MANUAL
MANUAL
Sistem Jaminan Halal
Sistem Jaminan Halal
R
Rumah
umah Sakit
Sakit ::
PT
PT.
. R
Ruma
umah
h Sak
Sakit
it PEL
PELNI
NI
Disusun Oleh :
Disusun Oleh :
Adhitya
Adhitya Nugraha
Nugraha T
T.
. 22030112140106
22030112140106
Muhana
Muhana Rafika
Rafika
22030112140108
2203011
2140108
Unik
Unik Asmawati
Asmawati
22030112140114
22030112140114
Manual SJH
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN PENGESAHAN
Saya yang !rtanda tangan diawah ini " Saya yang !rtanda tangan diawah ini " Nama
Nama " Sutrisn#" Sutrisn#
$$aaaattaann " " %%!!&&aa''a a ((ii))iissi i **!!''aayyaannaan n ddaan n **!!mmaassaarraann Nama Rumah Sakit
Nama Rumah Sakit " *T. " *T. RS *+,N-RS *+,N-A
A''aammaat %t %aanntt##rr " $" $' ' %%SS..TTuuuun n 22//4 4 $$aakkaarrtta 1a 111441100
M!nyatakan dan m!ng!sahkan d!ngan s!!narnya ahwa Manua' Sist!m $aminan a'a' ini M!nyatakan dan m!ng!sahkan d!ngan s!!narnya ahwa Manua' Sist!m $aminan a'a' ini disusun s!suai d!ngan k#ndisi rumah sakit dan diadikan &!d#man da'am &r#s!s &r#duksi disusun s!suai d!ngan k#ndisi rumah sakit dan diadikan &!d#man da'am &r#s!s &r#duksi ha'a' di rumah sakit.
ha'a' di rumah sakit.
(!mikian surat &!rnyataan ini diuat d!ngan s!!narnya. (!mikian surat &!rnyataan ini diuat d!ngan s!!narnya.
ang m!nyatakan ang m!nyatakan Mat!rai R&. 6000 Mat!rai R&. 6000 Sutrisn#5 Sutrisn#5 Tanggal Pengesahan Tanggal Pengesahan " 12 (!s!m!r 2014 " 12 (!s!m!r 2014 (
(iissiiaa&&kkaan n ''!!hh ((iissaahhkkaan n ''!!hh (
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN PENGESAHAN
Saya yang !rtanda tangan diawah ini " Saya yang !rtanda tangan diawah ini " Nama
Nama " Sutrisn#" Sutrisn#
$$aaaattaann " " %%!!&&aa''a a ((ii))iissi i **!!''aayyaannaan n ddaan n **!!mmaassaarraann Nama Rumah Sakit
Nama Rumah Sakit " *T. " *T. RS *+,N-RS *+,N-A
A''aammaat %t %aanntt##rr " $" $' ' %%SS..TTuuuun n 22//4 4 $$aakkaarrtta 1a 111441100
M!nyatakan dan m!ng!sahkan d!ngan s!!narnya ahwa Manua' Sist!m $aminan a'a' ini M!nyatakan dan m!ng!sahkan d!ngan s!!narnya ahwa Manua' Sist!m $aminan a'a' ini disusun s!suai d!ngan k#ndisi rumah sakit dan diadikan &!d#man da'am &r#s!s &r#duksi disusun s!suai d!ngan k#ndisi rumah sakit dan diadikan &!d#man da'am &r#s!s &r#duksi ha'a' di rumah sakit.
ha'a' di rumah sakit.
(!mikian surat &!rnyataan ini diuat d!ngan s!!narnya. (!mikian surat &!rnyataan ini diuat d!ngan s!!narnya.
ang m!nyatakan ang m!nyatakan Mat!rai R&. 6000 Mat!rai R&. 6000 Sutrisn#5 Sutrisn#5 Tanggal Pengesahan Tanggal Pengesahan " 12 (!s!m!r 2014 " 12 (!s!m!r 2014 (
(iissiiaa&&kkaan n ''!!hh ((iissaahhkkaan n ''!!hh (
(##nniiAA SSuuttrriissnn##
Manual SJH
Daftar Distribusi Dokumen
Daftar Distribusi Dokumen
Manua' Sist!m $aminan a'a' S$5 didistriusikan s!agai sa'inan 7
Manua' Sist!m $aminan a'a' S$5 didistriusikan s!agai sa'inan 7controlled document controlled document atau atau 77uncontrolled document uncontrolled document dan dinyatakan d!ngan 7n#m#r dan dinyatakan d!ngan 7n#m#r copycopy yang diatur s!agai !rikut " yang diatur s!agai !rikut "
N
No o oo!!"" PPiihhaak k PeenP neerriimmaa PPeemmeeggaanngg LLookkaassii 0
011 ((!!&&tt. . **!!''aayyaannaan n ddaann *!masaran
*!masaran
%!&a'a (i)isi *!'ayanan dan %!&a'a (i)isi *!'ayanan dan *!masaran
*!masaran
%ant#r (i)isi *!'ayanan %ant#r (i)isi *!'ayanan dan *!masaran
dan *!masaran 0
022 ((!!&&tt. . --nnssttaa''aassi i 99ii::ii %%!!&&aa''a a --nnssttaa''aassi i 99ii::ii RRuuaanng g --nnssttaa''aassi i 99ii::ii 0
033 ((!!&&tt. . ;;<< %%aaaag g ;;< < %%aanntt##r r ;;<< 0
044 ((!!&&tt. . **rr##dduukkssii %%aaaag g **rr##dduukkssii %%aanntt##r r **rr##dduukkssii 0
0== >>aaggiiaan n 99uuddaanngg %%aaaag g 99uuddaanngg RRuuaanng g 99uuddaanngg
anya sa'inan t!rk#ntr#' &ada Manua' S$ yang m!nadi suy!k sist!m k#ntr#' d#kum!n. Sa'inan anya sa'inan t!rk#ntr#' &ada Manua' S$ yang m!nadi suy!k sist!m k#ntr#' d#kum!n. Sa'inan ta
tak k t!rt!rk#k#ntntr#r#' ' dadari ri MaManunua' a' S$S$ atatau au yayang ng !!rkrkaiaitan tan mumungngkikin n didididiststririuusi si k! k! &i&ihahak k yayangng !rhuungan
!rhuungan !rdasarkan !rdasarkan &!rmintaan &!rmintaan dan dan harus harus dis!tuui dis!tuui #'!h #'!h %!tua %!tua Mana!m!n Mana!m!n a'a'. a'a'. *T. *T. RSRS *+,N- tidak wai m!m&!raharui &!m!gang sa'inan tak t!rk#ntr#' dari s!tia& &!ruahan &ada *+,N- tidak wai m!m&!raharui &!m!gang sa'inan tak t!rk#ntr#' dari s!tia& &!ruahan &ada Manua' S$.
