PERBUP NO 039 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.0002

(1)

47

NomorUnit Uralan

Jumlah (Rp) Bertambah / (berfcurang)

NomorUnit Uralan S c b d i m

Penib»h«n

S«teUh

Penibahan ( R p ) Penjelasan

1 2 3 4 5

«

7

1.03.1X3.02.01.19.5.2.2.03.03. Belanja listrik 5 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 51.000.000.00 0,00 0.00 Belanja listrik

I.03.IX3X2X1.19.5.Z.ZX3XS. Belanja surat kabar/majalah 9.300.000,00 9.300.000.00 0 . 0 0 0,00 Belanja surat kabar/majalah 1.D3.1X3.02.01.19.S.2.2.05. _{Belanja Perawatan K e n d a r a a n Bermotor} 413.467.400,00 413.467.400,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk; 1X3.1.03.02X1.19.S.2.2.05.01. Belanja J a s a Service 113.100.000.00 113.100.000,00 0,00 0,00 Belanja Jasa Service

1X3.1X3X2.01.19.5.14X5:02. Belanja Penggantian Suku C a d a n g 2 0 2 . 4 5 7 . 4 0 0 , 0 0 202.457.400,00 0.00 0.00 Belanja Penggantian Suku Cadang 1.03.1X3.01.01.19.54.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan

pelumas

7 0 . 5 6 0 . 0 0 0 . 0 0 70.560.000.00 0,00 0,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.03.1.03.02X1.19.5.2.2X5.09. Belanja J a s a KIR 1 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1.200.000.00 0,00 0,00 Belanja Jasa KIR

1.03.1.03.02.01.19.5.2.2.05X5. Belanja Surat T a n d a Nomor Kendaraan 2 6 . 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 26.150.000,00 0 . 0 0 0.00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.03.1.03.02X1.19.5.2.2.06. _{Belanja Cetak dan P e n g g a n d a a n} 49.293.600,00 4 9 4 9 3 . 8 0 0 , 0 0 0.00 0,00 Dipergunakan Untuk:

1.03.1.03.02.01.19.5.2.2.06X1. Belanja cetak 10.625.000,00 10.625.000,00 0,00 0,00 Belanja cetak

1.03.1.03X2.01.19.5.2.2.06.02. _{Belanja Penggandaan} 36.666.800,00 38.668.800.00 0.00 o.oo Belanja Penggandaan

1.03.1X3.02.01.19.5.2.2.07. _{Belanja S e w a}

Rumah/Gedung/Gudang/Parklr

0,00 0,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk;

1.034.01.02.01.19.544X7X1. Belanja s e w a rumah Jabatan/rumah dinas 0.00 0,00 0.00 0,00 Belanja sewa rumah Jabatan/rumah dinas 1.03.1.03.02.01.19.5.2.2.11. Belanja Makanan d a n Minuman 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk;

1.03.1.03.02.01.19.5.2.2.11.02. _{Belanja makanan dan minuman rapat} 3.750.000,00 3.750.000.00 0.00 0.00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.03.1.03.02X1.19.5.2.2.12. _{Belanja Pakaian Dinas d a n Atributnya} 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Unluk:

1.03.1.03.02X1.19.5.2.2.12.09. Belanja Pakaian Dinas Harian ( P D H ) 5 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 54.000.000.00 0.00 0.00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 1.03.1.03.02X1.19.5.2.2.19. Belanja Pakaian k h u s u s d a n hari-hari

tertentu

49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

1X3.1.03.02X1.19.5.24.19.03. Belanja pakaian batik tradisionai 4 9 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 49.500.000,00 0,00 0,00 Betanja pakaian batik tradisionai I.03.I.D3.D2.01.19.5.2.2.1S. _{Belanja Perjalanan D i n a s} 223.855.000,00 223.855.000.00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

1.03.1.D3.02X1.19.S.2.2.IS.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 30.750.000,00 30.750.000,00 0.00 0.00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.03.1X3.02X1.19.5.2.2.15X2. _{Belanja perjalanan dinas luar daerah} 193.105.000,00 193.105.000.00 0,00 0.00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1X3 1X3X1X1.19.5.2.140. _{Belanja Pemeliharaan} 37.825.000,00 37.825.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

1X3.1.03X2.01.19.5.2.2.2Q.09. Belanja Pemeliharaan Gedung dan 7.000.000.00 T i " ~ " ' ~ r " . '

7.000.000,00 0.00 0.00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1X3.1.03X2.01.19.5.2.2.2Q.09.

Bangunan' i: _{P?r:iSr>r.jCr^.}

7.000.000.00 T i " ~ " ' ~ r " . '

7.000.000,00 0.00 0.00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

^ 1 ,

Asislcr.

ft

£.KFD' Csgisn Terkait: 1

? . 3 .

(2)

nomor unit UrBMin

Jumlah ( R p ) Bertambah / (berfcurang)

nomor unit UrBMin Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan (Rp) Va

1 1 3 4 5 e 7

1.03.1.03.02.01.19.54.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin On one nnn nn _{30.825.000,00} on One nnn nn _{3 0 . 8 2 5 . 0 0 0 , 0 0} n nn 0 on Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 nt 1 nt nt nt

1.0J.1.1U.U2.U2. P R O G R A M P E N I N G K A T A N S A R A N A DAN P R A S A R A N A A P A R A T U R

13.640.000.000,00 13.878.569.000,00 238.569.000,00 1,75

1 nt

zywvtsronmljifedcaZXWVTSQOMKJIFDCBA

t nt nt nt nt

l.DJ.l.UJ .02.02.03. n^ft

WUTQPOLJIDCA

1 Fy it 1 fy • I L I A A I Av^w st • At MA A A t^^y ^y

P E M B A N G U N A N G E D U N G K A N T O R 8.110.000.000,00 8.110.000.000,00

A A A VfUU LVt^wwl r\cyiaL4lll m i\aLJ« roVILall

1 nt 4 nt nt nt nt n t t

1.03.1.03.02.02.034.2.3. B E L A N J A M O D A L 8.110.000.000,00 8.110.000.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.02.02.03.54.3.26. _{Belanja Modal P e n g a d a a n}

Konstruksi/pembelian*) Bangunan

8.110.000.000,00 8.110.000.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

1.03.1.03.02.02.03.5.2.126.01. _{Belanja modal Pengadaan}

konstruksi/pembelian gedung kantor

8.110.000.000.00 8.110.000.000.00 0,00 0,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor

1X3.1.03.02.02.05. _{P E N G A D A A N K E N D A R A A N} D I N A S / O P E R A S I O N A L

0,00 238.569.000,00 238.569.000,00 0,00 Lokasi Kegtatan: Kab. Pacitan

1X3.1.03.02.02.054.2.1 B E L A N J A M O D A L 0,00 238.569.000,00 7tn c c / i nnfi nn rt nn 1.011.03.02.02.05.5.2.3X3. _{Belanja Modal Pengadaan Alat-alat}

Angkutan Darat Bermotor

0,00 238.569.000,00 238.569.000,00 AAA AAA AAA AA n nn u,uu biAAr/ir inaL'an 1 fntiit *

1X3.1X3.02.02X5444X3.12. Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor

0,00 238.569.000,00 7ta ccn nnn nn 23o.bo9.0uO,UU n nn u,UlJ Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor

1X3.1.03.02.02.07. _{P E N G A D A A N P E R L E N G K A P A N} G E D U N G K A N T O R

205.500.000,00 205.500.000,00 A A A _0,00 n_{u,uu Lokasi Kegiatan: Kab. Pacitan} nn

1.03.1.03.02.02.07.54.]. _{B E L A N J A P E G A W A I} 4.475.000,00 4.475.000,00 0,00 0,00

1X11.D3.02.02.07.5.2.1XI. _{Honorarium P N S} 4.475.000,00 4.475.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

1X3.1X3X2X2X744.1X1X1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.100.000,00 3.100.000,00 0.00 0,00 Honorarium Panilia Pelaksana Kegiatan 1.03.1X3X2.02.07.54.1X1.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan

J a s a

375.000,00 375.000,00 0.00 0.00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1X3.1X3X2X2X74.2.1X1X3. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan J a s a

1.000.000,00 1.000.000,00 0.00 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

