Rencana Kinerja
Tahunan 2021 Revisi ke-1 Mei 2021
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar
KATA PENGANTAR
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan suatu hal yang penting bagi terselenggaranya tata kelola kinerja yang baik di dalam sebuah sistem kerja, oleh karenanya, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) menjadi suatu hal yang harus menjadi perhatian.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan tahap penting dalam melaksanakan Rencana Aksi Kegiatan (RAK 2020-2024) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar.
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) didasarkan kepada lnpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kineria lnstansi pemerintah, SK Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah, Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2020-2024 Revisi Tahun 2021 di Bulan November Tahun 2020 dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) KKP Kelas I Makassar Tahun 2021 (Revisi DIPA 2 DJA Tanggal 8 April 2021)
Sebagai bagian dari manajemen kinerja yang baik, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memerlukan pemikiran mendalam untuk menyelaraskan berbagai hal yang telah dituangkan dalam RAK dan kemungkinan pelaksanaannya. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang baik haruslah selaras dan terintegrasi dengan penataan program di keseluruhan unit organisasi dan perencanaan kegiatan di tingkat unit pelaksana teknis (UPT). Rencana Kinerja Tahunan (RKT) juga harus terintegrasi dengan rencana induk maupun perencanaan operasional yang lebih rinci sehingga segala sesuatu yang telah disusun dan direncanakan pencapaian sasaran kinerjanya dapat secara ielas dan realistis dilakanakan dengan sebaik-baiknya sesuai yang telah diprogramkan dan meniadi instrumen evaluasi pengukuran kinerja.
Namun demikian, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) juga bukan merupakan dokumen yang tidak mungkin untuk dilakukan revisi,mengingat terkadang dalam prakteknya, suatu perencanaan dapat berubah sesuai dinamika berbagai hal yang berkembang setiap saat.
Puji syukur kepada Allah SWT karena dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2021 Revisi ke-1 Mei 2021 telah dapat diselesaikan sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran untuk tahun 2021.
Akhirnya, kepada semua pihak baik dari Bagian PI Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit maupun Bagian serta Bidang-Bidang di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar yang telah membantu dan memberikan masukan serta arahan dalam proses penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, kami ucapkan banyak terima kasih.
Makassar, Mei 2021 Plt. Kepala
dr. Muh. Haskar Hasan, M.Kes NIP 196910142001121004
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ... i
DAFTAR ISI ... iii
BAB I PENDAHULUAN ... 1
A. Latar Belakang ... 1
B. Tujuan ... 1
C. Sasaran ... 2
D. Dasar Hukum ... 2
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN ... 3
A. Rencana Kinerja Tahunan ... 3
B. Sasaran Kegiatan (Output) dan Pendanaan ... 3
C. Rincian Kegiatan ... 4
BAB III PENUTUP ... 10
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 Revisi ke-1 Mei 2021 ini merupakan tahap penting dalam melaksanakan Rencana Aksi Kegiatan yang dibuat berdasarkan pada Rencana Aksi Program eselon 1 dan Renstra Kementerian Kesehatan pada setiap satuan kerja. Untuk satuan kerja di tingkat eselon 2, Rencana Aksi Kegiatan akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada rencana kinerja tahunan yang sistematis maka pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024 juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.
RKT Tahun 2021 Revisi ke-1 Mei 2021 ini merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan selama 5 tahun yang telah dilakukan pada Bulan Mei 2021.
Dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai penanggung jawab bidang kesehatan di pintu masuk negara maka Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar perlu menyusun RKT Tahun 2021 Revisi ke-1 Mei 2021 dengan mengacu pada Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas I Makassar Tahun 2020-2024.
B. Tujuan
Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:
1. Sebagai bahan acuan Penetapan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar yang telah dimutakhirkan/ direvisi.