Daftar Re#isi Dokumen
Manual SJH 3
Perubahan Dokumen "ang $ire#isi Dokumen Hasil Re#isi
%eterangan No. Tanggal E$isi &ab Halaman E$isi &ab Halaman
'. ( ).
DA*TAR ISI
a'aman *!ng!sahan ...1 1 (aftar (istriusi (#kum!n ...2 2 (aftar R!)isi (#kum!n ... 3 3 (aftar -si... 4 4 1. *!ndahu'uan ...= =
1.1 -nf#rmasi Umum *!rusahaan...= 1.2 Tuuan ...= 1.3 Ruang ,ingku& ...= 6 2. %rit!ria Sist!m $aminan a'a' ... 6 ? 2.1 %!iakan a'a' ...6 ? 2.2 Tim Mana!m!n a'a' ...8 8 2.3 *!'atihan dan +dukasi ...12 2.4 >ahan ...13 10 2.= *r#duk ...1= 12 2.6 @asi'itas *r#duksi ...16 13 2.? *r#s!dur T!rtu'is untuk Akti)itas %ritis ...1? 14 2.8 %!mam&uan T!'usur...18 1? 2. *!nanganan *r#duk ang Tidak M!m!nuhi %rit!ria ... 1 1? 2.10Audit -nt!rna'... 20 1? 2.11%ai U'ang Mana!m!n ...23 18 Lam!iran
,am&iran 1. @#rm Administrasi
,am&iran 2. (aftar *!rtanyaan untuk Audit -nt!rna' ,am&iran 3. @#rmat ,a&#ran %!tidaks!suaian
,am&iran 4. @#rmat ,a&#ran >!rka'a
'. Pen$ahuluan
'.'. Informasi +mum Perusahaan
Nama Rumah Sakit " *T. Rumah Sakit *!'ayaran Nasi#na' -nd#n!sia A'amat Rumah Sakit " $' %S.Tuun 2/4 $akarta 11410
T!'&@aB " 62 021 =30601 62 021 =48314= +/mai' " inf#Crs&!'ni.D#.id
A'amat T!m&at *r#duksi " $' %S.Tuun 2/4 $akarta 11410 T!'&@aB " 62 021 =30601 62 021 =48314= +/mai' " inf#Crs&!'ni.D#.id
$!nis *r#duk " Makanan
Nama *r#duk " St!ak (aging @i''!t @asi'itas *r#duksi " Rumah Sakit
(a!rah *!masaran " $akarta
Sist!m *!masaran " (isriusi 'angsung k! &asi!n
'.). Tu,uan
Manua' S$ disusun untuk m!nadi &!d#man da'am &!n!ra&an S$ di rumah sakit da'am rangka m!naga k!sinamungan &r#s!s &r#duksi ha'a' s!suai d!ngan &!rsyaratan ,**M MU-.
'.-. Ruang Lingku!
Manua' S$ ada'ah d#kum!n yang m!nadi &anduan im&'!m!ntasi S$ di Rumah Sakit E*T. RS *+,N-F yang diuat !rdasarkan AS 23000 *!rsyaratan S!rtifikasi a'a' dan AS 23301 *!d#man *!nyusunan Manua' S$ di -ndustri *!ng#'ahan. Manua' S$ ini !r'aku untuk s!'uruh unit Rumah Sakit E*T. RS *+,N-F yang t!rkait d!ngan &r#s!s &r#duksi ha'a' t!rmasuk mak'#n dan gudang s!wa.
2.
%riteria Sistem aminan Halal
).' %ebi,akan Halal
PERN/ATAAN %E&IA%AN HALAL PT. RS PELNI
*T. RS *+,N- !rk#mitm!n hanya akan m!m&r#duksi &r#duk makanan dan minuman yang ha'a' m!nurut Syariah -s'am.
S!'uruh karyawan *T. RS *+,N- s!nantiasa !k!ra s!suai d!ngan &r#s!dur dan instruksi k!ra yang t!'ah dit!ta&kan dan hanya m!nggunakan ahan aku ahan tamahan dan ahan &!n#'#ng s!rta k#nsist!nsi da'am &r#s!s &r#duksi ha'a' s!suai d!ngan &!syaratan dan krit!ria ha'a' ,* *M MU- yang dituangkan da'am Sist!m $aminan a'a' *T. RS *+,N-.
%!ikan ha'a' ini dit!ta&kan #'!h (i)isi *!'ayanan dan *!masaran *T. RS *!'ni s!agai ukti k#mitm!n rumah sakit t!rhada& &!'aksanaan Sist!m $aminan a'a' #'!h kar!nanya maka (i)isi *!'ayanan dan *!masaran akan !rtanggung awa da'am m!ns#sia'isasikan m!n!ra&kan m!ng!)a'uasi s!rta m!ningkatkan
k!sadaran s!'uruh karyawan agar s!Dara k#nsist!n m!n!ra&kan k!iakan ini.
