Daftar Informasi Publik di BPKP Tahun 2010

(1)

No

Pejabat Yang

Menguasai

Informasi

Penanggung

Jawab

Pembuatan

Waktu Dan

Tempat

Pembuatan

Format

Informasi yang

tersedia

Jangka Waktu

Penyimpanan

Jenis Media

yang memuat

informasi

1

3

4

5

6

7

8

V A. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan 1

a. Informasi tentang Profil Bidwas Akuntan Negara

1) Visi dan Misi yang mendukung Visi dan Misi BPKP PPID Deputi Akuntan Negara Deputi Akuntan Negara 2010 Hard copy/softcopy Selama Berlaku Website Deputi Akuntan Negara 2) Renstra (dukungan) PPID Deputi Akuntan Negara Deputi Akuntan Negara 2010 Hard copy/softcopy Selama Berlaku Website Deputi Akuntan Negara 3) Struktur Organisasi dan Profil Manajemen PPID Deputi Akuntan Negara masing2 Direktorat Tentatif Hard copy/softcopy Selama Berlaku Website Deputi Akuntan Negara 4) Sumber Daya Manusia yang Dimiliki (Jumlah dan komposisi pegawai serta Kompetensi yang dimiliki oleh setiap pegawai) PPID Deputi Akuntan Negara

Dit 4 Tentatif Hard

copy/softcopy 1 tahun Website Deputi Akuntan Negara 5) Tugas, Wewenang, dan Fungsi PPID Deputi Akuntan Negara masing2 Direktorat Tentatif Hard copy/softcopy Selama Berlaku Website Deputi Akuntan Negara 6) Informasi tentang Kedudukan atau Domisili beserta Alamat Lengkap PPID Deputi Akuntan Negara masing2 Direktorat Tentatif Hard copy/softcopy Selama Berlaku Website Deputi Akuntan Negara b. Ringkasan Program dan Kegiatan Bidwas

Akuntan Negara PPID Deputi Akuntan Negara Deputi Akuntan Negara Setiap Tahun Hard copy/softcopy 2 tahun Meja layanan Informasi/ DMS 1) Nama Program dan Kegiatan

2) Penanggung Jawab dan Pelaksana Program/Kegiatan beserta Nomor Telpon yang Bisa Dihubungi 3) Target dan Capaian Program dan Kegiatan Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Daftar Informasi Publik di BPKP

Tahun 2010

Ringkasan Isi Informasi (Perihal)

2

DEPUTI AKUNTAN NEGARA

(2)

4) Jadual Pelaksanaan Program dan Kegiatan 5) Nilai Anggaran

Informasi yang mencakup butir 1) sd 5) disajikan dalam bentuk tabel diolah dari sumber data RKT Tahun berjalan diurut berdasarkan Jenis kegiatan per direktorat (tidak dirinci per obrik)

6) Agenda Penting Badan Publik

Dokumen yang berisi agenda penting Unit kerja BPKP terkait Tupoksi masing‐masing. PPID Deputi Akuntan Negara Kasubag TU Setiap awal bulan Hard copy/softcopy 1 tahun Papan Pengumuman c. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Bidwas Akuntan Negara 1) Ringkasan Informasi Kinerja PPID Deputi Akuntan Negara Tim RKT Deputi Akuntan Negara Setiap Tahun Soft copy & Hard Copy arsip Deputi AN 2 tahun Meja layanan Informasi/ DMS Informasi mencakup realisasi dari butir 1) sd 5)

yang disajikan dalam poin b di atas dalam bentuk tabel diolah dari sumber data Lapkin Triwulanan diurut berdasarkan Jenis kegiatan per Direktorat (tidak dirinci per obrik) 2) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Akuntan Negara PPID Deputi Akuntan Negara Tim LAKIP Deputi Akuntan Negara Setiap Tahun Soft copy & Hard Copy arsip Deputi AN 2 tahun Meja layanan Informasi/ DMS d. Informasi tentang prosedur Layanan Informasi

termasuk hak dan tata cara memperoleh informasi, serta Laporan Layanan/Akses Informasi Publik

