Matriks Fakultas 2015 Edit Final

(1)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)

Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229

Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website:

www.unnes.ac.id

- E-mail:

unnes@unnes.ac.id

FORMULIR

CHECK LIST AUDIT (FAKULTAS)

No. Dokumen

FM-03-BPM-03

No. Revisi

03

Hal

1dari13

TanggalTerbit

1 November 2015

Daftar Pertanyaan

Referensi

Sumber data _{Indikator Sasaran} Mutu

Metode Perhitungan

Pengukuran Akar Penyebab_{(target tidak} tercapai)/Akar

Penunjang (target tercapai)

Rencana Perbaikan

& Tindak lanjut (Tahun

2016)

SM dan PM Target _isasiReal

BIDANG AKADEMIK

1. Persentase program

studi terakreditasi A IKK 8.7.1

Jumlah Prodi terakreditasi A pada tingkat fakultas

Jumlah Prodi terakreditasi A dibanding total program studi

Jumlah Prodi terakreditasi A dibanding total program studi (%)

2. Jumlah prodi yang mendapat fasilitasi akreditasi

regional/internasional

IKK 1.2.2

Jumlah prodi yang mendapat fasilitasi akreditasi

regional/internasion al

Jumlah prodi yang mendapat fasilitasi akreditasi

regional/internasiona l

Jumlah prodi yang mendapat fasilitasi akreditasi regional/internasi onal

3. Jumlah usulan akreditasi

regional/internasional IKK 8.7.4

Jumlah dokumen usulan akreditasi regional/internasion al

Jumlah dokumen usulan akreditasi regional/internasiona l

Jumlah dokumen usulan akreditasi regional/internasi onal (misal: AUN atau ABET) 4. Jumlah program studi

baru IKU 8.8 Jumlah program studi baru Jumlah program studi baru

Jumlah program studi baru pada tingkat fakultas

5.

Berapakah jumlah

jurnal bereputasi yang dilanggan?

IKU 2.2 Dokumen langganan jurnal bereputasi

Jumlah jurnal bereputasi yang dilanggan

Jumlah jurnal bereputasi yang dilanggan (terakreditasi)

6.

Berapakah jumlah

perpustakaan unit yang terintegrasi?

IKU 2.3 Jumlah

perpustakaan unit di fakultas yang terintegrasi dengan pusat

Jumlah

perpustakaan unit yang terintegrasi

Jumlah

(2)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

www.unnes.ac.id

- E-mail:

unnes@unnes.ac.id

FORMULIR

No. Dokumen

FM-03-BPM-03

No. Revisi

03

Hal

2dari13

TanggalTerbit

1 November 2015

Referensi

Sumber data Indikator Sasaran Mutu

Penunjang (target

7. Jumlah SK pendirian dan SK pengelola

laboratorium IKK 1.4.1

Jumlah SK Rektor yang menetapkan pengelola/manajer laboratorium

Jumlah SK yang diberikan dan pengelola laboratorium di tingkat prodi pada fakultas

8. Jumlah kegiatan kalibrasi peralatan

laboratorium IKK 1.4.5

Jumlah dokumen hasil kalibrasi peralatan laboratorium

Jumlah dokumen kalibrasi berkala peralatan laboratorium

Jumlah laporan kalibrasi berkala peralatan laboratorium 9. Jumlah

pengelola/pranata laboratorium yang bersertifikat

IKK 1.4.6

Jumlah laboran yang telah bersertifikat

Jumlah sertifikat laboran yang ada di fakultas

10. Jumlah kegiatan ilmiah yang terjadwal setiap bulan

IKK 2.1.1

Jumlah kegiatan ilmiah yang diselenggarakan dibanding jumlah kegiatan ilmiah baseline

