Revisi ke 08 Tanggal : 29 November 2019

(1)

1. Kementerian Negara/Lembaga 2. Unit Organisasi

3. Provinsi

4. Kode/Nama Satker

: (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM (01)

: KOMISI PEMILIHAN UMUM (03)

: JAWA TENGAH

: (657406) KPU KABUPATEN CILACAP

01 PELAYANAN UMUM

01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Sebesar Rp. 67.493.613.000 ( ENAM PULUH TUJUH MILIAR EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH TIGA JUTA ENAM RATUS TIGA BELAS RIBU RUPIAH ) Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

:

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

Rp. Rp.

- Hibah Dalam Negeri Langsung D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- Hibah Luar Negeri - Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0 C. Sumber Dana Berasal Dari :

Rp.

67.493.613.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

- Hibah Luar Negeri Langsung 0

0 2. PNBP

5. Hibah Langsung 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

1. Rupiah Murni 0 Rp. PNBP TA Berjalan 0 0 6. SBSN PBS

- Hibah Dalam Negeri

Rp. Rp. 0 Rp. 0 0 0 0 Rp. - Pinjaman Dalam Negeri

Rp.

1. KPPN CILACAP (130) 67.493.613.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

ASKOLANI Jakarta, 05 Desember 2018 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NIP. 196606111992021001 ttd.

(2)

01.3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data Rp. 55.336.916.000

01.3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) Rp. 1.030.917.000

01.3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Rp. 34.462.000

06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Rp. 4.307.192.000

06.3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

Rp. 148.751.000

06.3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW

Rp. 4.158.441.000

1

(3)

Halaman :IA.1 1

Sub Fungsi

Fungsi 01 PELAYANAN UMUM 67.493.613.000

67.493.613.000 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA

URUSAN LUAR NEGERI

076.01.01 63.186.421.000

Program

2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 01 Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Informasi Pemilu

Sasaran Program

02 Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten

03 Meningkatnya Ketersediaan operasional kantor dan dukungan lainnya 04 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

05 Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan 06 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Aparatur Sipil Negara

01 Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu

Indikator Kinerja Program 100 %

01 Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi 90 % 01 Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan 80 % 01 Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU WTP WTP 02 Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU B B 03 Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU 72 % 01 Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat

jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu

100 % Output Program 02 Layanan Internal KPU

01 Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat mencapai target kinerjanya 75 % Indikator Output Program

3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU 2.239.913.000 Kegiatan

01 Meningkatnya pembinaan perbendaharaan Sasaran Kegiatan

02 Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 03 Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU 04 Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan 05 Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran 06 Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu

01 Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan

(4)

Halaman :IA.2 01 Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

Indikator Kinerja Kegiatan

01 Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU

01 Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan 01 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid

3355.003 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu 1 Laporan 26.232.000 Output Kegiatan

01 Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Indikator Output Kegiatan

3355.007 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) 1 Laporan 7.798.000 Output Kegiatan

01 Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid. Indikator Output Kegiatan

3355.009 Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu [PN] 1 Laporan 82.152.000 Output Kegiatan

3355.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 2.123.731.000

Output Kegiatan

01 Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU.

Indikator Output Kegiatan

3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu

4.544.213.000 Kegiatan

01 Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan Sasaran Kegiatan

01 Persentase satker yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik

02 Persentase satker yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara

03 Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu 04 Persentase satker yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum

pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan

3356.008 Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan 1 Dokumen 4.864.000 Output Kegiatan

01 Persentase satker yang mampu melakukan pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia

02 Persentase satker yang mendokumentasikan data kebutuhan logistik Pemilu/Pilkada 3356.014 Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan

Administrasi [PN]

2.771.000 1 Dokumen

(5)

Halaman :IA.3

3356.015 Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu [PN] 1 unit 37.612.000

Output Kegiatan

3356.016 KETERSEDIAAN LOGISTIK PEMILU [PN] 1 Unit 4.498.966.000

Output Kegiatan

01 Prosentase penyediaan logistik Pemilu

Indikator Output Kegiatan 100 %

3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data 55.336.916.000

Kegiatan

01 Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas Sasaran Kegiatan

02 Terwujudnya koordinasi antar lembaga serta Penelitian dan pengembangan terhadap Organisasi dan Kebutuhan Pemilu/Pemilihan