$akarta 12 (!s!m!r 2014 %!tua Tim Mana!m!n a'a'
*anduan a'a' ada'ah &!d#man *T. RS *+,N- da'am m!'aksanakan k!giatan untuk m!namin &r#duksi ha'a'. *anduan ha'a' yang disusun *T. RS *+,N- m!nDaku& "
1. *!ng!rtian ha'a' dan haram
2. (asar A' ;urGan adits dan @atwa
MU-3. *#h#n k!&utusan untuk id!ntifikasi titik kritis k!haraman ahan dan &r#s!s &r#duksi
4. Ta!' hasi' id!ntifikasi titik kritis k!haraman ahan dan hasi' &!nD!gahannya =. Ta!' hasi' id!ntifikasi titik kritis &!'uang k#ntaminasi &r#s!s &r#duksi dari
haramnais dan tindakan &!nD!gahan
Sosialisasi %ebi,akan aminan Halal
Sist!m $aminan a'a' yang t!'ah diuat *T. RS *+,N- harus dis#sia'isasikan k! s!'uruh agian *T. RS *+,N- t!rmasuk k!&ada &ihak k!tiga su&&'i!r5 agar da&at di&ahami #'!h s!'uruh &ihak t!rkait s!hingga m!m&!rmudah &!'aksanaannya. M!t#d! s#sia'isasi yang di'akukan da&at !ru&a &!'atihan ri!fing awa' k!ra &#st!r s&anduk ann!r '!af'!t u'!tin int!rna' u&'#ad da'am w! dan k#munikasi int!rna'/!kst!rna'
*T. RS *+,N-.
%!iakan ha'a' dis#sia'isasikan k!&ada su&&'i!r d!ngan &!m!ritahuan dan u&'#ad da'am w! &!rusahaan.
%!iakan ha'a' dis#sia'isasikan k!&ada tim mana!m!n dan s!mua karyawan d!ngan &!'atihan ri!fing awa' k!ra &#st!r s&anduk ann!r '!af'!t u'!tin int!rna' dan
k#munikasi int!rna'/!kst!rna' *T. RS *+,N-.
(a'am m!'aksanakan k#munikasi *T. RS *+,N- &!r'u m!nd#kum!tasikan " 1. *r#s!dur k#munikasi int!rna'/!kst!rna'
2. S&anduk ann!r &#st!r '!af'!t
3. R!kaman harian '#g##k5 k#munikasi int!rna'/!kst!rna' 4. Surat/surat k!'uhan tangga&an n#tu'!n !rita aDara ).) Tim Mana,emen Halal
rganisasi S$ m!ru&akan #rganisasi int!rna' *T. RS *+,N- yang m!ng!'#'a s!'uruh fungsi dan akti)itas mana!m!n da'am m!nghasi'kan &r#duk ha'a'. *!'aksanaannya m!'iatkan s!'uruh d!&art!m!n yang t!rkait d!ngan sist!m !r&r#duksi ha'a' mu'ai dari tingkat &!ngami' k!iakan t!rtinggi sam&ai tingkat &!'aksana t!knis di 'a&angan. Struktur #rganisasi yang t!r'iat m!ru&akan %!tua Tim Mana!m!n a'a' ;ua'ity <#ntr#' ;<5 &r#duksi f#rmu'asi dan gudang. Sist!m mana!m!n ha'a' di&im&in #'!h s!#rang %!tua Tim Mana!m!n a'a' yang m!'akukan k##rdinasi da'am m!naga k!ha'a'an &r#duk.
(a'am tata k!ranya %!tua Tim Mana!m!n a'a' *T. RS *+,N- harus !rk#munikasi d!ngan &ihak ,* *M MU- s!agai '!maga s!rtifikasi ha'a'.
%!tua Tim Mana!m!n a'a' m!ngk##rdinasikan s!mua agian da'am s!ga'a ha' yang !rkaitan d!ngan &r#duksi ha'a'. S!'ain itu %!tua Tim Mana!m!n a'a' m!'akukan
huungan s!Dara 'angsung d!ngan &ihak ,* *M MU- untuk m!ngk#munikasikan &!'aksanaan &r#duksi ha'a' di *T. RS *+,N-. Mana!m!n ha'a' m!mi'iki w!w!nang da'am &!ngami'an k!&utusan *T. RS *+,N- yang !rkaitan d!ngan &r#duksi ha'a'. >i'a suatu saat di&!r'ukan mana!m!n ha'a' uga !rw!nang m!ngh!ntikan &r#duksi suatu &r#duk yang diduga !rmasa'ah dari s!gi k!ha'a'an.
Pers"aratan $ari Tim Mana,emen Halal
*!rsyaratan Tim Mana!m!n a'a' diantaranya "
1. %!tua Tim Mana!m!n a'a' diutamakan s!#rang mus'im
2. S!mua angg#ta tim harus m!ru&akan &!gawai t!ta& rumah sakit
3. arus m!ng!rti dan m!mahami &!rsyaratan s!rtifikasi ha'a' %rit!ria %!iakan dan *r#s!dur &ada AS 230005
4. (iangkat m!'a'ui surat &!nunukan dari mana!m!n &unDak atau !ntuk &!nunukkan 'ain yang !r'aku di &!rusahaan ED#nt#h " S% (ir!kturF.
=. S!mua angg#ta tim harus sudah m!ngikuti &!'atihan S$
Tugas0 tanggung,a1ab $an 1e1enang ketua2koor$inator $an anggota Tim Mana,emen Halal
S!Dara umum tugas tanggungawa dan w!w!nang k!tuak##rdinat#r dan angg#ta Tim Mana!m!n a'a' s!agai !rikut "
a. M!nyusun m!ng!'#'a dan m!ng!)a'uasi Sist!m $aminan a'a'.
(. M!'akukan tindakan yang di&!r'ukan da'am m!'aksanakan S$ t!rmasuk tindakan &!raikan t!rhada& k!sa'ahan sam&ai &ada &!ngh!ntian &r#duksi atau &!n#'akan ahan yang dit!rima s!suai d!ngan aturan yang dit!ta&kan ,**M
MU-.
*. M!nyusun dan m!'aksanakan &r#s!dur t!rtu'is da'am akti)itas kritis untuk m!m&r#duksi &r#duk ha'a' s!Dara k#nsist!n.
Manual SJH
;< %!tua Tim Mana!m!n a'a'
,* *M
MU-*r#duksi @#rmu'asi
*urDhasing 9udang
+. M!muat 'a&#ran *!'aksanaan Sist!m $aminan a'a' k!&ada k!tua Tim Mana!m!n a'a' dan ,**M MU- s!tia& 6 u'an s!ka'i.
e. M!'akukan %#munikasi k! ,**M MU- .
Uraian tugas dan w!w!nang k!tuak##rdinat#r dan angg#ta Tim Mana!m!n a'a' !rdasarkan fungsi s!tia& agian yang t!r'iat da'am struktur mana!m!n ha'a' "
Tugas $an tanggung ,a1ab %etua3
a. M!rumuskan k!iakan *T RS *+,N- yang !rkaitan d!ngan k!ha'a'an &r#duk yang dihasi'kan.
. M!ngk##rdinasikan &!'aksanaan sist!m aminan ha'a' di *T. RS *+,N-D. M!'akukan k#munikasi d!ngan &ihak ,* *M MU-.
Tugas $an tanggung ,a1ab anggota 3 9udang
1. M!nyusun sist!m administrasi &!nggudangan yang da&at m!namin k!murnian &r#duk dan ahan yang disim&an s!rta m!nghindari t!radinya k#ntaminasi dari
s!ga'a s!suatu yang haram dan nais.
2. M!'aksanakan &!nyim&anan &r#duk dan ahan s!suai d!ngan daftar ahan dan &r#duk yang t!'ah dis!tuui #'!h %!tua Tim Mana!m!n a'a' dan disahkan #'!h
,* *M MU-.
3. M!'akukan k#munikasi d!ngan %!tua Tim Mana!m!n a'a' da'am sist!m k!'uar masuknya ahan dari dan k! da'am gudang.
*urDhasing
1. M!nyusun sist!m &!m!'ian yang da&at m!namin k#nsist!nsi ahan aku s!suai d!ngan s&!sifikasi s!rtifikat ha'a' dan su&'i!rnya.
2. M!'aksanakan &!m!'ian ahan yang s!suai d!ngan daftar ahan yang t!'ah dis!tuui %!tua Tim Mana!m!n a'a' dan disahkan #'!h ,* *M MU-.
3. M!'akukan k#munikasi d!ngan %!tua Tim Mana!m!n a'a' da'am &!m!'ian ahan aku aru dan atau su&'i!r aru.
@#rmu'asi
1. M!nyia&kan ahan aku untuk di&r#s!s &r#duksi yang t!'ah ha'a'.
2. M!'akukan k#munikasi d!ngan &r#duksi dan %!tua Tim Mana!m!n a'a' da'am &!muatan dan &!ruahan f#rmu'a untuk di&astikan ahan aku yang digunakan
ha'a'.
3. M!nimang d!ngan Dara dan um'ah yang !nar ahan aku yang t!'ah ha'a' yang digunakan untuk &r#s!s &r#duksi.
*r#duksi
1. M!nyusun sist!m &r#duksi yang da&at m!namin t!rhindar dari ahan haram dan nais.
2. M!'akukan m#nit#ring sist!m &r#duksi yang !rsih dan !as dari ahan haram dan nais.
3. M!na'ankan k!giatan &r#duksi s!suai d!ngan matriks f#rmu'asi ahan yang t!'ah dis!tuui #'!h %!tua Tim Mana!m!n a'a' dan disahkan #'!h ,* *M MU-. 4. M!'akukan k#munikasi %!tua Tim Mana!m!n a'a' da'am ha' &r#s!s &r#duksi
ha'a'.
;ua'ity <#ntr#' ;<5
1. M!nyusun sist!m &!ng!nda'ian dan m#nit#ring yang da&at m!namin k#nsist!nsi &r#duksi ha'a'.
2. M!'aksanakan m#nit#r s!hari/hari t!rhada& s!tia& ahan yang masuk s!suai d!ngan s!rtifikat ha'a' s&!sifikasi dan &r#dus!nnya.
3. M!'akukan k#munikasi d!ngan %!tua Tim Mana!m!n a'a' da'am s!tia& dit!mukannya k!angga'an dan k!tidakD#D#kan ahan d!ngan d#kum!n k!ha'a'an.
Sumber$a"a "ang $ise$iakan oleh mana,emen !un4ak bagi tim mana,emen halal
1. S(M m!ru&akan waki' dari s!mua agian
2. >iaya yang t!rkait d!ngan s!mua im&'!m!ntasi S$ di!rikan rumah sakit 3. Tim mana!m!n ha'a' di!rikan k!'!'uasaan untuk m!ngami' k!iakan
'intas a'ur ).- Pelatihan $an E$ukasi
Prose$ur !elaksanaan !elatihan Sistem aminan Halal
i5 *!'atihan ada'ah suatu k!giatan yang !rtuuan untuk m!ningkatkan &!ng!tahuan kn#w'!dg!5 k!t!ram&i'an ski''5 danatau &!ri'aku attitud!5 dari
s!mua &!rs#n!' yang t!r'iat da'am akti)itas kritis
ii5 Aktifitas kritis m!nDaku& s!'!ksi su&&'i!r dan a&&r#)a' mat!ria' aru f#rmu'asi &r#duk ika ada5 &!m!'ian &!m!riksaan arang datang &r#duksi dan &!nyim&anan ahan dan &r#duk
iii5 *!'atihan int!rna' atau !kst!rna'5 harus di'aksanakan s!Dara t!radwa' minima' s!tahun s!ka'i atau '!ih s!ring ika di&!r'ukan.
