VIII - B : TARGET FISIK YANG DIHASILKAN (Per Sub Sub Kegiatan)

(1)

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

Semua Bidang

VIII - B : TARGET FISIK YANG DIHASILKAN (Per Sub Sub Kegiatan)

No SKPD/BIDANG ANGGARAN (Rp)

Target Fisik(%)

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Sekretariat - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 127,007,657,000

Perbulan 6.9435 6.9785 7.2759 7.8902 14.3128 7.1822 13.8610 7.1280 7.1292 7.1234 7.1352 7.0401 Akumulatif 6.9435 13.9220 21.1979 29.0881 43.4009 50.5831 64.4441 71.5721 78.7013 85.8247 92.9599 100.0000 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 510,000,000

Perbulan 3.3653 8.3097 12.5256 7.2305 7.2305 7.9733 5.2098 8.5958 7.1682 11.4043 8.6435 12.3436 Akumulatif 3.3653 11.6749 24.2005 31.4310 38.6615 46.6349 51.8447 60.4404 67.6086 79.0129 87.6564 100.0000 1 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam_{Dokumen Perencanaan} 240,000,000

Perbulan 6.2332 15.9483 13.6954 5.1517 5.1517 10.3999 0.8576 8.0376 2.1709 13.8810 8.0143 10.4584 Akumulatif 6.2332 22.1815 35.8769 41.0286 46.1802 56.5801 57.4378 65.4753 67.6462 81.5272 89.5416 100.0000

Belanja Alat Tulis Kantor 18,033,000

Perbulan 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3700 Akumulatif 8.3300 16.6600 24.9900 33.3200 41.6500 49.9800 58.3100 66.6400 74.9700 83.3000 91.6300 100.0000 Belanja Cetak 500,000 Perbulan - 100.0000 - - - - - - - - - -Akumulatif - 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 Belanja Penggandaan 18,540,000 Perbulan 17.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 20.0000 20.0000 3.0000 3.0000 19.0000 Akumulatif 17.0000 20.0000 23.0000 26.0000 29.0000 32.0000 35.0000 55.0000 75.0000 78.0000 81.0000 100.0000

Belanja Sewa Meja Kursi 420,000

Perbulan - 100.0000 - - - - - - - - -

-Akumulatif - 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 88,000,000

Perbulan - 28.4000 22.0000 - - - - 16.0000 - 16.0000 - 17.6000 Akumulatif - 28.4000 50.4000 50.4000 50.4000 50.4000 50.4000 66.4000 66.4000 82.4000 82.4000 100.0000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 114,507,000

Perbulan 9.0000 9.0000 10.0000 9.0000 9.0000 20.0000 - - - 15.0000 15.0000 4.0000 Akumulatif 9.0000 18.0000 28.0000 37.0000 46.0000 66.0000 66.0000 66.0000 66.0000 81.0000 96.0000 100.0000

2 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 270,000,000

Perbulan 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3700 Akumulatif 8.3300 16.6600 24.9900 33.3200 41.6500 49.9800 58.3100 66.6400 74.9700 83.3000 91.6300 100.0000

Belanja Penggandaan 8,340,000

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 61,090,000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 184,586,000

Perbulan - - 11.0000 11.0000 11.0000 - 11.0000 11.0000 11.0000 11.0000 11.0000 12.0000 Akumulatif - - 11.0000 22.0000 33.0000 33.0000 44.0000 55.0000 66.0000 77.0000 88.0000 100.0000

(2)

Target Fisik(%)

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Administrasi Keuangan 117,505,564,000

Perbulan 7.1420 7.1420 7.1420 7.1420 14.2898 7.1420 14.2898 7.1420 7.1420 7.1420 7.1421 7.1421 Akumulatif 7.1420 14.2840 21.4261 28.5681 42.8580 50.0000 64.2898 71.4319 78.5739 85.7159 92.8579 100.0000 3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 117,305,564,000

Perbulan 7.1400 7.1400 7.1400 7.1400 14.3000 7.1400 14.3000 7.1400 7.1400 7.1400 7.1400 7.1400 Akumulatif 7.1400 14.2800 21.4200 28.5600 42.8600 50.0000 64.3000 71.4400 78.5800 85.7200 92.8600 100.0000 Gaji Pokok PNS 53,046,483,000 Perbulan 7.1400 7.1400 7.1400 7.1400 14.3000 7.1400 14.3000 7.1400 7.1400 7.1400 7.1400 7.1400 Akumulatif 7.1400 14.2800 21.4200 28.5600 42.8600 50.0000 64.3000 71.4400 78.5800 85.7200 92.8600 100.0000 Tunjangan Keluarga 3,813,563,000 Perbulan 7.1400 7.1400 7.1400 7.1400 14.3000 7.1400 14.3000 7.1400 7.1400 7.1400 7.1400 7.1400 Akumulatif 7.1400 14.2800 21.4200 28.5600 42.8600 50.0000 64.3000 71.4400 78.5800 85.7200 92.8600 100.0000 Tunjangan Jabatan 617,911,000 Perbulan 7.1400 7.1400 7.1400 7.1400 14.3000 7.1400 14.3000 7.1400 7.1400 7.1400 7.1400 7.1400 Akumulatif 7.1400 14.2800 21.4200 28.5600 42.8600 50.0000 64.3000 71.4400 78.5800 85.7200 92.8600 100.0000 Tunjangan Fungsional 92,486,000 Perbulan 7.1400 7.1400 7.1400 7.1400 14.3000 7.1400 14.3000 7.1400 7.1400 7.1400 7.1400 7.1400 Akumulatif 7.1400 14.2800 21.4200 28.5600 42.8600 50.0000 64.3000 71.4400 78.5800 85.7200 92.8600 100.0000

