PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20 0917 Kecamatan Karang Pilang
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung
5.153.754.605.00
1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 5.464.043.923.00 (310.289.318.00) (5.68)
0.00
5.153.754.605.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 5.464.043.923.00 (310.289.318.00) (5.68) 5 2 Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
45.961.894.00
1 22 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 48.834.000.00 (2.872.106.00) (5.88)
10.163.750.00
1 22 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 10.551.450.00 (387.700.00) (3.67)
56.125.644.00
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan 59.385.450.00 (3.259.806.00) (5.49) 56.125.644.00
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan 59.385.450.00 (3.259.806.00) (5.49) 1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
1.907.005.00
1 06 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 2.654.455.00 (747.450.00) (28.16)
1.907.005.00
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan 2.654.455.00 (747.450.00) (28.16) 1.907.005.00
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah 2.654.455.00 (747.450.00) (28.16) 1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
550.624.620.00
1 20 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 796.187.000.00 (245.562.380.00) (30.84)
371.610.116.00
1 20 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 409.537.750.00 (37.927.634.00) (9.26)
922.234.736.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.205.724.750.00 (283.490.014.00) (23.51) 922.234.736.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.205.724.750.00 (283.490.014.00) (23.51) 1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Karangpilang
1.600.000.00
1 20 0012 5 2 1 Belanja Pegawai 1.600.000.00 0.00 0.00
146.771.364.00
1 20 0012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 168.784.932.00 (22.013.568.00) (13.04)
148.371.364.00
Jumlah Operasional Kelurahan Karangpilang 170.384.932.00 (22.013.568.00) (12.92) 1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Kebraon
1.600.000.00
1 20 0013 5 2 1 Belanja Pegawai 1.600.000.00 0.00 0.00
287.079.830.00
1 20 0013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 301.306.512.00 (14.226.682.00) (4.72)
288.679.830.00
Jumlah Operasional Kelurahan Kebraon 302.906.512.00 (14.226.682.00) (4.70) 1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Kedurus
1.600.000.00
1 20 0014 5 2 1 Belanja Pegawai 1.600.000.00 0.00 0.00
266.087.814.00
1 20 0014 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 284.450.912.00 (18.363.098.00) (6.46)
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
267.687.814.00
Jumlah Operasional Kelurahan Kedurus 286.050.912.00 (18.363.098.00) (6.42) 1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Warugunung
1.600.000.00
1 20 0015 5 2 1 Belanja Pegawai 1.600.000.00 0.00 0.00
133.108.395.00
1 20 0015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 151.767.052.00 (18.658.657.00) (12.29)
134.708.395.00
Jumlah Operasional Kelurahan Warugunung 153.367.052.00 (18.658.657.00) (12.17) 839.447.403.00
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 912.709.408.00 (73.262.005.00) (8.03) 1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
425.000.00
1 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 425.000.00 0.00 0.00
37.705.320.00
1 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 41.188.262.00 (3.482.942.00) (8.46)
75.731.040.00
1 20 0004 5 2 3 Belanja Modal 76.235.500.00 (504.460.00) (0.66)
113.861.360.00
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 117.848.762.00 (3.987.402.00) (3.38) 113.861.360.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 117.848.762.00 (3.987.402.00) (3.38) 1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
270.966.572.00
1 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 286.524.500.00 (15.557.928.00) (5.43)
7.752.000.00
1 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 70.224.000.00 (62.472.000.00) (88.96)
278.718.572.00
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan 356.748.500.00 (78.029.928.00) (21.87) 1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
47.260.572.00
1 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 48.834.000.00 (1.573.428.00) (3.22)
6.179.900.00
1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6.320.315.00 (140.415.00) (2.22)
53.440.472.00
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan 55.154.315.00 (1.713.843.00) (3.11) 332.159.044.00
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom 411.902.815.00 (79.743.771.00) (19.36) 1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
48.832.339.00
1 08 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 50.434.000.00 (1.601.661.00) (3.18)
6.337.240.00
1 08 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 6.574.120.00 (236.880.00) (3.60)
55.169.579.00
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan 57.008.120.00 (1.838.541.00) (3.23)
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
55.169.579.00
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 57.008.120.00 (1.838.541.00) (3.23) 1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
46.567.750.00
1 10 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 49.234.000.00 (2.666.250.00) (5.42)
34.140.000.00
1 10 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 34.613.050.00 (473.050.00) (1.37)
80.707.750.00
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 83.847.050.00 (3.139.300.00) (3.74) 80.707.750.00
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan 83.847.050.00 (3.139.300.00) (3.74) 1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
105.413.097.00
1 11 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 105.832.000.00 (418.903.00) (0.40)
17.678.025.00
1 11 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 20.353.715.00 (2.675.690.00) (13.15)
123.091.122.00
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 126.185.715.00 (3.094.593.00) (2.45) 123.091.122.00
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 126.185.715.00 (3.094.593.00) (2.45) 1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
45.145.504.00
1 13 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 51.234.000.00 (6.088.496.00) (11.88)
20.212.020.00
1 13 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 21.464.420.00 (1.252.400.00) (5.83)
65.357.524.00
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS 72.698.420.00 (7.340.896.00) (10.10) 65.357.524.00
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 72.698.420.00 (7.340.896.00) (10.10) 1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
154.719.111.00
1 19 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 172.641.000.00 (17.921.889.00) (10.38)
75.620.800.00
1 19 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 78.727.104.00 (3.106.304.00) (3.95)
230.339.911.00
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja 251.368.104.00 (21.028.193.00) (8.37) 230.339.911.00
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 251.368.104.00 (21.028.193.00) (8.37) 2.820.401.078.00
Jumlah Belanja Langsung 3.301.333.049.00 (480.931.971.00) (14.57) JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (7.974.155.683.00) 791.221.289.00 (9.03) 7.974.155.683.00 (791.221.289.00) (9.03) .00
.00) (8.765.376.972
8.765.376.972