1.03.1X3.02.02.07.54.2. B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A 2.275.000,00 2.275.000,00 0,00 0,00

(3)

4 9

Nonior Urut 1 I n Ian

Jumlah (Rp) Bertambah / (berkurang)

Nonior Urut 1 I n Ian Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan (Rp)

%

1 z 3 4 5 6 7

1X3.1.03.O2.O2.07.5.2.3. B E L A N J A MODAL 198.750.000,00 198.750.000,00 0,00 0,00

1.03.1X3.02.02.074.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

1X3.1.03.02.02.074.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 5 7 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 5 7 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 0,00 0.00 Belanja modal Pengadaan almari 1.03.1X3X2.02.07.S.2.3.U.W. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 1 7 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 17.500.000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 Belanja modal Pengadaan rilling kabinet 1.03.1.03.02.02.074.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan A C 2 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 7 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0.00 0.00 Belanja Modal Pengadaan A C

1X3.1.03.02.02.07.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

1.03.1X3X2.02.074.2.3.13.02. Belanja modal Pengadaan meja rapat 5 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0.00 0,00 Belanja modal Pengadaan meja rapat 1X3.1X3.02.02.074.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias

R u a n g a n R u m a h T a n g g a

44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0.00 Dipergunakan Untuk:

1.03.1X3X2.02.07.5.2.3.15X3. Belanja Modal Kain Penghias Ruangan 3 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0,00 0,00 Belanja Modal Kain Penghias Ruangan 1X3.1.03.02.02.074.2.3.15.04. Belanja Modal T V dan kelengkapannya 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0.00 Belanja Modal TV dan kelengkapannya

1.03.1.D3.02.02.D9. P E N G A D A A N P E R A L A T A N G E D U N G K A N T O R

384.500.000,00 384.500.000,00 0,00 n nn 0,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

1.03.1.03.02.02.09.5.2.1. B E L A N J A P E G A W A I 4.375.000,00 4.375.000,00 0,00 0,00

1.O3.I.03.02X2.O9.5.2.1.01. Honorarium P N S 4.375.000,00 4.375.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

1.03.1X3.D2.D2.0944.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000.00 3.000.000,00 0,00 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.03.1.03.02.D2.D94.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan

J a s a

3 7 5 . 0 0 0 . 0 0 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 0,00 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1X3.1X3.02.02.094.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan J a s a

1.000.000,00 1.000.000.00 0,00 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

1.03.1X3.02.02.094.2.2. B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A 2.125.000,00 2.125.000,00 0,00 0,00

1X3.1X3.02.02.09.5.2.2.01. Belanja B a h a n Pakal Habis Kantor 1.735.000,00 1,735.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk: 1.03.103.02.02.09.5.2.2.01X1. Belanja alat tulis kantor 1.735.000.00 1.735.000,00 0.00 0,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1X3.02.02.094.2.2.06. _{Belanja Cetak dan Penggandaan} 390.000,00 390.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

1.03.1.03.02.02.09.5.24.06.02. Betanja Penggandaan 3 9 0 . 0 0 0 , 0 0 3 9 0 . 0 0 0 , 0 0 0.00 0,00 Belanja Penggandaan

1.03.1X3.02.02.09.5.2.3. B E L A N J A MODAL 378.000.000,00 378.000.000,00 0,00 0,00

1.03.1X3X2.02.09.5.2.3.03. Belanja Modal Pengac B e n g k e l Hirtr-zk]"] /

laan Alat-alat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

• ' • ""» '' "•" /

Ajisfcn L K P D ' C a r i3nT£ii<ait: 1

2

(4)

50

N^mor Urut U n l a n

Jumlah (Rp) Bertambah / (berkurar^g)

N^mor Urut U n l a n Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan (Rp) Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

1X11X3.02-02.09.S.2.3.0B.08. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Perbengkelan

15.000.000,00 15.000.000,00 0.00 0,00 Rblania UnHal Ponnartaan Paralafars pArKannlr^lan

1X3.1X3X2X2.09.5.2.3.10. Belanja Modal P e n g a d a a n Peralatan Kantor

9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 bindmiina^an 1 InfiiV *

uipuiyuiidKan uJiLus.

1X11.03.02.02.09.S.2.3.10X7. Betanja modal Pengadaan mesin potong kertas

9.500.000,00 9.500.000.00 0,00 n fir\ 0,UU Belanja modal Pengadaan mesin potong kertas

1.011.0102X2.09.5.2.112. Belanja Modal P e n g a d a a n Komputer 265.000.000,00 265.000.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

1X3.1.03.02.02.09.5.2.3.12.02. Betanja modal Pengadaan komputer/PC 63.000.000.00 63.000.000.00 0,00 n fin _{Belanja modal Pengadaan komputer/PC}

1X3.1.C1Q2.02.09.5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book

120.500.000.00 120.500.000.00 0,00 n nn Belanja modal Pengadaan komputer note book

1.03.1.03X2.02.09.5.2.3.12.04. Betanja modal Pengadaan printer 81.500.000.00 81.500.000.00 0,00 0,00 Belanja modal Pengadaan printer

1.03.1.03X2.01-094.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

4.000.000,00 4.000.000,00 A AA _o,ou Dipergunakan Untuk:

1.03.1X3.02X2.09.54.3.14.04. Belanja modal Pengadaan dispenser 4.000.000,00 4.000.000.00 u.uu u,uu Belanja modal Pengadaan dispenser

1.03.1.03.02.02.09.5.2.3.16. _{Belanja Modal P e n g a d a a n Alat-alat} Studio

54.500.000.00 54.500.000,00 0,00 0.00 nirtArtii makan llnluk '

1.03.1.C3.02.D2.09.5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 33.000.000,00 33.000.000.00 u.uu n nn Belanja modal Pengadaan kamera

1.03.1.03.02-02.09.5.2.3.16.05, Belanja modal Pengadaan Sound System 21.500.000,00 21.500.000.00 0.00 0.00 Belanja modal Pengadaan Sound System 1.03.1.03.02.02.09.5.2.3.17. Belanja Modal P e n g a d a a n Alat-alat

K o m u n i k a s i

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

1.03.1.03.02X2X9.5.Z3.17.04. Belanja triodal Pengadaan radio H F / F M (Handy Talkie)

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy

Talk i l l

1.03.1.03.02.02.42. R E H A B I L I T A S I S E D A N G / B E R A T G E D U N G K A N T O R

2.370.000.000,00 2.370.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan: Kab. Pacitan

1.03.1X3.02.02.42.5.2.3. B E L A N J A M O D A L 2.370.000.000,00 2J)70.000.00D,00 0,00 0,00

1X3.1.03.02.02.42.S.2.3.26. Belanja Modal P e n g a d a a n Konstruksi/Pembelian*) B a n g u n a n

2.370.000.000,00 2370.000.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Unluk:

1.03.1X3.02X2.424.2.3.26.01. _{Belanja modal Pengadaan}

2.370.000.000,00 2.370.000.000,00 0.00 0,00 Belanja modal Pengadaan konstnjksi/pembelian gedung kantor

1X3.1X3.02.02.44. R E H A B I L I T A S I S E D A N G / B E R A T K E N D A R A A N D I N A S i Q B E R A S I O N A L

115.000.000,00 115.000.000,00 0.00 0,00 Lokasi Kegiatan ; Kab. Pacitan

1X3.1X3.02.02.44.