03 Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien 04 Tersedianya data, informasi dan sarana serta prasarana teknologi informasi

05 Terwujudnya penerapan e-government di lingkungan KPU

01 Persentase Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan Indikator Kinerja Kegiatan

01 Persentase Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi

02 Jumlah Rancangan Keputusan Pedoman Desain, dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU

03 Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi 04 Jumlah Dokumen Riset Kepemiluan

01 Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

02 Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja

03 Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu

01 Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang memutakhirkan data pemilih di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia melalui Coklit dan Sistem Informasi 02 Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU yang

berfungsi dengan baik

03 Jumlah kajian teknologi informasi dalam Pemilu/Pemilihan 01 Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi

3357.001 Dokumen Perencanaan Anggaran 1 Dokumen 76.550.000

Output Kegiatan

01 Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota yang merencanakan program dan anggaran tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran

(6)

Halaman :IA.4

3357.003 Layanan operasional dan pelayanan TI 12 Bulan 34.200.000

Output Kegiatan

01 Prosentase Layanan operasional dan pelayanan TI Indikator Output Kegiatan

3357.004 Laporan pelaksanaan kegiatan 2 Laporan 5.602.000

Output Kegiatan

01 Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu Indikator Output Kegiatan

3357.026 Analisis capaian kinerja 8 Dokumen 4.784.000

Output Kegiatan

01 Persentase KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja

3357.032 Penyusunan Anggaran Pemilu [PN] 1 Dokumen 88.911.000

Output Kegiatan

3357.033 Monitoring dan Evaluasi Pemilu [PN] 2 dokumen 65.339.000

Output Kegiatan

3357.034 Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu [PN] 1 dokumen 414.644.000

Output Kegiatan

3357.040 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) [PN] 1 dokumen 593.020.000

Output Kegiatan

3357.041 Panitia Pemungutan Suara (PPS) [PN] 1 dokumen 3.319.392.000

Output Kegiatan

3357.044 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) [PN] 1 Dokumen 0 Output Kegiatan

3357.046 BADAN PENYELENGGARAAN ADHOK PEMILU 1 badan adhock 50.734.474.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Badan Adhok yang terbentuk

Indikator Output Kegiatan 904211 badan adhock

3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) 1.030.917.000 Kegiatan

01 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP Sasaran Kegiatan

02 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip 03 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU 04 Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol

05 Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota 01 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan

Barang Milik Negara yang Material Indikator Kinerja Kegiatan

02 Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK

(7)

Halaman :IA.5 01 Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun

02 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan

01 Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik 02 Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik 03 Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan

baik

01 Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat 02 Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja

01 Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi

3360.009 Laporan Persediaan (Stock Opname) 1 Unit 4.508.000

Output Kegiatan

01 Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu

3360.010 Pengelolaan Barang Milik Negara 1 Dokumen 177.034.000

Output Kegiatan

01 Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan Data SAK

Indikator Output Kegiatan %

3360.023 Pengamanan Tahapan Pemilu [PN] 1 Layanan 19.185.000

Output Kegiatan

3360.024 Penyusunan BMN Logistik Pemilu [PN] 1 Dokumen 10.950.000

Output Kegiatan

3360.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan 207.200.000

Output Kegiatan

3360.994 Layanan Perkantoran 12 Layanan 612.040.000

Output Kegiatan

01 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik.

3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

34.462.000 Kegiatan

01 Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Sasaran Kegiatan

02 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance) 03 Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan

KPU

(8)

Halaman :IA.6 05 Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU

Sasaran Kegiatan

06 Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal 01 Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi

Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

01 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

01 Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti

01 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B

01 Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU 01 Nilai Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP

3361.005 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 1 Laporan 34.462.000

Output Kegiatan

01 Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP Indikator Output Kegiatan

076.01.06 4.307.192.000

Program Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

01 Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya

Sasaran Program

02 Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

01 Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU

Indikator Kinerja Program 100 %

01 Presentasi KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal

100 % Output Program 01 Layanan Informasi dan Pendidikan Pemilu

01 Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memberikan informasi dan Pendidikan Pemilu 77,5 % Indikator Output Program

