MUSRENBANG KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2018

(1)

LAPORAN KEPALA BAPPEDA LITBANG

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

MUSRENBANG KOTA BALIKPAPAN

TAHUN 2018

Di sampaikanpadaacara :

(2)

UU No 25/2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

PP No 40/2006

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

PP No 08/2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Perpres No 2/2015

tentang RPJMN Tahun 2015 – 2019;

PERMENDAGRI NO. 86/2017 tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

daerah, tata cara evaluasirancangan peraturandaerah tenteang rpjpd

dan rpjmd, serta tata cara perubahan rpjpd,rpjmd dan rencana kerja

pemerintah daerah;

Perda Kota Balikpapan No 1 Tahun 2013 tentang RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2005-2025;

Perda Kota Balikpapan No 12 Tahun 2012 Tentang RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032;

Perda Kota Balikpapan No 10 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota balikpapan 2016-2021.

(3)

MUSRENBANG

• Merupakan forum antar pemangku

kepentingan

untuk

menyelaraskan,

mengklarifikasi

mempertajam & menyepakati prioritas

pembangunan/program/kegiatan

daerah yang telah disepakati melalui

Musrenbang

tingkat

Kelurahan, Kecamatan, Forum OPD dan

Musrenbang tingkat Kota.

• Hasil kesepakatan tersebut akan

menjadi masukan dalam RKPD Kota

Balikpapan tahun 2019.

MUSRENBANG KELURAHAN

• Telah dilaksanakan pada bulan Januari 2018

MUSRENBANG KECAMATAN

• Telah dilaksanakan pada bulan Februari 2018.

Forum OPD

• Pembahasan yang lebih komprehensif dan

detail program dan kegiatan bidang Ekonomi,

Fisik dan Sosial Budaya. Telah dilaksanakan

pada bulan Maret.

MUSRENBANG KOTA

• Merupakan pembulatan usulan program dan

kegiatan hasil Forum OPD

PELAKSANAAN MUSRENBANG

TUJUAN DAN TAHAPAN MUSRENBANG DALAM

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(4)

“ PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DALAM RANGKA PEMANTAPAN SEKTOR JASA,

INDUSTRI, PERDAGANGAN, PARIWISATA, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ”

TEMA RKPD 2019

VISI DAN MISI

RPJMD KOTABALIKPAPAN 2016 - 2021

“Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka

yang Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan

Menuju Madinatul Iman”

VISI

1. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing

tinggi;

2. Mewujudkan Kota Layak Huni Yang Berwawasan

Lingkungan;

3. Meningkatkan Infrastruktur Kota yang Representatif;

4. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif;

5. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata kelola

Pemerintahan yang baik.

(5)

Kerangka paparan

Evaluasi kinerja pembangunan

Kondisi perekonomian 2017

Tema pembangunan kota

Target kinerja tahun 2019

Proyeksi Kondisi keuangan tahun 2019

kegiatan prioritas

(6)

(7)

67.7

68.31

68.9

69.55

70.18

72.62

73.21

73.82

74.17

74.59

76.56

77.53

77.93

78.18

78.57

66

68

70

72

74

76

78

80 2012

2013

2014

2015

2016

Nasional

Kaltim

Balikpapan

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Sumber : BPS Kota Balikpapan

Posisi IPM Kota Balikpapan terletak pada peringkat ke-3 diantara Kabupaten/Kota di Kalimantan

Timur. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kota Balikpapan sudah lebih maju dalam pembangunan

manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli jika dibandingkan Kabupaten/ Kota lain di

Provinsi Kalimantan Timur.