S:i;d3

Asiifcn VY'O- £,:r;2ri 7e(r2,i;

(5)

51

Nomor Unit Uralan

Nomor Unit Uralan Sebelum

Peni bahan

SeteUh

Penibahan <RP) Va

1 2 3 4 5 6 7

1.03.1.03X2.02.44.5.2.1. B E L A N J A P E G A W A I 3400.000,00 3400.000,00 0,00 0,00

1.03.1X3.02X2.44.5.2.1.01. Honorarium P N S 3.200.000,00 3400.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Unluk:

1.03.1.03.02.02.44.5.2.1X1X1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50D.OOD.OO 500.000.00 0.00 0.00 Honorarium Panilia Pelaksana Kegiatan

1.D3.1.03.O2.02.44.5.2.1.D1X2. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a

625.000,00 625.000,00 0,00 0.00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1X3.1.03X2.02.44.5.2.1X1X3. Honorarium Tim Pemeriksa Bararig dan J a s a

2.075.000.00 2.075.000.00 0,00 0,00 Horararium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

1.03.1.03.02.02.44.5.2.2. n n A M l A R A R A M R R A M l A ^ A 111.800.000,00 111400.000,00 0,00 0,00

1.0X1.03.02.02.44.5.2.2.01. Belanja B a h a n P a k a l Habis Kantor 826.300,(10 826.500,00 0,00 0,00 Dipergunakan Unluk:

1.03.1X3.02X2.44.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 826.500.00 826.500,00 0.00 0,00 Belanja alat lulls kantor

1.03.1X3.02.02.444.24.06. _{Belanja Cetak d a n Penggandaan} 723.500,00 723.500,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk;

1X3.1X3.02.02.44.54 2.06.02. Belanja Penggandaan 723.500.00 723.500,00 0.00 0.00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.02X2.44,5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 11O.25O.O0O.DO 110.250.000,00 0,00 A n n Dipergunakan Unluk:

1.03.1.03.02.02.44.5-24.20.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 110.250.000.00 110.250.000.00 0.00 0.00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1X3.1.03X2.02.45. P E M B A N G U N A N S A R A N A G E D U N G

K A N T O R

1.100.000.000.00 1.100.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegtatan: Kab. Pacitan

4

zywvtsronmljifedcaZXWVTSQOMKJIFDCBA

n t t n t Fit n t AC c t t

1.03.1

YWVUTPONMLKJIHFDCA

.UJ.02.02.45.3.2.3. B E L A N J A M O D A L 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 n nn n nn 1.03.1.03.02.02.45.5.2.3.26, _{Belanja Modal Pengadaan}

Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 n nn 0,00 n nn _U,V0 Dipergunakan Untuk r

1X3.1.03.02.02.45.5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan

1.100.000.000.00 1.100.000.000.00 0,00 n nn Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor

1.03.1.03.02.02.46. _{P E N Y U S U N A N D O K U M E N} L I N G K U N G A N

50.000.000.00 50.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan: Kab. Pacitan

1.03.1X3.02.02.46.5.2.1. 915.000.00 915.000.00 0,00 0.00

1X3.1.03.02.02.46.5.2.1.01. Honorarium P N S 915.000,00 915.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

1X3.1.0X02.QL46.S.2.1.0I.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 400.000.00 400.000,00 0.00 d.bo Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.02.02.46.5.2.1.01X2. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a

75.000.00 75.000,00 0.00 0.00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.03.1XXOZX2.46.5.2.U)1XX Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan 440.000.00

^ — r - l

(6)

52

Nomor Urut Uralan

Nomor Urut Uralan Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan V " r r Vo Penjelasan

1 Z 3 4 S D tf

I.03.1.03.02.02.46.S.2.2. R P L A M 1A R A R A N f t D A M J A 5 A 49 085 DOO 00 49.085.000,00 0,00 0,00 1X3.1.03.O2.D2.46.5.2.2.O1. R A t a n I a R a h a n P a k a l H a h l e K a n t o r

D C i a i l J a O a l l O I I r a A a * llCIUia

yxwvutsrponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a x a i j i w i

2 an aoQ 00 2 OAS 000 00 A aU*T ^p V V V 1 V U

0,00 0,00 Dipergunakan Untuk: 1.03.1.03.02.02.46.5.2.3.01.01. R a f a n r a aVat tiilfa k a n t o r 2.044.000.00 2.044.000,00 0.00 o'.bd Belanja alat tulis kantor 1.03.1.03.02.02.46.5.2.2.06. Belanja Cetak dan P e n g g a n d a a n 666.000,00 666.000,00 o.oo 0,00 Dipergunakan Untuk:

1.03.1.03.D2.02.46.54.2.O6.03. _{Belanja Penggandaan} 666.000.00 666.000.00 o.oo b.bd Belanja Penggandaan

1.03.1.03.02.02.46.5.2.2.11. _{Belanja Makanan dan Minuman} 375.000,00 375.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

1.03.1.03.02.02.46.5.2.2.11.02. _{Belanja makanan dan minuman rapat} 375.000,00 375-000,00 o.oo 0.00 Belanja makanan dan minuman rapat 1.03.1.03.02.02.46.5.2.2.21. Belanja J a s a KonsultansI 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 0,00 Dipeigunakan Untuk:

1.03.1.03.02.02.46.5.2.2.21.01. Belanja J a s a Konsultansi Penelitian 4 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 46.000.000,00 0,00 b.bd Catania lava trnnv, ittanvi D a n a f i f i a a Deianja j a s a rvonsuitansi reneiiiian 1.03.1.03.02.02.48. _{R E H A B I L I T A S I S E D A N G / B E R A T}

G E D U N G K A N T O R ( B K )

975.000.000,00 975.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan:

-1.03.1X3.02.02.43.544. _{B E L A N J A M O D A L} 975.000.000,00 975.000.000,00 O,Q0 0,00

1.03.I.03.02.02.48.54.3.26. • Belanja Modal Pengadaan

Konstruksi/Pembelian*) B a n g u n a n

1,03.1.03.02,02.48.5.24.26.01. _{Belanja modal Pengadaan}

konstaiksi/pembelian gedung kantor

975.000.000.00 975.000.000,00 0.00 0.00 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pemtwlian gedung kantor

1.03.1.03.02.02.49. P E M B A N G U N A N S A R A N A G E D U N G K A N T O R (BK)

330.000.000,00 330.000.000,00 0,00 d,bd Lokasi Kegiatan: •

1.03.1.03.02.02.49.54.3. B E L A N J A MODAL 330.000.000,00 330.000.000,00 0,00 0,00

1X3.1X3.02.02.49444.26. Belanja Modal Pengadaan

Konstruksl/Pembellan*) B a n g u n a n

330.000.000,00 330.000.000,00 A nn _{V p V V} 0,00 Dipergunakan Untuk:

1.03.1.03.02.02.49.5.2.3.26.01. _{Belanja modal Pengadaan}

330.000.000,00 330.000.000.00 0,00 0,00 Belanja modal Pengadaan konstruksl/peinbelian

gedung kantor

1.03.1X3.02X6. _{P R O G R A M P E N I N G K A T A N}

P E N G E M B A N G A N S I S T E M P E L A P O R A N C A P A I A N K I N E R J A DAN K E U A N G A N

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

1.03.I.03.02.06.C1. P E N Y U S U N A N L A P O R A N C A P A I A N K I N E R J A DAN I K H T I S A R R E A U S A S I K I N E R J A S K P D

75.000.000,00 75.000.000.00 0,00 0,00 Ixfkasi Kegiatan : Kab. Pacitan

1X3.1X3.02.06.01.5.2.1. _{B E L A N J A f E G A W A I} 29.150.000,00 29.150.000,00 0,00 0,00

Aslstsn Kabag

£K[--D'6rt;i2,i Tcr'rxl-1

(7)

• •

ttomorUnit Uralan

Jumlah ( R p l BertemtMh / (b«rkuran{|)

ttomorUnit Uralan Sctralum

Penibahan

S e t c b h

Penibahan (Rp) •Ml P c n j e l o u n

X 2 3 4 5 6 7

1X3.1.03.02.06.01.5.2.1.01. HQnorarlum P N S 15.525.000,00 15.525.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

1.CX1X3.02.06.014.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.250.000,00 15.250.000.00 0,00 0.00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.03.1.03.02.06.01.5.Z1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan

J a s a

2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0.00 0.00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.0X1.03.02.06.014.2.1.01X3. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan J a s a

7 5 . 0 0 0 . 0 0 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0.00 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

Uang L e m b u r 13 6 3 5 QOD 00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk r

1

yxwvutsrponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A I 1

zyxwvutsrponmlkjihfecaZYXWVUTSQPOMLKJIHDCA

M n? A C A f C ^ 1 A I A I

Uang Lembur r N b n nnn nn I T R 7 5 0 0 0 0 0 0,00 0.00 Uang Lembur PNS

1 A ? 1 A ^ A ^ A C A I C ^ ^ n A L1 i • n A n A yi^y ^y A L t 1 A C A

B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A nq.«9u.vuu,uu imn nnn nn a s aso 000 oo 0,00