Tunjangan Fungsional Umum 1,697,462,000

Tunjangan Beras 2,135,612,000

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 350,000,000

Perbulan 7.1400 7.1400 7.1400 7.1400 14.3000 7.1400 14.3000 7.1400 7.1400 7.1400 7.1400 7.1400 Akumulatif 7.1400 14.2800 21.4200 28.5600 42.8600 50.0000 64.3000 71.4400 78.5800 85.7200 92.8600 100.0000 Pembulatan Gaji 735,000 Perbulan 7.1400 7.1400 7.1400 7.1400 14.3000 7.1400 14.3000 7.1400 7.1400 7.1400 7.1400 7.1400 Akumulatif 7.1400 14.2800 21.4200 28.5600 42.8600 50.0000 64.3000 71.4400 78.5800 85.7200 92.8600 100.0000 Iuran BPJS Kesehatan 6,123,685,000 Perbulan 7.1400 7.1400 7.1400 7.1400 14.3000 7.1400 14.3000 7.1400 7.1400 7.1400 7.1400 7.1400 Akumulatif 7.1400 14.2800 21.4200 28.5600 42.8600 50.0000 64.3000 71.4400 78.5800 85.7200 92.8600 100.0000

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 0.24% 124,207,000

Iuran Jaminan Kematian (JKM) 0.72% 372,620,000

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 48,930,800,000

4 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 200,000,000

Belanja Cetak 14,040,000

Perbulan 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3500 8.3500 Akumulatif 8.3300 16.6600 24.9900 33.3200 41.6500 49.9800 58.3100 66.6400 74.9700 83.3000 91.6500 100.0000 Belanja Penggandaan 20,000,000 Perbulan 8.3200 8.3400 8.3400 8.3400 8.3400 8.3400 8.3400 8.3400 8.3400 8.2800 8.3400 8.3400

(3)

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

Akumulatif 8.3200 16.6600 25.0000 33.3400 41.6800 50.0200 58.3600 66.7000 75.0400 83.3200 91.6600 100.0000

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14,000,000

Administrasi Umum 8,942,093,000

Perbulan 4.5772 4.7372 8.7205 17.7473 15.0430 7.6486 8.7409 6.8437 6.9428 6.6180 6.9432 5.4377 Akumulatif 4.5772 9.3144 18.0349 35.7822 50.8251 58.4737 67.2146 74.0583 81.0010 87.6190 94.5623 100.0000 5 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 42,400,000

penataan arsip 33,000,000

Perbulan - - - - - 24.2400 25.7600 25.7600 24.2400 - -

-Akumulatif - - - - - 24.2400 50.0000 75.7600 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 9,400,000

6 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 731,500,000

Perbulan 8.2487 8.2487 8.2487 8.2487 8.7467 8.2487 8.7474 8.2487 8.2487 8.2566 8.2507 8.2580 Akumulatif 8.2487 16.4973 24.7460 32.9946 41.7413 49.9900 58.7374 66.9860 75.2347 83.4913 91.7420 100.0000 Belanja Telepon 50,000,000 Perbulan 7.1400 7.1400 7.1400 7.1400 14.2900 7.1400 14.3000 7.1400 7.1400 7.1400 7.1500 7.1400 Akumulatif 7.1400 14.2800 21.4200 28.5600 42.8500 49.9900 64.2900 71.4300 78.5700 85.7100 92.8600 100.0000 Belanja Listrik 581,500,000 Perbulan 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3400 8.3300 8.3400 8.3300 8.3300 8.3400 8.3300 8.3400 Akumulatif 8.3300 16.6600 24.9900 33.3200 41.6600 49.9900 58.3300 66.6600 74.9900 83.3300 91.6600 100.0000 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet 100,000,000 Perbulan 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3400 8.3300 8.3400 8.3300 8.3300 8.3300 8.3400 8.3400 Akumulatif 8.3300 16.6600 24.9900 33.3200 41.6600 49.9900 58.3300 66.6600 74.9900 83.3200 91.6600 100.0000

7 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1,134,100,000

Belanja Jasa Keamanan 516,332,000

Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan 569,088,000

Jasa Pengemudi Kepala Dinas 48,000,000

Honorarium Pengadaan Barang Jasa 680,000

Perbulan 100.0000 - - - - - - - - - -

-Akumulatif 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000

8 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 120,000,000

belanja premi asuransi gedung 25,500,000

(4)

Target Fisik(%)

belanja premi asuransi kendaraan dinas 94,500,000

9 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1,301,890,000

Honorarium Pengelola Keuangan SKPD 1,177,560,000

Jasa Narasumber 80,205,000

Perbulan - - 25.0000 - - 25.0000 - - 25.0000 - - 25.0000 Akumulatif - - 25.0000 25.0000 25.0000 50.0000 50.0000 50.0000 75.0000 75.0000 75.0000 100.0000 Pemenang Juara PNS Berprestasi 18,000,000

Perbulan - - - - - 50.0000 - - - - - 50.0000

Akumulatif - - - - - 50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 100.0000 Instruktur Senam 26,125,000

10 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 390,600,000

Belanja Jasa Kebersihan 390,600,000

11 Penyediaan Alat Tulis Kantor 71,968,000

12 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 72,000,000

Perbulan 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3327 8.3300 8.3327 8.3300 8.3327 8.3300 8.3620 Akumulatif 8.3300 16.6600 24.9900 33.3200 41.6500 49.9827 58.3127 66.6454 74.9754 83.3080 91.6380 100.0000 Belanja Cetak 52,700,000 Perbulan 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3700 Akumulatif 8.3300 16.6600 24.9900 33.3200 41.6500 49.9800 58.3100 66.6400 74.9700 83.3000 91.6300 100.0000 Belanja Penggandaan 19,300,000 Perbulan 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3400 8.3300 8.3400 8.3300 8.3400 8.3300 8.3400 Akumulatif 8.3300 16.6600 24.9900 33.3200 41.6500 49.9900 58.3200 66.6600 74.9900 83.3300 91.6600 100.0000