Jumlah kegiatan ilmiah yang diselenggarakan pada tahun tersebut

11. Jumlah kegiatan ilmiah bertemakan konservasi yang terjadwal

IKK 2.1.2

Jumlah kegiatan ilmiah bertemakan konservasi yang terjadwal

Jumlah kegiatan ilmiah

bertemakan konservasi yang terjadwal 12. Jumlah narasumber

yang sesuai bidang keahlian

IKK 2.1.3 Jumlah narasumber yang sesuai bidang keahlian

Jumlah narasumber yang sesuai bidang keahlian

Jumlah

(3)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

www.unnes.ac.id

- E-mail:

unnes@unnes.ac.id

FORMULIR

No. Dokumen

FM-03-BPM-03

No. Revisi

03

Hal

3dari13

TanggalTerbit

1 November 2015

Referensi

bidang keahlian 13. Jumlah jurnal

internasional bereputasi yang dilanggan

IKK 2.2.1

Jumlah jurnal internasional bereputasi yang dilanggan

14. Jumlah perpustakaan unit yang terintegrasi

IKU 2.3 Jumlah

Jumlah

15. Rasio dana penelitian dengan jumlah dosen tetap

IKU 5.1 Perbandingan jumlah dana penelitian jumlah dosen tetap

Perbandingan jumlah dana penelitian dengan jumlah dosen tetap di

Perbandingan jumlah dana penelitian dengan jumlah dosen tetap di fakultas (1: berapa rupiah)

16. Jumlah judul penelitian

kelembagaan IKK 5.1.3

Jumlah judul penelitian

kelembagaan yang dilakukan dosen

kelembagaan yang di fasilitasi fakultas dan LP2M yang didanai

Jumlah judul/laporan penelitian kelembagaan yang di fasilitasi fakultas dan LP2M yang didanai pada tahun 2015 17. Jumlah judul

penelitian mahasiswa

IKK 5.1.4 Jumlah judul penelitian

(4)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

www.unnes.ac.id

- E-mail:

unnes@unnes.ac.id

FORMULIR

No. Dokumen

FM-03-BPM-03

No. Revisi

03

Hal

4dari13

TanggalTerbit

1 November 2015

Referensi

mahasiswa yang di danai

18.

Jumlah judul penelitian dosen pemula

IKK 5.1.5 Jumlah judul penelitian dosen pemula

Jumlah judul penelitian dosen pemula yang di danai

Jumlah judul/laporan penelitian dosen pemula yang di danai

19.

desentralisasi dosen

IKK 5.1.7

desentralisasi yang di danai

Jumlah judul penelitian desentralisasi yang di danai BIDANG ADMINISTRASI UMUM

20. Persentase kinerja

pendukung teknis IKU 8.1

Jumlah sarana pendukung teknis dalam kondisi terawat terhadap jumlah seluruh sarana teknis

Jumlah sarana pendukung teknis dalam kondisi terawat terhadap jumlah seluruh sarana teknis (%)

21.

Berapakah

persentase tenaga kependidikan dengan kualifikasi pendidikan S1, S2 dan S3?

IKK 8.4.3 Data prodi /Fakultas Persentase tenaga kependidikan dengan kualifikasi pendidikan S1, S2 dan S3

Jumlah Tenaga Kependidikan S2 dan S3 : total Tenaga Kependidikan

22.

Berapakah rasio tendik fungsional terhadap mahasiswa

IKU 8.5

Data prodi /Fakultas Rasio tendik fungsional terhadap mahasiswa

(5)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

www.unnes.ac.id

- E-mail:

unnes@unnes.ac.id

FORMULIR

No. Dokumen

FM-03-BPM-03

No. Revisi

03

Hal

5dari13

TanggalTerbit

1 November 2015

Referensi

23.

Berapakah jumlah tenaga

kependidikan dengan kualifikasi fungsional

IKK 8.5.1

Data prodi /Fakultas Jumlah tenaga kependidikan dengan kualifikasi fungsional

Jumlah tenaga kependidikan dengan kualifikasi fungsional tertentu

24. Jumlah sarana prasarana pendidikan yang terawat

IKK 8.1.1

Jumlah Peralatan, Mesin, Meubelair, dan Furniture penunjang proses pendidikan yang terawat (terdanai dlm biaya perawatan)

Jumlah

Peralatan, Mesin, Meubelair, dan Furniture penunjang proses pendidikan yang terawat (terdanai dlm biaya perawatan)/lapor an

25. luasan

gedung/taman/hal aman penunjang pendidikan yang terawat

IKK 8.1.2

luasan

gedung/taman/hala man penunjang pendidikan yang terawat (terdanai dlm biaya perawatan)

luasan

gedung/taman/hala man penunjang pendidikan yang terawat (terdanai dlm biaya perawatan)

luasan

gedung/taman/ha laman penunjang pendidikan yang terawat (terdanai dlm biaya perawatan)/lapor an