S!mua &!rs#n!' yang t!r'iat da'am akti)itas kritis di!rikan &!'atihan S$. (iantaranya agian ahan aku yang m!n!rima &r#duk dari su&&'i!r agian &r#duksi agian f#rmu'asi dan agian ;<.
*!'atihan di'akukan s!tahun s!ka'i #'!h tim mana!m!n ha'a'.
ara e#aluasi "ang $ilakukan $alam !elaksanaan Pelatihan Sistem aminan Halal
i5 *!'aksanaan &!'atihan harus m!nDaku& krit!ria k!'u'usan untuk m!namin k#m&!t!nsi &!rs#n!'
ii5 -ndikat#r k!'u'usan &!'atihan int!rna' ada'ah s!tia& &!s!rta m!mahami
tanggungawanya da'am im&'!m!ntasi dan &!raikan !rk!'anutan sist!m aminan ha'a'
iii5 +)a'uasi k!'u'usan da&at di'akukan m!'a'ui t!s t!rtu'is t!s 'isan atau !ntuk !)a'uasi 'ain yang !r'aku di &!rusahaan
+)a'uasi di'akukan d!ngan 'atihan dan &!muatan tugas s!rta t!s t!rtu'is &#st t!st5.
ara E$ukasi Sistem aminan Halal ke!a$a seluruh !emangku ke!entingan 5stake holders6 rumah sakit
+dukasi t!ntang Sist!m $aminan a'a' da&at di'akukan m!'a'ui &!'atihan ri!fing awa' k!ra &#st!r s&anduk ann!r '!af'!t u'!tin int!rna' u&'#ad da'am w! dan k#munikasi int!rna'/!kst!rna' *T. RS *+,N-.
+dukasi &ada su&&'i!r d!ngan &!m!ritahuan dan u&'#ad da'am w! &!rusahaan. +dukasi &ada tim mana!m!n dan s!mua karyawan d!ngan &!'atihan ri!fing awa' k!ra &#st!r s&anduk ann!r '!af'!t u'!tin int!rna' dan k#munikasi int!rna'/ !kst!rna' *T. RS *+,N-.
).7 &ahan
>ahan aku atau ahan tamahan ada'ah ahan yang digunakan untuk m!nghasi'kan &r#duk dan m!nadi agian dari k#m&#sisi &r#duk ingr!di!nt5. >ahan &!n#'#ng ada'ah ahan yang digunakan untuk m!mantu &r#duksi t!ta&i tidak m!nadi agian dari k#m&#sisi &r#duk.
Prose$ur untuk men,amin semua $okumen !en$ukung bahan "ang $igunakan i5 >ahan m!nDaku& ahan aku ahan tamahan dan ahan &!n#'#ng
ii5 (#kum!n &!ndukung ahan da&at !ru&a S!rtifikat ha'a' diagram a'ir &r#s!s s&!sifikasi t!knis MS(S <#A atau stat!m!nt #f &#rk fr!! faDi'ity.
Su&&'i!r harus s!'a'u m!m&!rarui d#kum!n t!rkait ahan yang disu&'ai k! &!rusahaan diantaranya S!rtifikat ha'a' yang masih !r'aku s&!sifikasi t!knis dan
diagram a'ir &r#s!s. Daftar bahan
(aftar ahan ada'ah ta!' yang !risi data ahan yang digunakan untuk &r#duk yang
didaftarkan. (ata yang dimaksud m!nDaku& nama ahan k#d! ahan i'a ada5 nama &r#dus!n n!gara &r#dus!n dan !nis d#kum!n &!ndukung.
No &ahan Pro$usen Negara !ro$usen Dokumen !en$ukung 1 (aging @i''!t (ada Ayam <H T!rnak >umi
-nd#n!sia S!rtifikat ha'a' s&!sifikasi t!knis 2. Saus t!riyaki I
saus k!d!'ai
<H Saus $aya -nd#n!sia S!rtifikat ha'a' s&!sifikasi t!knis 3 %!Da& Asin <H %!Da& $aya -nd#n!sia S!rtifikat ha'a'
s&!sifikasi t!knis 4 ,ada uuk <H R#y# -nd#n!sia S!rtifikat ha'a'
s&!sifikasi t!knis = M!nt!ga <H >'u! -nd#n!sia S!rtifikat ha'a'
s&!sifikasi t!knis 6 %a'du Dair <H %a'du -nd#n!sia S!rtifikat ha'a'
s&!sifikasi t!knis ? >awang &utih <H umu -nd#n!sia S&!sifikasi t!knis
%husus untuk !ro$uk $engan kategori beresiko sangat tinggi 5 very high risk 6 N!raDa Massa ada'ah uraian k!s!timangan masa antara &#t!nsi k!t!rs!diaan
sum!r ahan aku ha'a' d!ngan &r#duk yang dihasi'kan #'!h rumah sakit. N!raDa Massa
Manual SJH 14
Saus awang &utih m!nt!ga saus t!riyaki saus
>umu #'!san m!nt!ga saus t!riyaki 'ada uuk
k!Da& asin5
*!ng#'!san fi''!t dada yam
@i''!t dada ayam !rsih
Air untuk &!nDuDian *!nDuDian Air 'imah
>umu #'!san m!nt!ga 'ada uuk
saus t!riyakik!Da& asin5
).8 Pro$uk
%etentuan $ari Pro$uk "ang $isertifikasi halal
i5 *r#duk yang dis!rtifikasi tidak #'!h m!nggunakan nama yang m!ngarah &ada s!suatu yang diharamkan atau iadah yang tidak s!suai d!ngan syariah -s'am s!&!rti " s!&!rti nama minuman k!ras dan nama &r#duk yang !ras#siasi d!ngan turunan ai s!&!rti aD#n
ii5 %arakt!ristik&r#fi' s!ns#ri &r#duk tidak #'!h m!mi'iki k!D!nd!rungan au atau rasa yang m!ngarah k!&ada &r#duk haram atau yang t!'ah dinyatakan haram !rdasarkan fatwa
MU-iii5 *r#duk &angan !D!ran r!tai'5 d!ngan m!rk sama yang !r!dar di -nd#n!sia harus didaftarkan s!'uruhnya untuk s!rtifikasi tidak #'!h ika hanya didaftarkan s!agianJ
i)5 Untuk &r#duk &angan ukan !D!ran n#n r!tai'5 yang m!m&unyai m!rkrand dan hanya didaftarkan s!agian maka harus m!nDantumkan '#g# ha'a' MU-untuk &r#duk yang dis!rtifikasi.
