa Tanah Kas Desa 248,968,000.00 248,968,000.00 - Hasil Pendapatan Sewa Sawah Bengkok 224,968,000.00 224,968,000.00 - Hasil Pendapatan Sewa Sawah Bukan Bengkok 23,300,000.00 23,300,000.00 - Hasil Pendapatan Sewa Tanah Pekarangan 700,000.00 700,000.00 - 1.1.3. SWADAYA, PARTISIPASI DAN GOTONG ROYONG 38,742,000.00 38,742,000.00 - 1.1.3.01. Hasil Swadaya 9,592,000.00 9,592,000.00 - - Swadaya dalam kegiatan sedekah bumi 8,592,000.00 8,592,000.00 - - Swadaya dalam pembangunan penerangan jalan desa 1,000,000.00 1,000,000.00 - 1.1.3.03. Hasil Partisipasi Lainnya 29,150,000.00 29,150,000.00 - - Partisipasi dalam pengelolaan sampah 6,000,000.00 6,000,000.00 - - Partisipasi dalam kegiatan sedekah bumi 23,150,000.00 23,150,000.00 - 1.1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DESA 239,375,000.00 238,756,686.64 (618,313.36) 1.1.4.04. Bunga Uang Simpanan di Bank 3,000,000.00 2,381,686.64 (618,313.36)

- Bunga Bank 3,000,000.00 2,381,686.64 (618,313.36)

1.1.4.05. Tuntunan Ganti Kerugian 122,000,000.00 122,000,000.00 - - Pengganti bangunan jalan desa 122,000,000.00 122,000,000.00 - 1.1.4.09. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah 114,375,000.00 114,375,000.00 -

- Sewa Jalan Desa 114,375,000.00 114,375,000.00 -

1.2. PENDAPATAN TRANSFER 1,794,555,100.00 1,663,055,100.00 (131,500,000.00)

1.2.1. DANA DESA 681,492,700.00 681,492,700.00 -

- Dana Desa 681,492,700.00 681,492,700.00 -

1.2.2. BAGI HASIL PAJAK dan RETRIBUSI 32,555,800.00 32,555,800.00 -

- Bagi Hasil Pajak 27,443,500.00 27,443,500.00 -

- Bagi Hasil Retribusi 5,112,300.00 5,112,300.00 - 1.2.3. ALOKASI DANA DESA 448,506,600.00 448,506,600.00 -

- Alokasi Dana Desa 448,506,600.00 448,506,600.00 -

1.2.4. BANTUAN KEUANGAN 632,000,000.00 500,500,000.00 (131,500,000.00)

- Bantuan Keuangan dari Provinsi 150,000,000.00 150,000,000.00 - - Bantuan Keuangan dari Kabupaten (BOSDA) 282,000,000.00 150,500,000.00 (131,500,000.00) - Bantuan Keuangan dari Kabupaten 200,000,000.00 200,000,000.00 - 1.3. PENDAPATAN LAIN-LAIN 4,306,690.00 1,069,000.00 (3,237,690.00) 1.3.1. Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga - - - 1.3.2. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah 4,306,690.00 1,069,000.00 (3,237,690.00)

- Retribusi Pajak Bumi Bangunan 4,306,690.00 1,069,000.00 (3,237,690.00)

JUMLAH PENDAPATAN 2,475,946,790.00 2,340,590,786.64 (135,356,003.36)

2. BELANJA

2.1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 816,132,690.00 810,693,308.10 5,439,381.90 2.1.1. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan 525,960,000.00 525,719,100.00 240,900.00

KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2018

Lampiran : Peraturan Desa Kapas Kecamatan Kapas Nomor : Tahun 2018 Tanggal : 31 Desember 2018

PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA KAPAS KECAMATAN KAPAS

(2)

2.1.1.1. Belanja Pegawai 525,960,000.00 525,719,100.00 240,900.00

2.1.1.1.1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat 255,840,000.00 255,840,000.00 - ADD 01. Gaji Pokok Kepala Desa 49,200,000.00 49,200,000.00 -

