KAK Jasa Konsultansi Audit Eksternal Sertifikasi ISO Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Banjar
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
Jl. Jend. A. Yani No.64 A, Km.40 Telp. (0511)4722324 Martapura 70611 Website : www.bppt.banjarkab.go.id , CS 0511 4721000, sms gateway 0811 500 666
K E R A N G K A A C U A N
K E R J A
( K A K )
Untuk Pengadaan Jasa Konsultasi :
SERTIFIKASI AUDIT EKSTERNAL ISO 9001:2008
Kegiatan :
AUDIT EKSTERNAL SERTIFIKASI ISO
9001 : 2008
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KAK Jasa Konsultansi Audit Eksternal Sertifikasi ISO Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Banjar
KERANGKA ACUAN KERJA
1. LATAR BELAKANG a. Dasar Hukum
1. Undang – undang Republik Indonesia nomor.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara RI Tahun 2009 nomor: 112 dan Tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan instansi Pemerintah;
4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.Pan/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayugunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor: 38 Tahun 2012 tentang Pedoman penilian Kinerja Unit Pelayanan Publik b. Gambaran Umum
Pengakuan dalam bentuk sertifikasi ISO 9001:2008 untuk suatu lembaga pelayanan publik seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BKPMPPT) Kabupaten Banjar pada tahun 2009, pengakuan tersebut merupakan cermin pengakuan masrayakat terhadap perbaikan dan peningkatan pelayanan yang diberikan instansi terkait.
Penerapan sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Banjar juga berdampak pada perbaikan yang terus menerus pada prosesnya sehingga mendorong organisasi mampu bersaing untuk mengedepankan pelanggan, serta mendorong organisasi untuk selalu dinamis sesuai dengan tuntunan jaman, sehingga perlu adanya perbaikan – perbaikan baik secara dokumen dan mekanisme sesuai standar ISO 9001:2008 yang dipesyaratkan. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yang diterapkan secara konsisten akan menjadi kerangka acuan grand design pelayanan publik dalam tercapainya kepuasan bagi pelanggan di organisasi tersebut.
2. MAKSUD DAN
TUJUAN
Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan Konsultansi Audit Ekternal Sertifikasi ISO, sebagai berikut ;
a. Meningkatkan kualitas Manajemen Pelayanan Perijinan pada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Banjar.
b. Terselenggaranya pelatihan pemahaman dan dokumentasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2008
KAK Jasa Konsultansi Audit Eksternal Sertifikasi ISO Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Banjar
d. Mempertahankan sertifikat ISO 9001:2008 pada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Banjar.
3. SASARAN Peningkatan kualitas layanan (efisiensi, efektivitas dan produktivitas yang berkesinambungan) sesuai dengan standart nasional serta menghindarkan penyagunaan kewenangan.
Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Banjar
5. SUMBER PENDANAAN
Biaya pelaksanaan Sertifikasi Audit Eksternal ISO 9001:2008 berasal dari APBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2013, dengan Pagu sebesar Rp. 162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 162.140.000,- (seratus enam puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah)
6. LOKASI PEKERJAAN Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Banjar
Alamat : jl. A. Yani No.64, KM.40 – Martapura, Kalimantan Selatan
7. LINGKUP PEKERJAAN
Proses Sertifikasi Audit Eksternal ISO 9001:2008 secara garis besar meliputi :
a. Tinjauan awal identifikasi perbaikan dan organisasi ISO; b. Pelatihan penyegaran ISO 9001:2008;
c. Review dokumen sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 d. Asistensi Pelaporan Sasaran Mutu
e. Pelatihan Audit ISO 9001;2008 f. Audit Internal mutu dan perbaikan g. Audit Surveilance ISO 9001:2008
h. Tindakan perbaikan dan perpanjangan Sertifikat ISO
8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Sertifikasi Audit Eksternal ISO 9001:2008 dilaksanakan selama 2 (dua) bulan.
9. TENAGA AHLI Sesuai dengan ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Audit Eksternal ISO 9001:2008, membutuhkan tenaga ahli dengan kualitas dan keahlian sebagai berikut :
1. Ahli Utama Manajemen Mutu, jumlah 1 (satu) orang.
a. Pendidikan Magister (S2) Ilmu Administrasi berpengalaman dibidangnya minimal 10 (sepuluh) tahun. b. Berpengalaman melakukan konsultansi Sistem manajemen
mutu ISO 9001 minimal 20 (dua puluh) proyek ISO 9001. c. Telah lulus Lead Assessor ISO 9001:2008 yang diakui
Badan Internasional.
2. Ahli Madya Manajemen Mutu, jumlah 2 (dua) orang.
KAK Jasa Konsultansi Audit Eksternal Sertifikasi ISO Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Banjar
b. Pengalaman dibidangnya minimal 8 (delapan) tahun dengan pekerjaan minimal 15 (lima belas) proyek ISO 9001..
c. Telah lulus Lead assessor ISO 9001 yang diakui badan Internasional
Tenaga Pendukung terdiri dari 1. Sekretaris/ Administrator 2. Operator Komputer
10.KELUARAN Sertifikat ISO 9001:2008 pada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Banjar
11.LAPORAN Pelaporan untuk pekerjaan ini dibuat berdasarkan tahap – tahap yang telah dilaksanakan dan disusun dengan menggunakan standar buku pelaporan, adapun tahapan laporan sebagai berikut :
1. Laporan pendahuluan
Laporan ini berisi tentang kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan Sertifikasi Audit Eksternal ISO 9001:2008 berupa laporan kajian awal sistem dan pelatihan penyegaran ISO. Laporan pendahuluan dibuat sebanyak 5 (lima) buku.
2. Laporan draft akhir
Laporan ini merupakan hasil keseluruhan kegiatan Sertifikasi Audit Eksternal ISO 9001:2008 berupa laporan penerapan audit internal, audit badan sertifikasi, tindakan perbaikan dan rekomendasi sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Laporan dibuat sebanyak 10 (sepuluh) buku.
3. Laporan akhir
Laporan ini merupakan hasil keseluruhan kegiatan yang berisikan hasil penyempurnaan laporan akhir. Laporan dibuat sebanyak 15 (lima belas) buku.