Nama &r#duk St!ak (aging @i''!t dan tidak !ra'k#h#'. *r#duk harus m!nDamtumkan '#g# ha'a' MU-.
Manual SJH 1=
St!ak (aging @i''!t *!manggangan fi''!t dada ayam Saus saus k!d!'ai
awang &utih saus t!riyaki 'ada uuk m!nt!ga ka'du Dair5
).9 *asilitas Pro$uksi
ika a$a bahan "ang berasal $ari babi atau turunann"a0 !rose$ur untuk men,amin bahan tersebut ti$ak masuk ke $alam fasilitas !ro$uksi "ang $igunakan
*r#s!dur harus m!namin "
i5 ahan t!rs!ut tidak masuk k! da'am fasi'itas &r#duksi yang digunakan untuk m!nghasi'kan &r#duk yang didaftarkan
ii5 ahan t!rs!ut tidak m!ngk#ntaminasi ahan atau &r#duk yang didaftarkandis!rtifikasi.
S!dangkan untuk fasi'itas &r#duksinya "
i5 @asi'itas &r#duksi yang &!rnah digunakan untuk m!nghasi'kan &r#duk yang m!ngandung ai atau turunannya ika akan digunakan untuk m!nghasi'kan &r#duk ha'a' maka harus diDuDi tuuh ka'i d!ngan air dan sa'ah satunya
d!ngan tanah atau ahan 'ain yang m!m&unyai k!mam&uan m!nghi'angkan rasa au dan warnaJ
ii5 @asi'itas &r#duksi yang sudah diDuDi t!rs!ut tidak #'!h digunakan k!ma'i untuk m!m&r#duksi &r#duk yang m!ngandung ai atau turunannya.
@asi'itas &r#duksi !as dari ahan haram yaitu ai dan turunannya. @asi'itas &r#duksi yang sudah diDuDi t!rs!ut tidak #'!h digunakan k!ma'i untuk
m!m&r#duksi &r#duk yang m!ngandung ai atau turunannya. ).: Prose$ur Tertulis Akti#itas %ritis
(a'am rangka m!naga k!ha'a'an &r#duk s!Dara k#nsist!n kami m!n!ra&kan aturan&r#s!dur s!agai !rikut ada'ah "
*r#s!dur &!m!'ian ahan
a. M!'aksanakan &!m!'ian ahan yang s!suai d!ngan daftar ahan yang t!'ah dis!tuui #'!h ,**M MU-.
).;
s!t!'ah ada ukti t!rtu'is &!rs!tuuan dari ,**M MU-.
D. M!nDatat s!mua transaksi &!m!'ian dan m!nyim&an ukti/ukti &!m!'ian '!ngka& d!ngan m!rk s!rta k#d!nya
d. S!mua su&&'i!r harus m!ngirimkan d#kum!n s!rtifikat ha'a' I &r#s!s &r#duksi &ada saat m!'akukan &!nawaran su&'ai ahan aku.
!. $ika dit!rima s!agai su&'i!r maka harus s!'a'u m!m&!rarui s!rtifikat ha'a'.
*r#s!dur *!nDuDian @asi'itas *r#duksi dan *!r'atan *!mantu
a. *r#s!dur &!nDuDian harus da&at m!nghi'angkan !ragai &!ng#t#r t!rmasuk ahan haramnais s!'ain ai s!rta tidak t!radinya k#ntaminasi ahan&r#duk #'!h ahan haramnais.
(. >ahan yang digunakan untuk &!nDuDian harus tidak m!ru&akan ahan haramnais yaitu d!ngan saun dan d!sinf!ktan.
*r#s!dur *!nyim&anan dan *!nanganan >ahan dan *r#duk
a. *!nyim&anan &r#duk dan &!nanganan ahan m!namin tidak t!radinya k#ntaminasi ahan&r#duk #'!h ahan haramnais.
(. >ahan yang disim&an dik!'#m&#kkan dan ditandai s!agai ahan ha'a'. *. T!m&at &!nyim&anan s!'a'u !rsih dan suDi.
*r#s!dur (istriusi
M!mastikan &r#duk ha'a' &!rusahaan t!rdistriusi d!ngan aik yaitu tidak t!rk#ntaminasi si'ang d!ngan &r#duk 'ain yang diragukan k!ha'a'annya.