02. Gaji Pokok Sekretaris Desa 34,440,000.00 34,440,000.00 - 03. Gaji Pokok Kasi Kesejahteraan 24,600,000.00 24,600,000.00 - 04. Gaji Pokok Kasi Pelayanan 24,600,000.00 24,600,000.00 - 05. Gaji Pokok Kasun Sambungrejo 24,600,000.00 24,600,000.00 - 06. Gaji Pokok Kasun Guyangan 24,600,000.00 24,600,000.00 - 07. Gaji Pokok Kaur Tata Usaha dan Umum 24,600,000.00 24,600,000.00 - 08. Gaji Pokok Kaur Keuangan 24,600,000.00 24,600,000.00 - 09. Gaji Pokok Kaur Perencanaan dan Pelaporan 24,600,000.00 24,600,000.00 -

2.1.1.1.2. Penghasilan Tetap Staff Pemerintah Desa 12,000,000.00 12,000,000.00 - ADD 01. Penghasilan Tetap Staff Pemerintah Desa 12,000,000.00 12,000,000.00 -

2.1.1.1.3. Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa 140,400,000.00 140,400,000.00 - PAD (TKD) 01. Tambahan Tunjangan Kepala Desa 43,200,000.00 43,200,000.00 -

02. Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa 21,600,000.00 21,600,000.00 - 03. Tambahan Tunjangan Kasi Kesejahteraan 10,800,000.00 10,800,000.00 - 04. Tambahan Tunjangan Kasi Pelayanan 10,800,000.00 10,800,000.00 - 05. Tambahan Tunjangan Kasun Sambungrejo 10,800,000.00 10,800,000.00 - 06. Tambahan Tunjangan Kasun Guyangan 10,800,000.00 10,800,000.00 - 07. Tambahan Tunjangan Kaur Tata Usaha dan Umum 10,800,000.00 10,800,000.00 - 08. Tambahan Tunjangan Kaur Keuangan 10,800,000.00 10,800,000.00 - 09. Tambahan Tunjangan Kaur Perencaan dan Pelaporan 10,800,000.00 10,800,000.00 -

2.1.1.1.4. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 117,720,000.00 117,479,100.00 240,900.00 ADD 01. Tunjangan Jabatan Kepala Desa 21,600,000.00 21,600,000.00 -

02. Tunjangan Jabatan Sekretaris Desa 15,120,000.00 15,120,000.00 - 03. Tunjangan Jabatan Kasi Kesejahteraan 10,800,000.00 10,800,000.00 - 04. Tunjangan Jabatan Kasi Pelayanan 10,800,000.00 10,800,000.00 - 05. Tunjangan Jabatan Kasun Sambungrejo 10,800,000.00 10,800,000.00 - 06. Tunjangan Jabatan Kasun Guyangan 10,800,000.00 10,800,000.00 - 07. Tunjangan Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum 10,800,000.00 10,800,000.00 - 08. Tunjangan Jabatan Kaur Keuangan 10,800,000.00 10,800,000.00 - 09. Tunjangan Jabatan Perencanaan dan Pelaporan 10,800,000.00 10,800,000.00 - 10. Tunjangan Jabatan Plt Kasi Pemerintahan 2,400,000.00 2,400,000.00 -

11. Tunjangan PPh 3,000,000.00 2,759,100.00 240,900.00

2.1.2. Operasional Perkantoran 37,282,000.00 36,360,933.00 921,067.00 2.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa 25,732,000.00 24,920,933.00 811,067.00

2.1.2.2.1. - Belanja Listrik, Air, Telephon, Fax/Internet 7,096,600.00 6,634,933.00 461,667.00 ADD 2.1.2.2.2. - Belanja Alat Tulis Kantor 4,373,100.00 4,358,500.00 14,600.00 PAD (PASAR)

- Belanja Alat Tulis Kantor 5,112,300.00 5,054,000.00 58,300.00 BHR

2.1.2.2.3. - Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 1,000,000.00 945,000.00 55,000.00 SWD SAMPAH 2.1.2.2.4. - Belanja Benda Pos dan Materai 1,800,000.00 1,770,000.00 30,000.00 ADD

