Nomor : LPM-2027/PW21/1/2016 10 Oktober 2016 Hal : Laporan Monitoring Pelaksanaan RKT
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan s.d. Bulan September 2016
Yth. Sekretaris Utama
u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan di Jakarta
Berikut kami sampaikan hasil monitoring pelaksanaan rencana kegiatan tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan s.d. Bulan September 2016.
A. Simpulan
1. Realisasi output pengawasan s.d. bulan September 2016 sebanyak 219 rekomendasi atau 119,67% dari rencana sebanyak 183 rekomendasi. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 83,59% .
2. Realisasi output pendukung pengawasan s.d. bulan September 2016 sebanyak 59 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau 100,00% dari rencana sebanyak 59 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 73,75%.
3. Realisasi penugasan s.d. bulan September 2016 sesuai fokus pengawasan adalah sebagai berikut:
a. Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional : 104 PP
b. Peningkatan Ruang Fiskal : 8 PP
c. Pengamanan Aset : 46 PP
d. Perbaikan Governance System : 89 PP
Jumlah : 247 PP
4. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan PKPT s.d. bulan September 2016 sebanyak 278 LHP atau 144,79% dari rencana sebanyak 192 LHP.
5. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Non PKPT s.d. bulan September 2016 sebanyak 264 LHP atau 48,71% dari total realisasi LHP sebanyak 542 LHP. 6. Realisasi penugasan pengawasan PKPT s.d. bulan September 2016 sebanyak 247
PP atau 98,41% dari rencana sebanyak 251 PP.
7. Realisasi penugasan pengawasan Non PKPT s.d. bulan September 2016 sebanyak 423 PP atau 63,13% dari total realisasi penugasan pengawasan sebanyak 670 PP.
8. Realisasi penugasan pendukung pengawasan (PKAU) s.d. bulan September 2016 sebanyak 202 penugasan atau 103,59% dari rencana sebanyak 195 penugasan.
A. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
Jalan Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar Telepon (0411) 590591,590592 Faksimile (0411) 590595
2 9. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. bulan September 2016
sebanyak 139 OH atau 58,65% dari potensi setahun sebanyak 237 OH.
10. Realisasi anggaran s.d. bulan September 2016 sebesar Rp22.005.405.059,00 atau terserap 87,55% dari rencana pada periode yang sama sebesar Rp25.135.701.000,00.
B. Uraian Kegiatan
Rencana kegiatan tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas rencana output, rencana penerbitan laporan, rencana penugasan, rencana penggunaan hari produktif, dan rencana penyerapan anggaran yang mencakup kegiatan pengawasan dan pendukung pengawasan.
1. Output
Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merencanakan output sebanyak 343 rekomendasi/ laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Rencana ouput tahun 2016 berikut realisasinya s.d. Bulan September 2016 disajikan dalam Tabel 1.
Tabel 1.
Rencana dan Realisasi Output s.d. September 2016 No. Indikator Kinerja Kegiatan (Rek/Lap/Dok/Rencana Output
Keg) Realisasi Output s.d. Bulan ini Capaian (%) Tahun 2016 Bulan s.d. ini Tahun 2016 Bulan ini s.d. 1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4 I Kegiatan Pengawasan 262 183 219 83.59 119.67
1 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP 178 135 157 88.20 116.30 2 Rekomendasi Pengawasan
Perwakilan BPKP Nawacita 36 22 30 83.33 136.36
3 Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita
4 2 4 100.00 200.00
4 Rekomendasi Perbaikan
Penyelenggaraan SPIP 38 18 22 57.89 122.22
5 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
6 6 6 100.00 100.00
II Dukungan Manajemen Pengawasan 80 59 59 73.75 100.00 6 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 80 59 59 73.75 100.00 III Pengadaan dan
Penyaluran Sarana dan Prasarana
3 7 Terlaksananya rehabilitasi rumah negara
perwakilan BPKP
1 1 0 0.00 0.00
JUMLAH 343 243 277 80.76 113.99
Dari Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa realisasi output pengawasan s.d. bulan September 2016 sebanyak 219 rekomendasi atau tercapai 119,67% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 183 rekomendasi, sedangkan output pendukung pengawasan sebanyak 59 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau tercapai 100.00% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 59 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan.
Jika dibandingkan dengan rencana output setahun, maka output pengawasan s.d. bulan September 2016 tercapai 83,59% dan output pendukung pengawasan tercapai 73.75%.
