Penetapan Kinerja DPU 2012

(1)

DAFTAR INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN VISI DAN MISI URUSAN WAJIB

DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2011 - 2015

No Target

2011 - 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 target( % ) target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14(9s/d12 15(9/4)100 16 17

Program/Indikator Program Realisasi jumlah Pencapaian sisa Keterangan

Pagu Dana

Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi , rawadan jaringan pengairan lainnya

1. Jumlah perencanaan pembangunan jaringan irigasi ( Lok)

2. Jumlah perencanaan pembangunan jaringan air bersih /air minum(Lok)

3. Panjang normalisasi saluran/sungai(m) kewenangan Prop

4. Panjang rehab /pemeliharaan jaringan sungai ( m )

5. Pemeliharaan pintu air ( unit ) 6. Rehabilitasi/pemeliharaan norma

lisasi salungan sungai ( m ) kewenangan Prop

7. optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah terbangun ( m )

Penyediaan dan pengelolaan air baku 1. Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa ( m )

Pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai ,danau dan sumber daya air lainnya Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

1. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah ( SR )

2. frekwensi fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah ( kali )

(2)

No Target

2011 - 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 target( % ) target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14(9s/d12 15(9/4)100 16 17

Pagu Dana

1. Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/ kali ( m )

2. Pembangunan pusat pusat pengedali

banjir ( lokai ) kesulitan lokasi

Pembangunan jalan dan jembatan 1. Perencanaan pembangunan jalan ( Km) 2. Pembangunan jalan ( m )

3. Pembangunan jalan LC

3. Perencanaan pemb. jembatan (m)

4. Pembangunan Jembatan ( m ) target kecil

5. Monitoring dan evaluasi (lokasi) Pembangunan saluran drainase / gorong gorong

1. Perencanaan pemb. Saluran drainase/ gorong gorong ( paket )

2. Pembangunan saluran drainase/gorong gorong ( m )

3. Monitoring dan evaluasi

Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan

1. Perencanaan rehabilitasi / pemeliharaan jalan ( paket ) a. Bina Marga

2. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan ( m ) b. P2 L OP + Peningkatan c. PP LC + Aspal Swadaya

Pembangunan sistem informasi / database jalan dn jembatan

1. Penyusunan sistem informasi /data base jalan ( lokasi )

(3)

No Target

2011 - 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 target( % ) target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14(9s/d12 15(9/4)100 16 17

Pagu Dana

1. Pengadaan alat berat

2. Pengadaan alat ukur dan bahan laboratorium ke Binamargaan ( unit ) Pelayanan administrasi perkantoran 1. Penyedediaan jasa perbaikan alatan kerja ( kali )

2. Penyediaan alat tulis kantor (paket) 3. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan ( paket )

4. Penyediaan peralatan dan perleng kapan kantor ( paket )

5. Penyediaan peralatan rumah tangga

6. Penyediaan bahan bacaan dan

aturan perundangan undangan 7. Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah ( kali )

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1. Pemb. Gedung kantor ( unit )

Tata ruang

2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor ( unit )

3. Pengadaan peralatan gedung kantor ( unit )

4. Pengadaan mebeleur ( unit )

Peningkatan disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya ( biji/stel)

2. Pengadaan peralatan korpri(stel/bj belum pernah diprogram

3. Pengadaan pakaian khusus

(4)

No Target

2011 - 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 target( % ) target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14(9s/d12 15(9/4)100 16 17

Pagu Dana

14

-

9

2

1

2

5

5 56 4

-

5

1

0 - 5

-

10

2

0 - 10

NIP. 19571231 198803 1 103

Peningkatan kapasitas sumber

daya manusia

1. frekwensi pendidikan dan tihan formal (kali)

2. frekwensi sosialisasi peraturan

perundang-undangan (kali) belum pernah diprogram

3. Bimbingan teknis impelementasi

peraturan perundang-undangan belum pernah diprogram

Denpasar , 23 Oktober 2012

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kota Denpasar

(5)

DAFTAR INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN VISI DAN MISI URUSAN WAJIB

DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2011

No

Program/Indikator Program Taget Realisasi Pencapaian Keterangan

Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi , rawadan jaringan pengairan lainnya

1. Jumlah perencanaan pembangunan jaringan irigasi ( Lok)

2. Jumlah perencanaan pembangunan jaringan air bersih /air minum(Lok) 3. Panjang normalisasi saluran/sungai(m) 4. Panjang rehab /pemeliharaan jaringan sungai ( m )

5. Pemeliharaan pintu air ( unit ) 6. Rehabilitasi/pemeliharaan norma lisasi salungan sungai ( m ) 7. optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah terbangun ( m ) Penyediaan dan pengelolaan air baku 1. Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa ( m )

Pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai ,danau dan sumber daya air lainnya Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

2. frekwensi fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah ( kali )