- Belanja Benda Pos dan Materai 2,000,000.00 1,890,000.00 110,000.00 SWD SAMPAH 2.1.2.2.5. - Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu 750,000.00 700,000.00 50,000.00 BHP 2.1.2.2.6. - Belanja Fotokopi, Cetak dan Penggandaan 3,600,000.00 3,568,500.00 31,500.00 PAD (TKD)

Belanja Modal 11,550,000.00 11,440,000.00 110,000.00 2.1.2.3. - Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 11,550,000.00 11,440,000.00 110,000.00

01. Komputer 6,050,000.00 6,050,000.00 - PAD (TKD)

02. Check Lock 2,500,000.00 2,420,000.00 80,000.00 PAD (TKD)

03. Rak 3,000,000.00 2,970,000.00 30,000.00 SWD SAMPAH

2.1.3. Operasional BPD 23,913,500.00 23,913,500.00 - 2.1.3.1. Belanja Pegawai 20,700,000.00 20,700,000.00 -

- Tunjangan BPD dan Anggotanya 20,700,000.00 20,700,000.00 - ADD

2.1.3.2. Belanja Barang dan Jasa 3,213,500.00 3,213,500.00 - BHP

2.1.3.2.2. - Belanja Alat Tulis Kantor SWD SAMPAH

01. Buku Notulen 70,000.00 70,000.00

02. Bolpoint 80,000.00 80,000.00

03. Bolpoin hitam 48,000.00 48,000.00

Halaman 2

(3)

04. Tipe - X 45,000.00 45,000.00

2.1.3.2.7. - Belanja Makanan dan Minuman - - SWD SAMPAH

01. Snack 157,500.00 157,500.00

02. Air Mineral 90,000.00 90,000.00

03. Nasi 525,000.00 525,000.00

2.1.3.2.8. - Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya BHP

01. seragam Batik 1,155,000.00 1,155,000.00

2.1.3.2.12. - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor BHP

01. Her Kendaraan Dinas BPD 293,000.00 293,000.00

02. Servis Kendaraan Dinas BPD 750,000.00 750,000.00

2.1.4 Operasional / Intensif RT dan RW 29,700,000.00 29,700,000.00 -

2.1.4.1. Belanja Pegawai 26,400,000.00 26,400,000.00

2.1.4.1.8. - Insentif RT/RW

01. Honorarium RT ( 20 RT ) 24,000,000.00 24,000,000.00 - ADD

02. Honorarium RW (2 RW) 2,400,000.00 2,400,000.00 - PAD (TKD)

2.1.4.2. Belanja Barang dan Jasa 3,300,000.00 3,300,000.00 -

2.1.4.2.2. - Belanja Alat Tulis Kantor - - BHP 2.1.4.2.8. - Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 3,300,000.00 3,300,000.00 - BHP

2.1.5 Penyelenggaraan Musrenbang Desa 1,398,500.00 1,273,800.00 124,700.00 PAD (PASAR) 2.1.9. Penyelenggaraan PHBN RI 57,075,000.00 57,075,000.00 -

2.1.9.1. Peringatan HUT RI ke-73 35,000,000.00 35,000,000.00 - PAD (PASAR) 2.1.9.2. Biaya Kegiatan HUT RI 10,500,000.00 10,500,000.00 - PAD (PASAR) 2.1.9.3. Biaya peringatan Hari Besar Nasional 3,075,000.00 3,075,000.00 - PAD (PASAR)

Biaya peringatan Hari Besar Nasional (Kegiatan lomba senam perwosi) 8,500,000.00 8,500,000.00 - SILPA 2.1.10. Penyelenggaraan HUT Desa 36,900,000.00 36,900,000.00 -

2.1.10.1. Kegiatan Sedekah Bumi 31,742,000.00 31,742,000.00 - SWD. SED. BUMI

Kegiatan Sedekah Bumi 5,158,000.00 5,158,000.00 - BHP

2.1.17. Fasilitas Peringatan Hari Besar Keagamaan 26,500,000.00 26,450,000.00 50,000.00 PAD (PASAR) 2.1.17.2. Belanja Barang dan Jasa 26,500,000.00 26,450,000.00 50,000.00