0,00 a A I 1 AV A I A C A t C T ? A I

1 S } S . \ A i i M l .W>Ml

zyxvrpnifcYWVTPMIA

.M^aZtZM la _{Belanja B a n a n Paxai Habis Kantor} E 771 ano on 6 771/dfiO 0 0 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk: i A I 1 A I A ? A C A t C ^ 7 A t A I

I Jv i M J .UC'MDp v l •3<C*C,U 1 >U ! • Belanja alat tulis kantor G 771 4 0 0 0 0 6.771.400,00 0,00 0,00 Belanja alat tulis kantor 1 A I a A ? ni A A AI £ ? ? A C

1 -U Jv 1 .U J SJZMWM 1.3.Cc. V9< Belanja Cetak dan Penggandaan 13.778.600,00 13.778.600,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

I.OX1.DXD2.06.01.5.Z.2.06.02. Belanja Penggandaan 13.778.600,00 13.778.500.00 0,00 b.bo Belanja Penggandaan

1.03.1.0X02.06.0144.2.11. Belanja Makanan d a n Minuman 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

1.03.1.03X2.06.01.5.24.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 3.000.000,00 3.000.000.00 0,00 0,00 Betanja makanan dan minuman rapat 1.03.1.03.02.06.01.S.2.X15. Belanja Perjalanan Dinas 22.300.000,00 22.300.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

1.03.1.0X02.06.01.5.X2.15X1. Belanja perjalanan dinas dalam daerah A t c n n nnn n n _{13.500.000,00} A 7 c n n nnn n n n nn 0,00 Betanja perjalanan dinas dalam daerah 1.03.1X3.02.06.01.5.24.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah ft o n n nnn n n _8.800.000,00 o o n n nnn n n n nn 0,00 Halania nArialanan /lir^av li i t t rAtant\\

Dcianja perjdianan oinas luar uaeran 1.03.1X3.02.16. P R O G R A M P E M B A N G U N A N S A L U R A N

D R A I N A S E / G O R O N G - G O R O N G

S.295.0 00.0 00,00 6.395.000.000,00 1.100.000.000,00 20,77

1XX1X3.0X16.0X P E M B A N G U N A N S A L U R A N D R A I N A S e G O R O N G - G O R O N G

1.300.000.000,00 1.900.000.000,00 0,00 0,00 LOKasi Kegiatan: Kao. Pacitan

1.03.1.03.0X16.03.5.2.3. _{B E L A N J A M O D A L} 1.900.000.000,00 1 nnn nno nnn nn 0,00 0,00 t n t < i£ n t c t t t t

I.U3.1.D3.0X1O.UJ.3.XJ.23. BeUnJa Modal Pengadaan K o n s t r u k s i J a r i n g a n Air

1.900.000.000,00 1.900.000.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk t

1.03.1XX02.16.D3.5.2.3.23.G3. Belanja Modal Kontruksl Drainase 1.900.000.000,00 1.900.000.000.00 0,00 0.00 Belanja Modal Kontruksl Drainase 1.03.1X3.0X16X5. P E M E L I H A R A A N RUTIN S A L U R A N

D R A I N A S E K O T A

700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan: Kab. Pacitan

1.03.1X3.0X16.05.5.2.1. a t e n nnn nn 9.250.000,00 0,00 0,00

1.03.1X3.0X16.05.5.2.1. _a 9.250.000,00 0,00 0,00

• " r ' - T l

Y

•-.-•-.•"•:)^Tl.yn»..,„.

. • , — . „ • , - l tt.r u( tj^gran FemraKarsa

As'Stsn £Kr'D' Daci.an ItiHsit: 1

•-'••!•. i n

2 .

3 . , „

(8)

54

Nomor Unjt Uraian

Jumlah (Rp) Bertambah / (berlcursng)

Nomor Unjt Uraian Sebelum

r W uvnci IV

Setelah

Penibahan (Rp) Va Penjetacan

1 2 3 4 5 6 7

1X3.1.03.DX16.OS.5.X1.O1. Honorarium P N S 9.250.000.00 9.250.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

IX3.1.03.0X16.0S.S.X1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 0.00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.03.I.03.0X16.0S.54.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan

J a s a

100.000,00 100.000,00 0,00 u.uu Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1X3.1X3.0X16.0S.5.X1.01.Q3. _{Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan} J a s a

4 5 0 . 0 0 0 . 0 0 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 0.00 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

1.03.I.03.0X16.0S.5.XX B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A £90.750.000,00 690.750.000,00 0,00 0,00

1.03.1 X3.02.16.0S.S.1.2.01. Belanja B a h a n P a k a l Habis Kantor 11.402.500,00 11.402.500,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk: 1.03.1.03.0X16.0544.X01.01. Belanja aiat tulis kantor 5.727.500.00 5.727.500.00 0,00 0,00 Belanja alat tulis kantor 1.03.1.03.0X16.05.S.X2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan

pembersih

5.675.000.00 5.675.000,00 0,00 0.00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1.D3.1.03.0X16.0S44.2.06. _{Belanja Cetak dan Penggandaan} 1.007.500,00 1.007.500,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

1.03.1.03.0X16.0S.5.XX06.02. Belanja Penggandaan 1.007.500.00 1.007.500,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.02.16.05.5.2.240. Belanja Pemeliharaan 678.340.000,00 678.340.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

1.03.1-03.0X16.05.S.X2.20.03. Belanja Pemeliharaan Irigasi 678.340.000.00 678.340.000,00 0,00 0.00 Belanja Pemeliharaan Irigasi 1.03.1.03.0X16.06. O P E R A S t O N A L P E N Y E D I A A N S A R A N A

DAN P R A S A R A N A SANITASI

200.000.000,00 200.000.000,00 A AA Lokasi Kegiatan: Kab. Pacitan

lX3.1.a3.0X16.06.S.Xl. _{B E L A N J A P E G A W A I} 46.475.000,00 46.475.000,00 0,00 0,00

I.03.1X3.0X16.06.5.X1.01. Honorarium P N S 3ZOOO.ODO,00 32.000.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

1.03.1.03.0X16.0G.5.X1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 31.675.000,00 31.675.000,00 0.00 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.03.1.03.0Xie.D6.S.X1.01.0X Honorarium Tim Pengadaan Barang dan

J a s a

200.000,00 200.000.00 0,00 0.00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.03.1.03.0X16.06.5.X1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan J a s a

125.000.00 125.000.00 0,00 0.00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

1.03. t.03.D2.16.064.X1.03. U a n g Lembur 14.475.000,00 14.475.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk;

1.03.1.03.02.16.06.5.2.1.03.C1. Uang Lembur P N S 14.475.000,00 14.475.000,00 0,00 0.00 Uang Lembur PNS

1.03.1X3.0X16.D6.S.2.X B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A 153.525.000.00 153.525.000,00 0,00 0,00

1.D3.1.03.02.16.06.5.X2.01. Belanja B a h a n Pakai Habis Kantor 3.309.000,00 3.309.000.00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk: 1.03.i.03.0X16.06.5.X2.01Xl. Belanja-elat tmieJfantpr 3.309.000,00 3.309.OOO.O0 0.00 0,00 Belanja alat tulis kantor

\ • •Ff.ttr

zyxvrpnifcYWVTPMIA

ii'9P,vyr \ par^f KobrriiriVsi Sekd3

Asislen K 3 b a j

i t \ t iil u:g:2n FemraKsrsa

BKPD'-Esgia;) Terkait: 1

(9)

55

Nomor Unit Uratan

JiimUh (ftp) Bertambah / (berkurang)

Nomor Unit Uratan SelMlum

Penibahan

Setelah

PenilNihan (Rp) Penjelasan

— t ₃ _e K _w

1.03.1X3.0X16.06.S.X2.03. Belanja J a s a K a n t o r 24 DOO 000 00 24.000.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

