Tabel. 2.1.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bulukumba
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2006 2007 2008 2009 2010
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A.
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 11.136.000 6.795.500 11.627.500 4.847.750 - 9.336.000 - 4.757.000 565.750 - - - - -2
3 Penyediaan Jasa Adm.Keuangan - 57.291.000 93.556.000 95.961.000 85.863.250 - 56.644.000 - 65.086.000 84.737.250 - - - -
-4 Peyediaan ATK - 21.384.000 25.636.228 6.633.048 - - 19.384.800 - 6.633.048 - - -
-5 Penyediaan barang cetakan - 45.477.692 59.895.100 42.703.500 - - 45.477.692 - 40.902.000 - - -
-6 Penyediaan makanan & minuman - 12.000.000 9.820.200 12.156.000 - - 11.992.500 - 12.156.000 - - -
-7 2.278.000 1.830.000
8
9 Penatausahaan kesekretariatan SKPD - - - - 36.577.150 - - - - 34.753.350 - - - -
-10 Penyedia Tenaga Tehnis perkantoran - - - 27.250.000 - 14.100.000 - - -
-12 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor - 2.400.000 - - - - 2.400.000 - - -
-14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - - 2.025.000 - - - - 2.025.000 - - -
-B. 1
2
3
4
6 Pengadaan Mobeleur - 46.300.000 26.730.000 - - - 45.644.364 - - -
-7 Rehab sedang/berat gedung kantor - 15.000.000 - - - - 15.000.000 - - - -
C. 1
D.
1
2
3 Penyusunan program kerja SKPD - - - - 21.931.100 - - - - 21.728.000 - - - -
- - - - -
7.000.000 - - - 16.761.450 7.000.000
- - - - -
Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun - - - 19.751.500
17.460.000 - - - - 16.308.000
Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD - - - -
- - - - -
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- - - -
Sosialisasi peraturan
perundang-undangan - - - -
- - - - -
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- - 15.000.000 - - -
- - - -
5 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
- 15.000.000 - -
- - - - 13.096.000 -
- - - -
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor - - 7.744.000 20.540.000 24.900.000
- 9.060.000 - 2.664.000 2.187.000 -
- - - -
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional - 12.000.000 4.030.000 4.010.000 6.000.000
- - - 14.059.000 13.929.000 -
- - - -
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
- - 12.800.000 16.225.000 16.350.000
- - - 19.462.500 - -
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor - - 33.640.000 20.540.000 -
- - - -
Program Peningkatan sarana dan Prasarana
- - - -
- - -
13 Penyedia komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor - - 6.735.700 - -
- - 7.226.250 - - -
- -
11 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan
Kantor - 205.541.000 95.700.000 30.229.219 - -
- 489.661.000 430.777.000 - - -
- -
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah - 193.666.119 262.859.000 489.830.000 435.030.000 - 110.515.000
- - - -
- - - -
Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan
perundang-undangan - 5.000.000 1.860.000 2.278.000 2.040.000
- 3.592.490 - 16.783.124 20.259.052 - Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber
daya air dan listrik - 14.400.000 27.000.000 25.200.000 28.800.000
Uraian Anggaran pada tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
ke-1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
Program Pelayanan Adm. Perkantoran
E. Program Pendidikan Kedinasan
1 Pendidikan dan pelatihan teknis - - - - 100.000.000 - - - - 100.000.000 - - - - 100
2
F. 1
2
3
4 Bimbingan teknis penyusunan formasi - - - - 54.521.000 - - - - 51.591.805 - - - - 95
5 Validasi Data Base 62.593.500 - - - - 60.953.500 - - - - 97 - - -
-G. 1
2 Seleksi penerimaan calon PNS 333.441.000 536.163.000 437.063.840 275.983.060 340.784.000 332.680.185 431.414.365 378.576.840 269.432.600 339.891.000 100 80 87 98 100 3 Penempatan PNS - 131.901.000 45.716.000 54.983.400 50.806.000 - 41.033.000 39.507.000 50.335.400 50.223.500 - 31 86 92 99 4
2 5
6
7
8
9
10
93 37.044.250 47.371.500 - 45.732.250 45.293.907 34.551.750
- 79 91 99 100
95 - 98 99 Pemberian bantuan penyelenggaraan
penerimaan praja IPDN 50.000.000 - 46.531.250 45.743.907
338.698.500 - 351.500.000 394.600.000 324.004.800 338.698.500 - - 13.953.000 - 44.393.800
Pemberian bantuan tugas belajar dan
ikatan dinas - 445.433.882 435.600.000 327.004.800
44.847.500 44.000.000
- - - - 100
66 - 94 98 Proses penanganan kasus-kasus
pelanggaran disiplin PNS - 21.130.000 - 47.293.250
17.432.500 - - - - 17.432.500
-
- - - 68.392.950
Pemberian penghargaan bagi PNS
berprestasi - - - -
- -
96 35 - 60 99
- - 80 - Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan - - - 84.967.000
70.914.500 291.901.000 44.773.000 - 279.809.650 70.137.550
94 150.502.850 190.115.000 151.838.963 189.392.250
Pembangunan/pengembangan sistim
informasi kepegawaian daerah 305.029.100 126.752.000 - 463.577.150
120.774.500 117.719.300
- - 80 - 100
74 94 99 97 Penataan sistim administrasi kenaikan
pangkat otomatis PNS 160.038.600 258.464.000 161.879.063 190.445.500
37.360.050 - - 65.666.000 - 37.345.050 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS - - 82.288.000 -
- - - 25 -
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- - - - 61.724.400 -
- - 963.163.500 148.000.000 42.540.000
Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi
PNSD - - - 243.660.900
133.717.500 131.492.500
88 77 100 100 99
98 100 100 98 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi
PNS - 985.924.000 148.000.000 42.540.000
881.535.334 490.847.900 433.906.500 1.161.944.000 1.200.933.000 868.968.334 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi
calon PNS 557.050.000 564.619.500 1.162.714.000 1.200.933.000
- 57 96 90 94
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
76.330.000 - 49.363.500 30.775.000 181.105.000 71.626.250 -
- 13.046.500 - - - -
Peningkatan keterampilan dan
profesionalisme - 87.352.000 32.000.000 201.920.000
- -
5 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran - 13.439.000 - -
- - - -
7.463.000 - - - - 7.463.000 4 Penyusunan pelaporan keuangan