2.1.17.2.6. - Belanja Fotokopi, Cetak dan Penggandaan

01. Cetak Banner -

Tunjangan Hari Raya 26,500,000.00 26,450,000.00 50,000.00

2.1.18. Kegiatan Inventarisasi Aset Desa dan Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa 7,500,000.00 7,250,000.00 250,000.00 PAD (TKD) 2.1.18.2. Belanja Barang dan Jasa 7,500,000.00 7,250,000.00

2.1.18.2.4. - Belanja Materai 300,000.00 300,000.00 - 2.1.18.2.7. - Belanja Makanan dan Minuman 200,000.00 200,000.00 - 2.1.18.2.14. - Belanja Honorarium Tim Panitia 7,000,000.00 6,750,000.00 250,000.00

2.1.26. Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah/Pajak Bumi Bangunan 13,906,690.00 10,626,975.10 3,279,714.90

2.1.26.2. Belanja Barang dan Jasa 13,906,690.00 10,626,975.10

2.1.26.2.19. Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana

2.1.26.2.19.1. 01. Pembayaran PBB Tanah Kas Desa 9,000,000.00 8,967,394.00 32,606.00 PAD (PASAR) 2.1.26.2.19.2. 02. Upah tenaga penyaluran PBB 4,306,690.00 1,069,000.00 3,237,690.00 PAD (CL PBB)

2.1.26.2.22. Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank, Pajak, dll )

2.1.26.2.22.1. 01. Biaya administrasi tabungan 100,000.00 93,000.00 7,000.00 BUNGA BANK 2.1.26.2.22.2. 02. Pajak Jagir 500,000.00 497,581.10 2,418.90 BUNGA BANK

2.1.28. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 55,997,000.00 55,424,000.00 573,000.00 2.1.28.2. Belanja Barang dan Jasa

2.1.28.2.7. - Belanja Makanan dan Minuman 4,610,000.00 4,580,000.00 30,000.00 BHP 2.1.28.2.8. - Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 1,485,000.00 1,485,000.00 - PAD (PASAR) 2.1.28.2.13. - Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas - - -

2.1.28.2.12. - Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1,500,000.00 1,250,000.00 250,000.00 PAD (PASAR) 2.1.28.2.14. - Belanja Honorarium Tim Panitia (Pengelola Keuangan Desa) 21,120,000.00 21,120,000.00 - PAD (TKD) 2.1.28.2.18. - Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 1,500,000.00 1,450,000.00 50,000.00 PAD (TKD) 2.1.28.2.19. - Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana 3,140,000.00 3,114,000.00 26,000.00 PAD (TKD)

- Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana 1,842,000.00 1,750,000.00 92,000.00 BHP 2.1.28.2.16.1. - Belanja Perjalanan Dinas 7,600,000.00 7,575,000.00 25,000.00 PAD (PASAR)

- Belanja Perjalanan Dinas 2,400,000.00 2,300,000.00 100,000.00 BUNGA BANK

Belanja Modal

(4)

2.1.28.3. - Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

01. AC 10,800,000.00 10,800,000.00 - PAD (PASAR)

2.2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1,187,310,622.14 1,169,604,561.14 17,706,061.00 2.2.1. Pembangunan Saluran Air 247,000,000.00 244,579,560.00 2,420,440.00

2.2.1.1. Pembangunan Saluran Air RT. 03/RW. 01 55,000,000.00 54,442,810.00 557,190.00 DD 2.2.1.2. Pembangunan Saluran Air RT. 12/RW. 02 150,000,000.00 150,000,000.00 - BK 2.2.1.3. Pembangunan Saluran Air RT. 17/RW. 02 42,000,000.00 40,136,750.00 1,863,250.00 DD 2.2.1.4. Pembelian Alat