3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW

4.158.441.000 Kegiatan

01 Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan Sasaran Kegiatan

02 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal 03 Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat 04 Terlaksananya fasilitasi pendidikan pemilih

01 Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja

(9)

Halaman :IA.7 01 Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan

Pencalonan, Kampanye, dan Pemungutan Suara sesuai dengan jadwal Indikator Kinerja Kegiatan

02 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Penyusunan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan jadwal 01 Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP 02 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa

nasional

03 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja

01 Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih 02 Persentase pemilih perempuan yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan pemilih 03 Persentase pemilih disabilitas yang mendapatkan nilai minimal C pada saat pendidikan pemilih

3364.001 Rancangan Pedoman/Juknis 1 Rancangan 4.990.000

Output Kegiatan

01 Tersusunnya Pedoman/Juknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada Indikator Output Kegiatan

3364.003 Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat) [PN]

15.400.000 1 Kegiatan

Output Kegiatan

01 Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi

3364.004 Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 1 Layanan 1.500.000 Output Kegiatan

01 Prosentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja

3364.005 Publikasi Informasi 1 Edisi 8.660.000

Output Kegiatan

01 Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada Indikator Output Kegiatan

3364.006 Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas [PN] 1 Satker 75.000.000 Output Kegiatan

3364.030 Dokumen Teknis Pemilu Legisatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 1 Dokumen 40.000.000 Output Kegiatan

01 Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada Indikator Output Kegiatan

3364.032 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu [PN] 1 satker 50.000.000

Output Kegiatan

01 Jumlah KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih Indikator Output Kegiatan

3364.043 Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih Pemilu. [PN] 16 orang 0 Output Kegiatan

(10)

Halaman :IA.8

3364.044 Calon Anggota DPD Terpilih Pemilu [PN] 4 orang 0

Output Kegiatan

3364.047 Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden [PN]

113.114.000 1 laporan

Output Kegiatan

3364.049 Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu [PN] 1 kegiatan 59.000.000 Output Kegiatan

3364.050 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu [PN] 1 kegiatan 123.498.000

Output Kegiatan

3364.052 Pendidikan Pemilih kepada Masayarakat Umum [PN] 1 kegiatan 448.500.000 Output Kegiatan

3364.053 Relawan Demokrasi [PN] 1 satker 414.550.000

Output Kegiatan

3364.054 Pemungutan Suara [PN] 1 satker 5.851.000

Output Kegiatan

3364.055 Rekapitulasi dan Penghitungan Suara [PN] 1 satker 0

Output Kegiatan

3364.056 Penetapan Hasil Pemilu [PN] 1 dokumen 0

Output Kegiatan

3364.057 PENGELOLAAN CALON PESERTA PEMILU 16 orang 100.000.000

Output Kegiatan

01 Prosentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi

3364.058 KETERSEDIAAN SUARA PEMILIH HASIL PEMILU 1 suara 2.698.378.000

Output Kegiatan

01 Prosentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil pemilu

Output Program 03 Produk Hukum

01 Presentase rancangan Peraturan KPU yang disusun tepat waktu 100 % Indikator Output Program

3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

148.751.000 Kegiatan

02 Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hokum Sasaran Kegiatan

03 Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota per-seorangan DPD

(11)

Halaman :IA.9 01 Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun tepat waktu sesuai dengan Kerangka

Regulasi Indikator Kinerja Kegiatan

02 Persentase Rancangan Peraturan KPU terkait Tahapan Pemilu/Pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan

01 Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU

01 Persentase Pedoman teknis untuk penyusunan Pelaporan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau Anggota DPD yang disusun sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan

02 Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan

01 Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD sesuai dengan Tahapan Pemilu/PemilihanPersentase pemangku kepentingan yang menerima bi 02 Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai

dengan SOP

3363.010 Advokasi dan Sengketa Hukum 1 Kasus 3.500.000

Output Kegiatan

01 Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan. Indikator Output Kegiatan

3363.018 Peraturan/Keputusan Pemilu [PN] 1 rancangan 3.744.000

Output Kegiatan

3363.019 Dana Kampanye Pemilu [PN] 1 laporan 56.087.000

Output Kegiatan

3363.020 Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu [PN] 1 kasus 85.420.000 Output Kegiatan