3. Panjang rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah ( lokasi ) 4. Monitoring/evaluasi & pelaporan (Lok)

Pengendalian banjir

2. Pembangunan pusat pusat pengedali banjir ( lokai )

Pembangunan jalan dan jembatan 1. Perencanaan pembangunan jalan ( Km) 2. Pembangunan jalan ( m )

(6)

7

Pembangunan saluran drainase / gorong gorong

1. Perencanaan pemb. Saluran drainase/ gorong gorong ( paket )

2. Pembangunan saluran drainase/gorong gorong ( m )

3. Monitoring dan evaluasi

1. Perencanaan rehabilitasi / pemeliharaan jalan ( paket ) a. Bina Marga

2. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan ( m ) a. Bina Marga OP

b. P2 L OP + Peningkatan c. PP LC + Aspal Swadaya

1. Penyusunan sistem informasi /data base jala ( lokasi )

Peningkatan sarana dan prasarana ke Binamargaan

2. Pengadaan alat ukur dan bahan laboratorium ke Binamargaan ( unit )

Pelayanan administrasi perkantoran 1. Penyedediaan jasa perbaikan alatan kerja ( kali )

2. Penyediaan alat tulis kantor (paket) 3. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan ( paket )

4. Penyediaan peralatan dan perleng kapan kantor ( paket )

5. Penyediaan peralatan rumah tangga

6. Penyediaan bahan bacaan dan

aturan perundangan undangan 7. Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah ( kali )

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1. Pemb. Gedung kantor ( unit ) 2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor ( unit )

(7)

5

-

13

162

-

162

-

100

-

14

2

-

1

-

2

-

NIP. 19571231 198803 1 103

4. Pengadaan mebeleur ( unit ) Peningkatan disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya ( biji/stel) 2. Pengadaan peralatan korpri(stel/bj 3. Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu (biji/stel)

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia

1. frekwensi pendidikan dan tihan formal (kali)

2. frekwensi sosialisasi peraturan perundang-undangan (kali) 3. Bimbingan teknis impelementasi peraturan perundang-undangan

Denpasar , April 2012

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kota Denpasar

(8)

(9)

(10)

(11)

DAFTAR INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN VISI DAN MISI URUSAN WAJIB

DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2011 - 2015

No Target

2011 - 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 target( % ) target

1 2 3 Mil 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14(9s/d12 15(9/4)100 16 17

Pagu Dana Pengembangan dan pengelolaan

jaringan irigasi , rawadan jaringan pengairan lainnya

1. Panjang normalisasi saluran/sungai(m) kewenangan Prop

2. Panjang rehab /pemeliharaan jaringan sungai ( m )

3. Pemeliharaan pintu air ( unit ) 4. Rehabilitasi/pemeliharaan norma

lisasi salungan sungai ( m ) kewenangan Prop

5. optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah terbangun ( m ) Penyediaan dan pengelolaan air baku 1. Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa ( m )

Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Pengendalian banjir

2. Pembangunan pusat pusat pengedali

banjir ( lokai ) kesulitan lokasi

Pembangunan jalan dan jembatan 1. Pembangunan jalan ( m ) 2. Pembangunan jalan LC

3. Pembangunan Jembatan ( m ) target kecil

Pembangunan saluran drainase / gorong gorong

(12)

No Target

2011 - 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 target( % ) target

1 2 3 Mil 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14(9s/d12 15(9/4)100 16 17

Pagu Dana

23.690 15,4 15.692 3.796 692 2.461 1.076

#NAME?

5.634 #NAME? #NAME? #NAME?

7

- 250.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

55.000

55.000 110.000 44 140.000 65.950 26,80 11.600 12.500 13.200 13.750 14.900

#NAME?

32.634 #NAME? #NAME? #NAME? 65.000 5,80 12.000 14.000 14.000 16.000 9.000

#NAME?

48.125 #NAME? #NAME? #NAME? -

8 -

- -

1 1

0

0 - 1

9 0 -

- -

a. Dump Truck ( unit ) 7 2,0 2 3 2

0

1 1 14 6

b. Wales ( unit ) 2 1 1

0

0 - 2

-

NIP. 19571231 198803 1 103

gorong ( m )

2. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan ( m ) a. Bina Marga OP

b. P2 L Peningkatan c. P 2 L Pemeliharaan

1. Penyusunan sistem informasi /data base jalan ( lokasi )

Peningkatan sarana dan prasarana ke Binamargaan

Denpasar , 23 Oktober 2012

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kota Denpasar

(13)

DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2011 - 2015

No

Target

2011 - 2015

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8 Pengembangan dan pengelolaan

jaringan irigasi , rawadan jaringan

pengairan lainnya

1. Jumlah perencanaan pembangunan

jaringan irigasi ( Lok)

2. Jumlah perencanaan pembangunan

jaringan air bersih /air minum(Lok)

3. Panjang normalisasi saluran/sungai(m)

4. Panjang rehab /pemeliharaan

jaringan sungai ( m )

5. Pemeliharaan pintu air ( unit )

6. Rehabilitasi/pemeliharaan norma

lisasi salungan sungai ( m )