(8)

KOMPONEN IPM

70.2 70.4 70.59 70.78 70.9 73.32 73.52 73.62 73.65 73.68 73.92 73.93 73.94 73.95 73.96 68 69 70 71 72 73 74 75 2012 2013 2014 2015 2016 Angk a H ar apa n Hi dup

Nasional Kaltim Balikpapan

11.68 12.1 12.39 12.55 12.72 12.46 12.85 13.17 13.18 13.35 12.47 13.15 13.43 13.46 13.59 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 2012 2013 2014 2015 2016 Har ap an L am a Seko lah

7.59 7.61 7.73 7.84 7.95 8.83 8.87 9.04 9.15 9.24 10.29 10.39 10.41 10.44 10.54 0 2 4 6 8 10 12 2012 2013 2014 2015 2016 Ra ta -R at a L am a S eko lah

9814.68 9858.16 9902.85 10149.67 10420 10943.96 10981.13 11018.83 11228.81 11355 13127.23 13332.88 13438.57 13704.93 13883 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 2012 2013 2014 2015 2016 Pen gelu ar an P er K ap ita

Thn

Juta Thn

(9)

PENDIDIKAN

2015 2016 2017

Angka Partisipasi

Sekolah 100 100 99.38

Angka Partisipasi Murni 97.52 98.68 98.19 Angka Partisipasi Kasar 109.8 104.92 108.21

100 100 99.38 97.52 98.68 98.19 109.8 104.92 108.21 95 97 99 101 103 105 107 109 111

SE

KO

LA

H D

AS

AR

2015 2016 2017 Angka Partisipasi Sekolah 97.71 99.18 98.57

Angka Partisipasi Murni 76.97 80.52 81.51 Angka Partisipasi Kasar 92.56 99.66 85.23 97.71 99.18 98.57 76.97 80.52 81.51 92.56 99.66 85.23 75 80 85 90 95 100

SE

KO

LA

H M

EN

GA

H

PE

RT

AM

A

% %

(10)

KESEHATAN

Tahun

Sasaran Jumlah

_{Kelahiran Hidup}

Kematian

Jumlah

Per Seribu

2014

11.335

123 11/1000 KH

2015

12.727

78 6/1000 KH

2016

12.650

78 6/1000 KH

Sumber : Bidang Binkesmas Dinas Kesehatan Balikpapan

ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB)

Tahun

Sasaran Jumlah

_Balita

Kematian

Jumlah

Per Seribu

2014

67.295

9 12/1000KH

2015

47.706

84 7/1000KH

2016

61.111

94 7/1000KH

ANGKA KEMATIAN BALITA (AKBA)

Tahun

Sasaran Jumlah

_{Ibu Hamil}

Kematian

Jumlah

Per Seratus

_Ribu

2014

12.467

14 124/100.000KH

2015

14.003

9 72/100.000KH

2016

13.915

9 72/100.000KH

(11)

KETENAGAKERJAAN DAN SOSIAl

3.3 2.48 2.46 2.91 2.81 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 2012 2013 2014 2015 2016

TINGKAT KEMISKINAN (%)

Tingkat Kemiskinan (%) 7.95 _7.87 7.56 5.95 6.73 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 2012 2013 2014 2015 2016

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

19700 14920 15020 17890 17550 0 5000 10000 15000 20000 25000 2012 2013 2014 2015 2016

JUMLAH PENDUDUK MISKIN (Jiwa)

(12)

(13)

PEREKONOMIAN

2012 2013 2014 2015 2016 PDRB ADHB 58,695,646.1 64,292,573.0 71,622,701.00 74,273,354.2 79,650,206.4 PDRB ADHK 63,615,143.5 65,907,250.4 68,963,949.00 69,858,774.40 73,184,925.68 -10,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 60,000,000.00 70,000,000.00 80,000,000.00 90,000,000.00 5.57 3.60 4.64 1.3 4.76 6.41 8.56 7.43 6.26 4.13 -1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 2012 2013 2014 2015 2016 100.62 108.17 118.37 120.66 127.24 -20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 2012 2013 2014 2015 2016 PDRB Perkapita

Pertumbuhan Ekonomi Inflasi

Juta Juta % Proyeksi Tahun 2017 PDRB ADHB : Rp. 87,17 Triliun PDRB ADHK : Rp. 75,40 Triliun 5,18* 2,45 2017

(14)

(15)

TAHUN I

PENINGKATAN KUALITAS SDM DAERAH DAN IKLIM INVESTASI

SERTA PEMANTAPAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN

YANG BAIK DAN AKUNTABEL

TAHUN II

PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAERAH YANG MENDUKUNG SEKTOR JASA, INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BERWAWASAN