01. Pembelian Molen - - - 2.2.4. Pembangunan Jalan Rabat 190,000,000.00 188,078,100.00 1,921,900.00

2.2.4.1. Pembuatan Trotoar Jalan 190,000,000.00 188,078,100.00 1,921,900.00 DD

2.2.17. Pengelolaan Sampah Terpadu 14,879,700.00 14,338,000.00 541,700.00 DD

2.2.20. Pembangunan MCK 7,500,000.00 6,951,750.00 548,250.00 DD

2.2.22. Pembangunan Gedung dan Bangunan Kantor 504,829,922.14 504,829,922.14 - 2.2.22.2. Belanja Barang dan Jasa

Pembangunan Kantor Desa 186,375,000.00 186,375,000.00 - PLL(PERTAGAS)

Pembangunan Kantor Desa 12,251,400.00 12,251,400.00 - PAD (TKD)

Pembangunan Kantor Desa (Lanjutan) 200,000,000.00 200,000,000.00 - BK

Pembangunan Kantor Desa (Lanjutan) 20,000,000.00 20,000,000.00 - SILPA

Pembangunan Kantor Desa 86,203,522.14 86,203,522.14 - SILPA

2.2.30 Pengadaan APE PAUD/TK 2,000,000.00 2,000,000.00 - 2.2.30.2. Belanja Barang dan Jasa

- Pembelian APE 2,000,000.00 2,000,000.00 - DD

2.2.31 Pembangunan Gedung /Bangunan Lainnya 29,050,000.00 28,189,550.00 860,450.00

Pembuatan Taman 23,000,000.00 22,139,550.00 860,450.00 DD

Pengadaan tiang lampu penerangan jalan 5,050,000.00 5,050,000.00 - DD Pengadaan tiang lampu penerangan jalan 1,000,000.00 1,000,000.00 - SWD MASY.

2.2.32 Pembangunan Pasar / Kios / Los Desa 43,855,700.00 42,711,200.00 1,144,500.00 2.2.32.3. Belanja Modal

2.2.32.3.1. - Pembuatan parkir pasar 29,500,000.00 28,583,200.00 916,800.00 DD 2.2.32.3.2. - Pemasangan CCTV 9,350,000.00 9,350,000.00 - ADD 2.2.32.3.3. - Pembuatan Patok Pasar Hewan 5,005,700.00 4,778,000.00 227,700.00 DD

2.2.33 Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga 4,500,000.00 4,250,000.00 250,000.00 2.2.33.3. Belanja Modal

2.2.33.3.19. Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2.2.33.3.19.1. 01. Pembelian Mesin Potong rumput lapangan bola 4,500,000.00 4,250,000.00 250,000.00 DD 2.2.44 Pengadaan Bibit Tanaman 11,750,000.00 11,050,000.00 700,000.00

2.2.44.3. Belanja Modal

2.2.44.3.1. Pengadaan taman jalan trotoar 2,000,000.00 2,000,000.00 - DD 2.2.44.3.2. Pengadaan pohon pule 3,000,000.00 2,300,000.00 700,000.00 DD 2.2.44.3.3. Pengadaan pohon jambu 6,750,000.00 6,750,000.00 - DD

2.2.48 Pengembangan Perpustakaan Desa 12,000,000.00 12,000,000.00 - 2.2.48.2. Belanja Barang dan Jasa

2.2.48.2.1. Operasional Perpustakaan Desa / Rumah Inofasi cerdas 12,000,000.00 12,000,000.00 - DD 2.2.49 Pengembangan Sistem Informasi Desa 19,100,000.00 18,625,454.00 474,546.00 DD 2.2.52 Rehab Saluran Air 3,000,000.00 1,984,000.00 1,016,000.00

2.2.54 Rehab Jalan Paving 67,845,300.00 60,022,975.00 7,822,325.00

2.2.54.2. - Rehab jalan paving 8,000,000.00 6,160,000.00 1,840,000.00

- Upah juru jalan 6,000,000.00 6,000,000.00 - PAD (TKD)