Arif Rahman Hakim NIP 196603121992031004 Jakarta, 05 Desember 2018 SEKRETARIS JENDERAL

(12)

2. Rincian Pinjaman / Hibah : Halaman :I B. 1 1. Anggaran Tahun 2019 1. Rupiah Murni 5. Hibah Langsung 2. PNBP

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

6. SBSN PBS

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 67.493.613.000 67.493.613.000 0 0 0 0 0

Pagu Ekuivalen Rupiah Ket : a. Pinjaman Luar Negeri

e. Hibah Luar Negeri Langsung b. Hibah Luar Negeri c. Pinjaman Dalam Negeri d. Hibah Dalam Negeri f. Hibah Dalam Negeri Langsung

(1) Valuta Asing (1) Valuta Asing (2) RPLN (2) RHLN US$ US$ US$ US$ IDR IDR IDR IDR 0 0 0 0 0 0 0 0 Rp. Rp. Rp. Rp. 0 0 0 0

No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING

(dalam ribuan rupiah)

No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri

1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5)

-Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(13)

Kewenangan : (KD) _{(dalam ribuan rupiah)}

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL BANTUAN

SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

657406 KPU KABUPATEN CILACAP 2.123.731 65.147.682 222.200 - - 67.493.613 076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 2.123.731 60.855.490 207.200 - - 63.186.421

3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan

Setjen KPU 2.123.731 116.182 - - - 2.239.913

3355.003 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu - 26.232 - - - 26.232 03 16.

-- 26.232

- 26.232 - 130

RM 01

3355.007 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) - 7.798 - - - 7.798 03 16.

-- 7.798

- 7.798 - 130

RM 01

3355.009 Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu

[PN] - 82.152 - - - 82.152 03 16. -- 82.152 - 82.152 - 130 RM 01 3355.994 Layanan Perkantoran 2.123.731 - - - - 2.123.731 03 16. -- 2.123.731 2.123.731 - - 130 RM 01

3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi

Sarana dan Pra Sarana Pemilu - 4.544.213 - - - 4.544.213

(14)

BELANJA

SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -- 4.864 - 4.864 - 130 RM 01

3356.014 Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan

Pengelolaan Administrasi [PN] - 2.771 - - - 2.771 03 16. -- 2.771 - 2.771 - 130 RM 01

3356.015 Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu [PN] - 37.612 - - - 37.612 03 16.

-- 37.612

- 37.612 - 130

RM 01

3356.016 KETERSEDIAAN LOGISTIK PEMILU [PN] - 4.498.966 - - - 4.498.966 03 16.

-- 4.498.966

- 4.498.966 - 130

RM 01

3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data - 55.336.916 - - - 55.336.916

3357.001 Dokumen Perencanaan Anggaran - 76.550 - - - 76.550 03 16.

-- 76.550

- 76.550 - 130

RM 01

3357.003 Layanan operasional dan pelayanan TI - 34.200 - - - 34.200 03 16.

-- 34.200

- 34.200 - 130

RM 01

3357.004 Laporan pelaksanaan kegiatan - 5.602 - - - 5.602 03 16.

-- 5.602

- 5.602 - 130

RM 01

(15)

BELANJA

3357.026 Analisis capaian kinerja - 4.784 - - - 4.784 03 16.

-- 4.784

- 4.784 - 130

RM 01

3357.032 Penyusunan Anggaran Pemilu [PN] - 88.911 - - - 88.911 03 16.

-- 88.911

- 88.911 - 130

RM 01

3357.033 Monitoring dan Evaluasi Pemilu [PN] - 65.339 - - - 65.339 03 16.

-- 65.339

- 65.339 - 130

RM 01

3357.034 Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu [PN] - 414.644 - - - 414.644 03 16.

-- 414.644

- 414.644 - 130

RM 01

3357.040 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) [PN] - 593.020 - - - 593.020 03 16.

-- 593.020

- 593.020 - 130

RM 01

3357.041 Panitia Pemungutan Suara (PPS) [PN] - 3.319.392 - - - 3.319.392 03 16.

-- 3.319.392

- 3.319.392 - 130

RM 01

3357.044 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) [PN] - - - 03 16.