LINGKUNGAN

TAHUN III

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DALAM RANGKA

PEMANTAPAN SEKTOR JASA, INDUSTRI, PERDAGANGAN

PARIWISATA PENDIDIKAN & BUDAYA

TAHUN IV

PEMANTAPAN DAYA DUKUNG PEMBANGUNAN SELURUH SEKTOR DENGAN MENGEDEPANKAN PENGELOLAAN KOTA BERKELANJUTAN

TAHUN V

PEMANTAPAN KUALITAS SDM DAERAH DAN OPTIMALISASI PENGELOLAAN KOTA YANG

BERKELANJUTAN

(16)

(17)

TARGET INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2019

SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah_{Harapan Lama Sekolah} 10,49 (tahun)_{14,73 (tahun)} 2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat _{berkelanjutan} Usia Harapan Hidup 73,99 (tahun) 3 Menurunnya Jumlah Pengangguran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)_{Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja} _{64,09 (%)}5,05 (%) 4 Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan_{masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan}

Indeks Pembangunan Manusia 79,13 Tingkat Kemiskinan 2,32 (%) Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 92 5 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 59,82 6 Meningkatkan Kenyamanan, Keamanan dan Ketertiban_Lingkungan Livable City Index 73,5 7 Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar 77

8 Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat Penurunan indeks Gini Ratio _{Peningkatan PDRB perkapita} _{Rp 122,70 (Juta)}0,32 9 Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan Meningkatkan nilai PDRB Non Migas Rp 36.40 (Triliun)

10 Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Opini Laporan Keuangan WTP Indeks Persepsi Korupsi 6,75 Survey Kepuasan Masyarakat 79,96 Nilai Evaluasi LAKIP B Penilaian Kepatuhan 70 Indeks Profesionalitas ASN 85

(18)

(19)

APBD KOTA BALIKPAPAN

TAHUN ANGGARAN 2014 - 2018

URAIAN _{Setelah Perubahan}2014 _{Setelah Perubahan}2015 _{Setelah Perubahan}2016 _{Setelah Perubahan}2017 2018

PENDAPATAN DAERAH 2,243,422,215,087 2,529,001,945,784 2,234,750,897,296 1,938,309,743,312 2,161,650,360,000

BELANJA DAERAH 3,171,727,528,472 3,431,637,949,914 2,459,642,377,868 2,022,018,424,820 2,253,468,488,293

- BELANJA TIDAK LANGSUNG 855,194,718,790 1,078,027,912,885 926,068,788,360 703,701,722,888.00 780,803,668,893 - BELANJA LANGSUNG 2,316,532,809,682 2,353,610,037,029 1,533,573,589,508 1,318,316,701,932.00 1,472,664,819,400

0 1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

2014

₂₀₁₅

2016

₂₀₁₇

2018

APBD KOTA BALIKPAPAN 2014 - 2018

(Dalam Juta)

(20)

PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2019

NOMOR

URUT

URAIAN

TAHUN 2018

TAHUN 2019

4. PENDAPATAN 2,161,650,360,000.00 1,867,635,691,000.00 4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 675,000,000,000.00 675,000,000,000.00

4.1.1. Pendapatan Pajak Daerah 492,614,106,750.00 492,614,106,750.00

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 70,885,893,250.00 70,885,893,250.00

4.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 16,500,000,000.00 16,500,000,000.00

4.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah 95,000,000,000.00 95,000,000,000.00

4.2. DANA PERIMBANGAN 1,046,975,257,000.00 816,790,000,000.00

4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 536,266,911,000.00 446,250,000,000.00

4.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU) 410,543,293,000.00 370,540,000,000.00

4.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) 100,165,053,000.00

-4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 439,675,103,000.00 375,845,691,000.00

4.3.1. Pendapatan Hibah 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00

4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 211,456,015,000.00 211,456,015,000.00

4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 187,389,676,000.00 161,389,676,000.00

4.3.5. Bantuan Keuangan 37,829,412,000.00

(21)