26. Jumlah sistem informasi

manajemen IKK 8.1.5

Jumlah sistem informasi manajemen

Jumlah Sistem Informasi

Jumlah sistem informasi manajemen di tingkat prodi 27. Rasio bandwith

per user IKK 8.1.7 Kbps : user (mahasiswa/tendik/d osen)

Jumlah bandwith yang ada di fakultas dibagi jumlah pemakai

(6)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

www.unnes.ac.id

- E-mail:

unnes@unnes.ac.id

FORMULIR

No. Dokumen

FM-03-BPM-03

No. Revisi

03

Hal

6dari13

TanggalTerbit

1 November 2015

Referensi

(mahasiswa/tendik/d

osen) bandwith

28.

Rerata jumlah

Access point

setiap ruang

IKK 8.1.8

Jumlah access point yang tersedia di setiap ruang (satu ruang satu access point)

Menghitung jumlah access point yang tersedia di tingkat jurusan/prodi dibagi jumlah ruangan 29. Rasio

penggunaan daya listrik terhadap luasan gedung pendidikan

IKK 8.1.9 KWH : luasan _gedung

Rasio penggunaan daya listrik terhadap luasan gedung pendidikan

Menghitung jumlah KWH: jumlah gedung keseluruhan (kWh)

30. Persentase laboratorium micro teaching yang terstandar

IKK 8.1.10

Jumlah laboratorium

micro teaching yang terstandar dibanding jumlah total prodi pendidikan

Jumlah laboratorium

micro teaching yang terstandar dibanding jumlah total prodi pendidikan

Jumlah laboratorium

micro teaching

yang sesuai kualifikasi terstandar : jumlah prodi kependidikan (%) 31. Jumlah sarana

prasarana baru pendukung peningkatan kesejahteraan warga kampus

IKK 8.1.12

Jumlah sarana prasarana baru pendukung peningkatan kesejahteraan warga kampus

Dokumen jumlah

(7)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

www.unnes.ac.id

- E-mail:

unnes@unnes.ac.id

FORMULIR

No. Dokumen

FM-03-BPM-03

No. Revisi

03

Hal

7dari13

TanggalTerbit

1 November 2015

Referensi

32. Jumlah sarana prasarana baru pendukung pembelajaran

IKK 8.1.13

Jumlah Unit Kerja yang mengusulkan sarana prasarana baru

Jumlah

penambahan sarana dan prasarana baru

Jumlah usulan sarana dan prasarana baru yang terealisasi

33. Persentase dosen dengan kualifikasi pendidikan S3

IKK 8.3.3

jumlah dosen S3 : total dosen

Jumlah dosen berkualifikasi S3/ jumlah total dosen 34. Indeks Kinerja

tenaga kependidikan

IKU 8.4

Hasil indeks kinerja tenaga kependidikan

Data rekap dari BPM

35. Rasio tenaga kependidikan terhadap mahasiswa

IKK 8.4.1

Jumlah tenaga Kependidikan dibanding jumlah total mhs

Jumlah tenaga kependidikan di tingkat fakultas dibanding seluruh mahasiswa 36. Jumlah

pelatihan/lokakary a/workshop yang diikuti setiap tenaga kependidikan

IKK 8.4.2 _Jumlah

pelatihan/lokakarya/ workshop yang diikuti setiap tendik per tahun

Data jumlah pelatihan/lokakarya/ workshop yang diikuti setiap tendik per tahun

Sertifikat keikutsertaan

37. Persentase tenaga kependidikan dengan kualifikasi pendidikan S1, S2 dan S3

IKK 8.4.3 _{Jumlah Tenaga} Kependidikan S2 dan S3 : total Tenaga Kependidikan

Jumlah Tenaga Kependidikan S2 dan S3 : total Tenaga Kependidikan

(8)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

www.unnes.ac.id

- E-mail:

unnes@unnes.ac.id

FORMULIR

No. Dokumen

FM-03-BPM-03

No. Revisi

03

Hal

8dari13

TanggalTerbit

1 November 2015

Referensi

38. Rasio tendik fungsional terhadap mahasiswa

IKU 8.5

Rasio jumlah tenaga fungsional: jumlah mahasiswa

Data

kepegawaian fakultas

39. Jumlah tenaga kependidikan dengan kualifikasi fungsional

IKK 8.5.1 _{Jumlah tenaga} kependidikan dengan kualifikasi fungsional

Jumlah tenaga kependidikan dengan kualifikasi fungsional

Data

kepegawaian fakultas

BIDANG KEMAHASISWAAN

40. Jumlah fasilitasi kegiatan penalaran mahasiswa di forum nasional atau internasional

IKK 3.1.7

Jumlah fasilitasi kegiatan penalaran mahasiswa yang diberikan dan didanai

Jumlah dana yang dikeluarkan fakultas untuk kegiatan penalaran mahasiswa

Jumlah dana yang dikeluarkan fakultas untuk kegiatan mahasiswa penalaran mahasiswa di berbagai forum nasional atau internasional