PPID Deputi Akuntan Negara

Kasubag TU Triwulan Hard copy/softcopy 1 tahun setelah ditetapkan Meja layanan Informasi/ DMS 2 a Daftar Informasi Publik PPID Deputi Akuntan Negara Deputi Akuntan Negara Semesteran Soft copy/hardcopy 1 tahun Meja layanan Informasi / DMS b Seluruh informasi yang wajib disediakan dan

diumumkan secara berkala (Sesuai Informasi pada butir 1)

Wajib Disediakan Setiap Saat

(3)

c Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan, antara lain: 1) Pedoman pengelolaan organisasi,

administrasi, personil dan keuangan;

‐ Pedoman pelaksanaan

Sosialisasi/Bimtek/Assesment dan Pelaporan GCG

Dit 1 Hardcopy Selama berlaku DMS

Sosialisasi/Bimtek/Assesment dan Pelaporan KPI

Sosialisasi/Bimtek/Assesment dan Pelaporan MR

Sosialisasi/Bimtek/Assesment dan Pelaporan IT

Sosialisasi/Bimtek/Assesment dan Pelaporan IC berbasis COSO

‐ Pedoman pelaksanaan Sosialisasi/Bimtek dan Pelaporan SIA PDAM

‐ Pedoman audit kinerja sektor korporat PPID Deputi Akuntan Negara

‐ Pedoman audit PSO PPID Deputi Akuntan Negara

‐ Pedoman verifikasi dana penjamin KUMLTA PPID Deputi Akuntan Negara

‐ Pedoman audit KUR PPID Deputi Akuntan Negara

‐ Pedoman audit kinerja BPR PPID Deputi Akuntan Negara

‐ Pedoman audit kinerja PDAM PPID Deputi Akuntan Negara

‐ Pedoman bimtek pemenuhan persyaratan administrasi BLUD

‐ Juklak PPID Deputi Akuntan

Negara

(4)

‐ Juknis PPID Deputi Akuntan Negara

Tim Penyusunan Hardcopy Selama berlaku DMS

‐ SOP PPID Deputi Akuntan

Negara

Tim Penyusunan Hardcopy Selama berlaku DMS

e Surat‐surat perjanjian dengan pihak ketiga, seperti MoU.

‐ MoU Tata Kelola Perusahaan dengan PT PLN (Persero) PPID Deputi Akuntan Negara Dit 4 Hardcopy Selama berlaku DMS ‐ MoU Tata Kelola Perusahaan dengan RSUD PPID Deputi Akuntan Negara Dit 5 Hardcopy Selama berlaku DMS ‐ MoU Tata Kelola Perusahaan dengan PDAM PPID Deputi Akuntan Negara Dit 5 Hardcopy Selama berlaku DMS ‐ MoU Tata Kelola Perusahaan dengan

Perbamida (BPR milik Pemda)

f Surat‐menyurat BPKP, serta pegawai dan pejabatnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya;

Kasubag TU Setiap surat masuk/keluar

Hard copy Selama Berlaku Agenda surat keluar/masuk/D

MS g Data perbendaharaan atau inventaris PPID Deputi Akuntan

Negara

Kasubag TU Tahunan Hard copy 2 tahun DMS

h Rencana Kerja Tahunan Deputi Bidwas Perekonomian PPID Deputi Akuntan Negara Tim RKT Setiap awal tahun berjalan Hard copy 2 tahun DMS i Agenda kerja pimpinan unit kerja di BPKP PPID Deputi Akuntan Negara Kasubag TU Setiap awal bulan Hard copy 1 tahun DMS

j Informasi mengenai kegiatan dan pelayanan informasi yang dilaksanakan BPKP

Kasubag TU Triwulanan Hard copy 1 tahun DMS

k Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang ditemui secara internal di BPKP serta laporan penindakannya