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1,401,875,000

Perbulan - - 10.7401 14.2176 3.4775 11.9299 11.9299 11.9299 11.9299 11.9299 11.9156 _ Akumulatif - - 10.7401 24.9576 28.4351 40.3650 52.2949 64.2247 76.1546 88.0844 100.0000 100.0000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal

Komputer 255,000,000

Perbulan - - 50.0000 50.0000 - - - - - - -

-Akumulatif - - 50.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan

Jaringan 27,900,000

Perbulan - - 50.0000 50.0000 - - - - - - -

-Akumulatif - - 50.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi

Pembangkit Listrik 1,003,250,000

Perbulan - - - - - 16.6700 16.6700 16.6700 16.6700 16.6700 16.6500

-Akumulatif - - - - - 16.6700 33.3400 50.0100 66.6800 83.3500 100.0000 100.0000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 97,500,000 Perbulan - - - 50.0000 50.0000 - - - - - -

(5)

-Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

Akumulatif - - - 50.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 Pengadaan CCTV 18,225,000

Perbulan - - 50.0000 50.0000 - - - - - - -

-Akumulatif - - 50.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 300,500,000

Perbulan - - 16.8100 83.1900 - - - - - - - _

Akumulatif - - 16.8100 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor

Lainnya 300,500,000

Perbulan - - 16.8100 83.1900 - - - - - - -

-Akumulatif - - 16.8100 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-_undangan 80,160,000

Belanja Surat Kabar/Majalah 20,160,000

Perbulan - - - - - - - - - - 50.0000 50.0000

Akumulatif - - - - - - - - - - 50.0000 100.0000 Belanja Alat Tulis Kantor 5,300,000

Perbulan - - - - - - - - - - 50.0000 50.0000

Akumulatif - - - - - - - - - - 50.0000 100.0000 Narasumber uji konsekuensi informasi yang dikecualikan 3,600,000

Perbulan - - - - - - - - - - 50.0000 50.0000 Akumulatif - - - - - - - - - - 50.0000 100.0000 Belanja Cetak MMT 15,000,000 Perbulan - - - - - - - - - - 50.0000 50.0000 Akumulatif - - - - - - - - - - 50.0000 100.0000 Belanja Cetak 16,100,000 Perbulan - - - - - - - - - - 50.0000 50.0000 Akumulatif - - - - - - - - - - 50.0000 100.0000

16 Penyediaan Makanan dan Minuman 200,000,000

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 38,720,000

17 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 500,000,000

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 159,500,000

18 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1,111,500,000

Perbulan - - - 50.0000 50.0000 - - - - - - _

(6)

Target Fisik(%)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan

Bermotor Beroda 1,111,500,000

Perbulan - - - 50.0000 50.0000 - - - - - -

-Akumulatif - - - 50.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000

19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 650,000,000

renovasi ruang kepala bidang pelaksanaan jalan wilayah barat 100,000,000

Perbulan - - 33.3300 33.3300 33.3400 - - - - - -

-Akumulatif - - 33.3300 66.6600 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 renovasi ruang kepala bidang pelaksanaan jalan wilayah timur 100,000,000

Perbulan - - 33.3300 33.3300 33.3400 - - - - - -

-Akumulatif - - 33.3300 66.6600 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 renovasi ruang kepala bidang pelaksanaan jalan wilayah SPPBG 100,000,000

Perbulan - - - 33.3300 33.3300 33.3400 - - - - -

-Akumulatif - - - 33.3300 66.6600 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 renovasi ruang kepala bidang pelaksanaan jalan wilayah

Rancang Bangun dan Pengawasan 100,000,000

Perbulan - - 33.3300 33.3300 33.3400 - - - - - -

-Akumulatif - - 33.3300 66.6600 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 pengecatan gedung kantor 100,000,000

Perbulan - - 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 - - - -

-Akumulatif - - 20.0000 40.0000 60.0000 80.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 pemeliharaan berkala gedung kantor 148,640,000

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1,360,000

Perbulan - - 100.0000 - - - - - - - -

-Akumulatif - - 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000

20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 560,000,000

Belanja Jasa Service 73,000,000

Belanja Penggantian Suku Cadang 278,804,000

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 163,196,000

Belanja Jasa KIR 1,600,000

Perbulan - - - - - 50.0000 - - - - - 50.0000

Akumulatif - - - - - 50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 100.0000 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 43,400,000

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 273,600,000

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery

Kering) 15,455,000

Perbulan 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3700 Akumulatif 8.3300 16.6600 24.9900 33.3200 41.6500 49.9800 58.3100 66.6400 74.9700 83.3000 91.6300 100.0000 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 55,220,000 Perbulan 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3300 8.3700

(7)

Akumulatif 8.3300 16.6600 24.9900 33.3200 41.6500 49.9800 58.3100 66.6400 74.9700 83.3000 91.6300 100.0000

Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 5,000,000

Perbulan - - - 100.0000 - - - - - - -

-Akumulatif - - - 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor 25,000,000

Perbulan - - 50.0000 - - - - 50.0000 - - -

-Akumulatif - - 50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 50.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 172,925,000