PROYEKSI BELANJA MENGIKAT TAHUN 2019

NO URAIAN TAHUN 2019

1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 741,125,000,000

Belanja Pegawai 722,625,000,000

Hibah Wajib (BOS Swasta) 18,500,000,000

2 BELANJA LANGSUNG 634,985,000,000

Belanja Jasa Kantor 79,500,000,000

Belanja Kebutuhan Operasional Kantor 11.250.000.000

Belanja Sewa 4.000.000.000

Belanja Gaji Non PNS 200.000.000.000

BOS SD dan SMP 68.250.000.000

Operasional Kesehatan 41.435.000.000

BLUD (RSUD, RSKB, Puskesmas, JKN Puskesmas) 95.550.000.000

Pembebasan Lahan Pengendalian Banjir (Sungai Ampal) 25.000.000.000

Pembebasan Lahan Stadion 25.000.000.000

Pembangunan Jaringan Air Bersih 25.000.000.000

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPT dan POMMS) 5.500.000.000

Pemeliharaan Drainase dan UPT Pengairan 7.000.000.000

Normalisasi Sungai, Bendali dan Drainase 6.500.000.000

Pemeliharaan Infrastruktur Aparatur (Gedung Kantor) 17.500.000.000

Pembayaran Rekening PJU 23.500.000.000

(22)

KAPASITAS FISKAL DAERAH TAHUN 2019

NO

URAIAN

TAHUN 2019

1 PENDAPATAN DAERAH

1,867,635,691,000.00

2 BELANJA MENGIKAT

1,376,110,000,000.00

(23)

KEGIATAN PRIORITAS

GUNA MENDUKUNG

PENGEMBANGAN

EKONOMI KREATIF

DALAM RANGKA PEMANTAPAN

SEKTOR JASA, INDUSTRI, PERDAGANGAN, PARIWISATA,

PENDIDIKAN DAN BUDAYA

(24)

(25)

PEMBANGUNAN, PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN

SERTA KELENGKAPANNYA

(26)

(27)

PEMBANGUNAN

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) TERITIP

Pembangunan

Embung Aji Raden

kapasitas 150 liter/detik

Pembangunan IPA Teritip

kapasitas 2x200 liter/detik

beserta

Jaringan distribusi

WADUK TERITIP

(28)

(29)

PENATAAN KAWASAN INDUSTRI DAN SENTRA INDUSTRI KECIL

KAWASAN INDUSTRI KARIANGAU

• Telah ada fasilitas “KLIK “ (Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi)

• Diperlukan Pembangunan Jalan Akses dalam Kawasan Industri

SENTRA INDUSTRI KECIL SOMBER

• Kegiatan kampung Digital UMKM (connectivity, content dan commerce)

• Pembangunan Tambahan Rumah Produksi

• Konversi Bahan Bakar Kayu ke Gas

SENTRA INDUSTRI KECIL TERITIP

• Sentra Pengolahan Hasil Perikanan Hasil Laut khususnya ikan dan

rumput laut

• Dana

Alokasi

Khusus

2017:

pematangan

lahan, drainase, jalan, pagar, rumah produksi dan jaringan listrik

(30)

TERMINAL PETI KEMAS

TERMINAL PETIKEMAS KARIANGAU BEROPERASI SEJAK 2012

DIKELOLA OLEH

PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL

FASILITAS PENDUKUNG KIK

JALAN AKSES

- JALAN AKSES KE KAWASAN INDUSTRI - JALAN TRANS KALIMANTAN/JALAN PENDEKAT JEMBATAN PULAU BALANG

- JALAN TOL BALIKPAPAN -SAMARINDA

PEMBANGKIT LISTRIK

(31)

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Telah terbentuk FORUM EKONOMI KREATIF (6 Januari 2017) yang bertujuan Untuk

Menciptakan dan Menumbuhkembangkan Ekonomi Kreatif Di Kota Balikpapan, sehingga

menjadi Unggul, Mandiri dan Berkelanjutan

Melalui program

“SIX GO”

Go Green

Go Art

Go Pesona Wisata

Go Halal

Go Smart City

Go Batik

(32)

PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA

Kampung Warna Warni

(33)

REKAPITULASI USULAN TAHUN 2019

HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

Sumber : SIPP Balikpapan 2018 Ket : Diluar program dan kegiatan OPD

No

KECAMATAN

USULAN MUSRENBANG (PEKERJAAN) HASIL VERIFIKASI OPD _JUMLAH USULAN DPRD Jumlah Layak Tidak