1.03.1.03.D2.16.06.5.2.2.03.23. Rplania I n c a Tpkni^

U ^ L D IJO wo—O 1 W ( u ik —

24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Jasa Teknis

1.01.1.03.0X16.06.54.X06. R a l a n t a C o l a l r H a n P a n n n a n H a a n 5 616 oao 00 5.616.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk: 1.03.1.03.02.16.06.5.2.2.06.02. Rplania Ppnnnanrfaan

u d a i kjo r Ok k \ J u o i luoo, k

5.616.000,00 5.616.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan

1X3.1 J3.02.16.06.5.2.X11. R p l a n i a Wn)titnstn d a n M i n u m a n 17 500 ono 00 17 SOO 000 00 0,00 O.OQ Dipergunakan Untuk: lX3.iX3.0X16.06.S.l.Xll.Q6- Rolanra m a k a n a n H a n m f n i i m a n np<prfa

DCIOk 1 1 9 1 IkOnol 1 9 1 1 U 9 I I 1 I I J I L L J I liOl 1 CI 1 9

17 voo nnfl no

1 9 ,wvv.vvw,uu

17 son onn

rojfdbaP

oo

1 1 « W T J W » V W , U W

0.00 0,00 Belanja makanan dan minuman peserta 1,D3.1X3.02.16.06.S.X2.15. toeianja r e r j a i a n a n u i n a s 103.100.000,00 103.100.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

1.03.1.D3.02.16.06.5.2.2.1S.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 69.000.000.00 69.000.000.00 o.oo 0.00 Belanja peijslanan dinas dalam daerah IX3.1.Q3XX16.06.S.2.X1S.O2. Belanja perjalanan dinas luar daerah 34.100.000,00 34.100.000,00 0.00 0,00 Belanja perjalanan dinas kiar daerah

1.03.1.03X2.16X8. N O R M A U S A S I S A L U R A N D R A I N A S E 395.000.000,00 395.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan: Kab. Pacitan

1.03.1X3.0X16.O8.S.2.1. B E L A N J A P E G A W A I 17.845.000.00 17.845.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03XX:6.0a.5.X1.01. Honorarium P N S 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

1.03.1X3.0X16.08.5.X1.01.01. Honorarium Panitia P e l a k s a n a Kegiatan 2.025.000.00 2.025.000,00 0.00 0.00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1X3.1.03.02.16.084.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan

J a s a

450.000,00 450.000,00 0.00 0.00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

lX3.1.03XX16.0a.5.XlX1.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan j a s a

2.825.000,00 2.825.000,00 0,00 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

1X3.1.03.0X 16.084.X1.03. l l a r m 1 difTihiir L J O L I Y L - V < I I U W 1

i x s 4 S aao 00 12.545.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk;

1.D3.1.D3.02.16.D8.5.X 1.03.01. U ; 3 n n l . p m b u r P N S 12 545 tlDO 00 • ^ • W ^ W »W W 1 W W

12.545.000,00 0,00 0.00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.0X16.08.5.XX P F I AM l A P A R A M f . D A N J A S A 377.155.000.00 377.155.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.0X16.08.5.XX01. Belanja B a h a n P a k a l H a b i s Kantor a riiQ nno 00 a 020 OQQ 00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk: 1X3.1.03.02.16.DS.S.X2.01.01. Poldtnr^ s l a t trilic -DvlaiiJcJ o l a l IUIi> KalHi^i 9.020.000,00 9.020.000,00 0,00 0,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.D3XX16.08.5.X2.06. _{Belanja Cetak dan P e n g g a n d a a n} 3.135.000.00 3.135.000.00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk;

1.03.1.03.02.16.084.X2.06.02. Belanja Penggandaan 3.135.000.00 3.135.000,00 0,00 0.00 Belanja Penggandaan

1X3.1.03.0X16.D8.5.XX20. Belanja Pemeliharaan 365.000.000,00 365.000.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

1XX1.03.C2.16.08.5.X2.20X3. Belanja Pemeliharaan Irigasi 365.000.000.00 365.000.000,00 0,00 0.00 Belanja Pemeliharaan Irigasi

iX3.1.03XX16.09. _{P E M B A N G U N A N S A L U R A N}

I D R A I N A S E / G O R O N G - G O R O N G ( B K ) on.',t:-^n

2.100.000.000.00 3400.000.000,00 1.100.000.000.00 52,38 Lokasi Kegiatan:

-Asis'cn K2b33

Y

f

a r . r u / c 5 2 * f i r-CEnifiKSfsa

t l ' v F D ' C . - . T J n Terkait: 1

(10)

Nooior Unit Ur>Un

Jumlah ( R p ) Bertambah / (bertcurang)

Nooior Unit Ur>Un Schelum

Penibahan

S e t e b h

Penibahan (Rp) Va PenjeUsoA

1 a 3 4 5 6 7

1.03.1.03.DX16.D9.S.X3. B E L A N J A M O D A L 2.100.000.000,00 3 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1.100.000.000,00 52,38 1.D3.1.03.02.16.09.5.X3.23. B e l a n j a Modal Pengadaan K o n s t r u k s i

J a r i n g a n A i r

2.100.000.000,00 3 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1.100.000.000,00 52,38 Dipergunakan Untuk:

1.03.t.03.0X16.09.S.X3.23.09. Belanja Modal Kontruksl Drainase 2.100.000.000.00 3 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1.100.000.000.00 5 2 . 3 8 Belanja Modal KontnjKsl urainaso ].D3.1.03.D2.2'4. P R O G R A M P E N G E M B A N G A N DAN

P E N G E L O L A A N J A R I N G A N I R I G A S I , R A W A DAN J A R I N G A N P E N G A I R A N L A I N N Y A

1.425.000.000,00 1.425.000.000,00 0,00 0,00

f f A'Y ft? ?c ?ft _{P E R B A I K A N S A L U R A N T U T U P} ( T R O T O A R ) K O T A

625.000.000,00 625.000.000,00 U,IJU VfUU 1 nLaci tfoniAfan ' l^fih Pa/*jf3rk L A J N D A I F V ^ Y I D L D I L • i\oLf« I ^ A W I L D I I

YWVUTPONMLKJIHFDCA

t.D3.1.03.02.24.2D.S.X3. B E L A N J A M O D A L 625.000.000,00 625.000.000,00 n nn

Betanja Modal Pengadaan K o n s t r u k s i J a r i n g a n Air

625.000.000,00 625.000.000,00 t \ AA n nn _UfUU ninAmrjfiAkAn llntiilc'

1.03.1.03.0X21.20.5.2.3.23.09. Belanja Modal Kontruksl Drainase 6 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 6 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0.00 0,00 Belanja Modal Kontruksl Drainase t.0).l.a3XX2143. P E R B A I K A N S A L U R A N T E R T U T U P

rTQfWft A D I i m x A / D 1^ 1

( T K U l U A K J K O T A ( B K )

800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan:

-1.03.1.03.02.21.23.S.X3. B E L A N J A MODAL 800.000.000,00 800.000.000.00 0,00 0,00

1.D3.1.03.02.21.23.S.X3.23. B e l a n j a Modal P e n g a d a a n K o n s t r u k s i J a r i n g a n Air

800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Unluk:

1.03.1.03.0X24.23.5.2.3.23.09. _{Belanja Modal Kontruksl Drainase} 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0,00 0,00 Belanja Modal Kontruksl Drainase 1.03.1.03.0X27. P R O G R A M P E N G E M B A N G A N K I N E R J A

P E N G E L O L A A N A I R MINUM DAN A I R L I M B A H

1 4 8 9 . 8 7 7 . 6 0 0 , 0 0 1 4 8 9 . 8 7 7 . 6 0 0 , 0 0 0,00 0,00

1.03.1.03.0X27.0X _{P E N Y E D I A A N P R A S A R A N A DAN} S A R A N A A I R L I M B A H

1.289.877.600,00 1 4 8 9 . 8 7 7 . 6 0 0 , 0 0 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan: Kab. Pacitan

1.03.1.03.0X2X0X5.2.3. B E L A N J A M O D A L 1 4 8 9 . 8 7 7 . 6 0 0 , 0 0 1 4 8 9 . 8 7 7 . 6 0 0 , 0 0 0,00 0,00 1.03.1.03.02.27.0X5.2.3.26. B e l a n j a Modal P e n g a d a a n

Konstruksl/Pembellan*) B a n g u n a n

1 4 8 9 . 8 7 7 . 6 0 0 . 0 0 1 4 8 9 . 8 7 7 . 6 0 0 , 0 0 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