Perbulan - 8.6700 9.3600 8.6700 8.6700 9.8300 8.6700 8.6700 9.8300 9.1000 8.6700 9.8600 Akumulatif - 8.6700 18.0300 26.7000 35.3700 45.2000 53.8700 62.5400 72.3700 81.4700 90.1400 100.0000

Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50,000,000

Perbulan - 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 _ Akumulatif - 10.0000 20.0000 30.0000 40.0000 50.0000 60.0000 70.0000 80.0000 90.0000 100.0000 100.0000 22 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50,000,000

Perbulan - 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 _ Akumulatif - 10.0000 20.0000 30.0000 40.0000 50.0000 60.0000 70.0000 80.0000 90.0000 100.0000 100.0000

Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 25,000,000

Perbulan - 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000

-Akumulatif - 10.0000 20.0000 30.0000 40.0000 50.0000 60.0000 70.0000 80.0000 90.0000 100.0000 100.0000 Belanja Bimbingan Teknis 25,000,000

Perbulan - 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000

-Akumulatif - 10.0000 20.0000 30.0000 40.0000 50.0000 60.0000 70.0000 80.0000 90.0000 100.0000 100.0000

Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan 144,091,973,000

Perbulan 1.3634 3.3626 8.8705 11.5554 11.7381 12.9341 9.5711 8.6338 9.0165 7.7744 6.6074 8.5726 Akumulatif 1.3634 4.7260 13.5966 25.1519 36.8900 49.8242 59.3953 68.0291 77.0456 84.8200 91.4274 100.0000 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 144,091,973,000

Perbulan 1.3634 3.3626 8.8705 11.5554 11.7381 12.9341 9.5711 8.6338 9.0165 7.7744 6.6074 8.5726 Akumulatif 1.3634 4.7260 13.5966 25.1519 36.8900 49.8242 59.3953 68.0291 77.0456 84.8200 91.4274 100.0000 1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem_{Pengembangan Jaringan Jalan} 12,187,315,000

Jasa Konsultansi Perencanaan Jalan/Jembatan 7,785,000,000

Perbulan - - 6.9000 9.6000 9.3000 8.0000 8.2000 16.1000 4.4000 3.2000 8.8000 25.5000 Akumulatif - - 6.9000 16.5000 25.8000 33.8000 42.0000 58.1000 62.5000 65.7000 74.5000 100.0000 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3,400,000

Perbulan - - 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 - - - -

-Akumulatif - - 20.0000 40.0000 60.0000 80.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 207,805,000

Belanja Penggandaan 15,300,000

Perbulan - - 20.0000 - 20.0000 - 20.0000 - 20.0000 - 20.0000

-Akumulatif - - 20.0000 20.0000 40.0000 40.0000 60.0000 60.0000 80.0000 80.0000 100.0000 100.0000 Belanja Alat Tulis Kantor 30,730,000

Perbulan - 16.6000 - 16.6000 - 16.6000 - 16.6000 - 16.6000 - 17.0000 Akumulatif - 16.6000 16.6000 33.2000 33.2000 49.8000 49.8000 66.4000 66.4000 83.0000 83.0000 100.0000 Honorarium Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan 43,680,000

(8)

Target Fisik(%)

Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 69,900,000

Perbulan - - 25.0000 - - 25.0000 - - 25.0000 - - 25.0000 Akumulatif - - 25.0000 25.0000 25.0000 50.0000 50.0000 50.0000 75.0000 75.0000 75.0000 100.0000 Kegiatan Fisik Non Jalan PHJD 2,000,000,000

Perbulan - - - 0.1400 2.0600 3.8000 4.6000 5.4000 12.0000 15.0000 21.0000 36.0000 Akumulatif - - - 0.1400 2.2000 6.0000 10.6000 16.0000 28.0000 43.0000 64.0000 100.0000 Kegiatan Non Fisik PHJD 2,000,000,000

Perbulan - 0.7400 0.7400 0.7400 4.5600 9.8600 10.6600 12.3100 13.5600 14.1100 21.1000 11.6200 Akumulatif - 0.7400 1.4800 2.2200 6.7800 16.6400 27.3000 39.6100 53.1700 67.2800 88.3800 100.0000

2 Pembebasan Lahan/Tanah Penyelenggaraan Jalan 107,417,747,000

Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah, Biaya Appraisal, Biaya Pengukuran, Biaya Operasional, Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah dan Biaya Perencanaan, Biaya Persiapan, Biaya Pelaksanaan dan Biaya Penyerahan Hasil Tim Pengadaan Tanah : Jembatan Pakis (Ruas : Pati - Tayu), Jembatan Damar (Ruas : Weleri - Patean), Jembatan Banjaran II (Ruas : Randudongkal - Jatinegara), Jembatan Rambut III (Ruas : Randudongkal - Jatinegara), Perbaikan Alinyemen Ruas : Randudongkal - Belik KM.PKL.66+200 66+700, Perbaikan Alinyemen Ruas : Moga -Morongso KM.PKL. 78+700 - 78+750 dan 78+800 - 78+850, Jembatan Jagung (Ruas : Kesesi - Kebonagung), Jalur Alternatif Ruas : Bandungsari - Salem, Jembatan Rowosari (Ruas : Semarang Godong), Jembatan Blorong A (Ruas : Sukorejo -Boja - Cangkiran) , Jalan Ruas : Batang-Wonotunggal-Surjo Kab. Batang, Jembatan Nguter Baru (Ruas : Nguter/ Bts. Kab. Sukoharjo-Wonogiri) Kab. Wonogiri, Jembatan Dengkek (Ruas : Lingkar Selatan Pati), Jembatan Cabean (Ruas : Semarang -Godong), Jalan Ruas : Bandungsari-Pananggapan/Bts. Jabar Kab. Brebes, Jalan Ruas : Purwantoro-Nawangan Kab.Wonogiri, Penambahan Lahan Flyover Ganefo Mranggen (Ruas : Semarang - Godong) , Interchange Jateng Valley, Viaduct Gilingan Surakarta, Fly Over Buntu - Kroya - Slarang, Fly Over Wiradesa Kalibening, Jalan Ruas : Wadaslintang-Selokromo Kab.Wonosobo, Proses IPPKH (Ruas : Kesesi-Bantarbolang, Cs)