41. Persentase delegasi mahasiswa di forum nasional atau internasional

IKK 3.2.3

Jumlah delegasi mahasiswa di forum nasional/internasion al dibanding jumlah total mahasiswa

Sertifikat keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan

Jumlah delegasi mahasiswa yang mewakili fakultas

di forum

(9)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

www.unnes.ac.id

- E-mail:

unnes@unnes.ac.id

FORMULIR

No. Dokumen

FM-03-BPM-03

No. Revisi

03

Hal

9dari13

TanggalTerbit

1 November 2015

Referensi

42. Jumlah organisasi kelembagaan mahasiswa

IKK 3.2.4 Jumlah kelembagaan mahasiswa

Jumlah organisasi mahasiswa

Jumlah organisasi mahasiswa pada tingkat fakultas

43. Persentase mahasiswa yg menerima beasiswa

IKK 3.2.5

Jumlah mhs yang menerima beasiswa dibanding jumlah total mahasiswa

Jumlah mahasiswa penerima beasiswa dibagi jumlah total mahasiswa pada prodi tertentu

Jumlah mahasiswa penerima

beasiswa dibagi jumlah total mahasiswa di tingkat fakultas 44. Jumlah fasilitasi

kegiatan mahasiswa di forum nasional atau internasional (olahraga, seni, bakat dan minat, minat kegemaran)

IKK 3.2.6

Jumlah fasilitasi kegiatan non penanalaran yang diberikan dan didanai

Jumlah dana non penalaran yang diberikan oleh fakultas

Jumlah total kegiatan olah raga,seni budaya, dan bakat minat mahasiswa yang difasilitasi/didanai fakultas

45. Indeks karakter

lulusan PPG IKU 4.1

Hasil indeks karakter lulusan PPG

46. Persentase mahasiswa PPG yang mengikuti pendidikan di asrama

IKK 4.1.4

Jumlah mahasiswa PPG yang mengikuti pendidikan di asrama dibanding jumlah total mahasiswa PPG

Jumlah

(10)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

www.unnes.ac.id

- E-mail:

unnes@unnes.ac.id

FORMULIR

No. Dokumen

FM-03-BPM-03

No. Revisi

03

Hal

10dari13

TanggalTerbit

1 November 2015

Referensi

47. Jumlah prodi yang memiliki

PPG IKK 4.1.5

Jumlah prodi yang memiliki PPG

Data jumlah prodi yang memiliki PPG di Fakultas

Data jumlah prodi di Fakultas yang memiliki PPG pada tahun 2015 48. Indeks

kompetensi

lulusan IKU 4.2 Indeks kompetensi lulusan

Indeks kompetensi lulusan

Data tracer studi

BIDANG KERJASAMA

49. Jumlah MoU kerjasama aktif di bidang

kependidikan

IKU 7.1

Jumlah MoU kerjasama aktif di bidang kependidikan

Jumlah dokumen MoU kerjasama aktif di bidang kependidikan di tingkat fakultas 50. Jumlah MoU

kerjasama aktif di bidang

nonkependidikan

IKU 7.2

Jumlah MoU kerjasama aktif di bidang

nonkependidikan

Jumlah MoU kerjasama aktif di bidang

nonkependidikan

Jumlah dokumen MoU kerjasama aktif di bidang nonkependidikan di tingkat fakultas

51. Jumlah kegiatan kolaborasi sebagai tindak lanjut dari MoU

IKU 7.3

Jumlah action plan/laporan kegiatan yg dilaksnakan bersama mitra

Jumlah action plan/laporan kegiatan yg dilaksanakan bersama mitra

Jumlah action plan/laporan kegiatan yg dilaksanakan bersama mitra sebagai tindak lanjut MoU 52. Jumlah

mahasiswa yang mengikuti dual degree, joint

IKK 7.4.1 Jumlah mahasiswa yang mengikuti dual degree, joint degree, credit-exchange