%emam!uan Telusur
(a'am rangka &!'aksanaan &r#s!s &r#duksi ha'a' dan m!ng#&tima'kan &!'aksanaan S$ di rumah sakit maka kami m!muat sist!m administrasi &!mukuan dan d#kum!ntasi yang ra&i s!hingga akan m!m&!rmudah &!n!'usuran
k!ma'i ika t!radi &!rmasa'ahan da'am &!'aksanaan &r#duksi ha'a'. SISTEM ADMINISTRASI
*T. Rumah Sakit *+,N- harus m!muat suatu sist!m administrasi yang da&at dit!'usur s!Dara accountable. Sist!m administrasi yang disusun harus da&at m!n!'usuri &!nggunaan ahan untuk tia& !nis &r#duk &!r !nis &!r &!mas#k5. Administrasi &!mukuan yang t!rutama ada'ah &!nDatatan &!m!'ian ahan aku ahan tamahan dan &!n#'#ng &ada uku Datatan &!m!'ian ahan.
<#nt#h @#rm Administrasi da&at di'ihat &ada ,am&iran 1
SISTEM D<%+MENTASI
*!'aksanaan S$ di *T Rumah Sakit *+,N- harus didukung #'!h d#kum!n yang inf#rmatif dan da&at mudah diaks!s #'!h s!mua &ihak yang t!r'iat da'am &r#duksi ha'a' t!rmasuk ,* *M MU- s!agai '!maga s!rtifikasi ha'a'. Sist!m
d#kum!ntasi yang harus dimi'iki *T Rumah Sakit *+,N- m!nDaku&" 1. Su/sist!m (#kum!ntasi *!m!'ian
2. Su/sist!m (#kum!ntasi *!nyim&anan >ahan 3. Su/sist!m (#kum!ntasi *r#duksi >ahan 4. Su/sist!m (#kum!ntasi *!ng#'ahan >ahan =. Su/sist!m (#kum!ntasi @#rmu'asi
6. Su/sist!m (#kum!ntasi (istriusi
?. Su/sist!m (#kum!ntasi +)a'uasi dan M#nit#ring 'a&#ran !rka'a5 8. Su/sist!m (#kum!ntasi Tindakan *!raikan
(#kum!ntasi "
(#kum!ntasi yang di&!r'ukan da'am &!r!nDanaan S$ ada'ah "
1. *anduan ha'a' yang dik!'uarkan #'!h ,* *M
MU-2. *!d#man &!n!ta&an titik kritis 3. S* &!m!'ian ahan
).=
).'>
4. S* &!m!riksaan dan &!n!rimaan ahan
=. S* &!nggantian dan &!namahan &!mas#k aru 6. S* &!nggunaan ahan aru
?. S* &r#duksi
8. S* &!ruahan f#rmu'a dan &!ng!mangan &r#duk aru
Penanganan Pro$uk /ang Ti$ak Memenuhi %riteria
(a'am rangka m!nangani &r#duk makanan yang tidak m!m!nuhi krit!ria kami m!n!ra&kan aturan&r#s!dur s!agai !rikut ada'ah "
1. *r#duk makanan yang !rasa' dari ahan dan fasi'itas &r#duksi yang tidak m!m!nuhi krit!ria harus di&isahkan dan tidak disaikan k! k#nsum!n yang m!mutuhkan makanan ha'a'.
2. Makanan t!rs!ut s!aiknya diuang atau di!rikan s!agai &akan h!wan. 3. >i'a &r#duk makanan yang tidak m!m!nuhi krit!ria sudah t!r'anur
disaikan maka makanan t!rs!ut harus s!g!ra ditarik dari k#nsum!n &asi!n5.
Au$it Internal
*!mantauan dan !)a'uasi Sist!m $aminan a'a' S$5 &!'aksanaannya di wuudkan da'am !ntuk audit int!rna' yang !rtuuan untuk "
1. M!n!ntukan k!s!suaian S$ *T Rumah Sakit *+,N- d!ngan standar yang t!'ah dit!ta&kan #'!h ,* *M MU-.
2. M!n!ntukan k!s!suaian &a'aksanaan S$ *T Rumah Sakit *+,N- d!ngan &!r!nDanaannya.
3. M!nd!t!ksi &!nyim&angan yang t!radi s!rta m!n!ntukan tindakan &!raikan dan &!nD!gahan.
4. M!mastikan ahwa &!rmasa'ahan yang dit!mukan &ada audit s!!'umnya
t!'ah di&!raiki s!suai d!ngan k!rangka waktu yang t!'ah dit!ta&kan.
=. M!ny!diakan inf#rmasi t!ntang &!'aksanaan S$ k!&ada mana!m!n dan ,* *M MU-.
R+ANG LING%+P A+DIT INTERNAL '. Dokumentasi Sistem aminan Halal
*!m!riksaan k!'!ngka&an dan k!s!suaian d#kum!n/d#kum!n &!ndukung k!ha'a'an &r#duk yang m!nyangkut ahan &r#s!s mau&un &r#duk di s!tia& agian yang t!rkait s!&!rti" daftar ahan s&!sifikasi s!rtifikat ha'a' f#rmu'a d#kum!n &!m!'ian ahan d#kum!n &!nggudangan dan s!againya. a'/ha' yang di&!rhatikan ada'ah "
a. %!'!ngka&an d#kum!n Sist!m $aminan a'a' . %!'!ngka&an s&!sifikasi ahan
D. %!'!ngka&an k!asahan dan masa !r'aku s!rtifikat ha'a' ahan d. %!D#D#kan f#rmu'a d!ngan daftar ahan ha'a'
!. %!D#D#kan d#kum!n &!m!'ian ahan d!ngan daftar ahan ha'a' f. %!'!ngka&an dan k!D#D#kan d#kum!n &r#duksi d!ngan daftar ahan
dan f#rmu'a ha'a'
g. %!'!ngka&an dan k!D#D#kan d#kum!n &!nggudangan d!ngan daftar ahan dan daftar &r#duk ha'a'
h. Ui mam&u t!'usur traceability5 s!tia& ahan
). Pelaksanaan Sistem aminan Halal
Audit &!'aksanaan Sist!m $aminan a'a' di'akukan &ada s!tia& agian yang t!rkait mu'ai dari &!m!'ian ahan &!nyim&anan ahan &r#s!s &r#duksi &!nyim&anan &r#duk adi trans&#rtasi dan &!ng!mangan &r#duk aru. Audit &!'aksanaan Sist!m $aminan a'a' di *T. Rumah Sakit
a. rganisasi Mana!m!n ha'a'
. %!'!ngka&an (#kum!n ADuan T!knis *!'aksanaan Sist!m $aminan a'a'
D. -m&'!m!ntasi (#kum!n
d. *!'aksanaan S#sia'isasi Sist!m $aminan a'a' !. *!'atihan Sist!m $aminan a'a'
f. %#munikasi int!rna' dan !kst!rna' da'am *!'aksanaan Sist!m $aminan a'a'
g. *!mantauan dan +)a'uasi *!'aksanaan Sist!m $aminan a'a'
h. *!'a&#ran -nt!rna' dan !kst!rna' *!'aksanaan Sist!m $aminan a'a' i. *!ngami'an ukti !ru&a f#rm/f#rm atau ha'/ha' 'ain t!ntang
&!'aksanaan Sist!m $aminan a'a' di *T. Rumah Sakit *+,N-$akarta ika diangga& &!r'u
PELA%SANAAN A+DIT INTERNAL '. ?aktu Pelaksanaan
Audit a'a' int!rna' di'aksanakan s!kurang/kurangnya s!ka'i s!tia& !nam u'an atau &ada saat t!radi &!ruahan/&!ruahan yang mungkin m!m&!ngaruhi status k!ha'a'an &r#duk s!&!rti " &!ruahan mana!m!n k!iakan f#rmu'asi ahan &r#s!s mau&un k!'uhan dari k#nsum!n.
). Meto$e Pelaksanaan
Audit a'a' int!rna' da&at di'aksanakan s!Dara !rsamaan d!ngan audit sist!m 'ain akan t!ta&i #rang audit ha'a' int!rna' dan &!'a&#rannya harus diuat t!r&isah dari audit sist!m yang 'ain. Audit da&at di'akukan d!ngan
m!t#d! "
a. KawanDara (aftar *!rtanyaan untuk Audit -nt!rna' t!rda&at &ada 'am&iran 25
. *!nguian d#kum!n
D. s!r)asi 'a&ang dan fisik
-. Pelaksana 5Au$itor6
Audit a'a' int!rna' di'akukan #'!h Tim Audit#r a'a' -nt!rna' yang t!'ah dit!ta&kan s!Dara r!smi #'!h &ihak mana!m!n *T Rumah Sakit *+,N-. *!'aksana audit int!rna' di'akukan #'!h Audit#r a'a' -nt!rna' dari d!&art!m!n yang !r!da cross audit 5.
7. Pihak "ang Diau$it 5Au$itee6
*ihak audit!! ada'ah s!'uruh agian yang t!rkait da'am &r#s!s &r#duksi ha'a' s!&!rti "
a. >agian -nsta'asi 9i:i
. >agian &!ngawasan mutu ;A;<5 D. >agian &r#duksi
d. >agian distriusi
PELAP<RAN
asi' audit dituangkan da'am !ntuk 'a&#ran yang disam&aikan k!&ada &ihak mana!m!n *T Rumah Sakit *+,N-. asi' t!muan audit ditindak'anuti da'am k!rangka waktu t!rt!ntu t!rgantung ##t &!rmasa'ahan. R!sum! hasi' audit di'a&#rkan k!&ada ,* *M MU- s!tia& !nam u'an s!ka'i t!rhitung dari tangga' t!ritnya s!rtifikat.
).''
Tindakan &!raikan atas &!'aksanaan Sist!m $aminan a'a' di'akukan ika &ada saat di'akukan audit ha'a' int!rna' dit!mukan k!tidaks!suaian &!'aksanaannya. @#rmat 'a&#ran k!tidaks!suaian hasi' audit int!rna' t!rda&at &ada 'am&iran 3. Tindakan &!raikan harus di'akukan s!s!g!ra mungkin ika t!muan yang dida&atkan !rdam&ak 'angsung t!rhada& status k!ha'a'an &r#duk. S!mua !ntuk tindakan &!raikan di'akukan #'!h *T Rumah sakit *+,N- d!ngan diuatkan !rita aDara s!rta 'a&#rannya dan t!rd#kum!ntasikan d!ngan aik. Untuk @#rm ,a&#ran >!rka'a t!rda&at &ada 'am&iran 4.
%a,i +lang Mana,emen
%ai u'ang mana!m!n atas Sist!m $aminan a'a' s!Dara m!ny!'uruh di'akukan minima' 1 ka'i da'am s!tahun. %ai u'ang di'akukan kar!na !ragai ha' antara 'ain "
1. *!ruahan sist!m mana!m!n *T Rumah sakit *+,N- yang m!m&!ngaruhi
&!ran sist!m aminan ha'a' s!Dara m!ny!'uruh atau s!agian misa'nya &!ran audit#r ha'a' int!rna'.
2. %!tidaks!suaian yang s!ring dit!mukan da'am &!'aksanaannya
%ai u'ang mana!m!n da&at di'akukan d!ngan m!'iatkan s!'uruh agian yang t!r'iat da'am sist!m aminan ha'a' t!rmasuk mana!m!n &unDak. *!rt!muan kai u'ang di'a&#rkan dan diuatkan r!kamannya. @#rmat n#tu'!n hasi' ra&at kai u'ang mana!m!n da&at di'ihat &ada 'am&iran =.
,am&iran 1. @#rm Administrasi
a. >uku <atatan *!m!'ian >ahan
N# Nama >ahan M!rk >ahan *r#dus!n*arik Tg' *!m!'ian
,am&iran 2. (aftar *!rtanyaan Untuk Audit -nt!rna'
,am&iran 4. @#rmat ,a&#ran >!rka'a