Kasubag TU Tahunan Hard copy 2 tahun setelah penindakan

DMS

l Informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa;

Kasubag TU Tahunan Hard copy Selama Berlaku DMS

m Pidato atau sambutanDeputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara dalam berbagai kesempatan

(5)

n Informasi yang dinyatakan lolos/menang sengketa keberatan oleh Komisi Informasi

Kasubag TU Tahunan Hard copy Selama Berlaku DMS o Laporan Monitoring Tindak Lanjut termasuk

jumlah pengembalian kerugian Negara secara global tanpa merinci locus.

Kasubag TU Setiap bulan Hard copy 2 tahun setelah tl dilaksanakan

DMS

01 SIM HP

02 Laporan Triwulan Monitoring Penugasan Bidang Akuntan Negara p Laporan Hasil Pengawasan Yang Tidak Dikecualikan (Sesuai penetapan Rendal) q Laporan Non Pengawasan 1) BMN/Sarpras PPID Deputi Akuntan Negara

Kasubag TU Triwulanan Hardcopy & Softcopy

Selama Berlaku DMS

2) Budaya Kerja PPID Deputi Akuntan

Negara

Dit 4 Semesteran Hardcopy & Softcopy 1 tahun setelah diterbitkan DMS 4) GDN PPID Deputi Akuntan Negara

Kasubag TU Bulanan Hardcopy & Softcopy

Selama Berlaku DMS

5) Kepegawaian PPID Deputi Akuntan

Negara

Kasubag TU triwulanan hardcopy Selama Berlaku Meja layanan

6) Keuangan PPID Deputi Akuntan

Negara

Kasubag TU Bulanan Hardcopy & Softcopy 1 tahun setelah penetapan DMS 7) Laporan Realisasi Anggaran PPID Deputi Akuntan Negara

Dit 2 Bulanan Hardcopy & Softcopy 1 tahun setelah ditetapkan DMS 8) Laporan PKAU PPID Deputi Akuntan Negara

Kasubag TU Bulanan Hardcopy & Softcopy 1 tahun setelah ditetapkan SIM RKT 9) Laporan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) PPID Deputi Akuntan Negara Dirwas Deputi Keuangan Daerah triwulanan Hardcopy & Softcopy 1 tahun setelah ditetapkan DMS

10) Laporan Evaluasi Penetapan Kinerja (Tapkin) ‐ dukungan

Kasubag TU triwulanan hardcopy 1 tahun setelah ditetapkan

DMS 11) Laporan Evaluasi Kinerja (Lapkin) ‐ dukungan PPID Deputi Akuntan

Negara

Kasubag TU triwulanan hardcopy 1 tahun setelah ditetapkan

DMS 12) Laporan Penyelenggaraan SPIP PPID Deputi Akuntan

Negara

Kasubag TU Tahunan hardcopy 2 tahun DMS

r Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima

(6)

B. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 1 Laporan Hasil Pengawasan Yang Dikecualikan (termasuk Surat Pengantar Masalah (SPM), Surat Penegasan (SPN), dan Management Letter (ML)) 1) Audit

Audit tujuan tertentu dalam rangka menilai kelayakan atas penetapan Past Services Liability (PSL) PT Pertamina (persero) PPID Deputi Akuntan Negara Dirwas Deputi Akuntan Negara Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS Laporan Audit Keuangan PDAM PPID Deputi Akuntan Negara Dirwas Deputi Akuntan Negara Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS Laporan Audit Kinerja PDAM PPID Deputi Akuntan Negara Dirwas Deputi Akuntan Negara Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS 2) Reviu Reviw mendalam atas laporan keuangan PT Waskita karya (persero) tahun buku 2008 PPID Deputi Akuntan Negara Dirwas Deputi Akuntan Negara Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS Verifikasi atas perpanjangan dan perubahan revenue sharing proyek mam dan BMK PPID Deputi Akuntan Negara Dirwas Deputi Akuntan Negara Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS Verifikasi atas perpanjangan KSO Plus dan Perubahan Revenue Sharing Proyek Forma dan Forma Ekspansi pada PT Telkom Indonesia PPID Deputi Akuntan Negara Dirwas Deputi Akuntan Negara Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS

(7)

Bantuan kajian atas faktor alpha dalam pengadaan BBM PSO dan LPG PSO PPID Deputi Akuntan Negara Dirwas Deputi Akuntan Negara Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS Review atas rekening‐rekening yang dikelola oleh BP Migas PPID Deputi Akuntan Negara Dirwas Deputi Akuntan Negara Hardcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS 3) Evaluasi Evaluasi atas kemampuan memenuhi kewajiban membayar deviden pada PT Istaka Karya PPID Deputi Akuntan Negara Dirwas Deputi Akuntan Negara Hardcopy & Softcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS Evaluasi atas kemampuan memenuhi kewajiban membayar deviden pada PT Bina Karya PPID Deputi Akuntan Negara Dirwas Deputi Akuntan Negara Hardcopy & Softcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS

Kajian atas pembukuan selisih kurs pada PT Musi Hutan Persada Tahun Buku 2008 PPID Deputi Akuntan Negara Dirwas Deputi Akuntan Negara Hardcopy & Softcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS

Evaluasi atas nilai komponen "C" dalam usulan perpanjangan Interim Agreement I Kontrak PLTU Tawaeli PPID Deputi Akuntan Negara Dirwas Deputi Akuntan Negara Hardcopy & Softcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS

Evaluasi atas usulan penyesuaian harga IPP Minihidro Terkendala, PLTA dan PLTU PPID Deputi Akuntan Negara Dirwas Deputi Akuntan Negara Hardcopy & Softcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS

(8)

Evaluasi atas usulan perubahan PPA IPP PLTU Embalut PPID Deputi Akuntan Negara Dirwas Deputi Akuntan Negara Hardcopy & Softcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS Evaluasi Struktur Harga Pokok Pupuk PPID Deputi Akuntan Negara Dirwas Deputi Akuntan Negara Hardcopy & Softcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS Kajian Transaksi Derivatif pada PT Antam Tbk PPID Deputi Akuntan Negara Dirwas Deputi Akuntan Negara Hardcopy & Softcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS

Piloting Evaluasi Kinerja Pelayanan Kesehatan pada RSUD Keraton Pekalongan PPID Deputi Akuntan Negara Dirwas Deputi Akuntan Negara Hardcopy & Softcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS Laporan Evaluasi KPI pada BUMN/BUMD PPID Deputi Akuntan Negara Dirwas Deputi Akuntan Negara Hardcopy & Softcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS Laporan Assesment GCG BUMN/BUMD PPID Deputi Akuntan Negara Dirwas Deputi Akuntan Negara Hardcopy & Softcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS Laporan Assesment MR pada BUMN/BUMD PPID Deputi Akuntan Negara Dirwas Deputi Akuntan Negara Hardcopy & Softcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS

(9)

Laporan evaluasi IC berbasis COSO pada PT Pertamina dan anak perusahaannya PPID Deputi Akuntan Negara Dirwas Deputi Akuntan Negara Hardcopy & Softcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS 4) Pemantauan PPID Deputi Akuntan Negara Dirwas Deputi Akuntan Negara Hardcopy & Softcopy 2 tahun setelah tl selesai dan 3 tahun bagi yang tidak memerlukan tl DMS 5) Kegiatan Pengawasan Lainnya PPID Deputi Akuntan Negara Dit 4 Hardcopy & Softcopy 2 tahun Meja Layanan Informasi/DMS Laporan Semesteran Dukungan untuk laporan

ke Presiden

2 Kertas Kerja Pengawasan (seluruh dokumen yang mendukung LHP)

Dirwas Deputi Akuntan Negara