- Belanja Barang Jasa 2,000,000.00 160,000.00 1,840,000.00 DD

2.2.54.2. - Rehab jalan paving RT. 08, 14, dan 20 59,845,300.00 53,862,975.00 5,982,325.00 2.2.54.2.2. Belanja Barang dan Jasa 55,845,300.00 49,862,975.00 5,982,325.00

Rehab jalan paving sepanjang RT. 08, 14 dan 20 50,000,000.00 49,862,975.00 137,025.00 PL Rehab jalan paving sepanjang RT. 08, 14 dan 20 5,845,300.00 - 5,845,300.00 DD 2.2.54.3. Belanja Modal 4,000,000.00 4,000,000.00 -

01. Alat-alat 4,000,000.00 4,000,000.00 - DD

2.2.60 Pembangunan / Perbaikan Rumah Sehat Untuk Fakir Miskin 30,000,000.00 29,994,050.00 5,950.00 2.2.60.2. Belanja Barang dan Jasa

Halaman 4

(5)

Perbaikan 2 rumah tidak layak huni 30,000,000.00 29,994,050.00 5,950.00 DD 2.3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 362,545,000.00 230,845,000.00 131,700,000.00

2.3.1. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban 23,875,000.00 23,875,000.00 - 2.3.1.2. Belanja Barang dan Jasa

2.3.1.2.10. - Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 23,475,000.00 23,475,000.00 - PAD (TKD) - Belanja perlengkapan penyeberangan jalan 400,000.00 400,000.00 - PAD (PASAR) 2.3.2. Pembinaan dan Penyuluhan Pasangan Usia Subur/Pemberdayaan Perempuan2,520,000.00 2,520,000.00 -

2.3.2.2. Belanja Barang dan Jasa

2.3.2.2.1. Operasional PPKBD dan sub 2,520,000.00 2,520,000.00 - BHP 2.3.3. Program Lantai Rumah Sehat 35,000,000.00 35,000,000.00 -

2.3.3.2.1. Perbaikan 7 lantai rumah sehat 35,000,000.00 35,000,000.00 - DD 2.3.4 Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya 8,000,000.00 8,000,000.00 -

Kegiatan Sedekah Bumi 8,000,000.00 8,000,000.00 - DD 2.3.5 Pembinaan PAUD/TPQ 1,650,000.00 1,650,000.00 -

2.3.5.3. Belanja Modal

Pembelian Printer untuk PAUD 1,650,000.00 1,650,000.00 - BHP

2.3.6 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 9,500,000.00 9,300,000.00 200,000.00 2.3.6.2. Belanja Barang dan Jasa

Pelatihan perawatan jenazah 2,000,000.00 1,800,000.00 200,000.00 PAD(TKD)

2.3.6.3. Belanja Modal

Bantuan material untuk pembangunan masjid At-Taqwa Kapas 7,500,000.00 7,500,000.00 - PAD (PASAR)

2.3.9 Kegiatan Wajib Belajar 282,000,000.00 150,500,000.00 131,500,000.00

BOSDA 282,000,000.00 150,500,000.00 131,500,000.00 BK

2.4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 196,412,000.00 194,360,000.00 2,052,000.00 2.4.1. Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD - - -

2.4.3 Kegiatan Pelayanan PAUD/TPQ 28,140,000.00 27,480,000.00 660,000.00 DD 2.4.4 Kegiatan Pelayanan Posyandu 23,400,000.00 23,000,000.00 400,000.00 DD 2.4.5 Kegiatan PKK / Kelompok Perempuan 84,976,000.00 84,526,000.00 450,000.00 DD 2.4.10 Peningkatan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif - - - DD 2.4.13 Kegiatan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) 2,400,000.00 2,400,000.00 - BHP 2.4.14 Kegiatan Karang Taruna / Pemuda / Anak 7,500,000.00 7,500,000.00 - DD 2.4.15 Kegiatan Linmas 17,500,000.00 17,448,000.00 52,000.00

01. Seragam Linmas 10,000,000.00 9,948,000.00 52,000.00 PAD (PASAR)

02. Operasional Pengamanan Lingkungan 7,500,000.00 7,500,000.00 - DD 2.4.17 Peningkatan Kelompok Tani, Nelayan, Pengrajin 6,820,000.00 6,330,000.00 490,000.00