36,740,990,000

Perbulan 1.0000 3.0000 6.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000

Akumulatif 1.0000 4.0000 10.0000 20.0000 30.0000 40.0000 50.0000 60.0000 70.0000 80.0000 90.0000 100.0000

Biaya Splitzing dan Sertifikasi Tanah Yang Sudah dibebaskan 200,000,000

Honorium Pejabat Pengadaan 4,080,000

Perbulan - - - - - 16.0000 16.0000 16.0000 16.0000 16.0000 20.0000

-Akumulatif - - - - - 16.0000 32.0000 48.0000 64.0000 80.0000 100.0000 100.0000 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 401,540,000

Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 35,000,000

Perbulan - - - - 12.5000 12.5000 12.5000 12.5000 12.5000 12.5000 12.5000 12.5000 Akumulatif - - - - 12.5000 25.0000 37.5000 50.0000 62.5000 75.0000 87.5000 100.0000 Belanja Penggandaan 6,000,000

Perbulan - 5.0000 5.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 Akumulatif - 5.0000 10.0000 20.0000 30.0000 40.0000 50.0000 60.0000 70.0000 80.0000 90.0000 100.0000 Belanja Makan dan Minum Rapat 15,000,000

Perbulan - - 6.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 14.0000 Akumulatif - - 6.0000 16.0000 26.0000 36.0000 46.0000 56.0000 66.0000 76.0000 86.0000 100.0000 Belanja Alat Tulis Kantor 15,137,000

Perbulan - - 6.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 14.0000 Akumulatif - - 6.0000 16.0000 26.0000 36.0000 46.0000 56.0000 66.0000 76.0000 86.0000 100.0000 Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah, Biaya

(9)

Penyerahan Hasil Tim Pengadaan Tanah : Masjid Agung Jawa

Tengah di Kabupaten Magelang Akumulatif 2.0000 7.0000 17.0000 32.0000 47.0000 62.0000 72.0000 79.0000 86.0000 93.0000 98.0000 100.0000 Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung

Perdagangan/Perusahaan, Biaya Pengukuran, Biaya Operasional, Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah, Biaya Persiapan dan Biaya Pelaksanaan Pengadaan Tanah : Penyediaan Tanah Untuk Penataan Area Pedagang dan Parkir di Dusun Kujon Desa Borobudur

30,000,000,000

Perbulan 2.0000 5.0000 10.0000 15.0000 15.0000 15.0000 10.0000 7.0000 7.0000 7.0000 5.0000 2.0000

Akumulatif 2.0000 7.0000 17.0000 32.0000 47.0000 62.0000 72.0000 79.0000 86.0000 93.0000 98.0000 100.0000

3 Pengelolaan Leger Jalan 750,000,000

Perbulan 0.0253 0.2383 1.3122 1.3105 5.9014 10.3325 19.2214 19.5675 19.2214 18.0947 4.7747 _ Akumulatif 0.0253 0.2637 1.5758 2.8863 8.7878 19.1203 38.3417 57.9092 77.1307 95.2253 100.0000 100.0000

Leger Jalan Provinsi 676,650,000

Perbulan - - - - 5.0000 10.0000 20.0000 20.0000 20.0000 20.0000 5.0000

-Akumulatif - - - - 5.0000 15.0000 35.0000 55.0000 75.0000 95.0000 100.0000 100.0000 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 63,160,000

Perbulan - - 14.9800 14.9600 13.3800 14.9600 13.3800 14.9600 13.3800 - -

Perbulan 5.0000 5.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000

-Akumulatif 5.0000 10.0000 20.0000 30.0000 40.0000 50.0000 60.0000 70.0000 80.0000 90.0000 100.0000 100.0000

Belanja Makan dan Minum Rapat 6,390,000

Perbulan - 25.0000 - - 25.0000 - - 25.0000 - - 25.0000

-Akumulatif - 25.0000 25.0000 25.0000 50.0000 50.0000 50.0000 75.0000 75.0000 75.0000 100.0000 100.0000

4 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 4,508,125,000

LHR Jalan Provinsi 594,430,000

Perbulan - - - - 5.0000 10.0000 15.0000 20.0000 20.0000 20.0000 10.0000

-Akumulatif - - - - 5.0000 15.0000 30.0000 50.0000 70.0000 90.0000 100.0000 100.0000 Survei Kondisi Jembatan Provinsi 703,250,000

Perbulan - - - 5.0000 10.0000 15.0000 15.0000 20.0000 20.0000 10.0000 5.0000

-Akumulatif - - - 5.0000 15.0000 30.0000 45.0000 65.0000 85.0000 95.0000 100.0000 100.0000 Survei Kondisi Jalan Provinsi 1,100,525,000

Perbulan - - - - - - - - - - - 100.0000

Akumulatif - - - - - - - - - - - 100.0000

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 273,699,000

Perbulan - - - 13.0100 13.0100 15.9900 15.9900 13.0100 - 15.9900 13.0000

-Akumulatif - - - 13.0100 26.0200 42.0100 58.0000 71.0100 71.0100 87.0000 100.0000 100.0000 Belanja Penggandaan 7,050,000