2. Sebagai bahan acuan Pelaksanaan Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar.
3. Meningkatkan Efisiensi, Efektivitas, Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja.
C. Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai adalah tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2021 sebagai arahan pelaksanaan kegiatan di lingkup KKP Kelas I Makassar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
D. Dasar Hukum
Dasar hokum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan KKP Kelas I Makassar yaitu:
1. Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. SK Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
5. Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020-2024
6. Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2020-2024
BAB II
RENCANA KINERJA TAHUNAN
A. Rencana Kinerja Tahunan Kementerian
Negara/Lembaga
: Kementerian Kesehatan RI
Unit Organisasi : Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar
Program : Program Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Sasaran Program yang
Didukung
: 1. Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah
2. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kegiatan : 1. Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk
2. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen
B. Sasaran Kegiatan (Output) dan Pendanaan
No. Sasaran Kegiatan (Output)
Indikator Kinerja Kegiatan
Target Kinerja Tahun 2021
Alokasi Anggaran Tahun 2021
(Rp) 1 Meningkatnya
Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah
Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan
1697238 6.811.592.000
Persentase Faktor Risiko yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan
95%
Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara
90%
Nilai Kinerja Anggaran 83 24.380.877.000 Nilai Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran
93 Kinerja Implementasi WBK
Satker
72 Persentase Peningkatan
Kapasitas ASN Sebanyak 20 JPL
80%
Jumlah 31.192.469.000
C. Rincian Kegiatan
1. Perhitungan Pendanaan
Kode Output / Komponen
Tahun 2021
Vol Satuan
Alokasi Anggaran
(Rp) 024.05.DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 6.811.592.000
4249 Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah
6.811.592.000
4249.QAA Pelayanan Publik kepada Masyarakat
17343 Orang 1.639.760.000 4249.QAA.011 Pelayanan Kesehatan Haji 16926 Orang 1.448.525.000 4249.QAA.012 Pelayanan Kesehatan di
Pelabuhan/Bandara/Lintas Batas
417 Orang 191.235.000 4249.QAH Pelayanan Publik Lainnya 1541 Layanan 2.696.759.000 4249.QAH.002 Layanan Kekarantinaan
Kesehatan di Bandar Udara
730 Layanan 438.000.000 4249.QAH.004 Layanan Pengendalian Faktor
Risiko pada Situasi Khusus
35 Layanan 50.925.000 4249.QAH.007 Layanan Pengendalian
Vektor DBD
60 Layanan 63.660.000 4249.QAH.008 Layanan Survei Vektor Pes 90 Layanan 231.570.000 4249.QAH.009 Layanan Pengendalian
Vektor Diare
59 Layanan 25.547.000
4249.QAH.011 Layanan Survei Vektor DBD 384 Layanan 122.880.000 4249.QAH.012 Layanan Survei Vektor
Malaria
18 Layanan 30.114.000
4249.QAH.013 Layanan Survei Vektor Diare 134 Layanan 42.880.000 4249.QAH.014 Layanan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit HIV AIDS
15 Layanan 45.365.000 4240.QAH.015 Layanan Deteksi Dini Terduga
TBC
14 Layanan 63.770.000 4249.QAH.016 Layanan Pengendalian Faktor
Risiko Lingkungan
1 Layanan 405.680.000 4249.QAH.017 Layanan Pemeriksaan Orang,
Barang, Alat Angkut
1 Layanan 1.176.358.000 4249.RAB Sarana Bidang Kesehatan 6 Paket 1.865.248.000 4249.RAB.001 Pengadaan Alat dan Bahan
Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk
6 Paket 1.865.248.000
4249.TAM Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal
66 Orang 609.825.000 4249.TAM.001 Pelatihan Kesehatan 66 Orang 609.825.000
024.05.WA Program Dukungan Manajemen 24.380.877.000
4815 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