--

-- - - 130

RM 01

(16)

BELANJA

3357.046 BADAN PENYELENGGARAAN ADHOK PEMILU - 50.734.474 - - - 50.734.474 03 16.

-- 50.734.474

- 50.734.474 - 130

RM 01

3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) - 823.717 207.200 - - 1.030.917

3360.009 Laporan Persediaan (Stock Opname) - 4.508 - - - 4.508 03 16.

-- 4.508

- 4.508 - 130

RM 01

3360.010 Pengelolaan Barang Milik Negara - 177.034 - - - 177.034 03 16.

-- 177.034

- 177.034 - 130

RM 01

3360.023 Pengamanan Tahapan Pemilu [PN] - 19.185 - - - 19.185 03 16.

-- 19.185

- 19.185 - 130

RM 01

3360.024 Penyusunan BMN Logistik Pemilu [PN] - 10.950 - - - 10.950 03 16.

-- 10.950

- 10.950 - 130

RM 01

3360.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal - - 207.200 - - 207.200 03 16.

-207.200 207.200 - - - 130 RM 01 3360.994 Layanan Perkantoran - 612.040 - - - 612.040 03 16.

(17)

BELANJA

3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat

KPU Kabupaten/Kota - 34.462 - - - 34.462

3361.005 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan - 34.462 - - - 34.462 03 16.

-- 34.462

- 34.462 - 130

RM 01

076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik - 4.292.192 15.000 - - 4.307.192 3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian

Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

- 148.751 - - - 148.751

3363.010 Advokasi dan Sengketa Hukum - 3.500 - - - 3.500 03 16.

-- 3.500 - 3.500 - 130 RM 01 3363.018 Peraturan/Keputusan Pemilu [PN] - 3.744 - - - 3.744 03 16. -- 3.744 - 3.744 - 130 RM 01

3363.019 Dana Kampanye Pemilu [PN] - 56.087 - - - 56.087 03 16.

-- 56.087

- 56.087 - 130

RM 01

(18)

BELANJA

3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW - 4.143.441 15.000 - - 4.158.441 3364.001 Rancangan Pedoman/Juknis - 4.990 - - - 4.990 03 16. -- 4.990 - 4.990 - 130 RM 01

3364.003 Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah

Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat) [PN] - 15.400 - - - 15.400 03 16.

-- 15.400

- 15.400 - 130

RM 01

3364.004 Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota - 1.500 - - - 1.500 03 16. -- 1.500 - 1.500 - 130 RM 01 3364.005 Publikasi Informasi - 8.660 - - - 8.660 03 16. -- 8.660 - 8.660 - 130 RM 01

3364.006 Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas [PN] - 75.000 - - - 75.000 03 16.

-- 75.000

- 75.000 - 130

RM 01

(19)

BELANJA

3364.032 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu [PN] - 35.000 15.000 - - 50.000 03 16.

-15.000 50.000

- 35.000 - 130

RM 01

3364.043 Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih Pemilu. [PN] - - - 03 16.

--

-- - - 130

RM 01

3364.044 Calon Anggota DPD Terpilih Pemilu [PN] - - - 03 16.

--

-- - - 130

RM 01

3364.047 Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden [PN] - 113.114 - - - 113.114 03 16. -- 113.114 - 113.114 - 130 RM 01

3364.049 Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu [PN] - 59.000 - - - 59.000 03 16.

-- 59.000

- 59.000 - 130

RM 01

3364.050 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu [PN] - 123.498 - - - 123.498 03 16.

-- 123.498

- 123.498 - 130

RM 01

(20)

BELANJA

SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH SELURUH LOKASI/ KPPN CARA PENARIKAN/ REGISTER [51] [52] [53] [57] [58] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -- 448.500 - 448.500 - 130 RM 01 3364.053 Relawan Demokrasi [PN] - 414.550 - - - 414.550 03 16. -- 414.550 - 414.550 - 130 RM 01 3364.054 Pemungutan Suara [PN] - 5.851 - - - 5.851 03 16. -- 5.851 - 5.851 - 130 RM 01

