Artikel 33 6b Contoh KP Bukti dan Dokumen Pendukung

19

Bukti dan Dokumen Pendukung

Penjelasan tentang dokumen pendukung ini dibuat untuk menjadi panduang bagi setiap

pihak, sehingga dapat memahami dan melengkapi semua dokumen di dalam setiap

pengajuan maupun pelaporan biaya.

NO JENIS TRANSAKSI DOKUMEN PENDUKUNG

1 Semua Jenis Biaya Kuitansi pembayaran yang bermaterai cukup ( Rp. 500.000 s/d Rp. 1 jt = Rp. 3.000; Rp.1 jt < = Rp. 6.000)

2 Biaya Operasional

- Listrik Tagihan dari PLN

- Telpon Tagihan TELKOM

- Bantuan Transport Lembur & Operasional  SK Sekjen tentang pemberian Bantuan Transport (Lembur, Operasional & Kegiatan, Rapat Paripurna)

 Perhitungan Lembur (untuk Staf pendukung disiapkan oleh Bidang Umum)

 Surat Penugasan – rutin operasional  Undangan + surat penugasan – undangan

rapat

- Konsumsi Rapat Absensi & notulensi

- Pengandaan Materi/fotocopy Kuitansi bermaterai

- Keperluan Pokok (ATK, RTK) Kuitansi bermaterai

- Biaya Pos/Kurir Kuitansi bermaterai

- Langganan Koran Kuitansi bermaterai

3 Pengadaan Barang/Jasa  Mengikuti semua aturan /sistim & prosedur pengadaan barang & jasa (Negara)

 Semua dokumen yang terbit/dibuat akibat proses yang dialakukan (mulai dari memo permintaan sampai dengan Berita Serah Terima Barang/Jasa)

4 Biaya Kegiatan Dilengkapi dengan budget dan TOR kegiatan - Honor(Fasilitator/Narasumber/Notulensi)  Surat Penugasan (koordinasikan dengan

Bidang Umum)

 Daftar Honor (dibuat oleh Pelaksana Kegiatan)

- Bahan (ATK, dokumentasi)  Kuitansi bermaterai cukup

- Biaya Perjalanan

 Travel Peserta Eksternal/Internal  Bantuan Transport Peserta  Transport Panitia/Peserta Internal

 Surat Penugasan (dikoordinasikan dengan Bidang Umum)

20

NO JENIS TRANSAKSI DOKUMEN PENDUKUNG

stempel Pejabat yang dituju

(dikoordinasikan dengan Bidang Umum)  Boarding Pass

 Surat Penugasan yang menyebutkan pemberian bantuan transport kepada  Daftar Bantuan Transport (dibuat pelaksana

kegiatan)

 SK Sekjen tentang Bantuan Transport dan Surat Penugasan

 Daftar Bantuan Transport (dibuat pelaksana kegiatan)

- Biaya lain-lain  Akomodasi  Pelengkapan

SPK untuk nilai diatas Rp 5.000.000 (dikoordinasikan dengan Bidang Umum)

6 Honor Pegawai  Perhitungan Gaji, Jumlah yang ditransfer, Iuran DPLK

 Penarikan dana Negara :

 Daftar Gaji (dibuat oleh Pembuat Daftar)  Perpres Honorarium