PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG PEMANTAPAN PEMULIHAN EKONOMI MELALUI INTEGRASI PERTANIAN DENGAN PARIWISATA YANG DIDUKUNG INVESTASI DAN INFRASTRUKTUR

“PEMANTAPAN PEMULIHAN EKONOMI MELALUI INTEGRASI PERTANIAN

DENGAN PARIWISATA YANG DIDUKUNG INVESTASI DAN INFRASTRUKTUR”

KERANGKA RPJMD 2017-2022

Meningkatkan

kualitas dan

kuantitas

infrastruktur

daerah untuk

pemenuhan

pelayanan

publik

Pengembangan

ekonomi

kerakyatan yang

berbasis produk

unggulan

daerah

Memantapkan

partisipasi

pemangku

kepentingan

dalam

pembangunan

Meningkatkan

kualitas

sumberdaya

manusia yang

profesional,

berbudaya dan

berintegritas

Memantapkan

pembangunan

ekonomi untuk

mewujudkan

pertumbuhan

ekonomi

inklusif

V I S I

Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtra Dan

Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana

M IS I

Dijabarkan dalam

6 Tujuan dan 13 Indikator Tujuan

18 Sasaran dan 41 Indikator Sasaran

75 Program Prioritas

532 Program Pelaksanaan Urusan Pemerintahan

Mewujudkan

pembangunan

Buleleng yang

berbudaya

dan

berkelanjutan

1

KAIDAH DAN DASAR HUKUM PENYUSUNAN

RKPD

2

Merupakan Penjabaran

RPJMD

2017-2022 yg memuat:

Gambaran

umum

kondisi

daerah,

Kerangka

ekonomi

dan

keuangan

daerah,

prioritas pembangunan, rencana kerja

dan pendanaan jangka waktu 1 tahun,

Berpedoman pada RKP dan program

strategis nasional serta RKPD Provinsi

2022

merupakan

tahun

ke

5

pelaksanaan RPJMD…

perlu fokus untuk pencapaian target

RPJMD

UU 25 Tahun 2004

Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional

UU 23 Tahun 2014

tentang PemerintahanDaerah

PMDN 86 tahun 2017

tentang tata cara perencanaan,

pengendalian dan evaluasi pembangunan

daerah, tata cara evaluasi rancangan

peratran daerah tentang RPJPD dan RPJMD

serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD

dan RKPD

PMDN 90 TAHUN 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah

PMDN 70 TAHUN 2019 tentang SIPD

Data Perencanaan Pembangunan

dan

Keuangan daerah dan data informasi

lainnya,,,

terhubung

dalam

satu

aplikasi

SIPD

secara

nasional

Implikasi:

Program kegiatan harus

mantap sejak awal

TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD

Persiapan

Ranc. Awal

_{RKPD 2022}

Ranc. RKPD

₂₀₂₂

Musrenbang

Kab RKPD

2022

Ranc. Akhir

RKPD 2022

SK TIM

Orientasi

Penyusunan

Agenda kerja Tim

Penyiapan data

dan informasi

Evaluasi

pelaksanaan

RKPD 2020

Dimulai

Desember 2020

Penyusunan Rancangan

Awal RKPD 2022

Jan s/d Februari 2021

KONSULTASI PUBLIK

9 FEBRUARI 2021

(Progres saat ini)