3364.055 Rekapitulasi dan Penghitungan Suara [PN] - - - 03 16.

--

-- - - 130

RM 01

3364.056 Penetapan Hasil Pemilu [PN] - - - 03 16.

--

-- - - 130

RM 01

3364.057 PENGELOLAAN CALON PESERTA PEMILU - 100.000 - - - 100.000 03 16.

-- 100.000

- 100.000 - 130

RM 01

3364.058 KETERSEDIAAN SUARA PEMILIH HASIL PEMILU - 2.698.378 - - - 2.698.378 03 16.

-- 2.698.378 - 2.698.378 - 130 RM 01 JUMLAH 2.123.731 65.147.682 222.200 - - 67.493.613 SEKRETARIS JENDERAL

Arif Rahman Hakim ttd.

NIP 196603121992031004 Jakarta, 05 Desember 2018

(21)

KODE URAIAN SATKER RENCANA PENARIKAN JUMLAH SELURUH

FEBRUARI MARET AGUSTUS

JANUARI NO

APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

657406

1. KPU KABUPATEN CILACAP

7.835.310 3.920.068

14.240.792 7.438.600 1.401.178 67.493.613

1.616.866 13.871.571 3.744.666 4.427.274 7.227.866 799.505 969.917

RENCANA PENARIKAN DANA

51 BELANJA PEGAWAI 124.026 125.937 137.193 174.571 167.562 257.821 200.693 185.402 200.000 166.038 166.038 218.450 2.123.731

52 BELANJA BARANG 1.492.840 13.745.634 14.103.599 3.570.095 3.752.506 4.169.453 7.237.907 7.042.464 7.635.310 633.467 803.879 960.528 65.147.682

53 BELANJA MODAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222.200 222.200

076.01.01.3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

128.307 141.352 180.938 174.254 265.257 213.601 197.961 213.617 167.288 207.938 224.305

125.095 2.239.913

51 BELANJA PEGAWAI 124.026 125.937 137.193 174.571 167.562 257.821 200.693 185.402 200.000 166.038 166.038 218.450 2.123.731

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 1.069 2.370 4.159 6.367 6.692 7.436 12.908 12.559 13.617 1.250 41.900 5.855 116.182

076.01.01.3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu

600.000 915.057 249.023 261.747 290.830 504.862 491.229 532.582 6.490 14.250 6.500

671.643 4.544.213

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 671.643 600.000 915.057 249.023 261.747 290.830 504.862 491.229 532.582 6.490 14.250 6.500 4.544.213

076.01.01.3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

13.000.000 13.000.000 3.032.463 3.187.406 3.541.563 6.147.931 5.981.921 6.485.487 22.651 108.390 60.000

769.104 55.336.916

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 769.104 13.000.000 13.000.000 3.032.463 3.187.406 3.541.563 6.147.931 5.981.921 6.485.487 22.651 108.390 60.000 55.336.916

076.01.01.3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)

55.000 29.489 45.140 47.446 52.718 91.515 89.044 96.540 85.607 60.000 367.200

11.218 1.030.917

53 BELANJA MODAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207.200 207.200

076.01.01.3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

703 1.234 1.889 1.985 2.206 3.829 3.725 4.039 4.122 4.614 5.799

317 34.462

(22)

KODE URAIAN SATKER RENCANA PENARIKAN JUMLAH SELURUH

FEBRUARI MARET AGUSTUS

JANUARI NO

APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

076.01.06.3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

3.035 5.325 8.152 8.568 9.520 16.526 16.080 17.434 17.791 19.918 25.033

1.369 148.751

076.01.06.3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW

84.526 148.335 227.061 238.662 265.180 460.336 447.906 485.611 495.556 554.807 712.341

38.120 4.158.441

52 BELANJA BARANG DAN BARANG 38.120 84.526 148.335 227.061 238.662 265.180 460.336 447.906 485.611 495.556 554.807 697.341 4.143.441

53 BELANJA MODAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 15.000

Arif Rahman Hakim NIP 196603121992031004 Jakarta, 05 Desember 2018 SEKRETARIS JENDERAL

(23)

KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2018 SEKRETARIS JENDERAL

Arif Rahman Hakim NIP 196603121992031004

(24)

KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2018 SEKRETARIS JENDERAL

Arif Rahman Hakim NIP 196603121992031004