1.03.1.03.0247.02.S.X3.26.12. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian M C K

1.289.877.600.00 1 4 8 9 . 8 7 7 . 6 0 0 . 0 0 0.00 0.00 Belanja modal Pengadaan konstoiksl/pembelian MCK

1.03.1.03.0X29. _{P R O G R A M P E N G E M B A N G A N W I L A Y A H}

i r R A T E G I S DAN C

yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA

IP A T T U M B U H f Kcp'diissi^

(11)

57

nurnvr uruA Uralan

Jumtah (Rp) Bertambah / (berhurang)

nurnvr uruA Uralan Sebelum

Penibahan

Setelah

Penibahan <Rp) v»

1 2 3 4 5 6 7

1.03.1.03.02.29.01. P E R E N C A N A A N P E N G E M B A N G A N I N F R A S T R U K T U R

45.000.000.00 45.000.000,00 n nn 0,0(1 n nn L o k a s i K e g i a t a n :

-1.03.1.03.02.29.01.S4.1. B E L A N J A P E G A W A I 625.000,00 625.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.0249.01.5.X1.0I. H o n o r a r i u m P N S 625.000,00 6 2 5 X 0 0 , 0 0 O.OQ b.bb Dipergunakan U n t u k :

1X3.1.03.02.29.014.X1.01.C11. H o n o r a r i u m P a n i t i a P e l a k s a n a K e g i a t a n 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 100.000,00 0,00 0.00 Honorarium Panitia P e l a k s a n a Kegtatan 1.03.1.03.0X29.ai.S4.1.01.0X H o n o r a r i u m T i m P e n g a d a a n B a r a n g d a n

J a s a

7 5 . 0 0 0 , 0 0 75.000,00 0.00 0.00 Honorarium T i m P e n g a d a a n B a r a n g d a n J a s a

1.03.1.03.02.29.014.2.1.01.03. H o n o r a r i u m T i m P e m e r i k s a B a r a n g d a n J a s a

4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 450.000,00 0,00 0,00 Honorarium T i m P e m e r i k s a B a r a n g d a n J a s a

1.03.1.03.02.Z9.0i.S.2.X B E L A N J A B A R A N G D A N J A S A 44.375.000,00 44.375.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.0249.01.S.X2.01. B e l a n f a B a h a n P a k a l H a b i s K a n t o r 519.500,00 519.500,00 0,00 0,00 Dipergunakan U n t u k : 1.03.1.03.02.Z9.0t.S.2.X01.01. B e l a n j a a l a t t u l i s k a n t o r 5 1 9 . 5 0 0 . 0 0 519.500.00 0.00 0.00 B e l a n j a alat tulis kantor 1.03.1.03.02.29.01.5.2.2.06. B e l a n j a C e t a k d a n P e n g g a n d a a n 605.500,00 605.500,00 0,00 0,00 Dipergunakan U n t u k : 1.03.1.C3.02.29.014.24.06.0X B e l a n j a P e n g g a n d a a n 6 0 5 . 5 0 0 , 0 0 605.500.00 0,00 0.00 Belanja P e n g g a n d a a n 1.03.1.03.02.29.01.5.2.2.11. B e l a n j a M a k a n a n d a n M i n u m a n 750.000,00 750.000,00 0,00 0.00 Dipergunakan U n t u k :

1.03.1.03.02.29.01.5.2.2.11.02. _{B e l a n j a m a k a n a n d a n m i n u m a n r a p a t} 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 750.000.00 0,00 0,00 Belanja m a k a n a n dan minuman rapat 1.03.1.03.02.29.01.S4.X21. B e l a n j a J a s a K o n s u l t a n s I 42,500.000,00 At cnix nnn nn 4 2 .SO 0.000,00 At cnn nnn nn n DO

V|VW 0.00 Dipergunakan U n t u k :

1 ft"! t ni n? ?o At c ? ? ? i ft? _{B e l a n j a J a s a K o n s u l t a n s I P e r e n c a n a a n} _{4 2 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0} _{42.500.000.00} 0.00 0,00 Belanja J a s a Konsultansi P e r e n c a n a a n

1.03.1.03.02.29.09. P E M B A N G U N A N P E N E R A N G A N J A L A N U M U M ( P J U )

3.750.000.000,00 3.750.000.000,00 0.00 0,00 L o k a s i K e g i a t a n : K a b . Pacitan

1 fit % m nt to OA K 11

l.UJ. 1.DJ.UXZ9.W1.3.Z.3. n

yxwvutsrponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A L t t A A a

zywvtsronmljifedcaZXWVTSQOMKJIFDCBA

Fy n

WUTQPOLJIDCA

A •

B E L A N J A M O D A L 3.750.000.000,00 3.750.000.000,00

n nn

u,uu n no

• ni 1 m nt to m e 11 tA

l-D3.1.U3.DZ.Z9.[n.9.X3.Z9. B e l a n j a M o d a l P e n g a d a a n P e n e r a n g a n waJOlIf inlJlCIIV W l l I I U L v l * rWLCi

3.750.000.000,00 3.750.000.000,00 0,00 0,00 minpfYKinakan llntuk *

1.03.1.03.02.29.04.5.24.24.09. B e l a n j a M o d a l P e n g a d a a n L a m p u P e n e r a n g a n J a l a n U m u m

3.750.000.000.00 3.750.000.000.00 O.OQ 0.00 Belanja Modal P e n g a d a a n I.ampu P e n e r a n g a n J a l a n U m u m

1.03.1.03.02.29.07. _{P E M E L I H A R A A N R U T I N T A M A N K O T A} D A N J A L U R H U A U

450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0.00 L o k a s i Kegiatan : K a b . Pacitan

1.03.1X3.02.29.0744.1. _{B E L A N J A P E G A W A I} 4 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0,00 0,00

I.03.I.03.0X29.07.S.2.1.01. _{H o n o r a r i u m P N S} 4 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0,00 0,00 Dipergunakan U n t u k :

. 1

Sskda

As:Et:n

Kabsg

LKr y iiet'isn Iz-.'f.s-.i:

(12)

• •

Nomor Unit Uraian

Nomor Unit Uraian Sebelum

• Wl

yxwvutsrponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U W W w I V S c t e b h

Pcrubehsn (Rp) Va Pcnjetasan

1 2 3 4 S G 7

1.03.103.02.29.074.X1.01X1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegtatan 1X3.1X3XX29X7.S.11X1X2. _{Honorarium Tim Pengadaan Barang dan}

l a c a

150.000,00 150.000.00 ft ftn 0,00 ft ftfl Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1X3.IX3XX29.07.S4.1X1X3. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan J a s a

450.000.00 450.000,00 0.00 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

1X3.1.03XX29X7.S.1X B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A 373.800.000,00 373.800.000,00 0,00 0,00

1X3.1X3XX29.07J.24.01. Belanja B a h a n Pakai Habis Kantor 26.341.000,00 26.341.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Unluk: 1X3.1.03.02.29.07.5.2.2.01X1. Belanja alat tulis kantor 3.631.000.00 3.691.000.00 o.oo 0.00 Belanja alat lulls kantor 1.03.1 X3.O2.29.C7.S.XX0tXS. Belanja peralatan kebersihan dan bahan

pembersih

22.650.000,00 22.650.000.00 0,00 0,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1.03.1X3.0X29.07J.24.0X _{Belanja Bahan/Materlal} 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

1X3.1.03.O2.29.O7.5.2.2.02X2. Belanja bahan/bibit tanaman 45.000.000,00 45.000.000.00 0,00 0,00 Belanja bahan/bibit tanaman t X X l X 1 . 0 1 4 9 . 0 7 J 4 J X S . B e U n j a P e r a w a t a n Kendaraan Bermotor 163494.600X0 193494.600X0 0.00 0.00 Dipergunakan Untuk; 1.03,) .D3XX29.07J44.1)S.03. _{Belanja B a h a n Bakar Minyak/Gas dan}

pelumas

193.294.600.00 193494.600,00 0.00 0.00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan peiunnas

1X3. IX3.O2.29.D7.5.2.2.06. Belanja Cetak d a n Penggandaan 4.164.400,00 4.164.400,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