Perbulan - - 20.0000 - 20.0000 - 20.0000 - 20.0000 - 20.0000

Perbulan - 16.6700 - 16.6700 - 16.6700 - 16.6700 - 16.6700 - 16.6500 Akumulatif - 16.6700 16.6700 33.3400 33.3400 50.0100 50.0100 66.6800 66.6800 83.3500 83.3500 100.0000 Honorarium Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan 87,360,000

Updating Aplikasi Teknologi Informasi 203,000,000

Perbulan - - - - 5.0000 10.0000 10.0000 15.0000 15.0000 15.0000 15.0000 15.0000 Akumulatif - - - - 5.0000 15.0000 25.0000 40.0000 55.0000 70.0000 85.0000 100.0000

(10)

Target Fisik(%)

Honorarium Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan 131,040,000

Belanja Jasa Sosialisasi Survei Jalan/Jembatan 77,900,000

Perbulan - - - - - 50.0000 50.0000 - - - -

-Akumulatif - - - - - 50.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 Survey Kondisi Jalan DAK 1,250,000,000

Perbulan - - - 5.0000 10.0000 10.0000 10.0000 15.0000 15.0000 15.0000 20.0000

-Akumulatif - - - 5.0000 15.0000 25.0000 35.0000 50.0000 65.0000 80.0000 100.0000 100.0000

5 Pembangunan Jalan 909,850,000

Perbulan - - 11.0698 11.0698 11.0698 11.1794 11.0698 11.0698 11.0698 11.1794 11.0796 0.1429 Akumulatif - - 11.0698 22.1395 33.2093 44.3887 55.4585 66.5283 77.5980 88.7775 99.8571 100.0000

Pengawasan Pembangunan Jalan Bandungsari - salem - Bts.

Kab. Brebes (Relokasi) 894,850,000

Perbulan - - 11.1100 11.1100 11.1100 11.1100 11.1100 11.1100 11.1100 11.1100 11.1200

-Akumulatif - - 11.1100 22.2200 33.3300 44.4400 55.5500 66.6600 77.7700 88.8800 100.0000 100.0000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15,000,000

Perbulan - - 8.6700 8.6700 8.6700 15.3200 8.6700 8.6700 8.6700 15.3200 8.6700 8.6700 Akumulatif - - 8.6700 17.3400 26.0100 41.3300 50.0000 58.6700 67.3400 82.6600 91.3300 100.0000

6 Pelebaran Jalan Menuju Standar 7,931,610,000

Pengawasan Jalan dan Jembatan BPJ Wilayah Semarang 1,051,248,000

Perbulan - - 12.5000 12.5000 12.5000 12.5000 12.5000 12.5000 12.5000 12.5000 -

-Akumulatif - - 12.5000 25.0000 37.5000 50.0000 62.5000 75.0000 87.5000 100.0000 100.0000 100.0000 Pengawasan Jalan dan Jembatan BPJ Wilayah Pati 1,091,970,000

Perbulan - - 12.5000 12.5000 12.5000 12.5000 12.5000 12.5000 12.5000 12.5000 -

-Akumulatif - - 12.5000 25.0000 37.5000 50.0000 62.5000 75.0000 87.5000 100.0000 100.0000 100.0000 Pengawasan Jalan dan Jembatan BPJ Wilayah Purwodadi 972,708,000

Perbulan - - 14.2900 14.2900 14.2900 14.2900 14.2900 14.2900 14.2600 - -

-Akumulatif - - 14.2900 28.5800 42.8700 57.1600 71.4500 85.7400 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 Pengawasan Jalan dan Jembatan BPJ Wilayah Surakarta 792,264,000

Perbulan - - 16.6700 16.6700 16.6700 16.6700 16.6700 16.6500 - - -

-Akumulatif - - 16.6700 33.3400 50.0100 66.6800 83.3500 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 Pengawasan Jalan dan Jembatan BPJ Wilayah Magelang 783,288,000

Perbulan - - 12.5000 12.5000 12.5000 12.5000 12.5000 12.5000 12.5000 12.5000 -

-Akumulatif - - 12.5000 25.0000 37.5000 50.0000 62.5000 75.0000 87.5000 100.0000 100.0000 100.0000 Pengawasan Jalan dan Jembatan BPJ Wilayah Wonosobo 972,708,000

Perbulan - - 12.5000 12.5000 12.5000 12.5000 12.5000 12.5000 12.5000 12.5000 -

-Akumulatif - - 12.5000 25.0000 37.5000 50.0000 62.5000 75.0000 87.5000 100.0000 100.0000 100.0000 Pengawasan Jalan dan Jembatan BPJ Wilayah Cilacap 1,108,228,000

Perbulan - - 12.5000 12.5000 12.5000 12.5000 12.5000 12.5000 12.5000 12.5000 -

-Akumulatif - - 12.5000 25.0000 37.5000 50.0000 62.5000 75.0000 87.5000 100.0000 100.0000 100.0000 Pengawasan Jalan dan Jembatan BPJ Wilayah Pekalongan 671,726,000

Perbulan - - 14.2900 14.2900 14.2900 14.2900 14.2900 14.2900 14.2600 - -

Perbulan - 57.6900 - - - - 42.3100 - - - -

-Akumulatif - 57.6900 57.6900 57.6900 57.6900 57.6900 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 Belanja Penggandaan 3,183,000

Perbulan - - 47.1300 - - - 32.9900 - - - 19.8800

-Akumulatif - - 47.1300 47.1300 47.1300 47.1300 80.1200 80.1200 80.1200 80.1200 100.0000 100.0000 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 8,250,000 Perbulan - - 27.2700 - - 27.2700 - - 27.2700 - - 18.1900