2.4.17.2.7. - Belanja Makanan dan Minuman 820,000.00 330,000.00 490,000.00 DD 2.4.17.2.14. - Belanja Honorarium Tim Panitia 6,000,000.00 6,000,000.00 - PAD (TKD)

2.4.18 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa 2,000,000.00 2,000,000.00 - 2.4.18.2. Belanja Barang dan Jasa

Rapat pembahasan usulan pembangunan 2,000,000.00 2,000,000.00 - BHP 2.4.26 Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 6,000,000.00 6,000,000.00 -

01. Honor Kader Kesehatan 6,000,000.00 6,000,000.00 - PAD (TKD)

2.4.27 Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Budaya 5,600,000.00 5,600,000.00 - 2.4.27.2. Belanja Barang dan Jasa

01. Honor Pelatih Tari 3,600,000.00 3,600,000.00 - DD

01. Bantuan Pendidikan 2,000,000.00 2,000,000.00 - DD

2.4.30 Pengembangan Hasil Usaha BUMDesa / BUMDesa Bersama 12,076,000.00 12,076,000.00 - 2.4.30.20 Belanja Barang dan Jasa

Pembentukan BUMDesa 12,076,000.00 12,076,000.00 - DD

2.5 BIDANG TIDAK TERDUGA 23,250,000.00 22,450,000.00 800,000.00 2.5.1. Kegiatan Kejadian Luar Biasa / Penanggulangan Bencana Alam 23,250,000.00 22,450,000.00 800,000.00 2.5.1.2. Belanja Barang dan Jasa 20,900,000.00 20,250,000.00 650,000.00 2.5.1.2.10. - Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja 16,200,000.00 16,200,000.00 -

(6)

01. Upah tenaga pemakaman di Makam Mitir (Plt) 4,200,000.00 4,200,000.00 - PAD (PASAR) 02. Upah tenaga pemakaman di Makam Guyangan 6,000,000.00 6,000,000.00 - PAD (TKD) 03. Upah tenaga perawatan jenazah 6,000,000.00 6,000,000.00 - PAD (PASAR) 2.5.1.2.20. - Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 4,700,000.00 4,050,000.00 650,000.00

01. Sumbangan biaya pengobatan - - - PAD (PASAR)

02. Santunan Kematian 2,000,000.00 1,550,000.00 450,000.00 PAD (PASAR)

03. Sumbangan biaya pemakaman 1,500,000.00 1,400,000.00 100,000.00 PAD (PASAR)

04. Sumbangan Dana PMI - - PAD (PASAR)

05. Bantuan Transportasi Orang Sakit 1,200,000.00 1,100,000.00 100,000.00 PAD (PASAR) 2.5.1.3. Belanja Modal 2,350,000.00 2,200,000.00 150,000.00

2.5.1.3.19. - Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2,350,000.00 2,200,000.00 150,000.00

01. Pembelian Alat Pemakaman Jenazah 2,350,000.00 2,200,000.00 150,000.00 DD

JUMLAH BELANJA 2,585,650,312.14 2,427,952,869.24 157,697,442.90

SURPLUS/DEFISIT (109,703,522.14) (87,362,082.60) (22,341,439.54)

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

SILPA tahun anggaran sebelumnya 114,703,522.14 114,703,522.14 - Pencairan Dana Cadangan

Pencairan Dana Cadangan pembangunan kantor dan balai desa Pencairan Dana Cadangan Makam

Pencairan Dana Cadangan Pengisian Perangkat Desa Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan

Pengeluaran Pembiayaan

Pembentukan Dana Cadangan Kepala Desa Tahun 2018 5,000,000.00 5,000,000.00 - Penyertaan Modal Desa

JUMLAH PEMBIAYAAN 109,703,522.14 109,703,522.14

Sisa lebih perhitungan tahun anggaran berjalan 0.00 22,341,439.54

Kepala Desa Kapas

TOTOK SUDIONO

Halaman 6