1.03.1 X3.02.39.D7.S.2.2.0S.02. Belanja Penggandaan 4.164.400,00 4.164.400.00 0,00 0.00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.0X29.07J44.20. _{Belanja Pemeliharaan} 105.000X00,00 105X00.000,00 o.oo 0,00 Dipergunakan Untuk:

].03.1.03.0249.07.5.24.20.08. Belanja Pemeliharaan Taman 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Pemeliharaan Taman

J.D3.1X3.02.29.07.5-XX _{B E L A N J A M O D A L} 72.000X00,00 72X00.000,00 0,00 0,00

1.03.1X3.0X29.07.S4J.08. _{Belanja Modal Pengadaan Alat-alat} R a n n k a l

19.500.000,00 19.500.000,00 V . V v Dipergunakan Untuk:

l.a3.IX3.0249.07.S.X3.0a.07. Belanja Modal Pompa Air 19500.000,00 19.500.000.00 0.00 0,00 Belanja Modal Pompa Air 1X3.1X3.02.29.07.5.2.3.09. _{Belanja Modal Pengadaan Alat-alat}

P e n g o l a h a n Pertanian dan Peternakan

52.500X00,00 52.500.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

1.01.1X3.02.29.07.5.2.3.09.07. Belanja Modal Alat Pemotong Rumput 40.500.000,00 40.500.000.00 0.00 0,00 Belanja Modal Alat Pemotong Rumput 1.03.1.03X2.29.07.5.2.3.09.15. Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergajf 12.000.000,00 12.000.000,00 0.00 0,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Gergaji

1X3.1.03.0X29X8. P E N I N G K A T A N TAMAN K O T A DAN J A L U R H U A U

990X00.000,00 390.000X00.00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

c Pzr?! Kra'd'.n3<;i

Sckdj

Y

A34;:.n \ / A L l v f u ' t f x u n l c t k ^ i t i

u - V u - i 3 .

(13)

59

Nomor Unit Uralan 5eb«lum

Perubahan

Sctelah

Perubahan dtp) V,

penjelasan

1 Z 3 4 5 6 7

1.03.1.03X2.29.O8.5.Z.1. _{B E L A N J A P E G A W A I} 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 0,00

1X3.1 X3XX29.08.5.X1.01. _{Honorarium P N S} 15.600.000.00 15.600.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

1.D3.1X3.0X29.0Q.5.2.I.01.01. _{Honorarium Panilia Pelaksana Kegiatan} 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 o.oo Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1X3.1.G3.02.29.08.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan

J a s a

1400.000.00 1.200.000.00 0,00 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1X3.1.O3.02.29.OB.S.X1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan

J a s a

5.400.000,00 5.400.000.00 0.00 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

1X3.1X3XX29.D8.S.Z.2. _{B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A} l i d dOO DDO OO l i d dOD 000 00 0,00 0,00

l.a3.1.03XX29.O8.5.2.2.01. _{Belanja B a h a n Pakai Habis Kantor} R119 onn on

W. 1 I —.VwU.IIU R l i d 00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

1.03.1X3OU9.OS.SZ.2.01.O1. _{Belanja alat tulis kantor} 6 119 QOO 0 0

Vm

yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA

• 1 W « U U W | V U

6 119 QOO GO

U *

YWVUTPONMLKJIHFDCA

1 • W < VW V> V*J

0,00 0.00 Belanja alat tulls kantor

1.03.1.03XX29.0S.S.24.0X D A I a n 14 D4ti4n/ U(4TApl4l

o e i a n j a oanan/maienai

105 000 OQO 00 1 U W* V V V a V V W1 w U

105 000 000 00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

1.03.1.03X2.29.Oe.S.X]X2.0]. _{Belanja bahan/bibit tanaman} 90.000.000,00 90.000.000.00 0,00 0,00 Belanja bahan/bibit tanaman

1X3.1X3XX29.DS.5J.2X2.0S. Belanja bahan pupuk 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Belanja bahan pupuk

1X3.1X3XX29.08.S.2.2.06. _{Belanja Cetak dan P e n g g a n d a a n} 3.281.000,00 3481.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

1.03.1X3X2.29.08.5.2.2X6X2. _{Belanja Penggandaan} 3481.000.00 3481.000,00 0.00 0.00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.02.29.08.544.21. _{Belanja J a s a KonsultansI} 0,00 0,00 n nn n nn Dipergunakan Unluk:

1.03.1.03.0X29.08. S.X 2.21.02. _{Belanja J a s a Konsultansi Perencanaan} 0,00 0,00 nu.uu n n 0 GO R^lanfa J a e a Knnftrrllanei Pprpnrjinaart

uciAi M u va—a 1 w 1—uiiai i—i r ci ci jca' loai •

1X3.1.03.02.29.08.5-X3. B E L A N J A MODAL 860.000.000,00 860.000.000,00 n nn n DO

1.03.1X3.02.29.08.54.3.26. Belanja Modal P e n g a d a a n

Konstruksi/Pembelian*} B a n g u n a n

860.000.000,00 860.000.000,00 n nn 0,00 n nn n i n a m i i n a k a n 1 Intnk ' L/ iL/ c iyV Il a ^ o i 1 viiiuA .

1X3.1.0302.29.O8.54.3.26.25. _{Belanja Modal Pengadaan Konstruksi}

T a m a n

860.000.000,00 860.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Taman

1X3.1X3.0X29.09. P E M E L I H A R A A N RUTIN P E N E R A N G A N

J A L A N UMUM ( P J U )

395.000.000,00 395.000.000,00 U|Uw 0 00 Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan

lX3.1.a:XX29.09.S.2.1. _{B E L A N J A P E G A W A I} 6.875.000,00 6.875.000,00 0,00 0,00

lX3.t.a3X249.09.5.XlXt. _{Honorarium P N S} 6.875.000,00 6.875.000,00 0,G0 0,00 Dipergunakan Untuk:

1.03.1X3XX29 09.S.X1.0 l.Cl. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.03.1X3XX29.09.5.X1X1.02. _{Honorarium Tim Pengadaan Barang dan} 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

J

StiiVv--Y

SKFO'Ea^ianToika.l:

1

1/ . - . , _{? .}

(14)

Nomor u n i t

Nomor u n i t Sebelum

f c r u b4 n

Setelah

Penibahan (Rp) Va

1 2 3 4 5 6 7

iX3.1.03.02.29.0g.5.X1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan J a s a

675.000.00 675.000.00 0.00 0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

IX34X3.02.29.09.5.X2. B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A 388.125.090,00 368.125.000,00 0,00 0,00

1.03.1.D3.02.29.09.5.2.X01. Belanja B a h a n Pakal Habis Kantor 304.286.500,00 304486.500,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk: 1.03.1X3.0X29.09.5.X2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.317.500.00 4.317.500,00 0.00 0,00 Belanja alat tulis kantor 1.03.1.03.0X29.09.S.X2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik { l a m p u

pijar, battery kering)

299.969.000.00 299.969.000,00 0,00 0,00 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)

1.03.1.03.02.29.09.5.2.2.0S. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 55.944.000,00 55.944.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk: I.03.1.03.02.29.09.S.24.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan

pelumas

55.944.000,00 55.944.000.00 0,00 0,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.03.1.03.0X29.09.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.894.500,00 2.894.500,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

1.03.1.03.0249.09.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.894.500,00 2.894.500,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan

IX3.1.03.02.29.O9.S.XX20. _{Belanja Pemeliharaan} 25.000.000,00 25.000.000,00 n nn nu.uu Dn Dipergunakan Untuk *. 1.03.1.03.0X29.09.5.24 40.05. _{Belanja Pemeliharaan Jaringan dan}

Instalasi

25.000.000.00 25.000.000.00 0,00 0,00 Ralania Ppmalibaraan larlnnan Han fnft1ala':i xjciai tja f^cii iciii iciiaaii wai ii lyai i udii in—iaia>i

1 m 1 fift f\7 17 11

l.U—11 .U—.W A * > - i J . P E M D A N G U N A N T U G U

4ftft ftftn nnn nn 4nn nnn nnn nn 0 00 0,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Pacitan 1 ni t m fii 17 11 ft 11 D D I A I L I I A i N n r i A i

B E L A N J A n l U D A L 100.000.000.00 100.000.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.02.29.13.S.X3.26. Belanja Modal Pengadaan

Konstruksl/Pembellan*) Bangunan

1.03.1X3X249.13.54446X7. Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu batas Kabupaten

100.000.000.00 100.000.000,00 0.00 o.oo Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu batas If AKI inAtAi?