MUSRENBANG Tingkat

Kecamatan

10 – 23 FEBRUARI

2021

Penyempurnaan Ranwal

Persetujuan Bupati dan

SE Bupati Penyusunan

Rancangan Renja

Minggu II Februari 2021

Forum Perangkat

Daerah

Minggu IV Februari

2021

Verifikasi renja oleh

Bappeda

Minggu II MARET 2021

Sinkronisasi

Ranwal RKPD

dengan Renja

Persetujuan

Bupati

pelaksanaan

musrenbang

kabupaten

Minggu II

MARET 2021

Rancangan

RKPD

diselesaikan

paling lambat

Minggu I APRIL

Musrenbang

Kabupaten

Minggu IV

Maret 2021

Penyempurnaan

rancangan sesuai

hasil Musrenbang

Disampaikan ke

Sekda untuk

dibahas semua

kepala OPD

Minggu I April

Review APIP,

Mingu IV Mei

Fasiltasi

Gubernur,

Minggu

IV Mei

Penyempurnaan

hasil fasilitasi

Ran Akhir RKPD

diselesaikan plg

lambat awal

Juni

Ditetapkan 1 Minggu setelah

penetapan RKPD Provinsi,, JUNI

2021

PENETAPAN

RKPD 2022

BAPPEDA KABUPATEN BULELENG

3

TUJUAN DAN OUTPUT KONSULTASI PUBLIK

4

TUJUAN

OUTPUT

1. Menjaring aspirasi dan harapan Stakeholders tehadap

prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun yang

direncanakan

2. Merumuskan masukan dan saran terhadap Rancangan

Awal RKPD Kabupaten Buleleng 2022 yang akan menjadi

pedoman penyusunan RENJA PERANGKAT DAERAH

1. Masukan Dan Saran dari Stakeholders

2. Berita Acara hasil konsultasi publik

3. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun

RENJA 2022

GRGK

13%

SRRT

11%

BSB

6%

BJR

11%

SKSD

12%

BLL

21%

SWN

9%

KB TBH

9%

TJK

8%

KONDISI MAKRO DAERAH

WILAYAH DAN

PENDUDUK

Kabupaten Buleleng terletak pada posisi 8

0

_{03'40"- 8}

0

23'00" LS dan 114

0

25‘ 55" – 115

0

27‘ 28" BT,

PERBATASAN sebelah utara Selat Bali dan Laut Jawa,

Timur: Kab. Karangasem, Selatan: Kab Jembrana,

Tabanan, Badung Bangli, Barat: Kab. Jembrana

Htn Negara

38%

Pertanian

36%

Pariwisata

17%

Permukiman

5%

Kws Industri

1%

Lainnya

3%

136,588 ha

24,25%

luas Bali

PENGGUNAAN LAHAN

5

PENDUDUK

CAPAIAN SASARAN MAKRO EKONOMI

6

Petumbuhan Ekonomi

68.00 70.00 72.00 74.00 76.00 2017 2018 2019 2020 PROV. BALI 74.30 74.77 75.38 75.61 KAB.BULELENG 71.11 71.70 72.30 72.55

IPM

IPM Kabupaten Buleleng termasuk pada kategori IPM tinggi

(>70).

-10-8 -6 -4 -20 2 4 6 8 2017 2018 2019 2020 Nasional 5.19 5.18 5.02 (2.07) Prov.Bali 5.59 6.33 5.63 (9.30) Kab.Buleleng 5.40 5.62 5.55 0.76

PERTUMBUHAN EKONOMI

5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 40,000,000 2017 2018 2019 2020 HARGA BERLAKU 30,318,760 32,941,040 35,509,340 36,574,621 HARGA KONSTAN 21,023,600 22,204,110 23,437,490 23,718,742

PDRB (dlm jutaan)

10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 2017 2018 2019 2020 HARGA BERLAKU 46,610,000 50,360,000 53,753,000 46,190,900 HARGA KONSTAN 32,179,999 33,790,000 35,479,000 29,954,900

PDRB Perkapita

CAPAIAN SASARAN MAKRO EKONOMI

7

PROSENTASE

PENDUDUK MISKIN

BAPPEDA KABUPATEN BULELENG

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 2017 2018 2019 2020 1.48 _1.37 1.52 2.07 2.41 1.84 3.02 3.12

PROV. BALI KAB.BULELENG

2017 2018 2019 2020 SINGARAJA 3.38 1.88 2.42 2.48 DENPASAR 3.31 3.40 2.37 0.55 NASIONAL 3.61 3.13 2.72 1.68 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00