(11)

Akumulatif - - 27.2700 27.2700 27.2700 54.5400 54.5400 54.5400 81.8100 81.8100 81.8100 100.0000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 146,150,000

Perbulan - - 4.9100 5.6000 5.6000 16.9600 16.9600 16.1000 16.1000 8.9600 4.9100 3.9000 Akumulatif - - 4.9100 10.5100 16.1100 33.0700 50.0300 66.1300 82.2300 91.1900 96.1000 100.0000 Honorarium Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan 218,400,000

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Koordinasi Dana DAK

Kab./Kota 50,000,000

Perbulan - - 20.0000 - - 35.0000 - - 35.0000 - - 10.0000 Akumulatif - - 20.0000 20.0000 20.0000 55.0000 55.0000 55.0000 90.0000 90.0000 90.0000 100.0000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dana DAK Kab./Kota

(Perencanaan, pengendalian, dan pengawasan) 50,000,000

Perbulan - - 6.8200 6.8200 11.7800 12.4800 14.4800 11.5800 13.5800 10.2300 12.2300

-Akumulatif - - 6.8200 13.6400 25.4200 37.9000 52.3800 63.9600 77.5400 87.7700 100.0000 100.0000

7 Pembangunan Flyover 1,415,000,000

Pengawasan Pembangunan Fly Over (Ganefo Mranggen) Ruas

Semarang - Godong 1,400,000,000

8 Penggantian Jembatan 1,594,806,000

Perbulan - - 12.3975 12.3975 12.3975 12.5529 12.4903 12.5529 12.4903 12.5065 0.1188 0.0958 Akumulatif - - 12.3975 24.7950 37.1925 49.7455 62.2357 74.7886 87.2789 99.7855 99.9042 100.0000

Pengawasan Penggantian Jembatan Progo Tempuran 671,726,000

Perbulan - - 12.5000 12.5000 12.5000 12.5000 12.5000 12.5000 12.5000 12.5000 -

-Akumulatif - - 12.5000 25.0000 37.5000 50.0000 62.5000 75.0000 87.5000 100.0000 100.0000 100.0000 Pengawasan Penggantian Jembatan Ganepo 894,850,000

Perbulan - - 12.5000 12.5000 12.5000 12.5000 12.5000 12.5000 12.5000 12.5000 -

-Akumulatif - - 12.5000 25.0000 37.5000 50.0000 62.5000 75.0000 87.5000 100.0000 100.0000 100.0000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 28,230,000

Perbulan - - 6.7100 6.7100 6.7100 15.4900 11.9500 15.4900 11.9500 12.8700 6.7100 5.4100 Akumulatif - - 6.7100 13.4200 20.1300 35.6200 47.5700 63.0600 75.0100 87.8800 94.5900 100.0000

9 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat 7,377,520,000

Perbulan - 0.0856 19.7362 0.1310 0.1310 19.9539 0.3032 0.2112 19.8618 0.1174 0.1055 39.3631 Akumulatif - 0.0856 19.8218 19.9528 20.0838 40.0377 40.3410 40.5522 60.4140 60.5314 60.6369 100.0000

Bahan Baku Bangunan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan

Provinsi Jawa Tengah (Pasca Bencana) 5,000,000,000

Perbulan - - 20.0000 - - 20.0000 - - 20.0000 - - 40.0000 Akumulatif - - 20.0000 20.0000 20.0000 40.0000 40.0000 40.0000 60.0000 60.0000 60.0000 100.0000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 128,870,000

Perbulan - 4.9000 4.9000 7.5000 7.5000 17.3600 17.3600 12.0900 12.0900 6.7200 6.0400 3.5400 Akumulatif - 4.9000 9.8000 17.3000 24.8000 42.1600 59.5200 71.6100 83.7000 90.4200 96.4600 100.0000 Upah Tenaga Kerja Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan

Provinsi Jawa Tengah (Pasca Bencana) 2,248,650,000

Perbulan - - 20.0000 - - 20.0000 - - 20.0000 - - 40.0000 Akumulatif - - 20.0000 20.0000 20.0000 40.0000 40.0000 40.0000 60.0000 60.0000 60.0000 100.0000

Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur 165,557,912,000

(12)

Target Fisik(%)

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 1 Pelebaran Jalan Menuju Standar 67,960,190,000

Peningkatan Jalan Karanganyar-Jatipuro, Bts.Kab.Wonogiri; Pelebaran Beton + Overlay 2 lapis Lebar 7m dengan Panjang

1,10 Km 8,000,000,000

Perbulan - - 2.0000 6.0000 6.0000 40.0000 35.0000 11.0000 - - -

-Akumulatif - - 2.0000 8.0000 14.0000 54.0000 89.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 Peningkatan Jalan (Perbaikan Alinyemen) Cangkiran Boja

-Sukorejo ; Pelebaran 5 menjadi 7 m dan Perkerasan Beton

dengan Panjang 1 Km 10,100,000,000

Perbulan - - 1.0000 6.0000 6.0000 22.0000 25.0000 20.0000 12.0000 8.0000 -

-Akumulatif - - 1.0000 7.0000 13.0000 35.0000 60.0000 80.0000 92.0000 100.0000 100.0000 100.0000 Peningkatan Jalan Ambarawa Bandungan; Lemahbang

-Kaloran / Bts. Kab. Temanggung dan Perbaikan Alinyemen

dengan Panjang 1,30 Km 10,100,000,000

Perbulan - - 1.0000 6.0000 6.0000 22.0000 25.0000 20.0000 12.0000 8.0000 -

-Akumulatif - - 1.0000 7.0000 13.0000 35.0000 60.0000 80.0000 92.0000 100.0000 100.0000 100.0000 Belanja alat tulis kantor 15,740,000