Tingginya realisasi output disebabkan adanya realisasi penugasan terkait Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP yang dilaksanakan mendahului Rencana Mulai Pemeriksaan (RMP) dan pelaporannya mendahului Rencana Penerbitan Laporan (RPL) serta banyaknya penugasan kode 99 yang telah dilaksanakan dan telah menghasilkan rekomendasi.
2. Fokus Pengawasan
Realisasi penugasan s.d. bulan September 2016 sesuai fokus pengawasan disajikan dalam Tabel 2.
Tabel 2.
Rencana dan Realisasi Fokus Pengawasan s.d. September 2016
No. Bidang Rencana PP Realisasi PP s.d. Bulan ini Tahun 2016 s.d. Bulan ini 1 2 3 4 5
1. Pengawalan Program Prioritas
Pembangunan Nasional 119 104 104
2. Peningkatan Ruang Fiskal 10 8 8
3. Pengamanan Aset 49 46 46
4. Perbaikan Governance System 100 93 89
Jumlah 278 251 247
Dari Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa realisasi PP sesuai fokus pengawasan s.d. bulan September 2016 belum sesuai dengan rencananya. Hal ini disebabkan adanya penugasan yang sudah jatuh tempo RMP namun belum dilaksanakan karena menunggu pedoman dari rendal pusat.
3. Penerbitan Laporan
Rencana penerbitan laporan hasil pengawasan (LHP PKPT) tahun 2016 berikut realisasinya s.d. bulan September 2016 disajikan dalam Tabel 3.
4 Tabel 3.
Rencana dan Realisasi LHP PKPT s.d. September 2016
No. Bidang Rencana LHP PKPT Realisasi LHP PKPT s.d. Bulan ini Capaian (%) Tahun 2016 s.d. Bulan ini Tahun 2016 s.d. Bulan ini 1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4 1. IPP 87 64 94 108.05 146.88 2. APD 80 45 91 113.75 202.22 3. AN 59 39 49 83.05 125.64 4. INVESTIGASI 52 44 44 84.62 100.00 Jumlah 278 192 278 100.00 144.79
Dari Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan September 2016 sebanyak 278 LHP atau tercapai 144,79% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 192 LHP.
Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan September 2016 tercapai 100,00%.
Tingginya realisasi LHP PKPT disebabkan adanya penugasan PKPT yang menerbitkan lebih dari satu LHP.
Disamping LHP PKPT di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan juga menerbitkan LHP Non PKPT sebagaimana Tabel 4.
Tabel 4.
Realisasi Penerbitan LHP Non PKPT s.d. September 2016 No. Bidang PKPT s.d. Bulan ini Realisasi LHP Non Total Realisasi LHP s.d. Bulan ini (%)
1 2 3 4 5=3/4 1. IPP 75 169 44.38 2. APD 126 217 58.06 3. AN 21 70 30.00 4. INVESTIGASI 42 86 48.84 Jumlah 264 542 48.71
Dari Tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerbitan LHP Non PKPT s.d. bulan September 2016 mencapai 48,71% dari total realisasi penerbitan LHP pada periode yang sama.
4. Penugasan Pengawasan
Rencana Penugasan Pengawasan (PP) PKPT tahun 2016 berikut realisasinya s.d. bulan September 2016 disajikan dalam Tabel 5.
5 Tabel 5.
Rencana dan Realisasi PP PKPT s.d. September 2016 No. Bidang Rencana PP PKPT Realisasi PP PKPT s.d.
Bulan ini Capaian (%) Tahun 2016 s.d. Bulan ini Tahun 2016 s.d. Bulan ini 1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4 1. IPP 87 77 69 79.31 89.61 2. APD 80 74 74 92.50 100.00 3. AN 59 51 53 89.83 103.92 4. INVESTIGASI 52 49 51 98.08 104.08 Jumlah 278 251 247 88.85 98.41
Dari Tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penugasan pengawasan s.d. bulan September 2016 sebanyak 247 PP atau tercapai 98,41% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 251 PP.
Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan s.d. bulan September 2016 tercapai 88,85%.
Di samping pelaksanaan PP PKPT di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan juga melaksanakan PP yang tidak direncanakan (Non PKPT) sebagaimana Tabel 6.
Tabel 6.