Jumlah mahasiswa yang mengikuti dual degree, joint degree, credit-exchange

Jumlah

(11)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

www.unnes.ac.id

- E-mail:

unnes@unnes.ac.id

FORMULIR

No. Dokumen

FM-03-BPM-03

No. Revisi

03

Hal

11dari13

TanggalTerbit

1 November 2015

Referensi

degree, credit-exchange program, sandwich program

program, sandwich program

degree, credit-exchange program, sandwich program di tingkat fakultas

53. Jumlah kerjasama dari hasil penelitian atau pengabdian kepada

masyarakat

IKU 7.5

Jumlah kerjasama dari hasil penelitian atau pengabdian kepada masyarakat

Jumlah kerjasama dari hasil penelitian atau pengabdian kepada

masyarakat

54. Penerapan kualitas tata kelola sesuai dengan GUG

IKU 8.2

Hasil implementasi GUG dibanding total dokumen GUG yang dihasilkan (dokumen IKK 8.2.1 sd 8.2.4)

55. Jumlah dokumen kebijakan akademik

IKK 8.2.1 Jumlah dokumen kebijakan jenis layanan akademik

Jumlah dokumen kebijakan jenis layanan akademik

Jumlah dokumen layanan kebijakan akademik yang ditetapkan fakultas 56. Jumlah dokumen

kebijakan non akademik

IKK 8.2.2 Jumlah dokumen kebijakan jenis layanan non

Jumlah dokumen kebijakan jenis layanan non

(12)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

www.unnes.ac.id

- E-mail:

unnes@unnes.ac.id

FORMULIR

No. Dokumen

FM-03-BPM-03

No. Revisi

03

Hal

12dari13

TanggalTerbit

1 November 2015

Referensi

akademik akademik

akademik yang ditetapkan fakultas 57. Jumlah dokumen

kebijakan terkait tata kelola konservasi di kampus

IKK 8.2.3

Jumlah dokumen kebijakan terkait tata kelola di kampus

Jumlah dokumen kebijakan terkait tata kelola di kampus fakultas

58. Jumlah peserta non credit-Exchange Program

IKK 9.1.1

Jumlah dosen yang menjadi peserta non credit exchange program

Jumlah dosen yang menjadi peserta non credit exchange program 59. Jumlah

mahasiswa internasional degree program

IKK 9.1.3

Jumlah mahasiswa internasional degree program di tingkat fakultas

Jumlah mahasiswa internasional degree program di tingkat fakultas 60. Jumlah tenaga

kerja asing yg bekerja/meneliti/ mengajar/volunte er di Unnes

IKK 9.1.4

Jumlah tenaga kerja asing yg

bekerja/meneliti/men gajar/ volunteer di Unnes

Jumlah tenaga kerja asing yg

bekerja/meneliti/men gajar/ volunteer di Unnes

Jumlah tenaga kerja asing yg bekerja/meneliti/ mengajar/ volunteer di Unnes 61. Jumlah SDM

berkualitas untuk peningkatan kualitas layanan internasional

IKK 9.1.5

Jumlah SDM yang memiliki kompetensi layanan

internasional

Jumlah SDM yang

memiliki

kompetensi layanan

internasional

(13)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

www.unnes.ac.id

- E-mail:

unnes@unnes.ac.id

FORMULIR

No. Dokumen

FM-03-BPM-03

No. Revisi

03

Hal

13dari13

TanggalTerbit

1 November 2015

Referensi

pelayanan dokumen mahasiswa/dosen /tenaga akademis yang

melaksanakan perjalanan dinas/studi ke luar negeri

pelayanan ijin

perjalanan ke luar

negeri

pelayanan ijin

perjalanan ke luar

negeri

pelayanan ijin

perjalanan ke luar

negeri

63. Jumlah kegiatan yang mendukung promosi di kancah nasional atau internasional

IKU 7.6

Jumlah kegiatan yang mendukung promosi dikancah nasional atau internasional

Jumlah kegiatan yang mendukung promosi prodi dikancah nasional atau internasional

Prodi, Humas, International Office

Mengetahui

Dekan

Auditor AMI 1

Auditor AMI

2