24.380.877.000 4815.EAA Layanan Perkantoran 2 Layanan 21.497.487.000 4815.EAA.001 Gaji dan Tunjangan Satker 1 Bulan 16.335.426.000 4815.EAA.004 Operasional dan Pemeliharaan 1 Bulan 5.162.061.000
4815.EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal
1 Layanan 92.510.000 4815.EAB.001 Rencana Program Pencegahan
Pengendalian Penyakit dan Dukungan Manajemen
1 Layanan 92.510.000
4815.EAC Layanan Umum 1 Layanan 111.030.000
4815.EAC.001 Layanan Umum dan Perlengkapan 1 Layanan 111.030.000 4815.EAD Layanan Sarana Internal 3 Unit 1.126.940.000
4815.EAD.001 Sarana Internal 3 Paket 1.126.940.000
4815.EAE Layanan Prasarana Internal 1 Unit 800.000.000 4815.EAE.551 Pembangunan
Gedung/Pengadaan Lahan UPT
1 Paket 800.000.000
4815.EAF Layanan SDM 2 Orang 39.970.000
4815.EAF.551 Layanan Administrasi Kepegawaian Ditjen P2P
2 Orang 39.970.000
4815.EAG Layanan Hukum 1 Layanan 19.940.000
4815.EAG.551 Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal Ditjen P2P
1 Layanan 19.940.000 4815.EAH Layanan Organisasi dan Tata
Kelola Intenal
1 Layanan 166.960.000 4815.EAH.051 Layanan Organisasi dan
Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
1 Layanan 166.960.000
4815.EAI Layanan Kehumasan dan Protokoler
1 Layanan 9.100.000 4815.EAI.551 Pelayanan Humas dan Protokoler 1 Layanan 9.100.000 4815.EAJ Layanan Data dan Informasi 1 Layanan 135.550.000 4815.EAJ.551 Data dan Informasi Ditjen
Pengendalian Penyakit
1 Layanan 135.550.000 4815.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta
Pelaporan
12 Laporan 227.060.000 4815.FAE.551 Pemantauan, Evaluasi dan 12 Laporan 227.060.000
Pelaporan Program
4815.FAH Pengelolaan Keuangan Negara 12 Laporan 154.330.000 4815.FAH.051 Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P 12 Laporan 154.330.000
2. Sumber Pendanaan
Kode Output/Komponen Pendanaan Tahun 2021
Lokasi Rupiah Murni PNBP PHLN Jumlah
024.05.DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 4249 Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk 4249.QAA Pelayanan Publik kepada Masyarakat
4249.QAA.011 Pelayanan Kesehatan Haji 051 Pelayanan Kesehatan
Haji di Bandara
5.400.000 1.443.125.000 1.448.525.000 Sulawesi Selatan 4249.QAA.012 Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan/ Bandara/Lintas Batas
051 Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat
191.235.000 191.235.000 Sulawesi Selatan 4249.QAH Pelayanan Publik Lainnya
4249.QAH.002 Layanan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara 051 Pelaksanaan
Kekarantinaan Kesehatan pada Situasi Khusus
438.000.000 438.000.000 Sulawesi Selatan
4249.QAH.004 Layanan Pengendalian Faktor Risiko pada Situasi Khusus 051 Pelayanan Kesehatan
pada Situasi Khusus
50.925.000 50.925.000 Sulawesi Selatan 4249.QAH.007 Layanan Pengendalian Vektor DBD
051 Pengendalian Vektor DBD
63.660.000 63.660.000 Sulawesi Selatan 4249.QAH.008 Layanan Survei Vektor Pes
051 Layanan Survei Vektor Pes
231.570.000 231.570.000 Sulawesi Selatan
4249.QAH.009 Layanan Pengendalian Vektor Diare 051 Pengendalian Vektor
Diare
25.547.000 25.547.000 Sulawesi Selatan 4249.QAH.011 Layanan Survei Vektor DBD
051 Pelaksanaan Survei Vektor DBD
122.880.000 122.880.000 Sulawesi Selatan 4249.QAH.012 Layanan Survei Vektor Malaria
051 Survei Vektor Malaria 30.114.000 30.114.000 Sulawesi
Selatan
4249.QAH.013 Layanan Survei Vektor Diare
051 Survei Vektor Diare 42.880.000 42.880.000 Sulawesi
Selatan
4249.QAH.014 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS 051 Pelaksanaan
Pencegahan Pengendalian HIV AIDS
45.375.000 45.375.000 Sulawesi Selatan
4240.QAH.015 Layanan Deteksi Dini Terduga TBC 051 Deteksi Dini Terduga
TB
63.770.000 63.770.000 Sulawesi Selatan 4249.QAH.016 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan
051 Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan
405.680.000 405.680.000 Sulawesi Selatan 4249.QAH.017 Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut
051 Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut
1.176.358.000 1.176.358.000 Sulawesi Selatan 4249.RAB Sarana Bidang Kesehatan
4249.RAB.001 Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk 051 Pengadaan Alat dan
Bahan Kesehatan
1.565.501.000 299.747.000 1.865.248.000 Sulawesi Selatan 4249.TAM Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal
4249.TAM.001 Pelatihan Kesehatan 051 Pelatihan Bidang
Kesehatan
152.050.000 457.775.000 609.825.000 Sulawesi Selatan
024.05.WA Program Dukungan Manajemen
4815 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen 4815.EAA Layanan Perkantoran
4815.EAA.001 Gaji dan Tunjangan Satker
001 Gaji dan Tunjangan 16.355.426.000 16.355.426.000 Sulawesi Selatan 4815.EAA.004 Operasional dan Pemeliharaan
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor
5.162.061.000 5.162.061.000 Sulawesi Selatan 4815.EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal
4815.EAB.001 Rencana Program Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Dukungan Manajemen 052 Penyusunan Renja
KL
92.510.000 92.510.00 Sulawesi
Selatan 4815.EAC Layanan Umum
4815.EAC.001 Layanan Umum dan Perlengkapan 051 Pelayanan Umum
dan Perlengkapan
111.030.000 111.030.000 Sulawesi
Selatan 4815.EAD Layanan Sarana Internal
4815.EAD.001 Layanan Umum dan Perlengkapan 051 Peralatan Fasilitas
Perkantoran Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
1.126.940.000 1.126.940.000 Sulawesi Selatan
4815.EAE Layanan Prasarana Internal
4815.EAE.551 Pembangunan Gedung/Pengadaan Lahan UPT 051 Pembangunan
Gedung UPT/
Pengadaan Lahan UPT
800.000.000 800.000.000 Sulawesi
Selatan
4815.EAF Layanan SDM
4815.EAF.551 Layanan Administrasi Kepegawaian Ditjen P2P 051 Pengelolaan
Administrasi Kepegawaian
20.310.000 19.660.000 39.970.000 Sulawesi Selatan 4815.EAG Layanan Hukum
4815.EAG.551 Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal 051 Pelayanan Hukum
dan Kepatuhan Internal
19.940.000 19.940.000 Sulawesi
Selatan 4815.EAH Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
4815.EAH.051 Layanan Organisasi dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 051 Layanan Organisasi
dan Reformasi Birokrasi Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
166.960.000 166.960.000 Sulawesi
Selatan
4815.EAI Layanan Kehumasan dan Protokoler
4815.EAI.551 Pelayanan Humas dan Protokoler 051 Pelayanan Humas
dan Protokoler
6.056.000 3.044.000 9.100.000 Sulawesi Selatan 4815.EAJ Layanan Data dan Informasi
4815.EAJ.551 Data dan Informasi Ditjen Pengendalian Penyakit 051 Pengelolaan Data
dan Informasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
135.550.000 135.550.000 Sulawesi
Selatan
4815.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 4815.FAE.551 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program
051 Pelaporan, Evaluasi dan Pelaporan Program
221.660.000 5.400.000 227.060.000 Sulawesi Selatan 4815.FAH Pengelolaan Keuangan Negara
4815.FAH.051 Pengelolaan Keuangan Ditjen P2P 051 Pengelolaan
Keuangan Ditjen P2P
63.410.000 90.920.000 154.330.000 Sulawesi Selatan
BAB III PENUTUP
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar supaya berdaya guna dan berhasil guna diperlukan suatu Rencana Aksi Kegiatan jangka 5 tahun (yang di breakdown dari Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) jangka 1 tahun yang disusun secara sistematis.
Rencana Kerja Tahunan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2021 Revisi ke-1 Mei 2021 ini merupakan pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama setahun pada tahun 2021.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2020 menggambarkan tentang rencana kegiatan, sasaran kegiatan, output kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target yang akan dicapai selama tahun 2021, alokasi anggaran termasuk sumber pembiayaannya. Dengan demikian diharapkan Rencana Kinerja Tahunan KKP Kelas I Makassar Tahun 2021 yang telah disusun ini bisa memperlancar pelaksanaan kegiatan/program yang akan dilaksanakan selama tahun 2021.