INFLASI

0 0.1 0.2 0.3 0.4 2017 2018 2019 2020 NASIONAL 0.391 0.384 0.380 0.375 PROV. BALI 0.379 0.380 0.366 0.369 KAB.BULELENG 0.310 0.340 0 0.376

GINI RASIO

N/A 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 2017 2018 2019 2020 4.25 _4.01 3.79 3.78 5.74 _5.36 5.19 5.32

SASARAN MAKRO RKPD 2022

8

Rancangan Target 2022:

2,78-4,98%

Perkiraan Relisasi 2020:

0,76%

Target 2022: 3,% + 1%

Relisasi 2020: 2,48%

Target 2022: 2,66%

Perkiraan Relisasi 2020: 3,12%

Target 2022: 5,19%

Relisasi 2020: 5,32%

Target 2022: 72,85

Relisasi 2020: 72,55

Target 2022: 0,324

Perkiraan Relisasi

2020: 0,376

Petumbuhan Ekonomi

Target 2022: 26,041-26,539 Trilyun

Relisasi 2020: 23,718 Trilyun

PDRB

INFLASI

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

JML Penduduk Miskin

I P M

INDIKATIF - KERANGKA PENDANAAN

PRIORITAS BELANJA:

Prioritas I : Belanja wajib mengikat dan pelayanan dasar

Prioritas II : Belanja prioritas pencapaian misi RPJMD

Prioritas III: Belanja pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya

PENDAPATAN DAERAH:

Rp.

2,685

Trilyun

lebih

terdiri dari:

a. PAD Rp.562 milyar lebih

b. Dana

Perimbangan

Rp.1,549 Trilyun lebih

c. Lain-lain pendapatan yg

sah Rp.573 milyar lebih

BELANJA DAERAH:

Rp. 2,806 Trilyun lebih

PEMBIAYAAN DAERAH:

Rp. 120 Milyar lebih

PENDAPATAN DAERAH:

Rp.

2,585

Trilyun

lebih

terdiri dari:

a. PAD Rp.462 milyar lebih

b. Dana

Perimbangan

Rp.1,549 Trilyun lebih

c. Lain-lain pendapatan yg

sah Rp.573 milyar lebih

BELANJA DAERAH:

Rp. 2,655 Trilyun lebih

PEMBIAYAAN DAERAH:

Rp. 70 Milyar lebih

PROYEKSI RPJMD 2022

RANCANGAN AWAL RKPD 2022

9

TEMA DAN PRIORITAS RKPD

KAB.BULELENG 2022

Peningkatan

integrasi

perekonomian

daerah

berbasis

kawasan

Pengembangan

seni budaya dan

perlindungan

sosial

Peningkatan

pelayanan

publik dan

kualitas tata

kelola

Pemerintahan

berbasis

IPTEK

1. Program Pengelolaan Pendidikan

2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 5. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan

Upaya Kesehatan Masyarakat 6. Program Pengendalian Penduduk 7. Program Perlindungan Khusus Anak 8. Program Perlindungan Perempuan

9. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Peningkatan

kualitas dan

daya saing

sumber daya

manusia

PROGRAM PRIORITAS

1. Program Pengelolaan Persampahan

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

3. Program Penyelengaraan Penataan Ruang

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 5. Program Penataan Desa

6. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

7. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Peningkatan

partisipasi

masyarakat dalam

pembangunan sesuai

daya dukung dan

daya tampung

lingkungan

TEMA RKPD 2022

PEMANTAPAN PEMULIHAN EKONOMI MELALUI INTEGRASI PERTANIAN DENGAN

PARIWISATA YANG DIDUKUNG INVESTASI DAN INFRASTRUKTUR

Penguatan

Infrastruktur

layanan

dasar dan

infrastruktur

strategis

10

TEMA DAN PRIORITAS RKPD

KAB. BULELENG 2022

TEMA RKPD 2022

PEMANTAPAN PEMULIHAN EKONOMI MELALUI INTEGRASI PERTANIAN DENGAN

PARIWISATA YANG DIDUKUNG INVESTASI DAN INFRASTRUKTUR

Peningkatan

pelayanan

publik dan

kualitas tata

kelola

Pemerintahan

berbasis

IPTEK

Penguatan

Infrastruktu

r layanan

dasar dan

infrastruktu

r strategis

Peningkatan

kualitas dan

daya saing

sumber daya

manusia

Peningkatan

partisipasi

masyarakat dalam

pembangunan

sesuai daya

dukung dan daya

tampung

lingkungan

Peningkatan

integrasi

perekonomian

daerah

berbasis

kawasan

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veternier

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 5. Program Penyuluhan Pertanian

6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 7. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

8. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

9. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 10. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

11. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 12. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengembangan

seni budaya dan

perlindungan

sosial

PROGRAM PRIORITAS

1. Program Pengembangan Kebudayaan 2. Program Pengembangan Kesenian

Tradisional

3. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

4. Program Pengelolaan Permuseuman 5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 6. Program Penanganan Bencana

7. Program Rehabiliasi Sosial

11

TEMA DAN PRIORITAS RKPD

KAB.BULELENG 2022

1. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

2. Program Administrasi Umum

3. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 4. Program Perekonomian dan Pembangunan

5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

6. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 1. Program Penyelenggaraan Jalan

2. Program Pengembangan Perumahan

3. Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh

4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

6. Program pengelolaan sumber daya air (sda)

PROGRAM PRIORITAS

Peningkatan

integrasi

perekonomian

daerah

berbasis

kawasan

Pengembangan

seni budaya dan

perlindungan

sosial

Penguatan

Infrastruktur

layanan

dasar dan

infrastruktur

strategis

Peningkatan

kualitas dan

daya saing

sumber daya

manusia

Peningkatan

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan

sesuai daya

dukung dan daya

tampung

lingkungan

TEMA RKPD 2022

PEMANTAPAN PEMULIHAN EKONOMI MELALUI INTEGRASI PERTANIAN DENGAN

PARIWISATA YANG DIDUKUNG INVESTASI DAN INFRASTRUKTUR

Peningkatan

pelayanan

publik dan

kualitas tata

kelola

Pemerintahan

berbasis IPTEK

12

PROYEK PRIORITAS RKPD

KAB.BULELENG 2022

1. Penataan Organisasi 2. Pendampingan dan Asistensi 1. Penyelesaian gedung BCC 2. RTH Taman Nirmala Asri

3. RTH Taman Baca eks Bank Perniagaan Umum

4. Peningkatan jalan± 90 Km 5. Peningkatan kualitas RTLH 6. Irigasi

7. Drainase

8. Sistim Penyediaan Air minum 1. Peningkatan Prasarana pertanian

2. Pengembangan Destinasi pariwisata

3. Peningkatan Kawasan pertanian daerah atas

1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 2. Pengelolaan Data Fakir Miskin

Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota

1. Pengelolaan Sampah 2. Penetapan Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 3. Penyelenggaraan Penataan Desa 4. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)

KEGIATAN/SUB KEGIATAN PRIORITAS

Peningkatan

integrasi

perekonomian

daerah

berbasis

kawasan

Pengembangan

seni budaya dan

perlindungan

sosial

Penguatan

Infrastruktur

layanan

dasar dan

infrastruktur

strategis

Peningkatan

kualitas dan

daya saing

sumber daya

manusia

Peningkatan

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan

sesuai daya

dukung dan daya

tampung

lingkungan

TEMA RKPD 2022

PEMANTAPAN PEMULIHAN EKONOMI MELALUI INTEGRASI PERTANIAN DENGAN

PARIWISATA YANG DIDUKUNG INVESTASI DAN INFRASTRUKTUR

Peningkatan

pelayanan

publik dan

kualitas tata

kelola

Pemerintahan

berbasis IPTEK

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan menengah

2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

13