Biaya Perjalanan Dinas 282,410,000

Peningkatan Jalan Salatiga - Kedungjati / Bts. Kab. Grobogan

dan Jalan Semarang - Godong; Panjang 1,00 km 10,100,000,000

Perbulan - - 2.0000 6.0000 6.0000 40.0000 35.0000 11.0000 - - -

-Akumulatif - - 2.0000 8.0000 14.0000 54.0000 89.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 Peningkatan Jalan Ngadirojo - Giriwoyo ; Panjang 1,30 km 10,100,000,000

Perbulan - - 2.0000 6.0000 6.0000 40.0000 35.0000 11.0000 - - -

-Akumulatif - - 2.0000 8.0000 14.0000 54.0000 89.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 Peningkatan Jalan Karanganyar - Tawamangu - Kalisoro (Kab.

Karanganyar); Panjang 1,50 km 5,000,000,000

Perbulan - - 2.0000 6.0000 6.0000 40.0000 35.0000 11.0000 - - -

-Akumulatif - - 2.0000 8.0000 14.0000 54.0000 89.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 Belanja Makan dan Minum 6,180,000

Preservasi dan Pelebaran Jalan Boyolali-Jrakah/Selo-Blabak

(PHJD) 11,913,712,000

Perbulan - - - 2.0000 5.0000 25.0000 35.0000 28.0000 5.0000 - -

-Akumulatif - - - 2.0000 7.0000 32.0000 67.0000 95.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 Preservasi dan Pelebaran Jalan Boyolali-Jrakah/Selo-Blabak

(PHJD) 2,342,148,000 Perbulan - - - 13.0000 14.5000 14.5000 14.5000 14.5000 14.5000 14.5000 - -Akumulatif - - - 13.0000 27.5000 42.0000 56.5000 71.0000 85.5000 100.0000 100.0000 100.0000 2 Rekonstruksi Jalan 46,709,992,000 Perbulan 0.1268 0.1384 2.1034 6.0401 6.0285 39.4575 34.5489 10.9694 0.1621 0.1491 0.1491 0.1268 Akumulatif 0.1268 0.2652 2.3686 8.4087 14.4371 53.8946 88.4435 99.4130 99.5751 99.7241 99.8732 100.0000

Peningkatan Jalan Jepara - Kedungmalang - Pecangaan (DAK);

Panjang 1,14 Km 7,957,843,000

Perbulan - - 2.0000 6.0000 6.0000 40.0000 35.0000 11.0000 - - -

-Akumulatif - - 2.0000 8.0000 14.0000 54.0000 89.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 Honorarium Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan 610,560,000

Belanja alat tulis kantor 11,951,000

Perbulan 5.0000 8.0000 8.0000 9.0000 6.0000 9.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 5.0000 Akumulatif 5.0000 13.0000 21.0000 30.0000 36.0000 45.0000 55.0000 65.0000 75.0000 85.0000 95.0000 100.0000 Belanja Cetak dan Penggandaan 11,297,000 Perbulan 5.0000 5.0000 5.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 10.0000 5.0000

(13)

Akumulatif 5.0000 10.0000 15.0000 25.0000 35.0000 45.0000 55.0000 65.0000 75.0000 85.0000 95.0000 100.0000

Belanja Makan dan Minum 3,830,000

Peningkatan Jalan Lasem - Sale / Bts. Prov. Jatim; Pelebaran 5

menjadi 7 m dan Perkerasan Beton dengan Panjang 1,50 Km 10,100,000,000

Perbulan - - 2.0000 6.0000 6.0000 40.0000 35.0000 11.0000 - - -

-Akumulatif - - 2.0000 8.0000 14.0000 54.0000 89.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 Peningkatan Jalan Jepara - Keling; Panjang 1,00 km 10,100,000,000

Perbulan - - 2.0000 6.0000 6.0000 40.0000 35.0000 11.0000 - - -

-Akumulatif - - 2.0000 8.0000 14.0000 54.0000 89.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 Peningkatan Jalan Sragen - Batujamus/Bts. Kab. Karanganyar;

Panjang 1,30 km 10,100,000,000

Perbulan - - 2.0000 6.0000 6.0000 40.0000 35.0000 11.0000 - - -

-Akumulatif - - 2.0000 8.0000 14.0000 54.0000 89.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 Peningkatan Jalan Surakarta - Gemolong - Geyer / Bts. Kab.

Grobogan (DAK); Panjang 0,90 Km 7,633,801,000

Perbulan - - 2.0000 6.0000 6.0000 40.0000 35.0000 11.0000 - - -

-Akumulatif - - 2.0000 8.0000 14.0000 54.0000 89.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000

3 Pembangunan Flyover 30,787,730,000

Pembangunan Fly Over Ganefo (Mranggen) Ruas Semarang

-Godong (Kabupaten Demak) ; Panjang 0,77 Km 30,000,000,000

Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah 199,624,000

Belanja Cetak dan Penggandaan 11,306,000

Honorarium Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan 571,320,000

4 Penggantian Jembatan 20,100,000,000

Penggantian Jembatan Ganepo Ruas Galeh - Ngrampal

(Kabupaten Sragen) (Lanjutan); Panjang 109,0 m 20,000,000,000

Perbulan - - 1.0000 6.0000 6.0000 22.0000 25.0000 20.0000 12.0000 8.0000 -

-Akumulatif - - 1.0000 7.0000 13.0000 35.0000 60.0000 80.0000 92.0000 100.0000 100.0000 100.0000

Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 142,578,418,000