Realisasi PP Non PKPT s.d. September 2016
No. Bidang PKPT s.d. Bulan ini Realisasi PP Non Total Realisasi PP s.d. Bulan ini (%)
1 2 3 4 5=3/4 1. IPP 115 184 62.50 2. APD 167 241 69.29 3. AN 54 107 50.47 4. INVESTIGASI 87 138 63.04 Jumlah 423 670 63.13
Dari Tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa realisasi PP Non PKPT s.d. bulan September 2016 mencapai 63,13% dari total realisasi PP pada periode yang sama.
5. Penugasan Pendukung Pengawasan
Rencana penugasan pendukung pengawasan (PKAU) tahun 2016 berikut realisasinya s.d. bulan September 2016 disajikan dalam Tabel 7.
Tabel 7.
Rencana dan Realisasi PKAU s.d. September 2016 No. Bagian/Bidang Rencana Penugasan Penugasan Realisasi
s.d. Bulan ini Capaian (%) Tahun 2016 s.d. Bulan ini Tahun 2016 s.d. Bulan ini 1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4 1. TU 234 195 202 86.32 103.59 Jumlah 234 195 202 86.32 103.59
6 Dari Tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. bulan September 2016 sebanyak 202 penugasan atau tercapai 103,59% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 195 penugasan.
Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan s.d. bulan September 2016 tercapai 86,32%.
6. Penggunaan Hari Produktif
Jumlah pegawai sampai dengan bulan ini pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 157 orang terdiri dari 114 PFA, 33 PFU dan 10 Struktural. Potensi hari produktif tahun 2016 berikut realisasi penggunaannya s.d. bulan September 2016 disajikan dalam Tabel 8.
Tabel 8.
Potensi dan Realisasi Hari Produktif PKPT dan PKAU s.d. September 2016 No. PFA/PFU
Potensi OH (HP/HK) Realisasi OH s.d. Bulan ini
Capaian (%) Tahun
2016 s.d. Bulan ini Tahun 2016 s.d. Bulan ini
1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4
1. PFA (HP) 15.745 9.061 9.557 60.70 105.47
2. PFU (HK) 5.705 2.552 3.326 58.30 130.33
Jumlah 20.157 11.613 12.883 63.91 110.94
Dari Tabel 8 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penggunaan OH s.d. bulan September 2016 sebanyak 12.883 OH atau tercapai 110,94% dari potensi pada periode yang sama sebanyak 11.613 OH.
Jika dibandingkan dengan potensi hari produktif setahun, maka realisasi penggunaan hari produktif s.d. bulan September 2016 tercapai 63,91%.
Tabel 9.
Realisasi Hari Produktif Non PKPT s.d. September 2016 No. Bidang Realisasi OH (HP/HK) Non PKPT s.d. Bulan ini Total Realisasi OH s.d. Bulan ini (%) 1 2 3 4 5=3/4 1. PFA (HP) 8.960 21.843 41.02 Jumlah 8.960 21.843 41.02
Dari Tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa realisasi OH Non PKPT s.d. bulan September 2016 mencapai 41.02% dari total realisasi OH pada periode yang sama. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. bulan September 2016 sebanyak (Jumlah kolom 4 tabel 9/Jumlah Pegawai s.d. bulan ini) 139 OH atau 58,65% dari potensi setahun sebanyak 237 OH.
7. Penyerapan Anggaran
Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 sebesar Rp31.840.830.000,00. Rencana penyerapan anggaran tahun 2016 berikut realisasinya s.d. bulan September 2016 disajikan dalam Tabel 10.
7 Tabel 10.
Penyerapan Anggaran s.d. September 2016
Program Kegiatan IKK
Jumlah Kumulatif Penyerapan % Capaian
Anggaran (Rp) Penyerapan (Rp) Rencana Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran Terhadap Terhadap Rencana Penyerapan 1 2 3 4 5 6 7=6/4 8=6/5 3701 Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP 2.608.123.000 2.419.030.000 2.119.716.772 81.27 87.63 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita 626.625.000 454.512.000 372.493.268 59.44 81.95 Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita 67.280.000 62.280.000 44.982.600 66.86 72.23 Rekomendasi Perbaikan Penyelenggar aan SPIP 596.889.000 586.889.000 405.925.552 68.01 69.17 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda 106.878.000 105.430.000 75.123.550 70.29 71.25 3676 Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 1.127.815.000 1.051.971.000 980.506.702 86.94 93.21 3678 Termanfaatka nnya Aset secara optimal Terlaksanany a rehabilitasi rumah negara perwakilan BPKP 597.000.000 596.582.000 129.078.400 21.62 21.64 3670 Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan serta pembayaran 26.110.220.000 20.057.007.000 18.581.850.394 71.17 92.65