1.03.1.03.0X29.16. PEMBANGUNAN P E N E R A N G A N J A L A N UMUM (PJU) (BK)

1.550.000.000,00 1.550.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan: •

1.03.1.03XX29.16.S.2.3. B E L A N J A M O D A L 1.SSO.O0O.OO0.0O 1.550.000.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.02.29.16.5.2.3-24. Belanja Modal Pengadaan Penerangan J a l a n , Taman dan Hutan Kota

1.550.000.000,00 1.550.000.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

1.03.1X3.02.29.16.S.X3.24.04. _{Belanja Modal Pengadaan Lampu} Penerangan Jalan Umum

1.550.000.000.00 1.550.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum

1.03.1X3.02.29.17. PENINGKATAN TAMAN K O T A DAN J A L U R H U A U (BK)

500.000.000.00 500.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan: •

1.03.1.03XX29.17.S.2.3. _{B E L A N J A MODAq^}_{j P^raf}_Kcorrflnas ^00.000.000,00

,

(15)

Nomor Unit Uraian Sebelum

Perubahan

Setelah

Penibahan (Rp) Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

B e l a n j a M o d a l P e n g a d a a n

K o n s t r u k s l / P e m b e l l a n * ) B a n g u n a n

500.000.090,00 500.000.000,00 0,00 0,00 DfnArriMftwtVfin

zywvtsronmljifedcaZXWVTSQOMKJIFDCBA

I fntulr *

1 m •

yxwvutsrponmlkjihgfedcbaYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ft ? ft ? ? Q 17 c ? ? ?c ?c _{B e l a n j a M o d a l P e n g a d a a n K o n s t r u k s i} T a m a n

5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0.00 0,00

1 ft? 1 fti ft? ?o ia P E M B A N G U N A N K A W A S A N W I S A T A 995.000.000,00 995.000.000,00 0,00 0.00 1 infract If Aniatan ' -LUAaal i\cyialaM « •

1.03.1.03.0X29.18,5.2.3. _{B E L A N J A M O D A L} 995.000.000,00 995.000.000,00 0,00 0,00

1.011X3.0X29.18.54.346. _{B e l a n j a M o d a l P e n g a d a a n}

K o n s t r u k s l / P e m b e l l a n * ) B a n g u n a n

995.000.000,00 995.000.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan U n t u k :

1.03.1.03.02.29.18.5.X3.26.09. B e l a n j a m o d a l P e n g a d a a n

k o n s t r u k s i / p e m b e l i a n T e m p a t W i s a t a

9 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0.00 0,00 B e l a n j a modal P e n g a d a a n konstruksi/pembelian T e mpat W i s a t a

1.03.1X3.DX30. _{P R O G R A M P E M B A N G U N A N} I N F R A S T R U K T U R P E R D E S A A A N

55.589.788.261,00 61.489.788.261,00 5.900.000.000,00 10,61

1X3.1.03X2.30.0X _{P E M B A N G U N A N J A L A N D A N} J E M B A T A N P E R D E S A A N

10.050.000.000,00 10.050.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi K e g i a t a n : •

JX3.1.03.0X30.02.S.X3. B E L A N J A M O D A L 10.050.000.000,00 10.050.000.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03XX30.0XS.X341. B e l a n j a M o d a l P e n g a d a a n K o n s t r u k s i J a l a n

10.050.000.000,00 10.050.000.000.00 0,00 0,00 Dipergunakan U n t u k :

1.O3.1.03X2JO.DX5.X3.21.04. B e l a n j a M o d a l p e n g a d a a n k o n s t r u k s i J a l a n l i n g k u n g a n

1 0 . 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 10.050.000.000,00 0.00 0.00 Belanja Modal p e n g a d a an konstruksi Jalan lingkungan

1X3.1X3.0X30.03. _{P E M B A N G U N A N S A R A N A D A N} P R A S A R A N A A I R B E R S I H P E R D E S A A N ( D I D / D A K )

11.939.788.261,00 1 1 . 9 3 9 . 7 8 8 4 6 1 , 0 0 O.OQ 0,00 Lokasi K e g i a t a n :

-1 ft? -1 ft? ft? ?n ft? ^ ? ? _{B E L A N J A M O D A L} _{11.939.788.261,00} _{11.939.788.261,00} n nn n nn 1 n? 1 ft? n? ?n ft? ^ ? ? ??

A 'U J i A .Ui l .UC - J

YWVUTPONMLKJIHFDCA

V l U J I J . 1 . J . C J . B e l a n j a M o d a l P e n g a d a a n K o n s t r u k s i J a r i n g a n A i r

11 414 7Rfi 9 i i i nn 1 i . a w u . i e o. * Q 1 |UU 11 444 Tnn 7R1 nn 11.9 au.i oo-i>i ,wu 0,00 0,00 r^innrfii in^lf nn 1 Intrrlf

1.03.1X3.0X30.03.5.X3.23X6. B e l a n j a m o d a l P e n g a d a a n k o n s t r u k s i j a r i n g a n a i r b e r s i h / a i r m i n u m

1 1 . 9 3 9 . 7 8 8 . 2 6 1 . 0 0 11.939.788.261,00 0,00 0,00 Belanja modal P e n g a d a a n konstruksi Jaringan air bersih/air minum

1X3.1X3XX30.08. _{M O N I T O R I N G E V A L U A S I D A N} P E L A P O R A N

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi K e g i a t a n :

-1.03.1.03.0X30.0S.S.X1. _{B E L A N J A P E G A W A I} 77.375.000.00 77.375.000.00 0,00 0,00

1.03.1.03X240X8.54.1.01. H o n o r a r i u m P N S ^ _ ^ _ _ 5 B . 0 7 5 . 0 0 0 , 0 0 58.075.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan U n t u k :

J.03.1.03.0X30.0S.S.X1.01X1. H o o 6 f a t i u r r i P a n i t i a f * e l a k s a n a K e g i a t a n ; ^ : - - - — . ^ ^ Z . 7 5 0 . 0 0 0 . 0 0 57.750.000,00 Honorarium Panitia P e l a k s a n a Kegiatan

(16)

62

Nomor Urut Uralan

Jumlah ( R p ) Bertambah / (berkurang)

Nomor Urut Uralan Sebelum

Penibahan

Setelah

Penibahan (Rp) % Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

1X3.1.03.D2J0.084.X1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan

J a s a

200.000.00 200.000,00 0.00 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.03.1.03.0Z4a.03.S.Xt.01.03. _{Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan}

J a s a

125.000.00 125.000.00 0.00 A A A

0,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

t .03.1.a3.0X3().08.S4.1.a3. _{U a n g L e m b u r} 13400.000.00 19400.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Unluk:

1X3.1.D3.0X30.0S.5.2.1.03.01. Uang Lembur P N S 19.300.000.00 19.300.000.00 0.00 0,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.0X30.08.5.2.X _{B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A} 72.625.000.00 72.625.000,00 0,00 0,00

1.03.1.03.024a.OS.S.XX01. _{B e l a n j a B a h a n Pakai Habis Kantor} 3.767.500,00 3.767.500,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

1.03.1X3.0240.08.5.24.01.01. Belanja alat tulls kantor 3.767.500.00 3.767.500.00 o.oo 0,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1X3.02.30.08.5.2.2.06. B e l a n j a C e t a k d a n Penggandaan 2.422400.00 2/422400,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

1.03.1.D3.DZ.30.08.S4.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.422.500.00 2.422.500,00 0,00 n A A

u,uu Belanja Penggandaan

1.03.1.03.0X30.08.5.2.x IS. B e l a n j a Perjalanan Dinas 66.435.000,00 66.435.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:

1.03.l.03.024a.08.S.2.XlSXl. _{Belanja perjalanan dinas dalam daerah} 66.435.000,00 66.435.000.00 0.00 0.00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1X3.1.03X2.30.09. _{P E N G A D A A N B A H A N I N F R A S T R U K T U R}

D E S A