7. optimalisasi fungsi jaringan irigasi

yang telah terbangun ( m )

Penyediaan dan pengelolaan air baku

1. Pembangunan prasarana pengambilan

dan saluran pembawa ( m )

Pengembangan pengelolaan dan konservasi

sungai ,danau dan sumber daya air lainnya

Pengembangan kinerja pengelolaan air

minum dan air limbah

1. Penyediaan prasarana dan sarana

air limbah ( SR )

2. frekwensi fasilitasi pembinaan teknik

pengolahan air limbah ( kali )

3. Panjang rehabilitasi/pemeliharaan sarana

dan prasarana air limbah ( lokasi )

4. Monitoring/evaluasi & pelaporan (Lok)

Pengendalian banjir

1. Peningkatan pembersihan dan pengerukan

sungai/ kali ( m )

2. Pembangunan pusat pusat pengedali

banjir ( lokai )

Pembangunan jalan dan jembatan

1. Perencanaan pembangunan jalan ( Km)

2. Pembangunan jalan ( m )

3. Pembangunan jalan LC

3. Perencanaan pemb. jembatan (m)

4. Pembangunan Jembatan ( m )

5. Monitoring dan evaluasi (lokasi)

Pembangunan saluran drainase / gorong

gorong

(14)

No

Target

2011 - 2015

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8 1008

162

170

174 1008

162

170

174 gorong gorong ( paket )

2. Pembangunan saluran drainase/gorong

gorong ( m )

3. Monitoring dan evaluasi

Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan

jembatan

1. Perencanaan rehabilitasi /

pemeliharaan jalan ( paket )

a. Bina Marga

2. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan ( m )

a. Bina Marga OP

b. P2 L OP + Peningkatan

c. PP LC + Aspal Swadaya

Pembangunan sistem informasi / database

jalan dn jembatan

1. Penyusunan sistem informasi /data

base jalan ( lokasi )

Peningkatan sarana dan prasarana ke

Binamargaan

1. Pengadaan alat berat

2. Pengadaan alat ukur dan bahan

laboratorium ke Binamargaan ( unit )

Pelayanan administrasi perkantoran

1. Penyedediaan jasa perbaikan

alatan kerja ( kali )

2. Penyediaan alat tulis kantor (paket)

3. Penyediaan barang cetakan dan

pengadaan ( paket )

4. Penyediaan peralatan dan perleng

kapan kantor ( paket )

5. Penyediaan peralatan rumah tangga

6. Penyediaan bahan bacaan dan

aturan perundangan undangan

7. Rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah ( kali )

Peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

1. Pemb. Gedung kantor ( unit )

2. Pengadaan perlengkapan gedung

kantor ( unit )

3. Pengadaan peralatan gedung

kantor ( unit )

(15)

No

Target

2011 - 2015

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8 Program/Indikator Program

Pagu Dana

440

100

120

100

14

9

2

1

2

5

1

10

2

2 NIP. 19571231 198803 1 103

hari hari tertentu (biji/stel)

Peningkatan kapasitas sumber

daya manusia

1. frekwensi pendidikan dan

tihan formal (kali)

2. frekwensi sosialisasi peraturan

perundang-undangan (kali)

3. Bimbingan teknis impelementasi

peraturan perundang-undangan

Denpasar , 18 April 2013

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kota Denpasar

(16)

DAFTAR INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN VISI DAN MISI URUSAN WAJIB

DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2012

No

Target

Program/Indikator Program

Realisai

Pencapaian

Keterangan

Pengembangan dan pengelolaan

jaringan irigasi , rawadan jaringan

pengairan lainnya

1. Panjang normalisasi saluran/sungai(m)

kewenangan Prop

2. Panjang rehab /pemeliharaan

jaringan sungai ( m )

3. Pemeliharaan pintu air ( unit )

4. Rehabilitasi/pemeliharaan norma

lisasi salungan sungai ( m )

kewenangan Prop

5. optimalisasi fungsi jaringan irigasi

yang telah terbangun ( m )

Penyediaan dan pengelolaan air baku

1. Pembangunan prasarana pengambilan

dan saluran pembawa ( m )

Pengembangan kinerja pengelolaan air

minum dan air limbah

1. Penyediaan prasarana dan sarana

air limbah ( SR )

Pengendalian banjir

1. Peningkatan pembersihan dan pengerukan

sungai/ kali ( m )

2. Pembangunan pusat pusat pengedali

banjir ( lokai )

kesulitan lokasi

Pembangunan jalan dan jembatan

1. Pembangunan jalan ( m )

2. Pembangunan jalan LC

3. Pembangunan Jembatan ( m )

Pembangunan saluran drainase / gorong

gorong

1. Pembangunan saluran drainase/gorong

gorong ( m )

Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan

jembatan

1. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan ( m )

a. Bina Marga OP

b. P2 L Peningkatan

c. P2 L Pemeliharaan

Peningkatan sarana dan prasarana ke

Binamargaan

(17)

air

900 4734 5634