LAMPIRAN 1
INSTANSI
:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
TUGAS
:
Menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah
FUNGSI
: 1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota
2. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan,pengaturan,pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dan pengembangan
3. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan,pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ekonomi
4. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan penataan pengembangan fisik dan prasarana
5. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang sosial budaya
6. Pengelolaan urusan kesekretariatan
NO.
PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN
SUMBER DATA
PENANGGUNG JAWAB
1
1. 1.
Website Bappeda
Sekretariat Bappeda
Perhitungan :
1. 2.
Website Bappeda
Sekretariat Bappeda
Perhitungan :
1. 3.
Website Bappeda
Sekretariat Bappeda
Litbang Bappeda
Produk yang dihasilkan antara lain berupa dokumen perencanaan :
RKPD, KUA PPAS dll, dokumen lainnya seperti : BDA, Indikator
ekonomi , SIDP dll.
Perhitungan :
Persentase peningkatan penyediaan data dan informasi
Produk data dan informasi yang dihasilkan Bappeda pada setiap
tahunnya di up load di website Bappeda agar terpadu dan informatif
serta mudah untuk di akses masyarakat.
Dengan indikator ini dapat dilihat berapa banyak pengunjung yang
puas terhadap ketersediaan data dan informasi yang tersedia di
website Bappeda
Persentase pengunjung website yang puas dengan data dan
informasi Bappeda
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Terlaksananya Pengolahan data dan Informasi secara terpadu ,
informatif dan aksesibilitas
Persentase peningkatan pengunjung website Bappeda dalam
satu tahun
NO.
KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN
SUMBER DATA
PENANGGUNG JAWAB
2.
2. 1.
- Hasil Monitoring
Bidang Litbang
- Laporan kegiatan
Perhitungan :
3.
3. 1.
Bidang Sunram
Musrenbang merupakan media partisipasi publik yang digunakan
untuk menjaring dan menampung aspirasi masyarakat dalam proses
perencanaan pembangunan
Sesuai dengan kebutuhan masyarakat maksudnya adalah program
tersebut memang menjadi prioritas untuk dicapai, bukan hanya
sekedar keinginan
Perhitungan :
* Jumlah program usulan masyarakat dihitung dari rekapitulasi
usulan kecamatan
3. 2.
- Hasil Musrenbang
Bidang Sunram
Program dalam rangka merespon tersebut dimuat di dalam RKPD
ataupun RKPD perubahan
Bappeda harus dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan
perubahan yang terjadi di daerah
Persentase program dalam rangka merespon
masalah/perubahan yang terjadi di daerah
Jumlah hasil penelitian yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan pada
tahun berjalan
Penelitian yang berkualitas, hasilnya dapat ditindaklanjuti dan
dimanfaatkan sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah
Persentase program aspirasi masyarakat yang dapat
diakomodir dalam perencanaan pembangunan sesuai
dengan kebutuhan
Perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif merupakan
upaya melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam
proses penyusunan perencanaan daerah sesuai dengan tingkat
kebutuhan masyarakat
Hasil penelitian/kajian diharapkan menjadi salah satu sumber data
perencanaan pembangunan untuk menyelesaikan/ menjawab
permasalahan yang ada
Jumlah hasil penelitian/kajian yang ditindaklanjuti dan
dimanfaatkan
Program yang dimaksud antara lain adalah program kebijkan dari
pusat, program dalam mengatasi bencana, program percepatan
pencapaian target RPJMD dll yang belum termuat di dalam RPJMD
tetapi harus dilaksanakan pada tahun berjalan
Hasil Musrenbang kecamatan
dan kota
- Usulan perubahan keg.
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan berkualitas dan
sesuai dengan kebutuhan
Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah
yang Partisipatif, Responsif, Efektif dan Tepat Waktu
� � �.�� ��
NO.
KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN
SUMBER DATA
PENANGGUNG JAWAB
Perhitungan :
3. 3. Persentase tingkat keberhasilan program prioritas
Program prioritas adalah program yang menjadi prioritas
dilaksanakan pd tahun berjalan dan termuat di dalam RKPD
- Laporan kegiatan
Bidang Sunram
- Lakip
Program prioritas terealisasi dengan baik apabila target capaian
minimal 80%
Perhitungan :
3. 4.
Laporan kegiatan
Bidang Sunram
Perhitungan :
4.
4. 1.
- Monitoring
Bidang Sunram
- Supervisi
Program daerah selaras dengan program nasional dan propinsi
adalah kesesuaian program daerah dengan program nasional dan
propinsi
Perhitungan :
P = Program
Pengendalian dan Evaluasi kebijakan Perencanaan Pembangunan
Daerah meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka
panjang, jangka menengah dan tahunan.
Terlaksananya Pengendalian dan dan Evaluasi Perencanaan
Pembangunan Daerah secara konsisten
Persentase program daerah yang selaras dengan program
Nasional dan Propinsi
Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan
oleh Bappeda dan harus diselesaikan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan dan tahapan (amanat UU No.25 dan Permendagri 54)
Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah
yang diselesaikan tepat waktu sesuai dengan tahapan
�
�
ℎ
��
�
�
��
/
�� − �
× 100%
� . .�� �
� × 100%
�. ℎ �� � �.
�. . × 100 %
� �
��
�
NO.
KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN
SUMBER DATA
PENANGGUNG JAWAB
4. 2. Persentase program di RKPD yang selaras dengan RPJMD
Selaras : kesesuaian dalam program di RKPD dengan program di
RPJMD
- Evaluasi kegiatan
Bidang Sunram
- RPJMD & RKPD
Perhitungan :
4. 3. Persentase SKPD dengan kualitas perencanaan BAIK
Ketersediaan dokumen perencanaan memuat tujuan, target dan
sasaran yang jelas dan terukur
Laporan evaluasi
Bidang Sunram
Renstra SKPD
Perencanaan Baik adalah perencanaan yang memenuhi minimal 80
% kriteria template evaluasi dokumen perencaaan
Perhitungan :
4. 4. Persentase capaian target RPJMD
Pencapaian target RPJMD merupakan tolok ukur keberhasilan dari
pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan
pelaksanaan Misi daerah.
-Laporan evaluasi
Bidang Sunram
- LAKIP
Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap
kebijakan perencanaan pembangunan agar sesuai dengan RPJMD .
Pencapaian target RPJMD sendiri merupakan tugas dan fungsi dari
instansi teknis sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawabnya
secara terintegrasi.
Perhitungan :
� � �� �� � � ��
� � � �� × 100 %
�� �
�� � � × 100 %
� � �� � �
