KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN DITJEN CIPTA KARYA
STATUS : 28 SEPTEMBER 2009
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
1
PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2009
STATUS : 28 SEPTEMBER 2009 STATUS : 28 SEPTEMBER 2009
TOTAL PAGU DITJEN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2009 SEBESAR Rp. 8,834 TRILIUN (RUPIAH MURNI Rp. 5,328 TRILIUN DAN PLN Rp. 3,506 TRILIUN) YANG TERDIRI DARI :
x Rp. 1.000
1 REGULER (MA 33) 4,286,130,246 3,472,450,000 7,758,580,246 4,145 3,874,250,861 60 142 3,942 3,357,712,623 TERKONTRAK NILAI
TERKONTRAK SUMBER DANA
NO
PAGU PELAKSANAAN LELANG
RUPIAH MURNI TOTAL JUMLAH PAKET NILAI PAGU
PAKET PERSIAPAN
PLN PROSES
LELANG
2 STIMULUS FISKAL 692,970,000 - 692,970,000 691 683,995,306 6 126 559 445,104,191 Direktorat Air Minum 449,970,000 - 449,970,000 287 444,223,468 6 121 160 224,733,232 - Pusat 225,000,000 - 225,000,000 146 221,076,469 - - 146 200,403,436 - Propinsi 25,000,000 - 25,000,000 14 24,678,099 - - 14 24,329,796 - Kabupaten 199,970,000 - 199,970,000 127 198,468,900 6 121 - - Direktorat Pengembangan Permukiman 243,000,000 - 243,000,000 404 239,771,838 - 5 399 220,370,959 - Pusat 65,000,000 - 65,000,000 106 64,178,790 - - 106 56,974,712 - Propinsi 25,000,000 - 25,000,000 16 24,632,083 - - 16 24,164,259 - Kabupaten 153,000,000 - 153,000,000 282 150,960,965 - 5 277 139,231,988 3 MATA ANGGARAN 999 350,296,114 107,261,269 457,557,383 276 312,778,470 17 33 226 211,515,395 Direktorat Air Minum (Insentif) 202,750,000 - 202,750,000 140 106,208,640 - 27 113 126,199,806 Direktorat Air Minum (On-Top) 12,500,000 - 12,500,000 50 12,454,978 - - 50 12,331,218 Di kt t P h t Li k P ki 107 639 760 107 639 760 17 104 898 850 2 15 60 658 868 Direktorat Penyehatan Lingkungan Permukiman 107,639,760 - 107,639,760 17 104,898,850 - 2 15 60,658,868 Direktorat Pengembangan Permukiman 13,461,476 107,261,269 120,722,745 65 86,396,002 17 4 44 9,679,441 - Pusat (On-Top) 13,461,476 74,000,000 87,461,476 65 86,396,002 17 4 44 9,679,441 - Kabupaten/Kota (NUSSP) - 33,261,269 33,261,269 - - - - - - Direktorat Bina Program (Pembinaan) 13,944,878 - 13,944,878 4 2,820,000 - - 4 2,646,062
TOTAL 5,329,396,360 3,579,711,269 8,909,107,629 5,112 4,871,024,637 83 301 4,727 4,014,332,210
PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA REKAPITULASI NASIONAL
REKAPITULASI NASIONAL
A. Progres Fisik dan Keuangan pelaksanaan kegiatan dengan status 28 September 2009 dari total Pagu sebesar Rp 7 75 Trilyun (Rupiah Murni Rp 4 28 Trilyun dan PLN Rp 3 47 total Pagu sebesar Rp. 7,75 Trilyun (Rupiah Murni Rp. 4,28 Trilyun dan PLN Rp. 3,47 Trilyun) telah dicapai :
Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Jenderal Cipta Karya
(x 1.000) Progres Target Penyerapan Bulan
September
Potensial Penyerapan Bulan
September Realisasi Deviasi
Fisik (%) 71.46 60.29 53.18 -7.11 Keuangan (Rp) 5,488,622,540 4,388,321,045 3,629,625,392 (758,695,653)
Keuangan (%) 70.74 56.56 46.78 -9.78
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
RUPIAH MURNI PLN TOTAL SWAKELOLA +
AP KONTRAKTUAL BLM NON
FISIK FISIK TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Direktorat Pengembangan Air Minum 1,387,751,376 62,230,000 1,449,981,376 195,395,003 1,254,586,373 - 214 751 965 1 - - - - - - 9 - 954 1,113,512,369 2 Direktorat Pengembangan PLP 639 627 996 226 500 000 866 127 996 68 468 827 797 659 169 372 354 726 51 35 26 17 13 3 2 6 573 581 137 503
STATUS: 28 SEPTEMBER 2009 , JAM : 12.00 WIB
NO NAMA SATUAN KERJA
PAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK NILAI KONTRAK
(Rp. x 1.000)
2 Direktorat Pengembangan PLP 639,627,996 226,500,000 866,127,996 68,468,827 797,659,169 - 372 354 726 51 35 26 17 13 3 2 6 - 573 581,137,503 3 Direktorat Pengembangan Permukiman 928,033,940 77,800,000 1,005,833,940 69,196,456 926,637,484 10,000,000 557 500 1,057 5 - - - 2 - - 4 1,046- 847,312,979 4 Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan 640,429,953 808,424,635 1,448,854,588 117,375,409 712,072,544 619,406,635 679 554 1,233 3 - 1 - - 6 - - 3 1,220 652,036,735 5 Direktorat Bina Program 242,504,499 89,354,380 331,858,879 108,592,368 147,264,111 76,002,400 107 10 117 - - - - - - - - - 117 138,884,378 6 Sekretariat Jenderal Cipta Karya 97,782,482 - 97,782,482 61,751,302 36,031,180 - 5 42 47 - 3 - - 1 3 - 8 - 32 24,828,659 7 Program Pemberdayaan Masyarakat 350,000,000 2,208,140,985 2,558,140,985 - - 2,558,140,985 - - - - - - - - - - - - - -
-P2KP - 1,040,015,985 1,040,015,985 - - 1,040,015,985 - - - - - - - - - - - - - - -PPIP 350,000,000 431,000,000 781,000,000 - - 781,000,000 - - - - - - - - - - - - - - -PAMSIMAS - 317,625,000 317,625,000 - - 317,625,000 - - - - - - - - - - - - - - -RISE - 419,500,000 419,500,000 - - 419,500,000 - - - - - - - - - - - - - - TOTAL 3,472,450,0004,286,130,246 7,758,580,246 620,779,365 3,874,250,861 3,263,550,020 1,934 2,211 4,145 60 38 27 17 16 12 272 3,9423 3,357,712,623 Keterangan :
1 Penyiapan Dokumen Lelang 2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi 3 Penyusunan shortlist
4 Undangan Pelelangan 5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing 6 Pemasukan Penawaran 7 Usulan Pemenang 8 Penetapan Pemenang
9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja 10 Penandatangan Kontrak
REKAPITULASI LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
STATUS: 28 SEPTEMBER 2009 , JAM : 12.00 WIB
RUPIAH MURNI PLN TOTAL PHLN TOTAL
( x Rp. 1.000 )
NO NAMA SATUAN KERJA PAGU PAGU (Rp)
SWAKELOLA + KONTRAKTUAL BLM RPM PHLN TOTAL
PAGU TERKONTRAK NILAI KONTRAK SISA PAGU KONTRAK
RPM PHLN TOTAL RPM
RPM PHLN TOTAL
1 Direktorat Pengembangan Air Minum 1,387,751,376 62,230,000 1,449,981,376 195,395,003 1,209,404,373 45,182,000 1,254,586,373 - 1,181,339,209 15,714,000 1,197,053,209 1,097,798,369 15,714,000 1,113,512,369 83,540,839 - 83,540,839 2 Direktorat Pengembangan PLP 639,627,996 226,500,000 866,127,996 68,468,827 571,159,169 226,500,000 797,659,169 - 554,733,645 78,353,101 633,086,746 502,784,402 78,353,101 581,137,503 51,949,243 - 51,949,243 3 Direktorat Pengembangan Permukiman 928,033,940 77,800,000 1,005,833,940 69,196,456 858,837,484 67,800,000 926,637,484 10,000,000 853,606,088 67,800,000 921,406,088 779,512,979 67,800,000 847,312,979 74,093,109 - 74,093,109 4 Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan 640,429,953 808,424,635 1,448,854,588 117,375,409 523,054,544 189,018,000 712,072,544 619,406,635 522,645,748 174,543,455 697,189,203 479,599,209 172,437,526 652,036,735 43,046,539 2,105,929 45,152,468 5 Direktorat Bina Program 242,504,499 89,354,380 331,858,879 108,592,368 57,909,731 89,354,380 147,264,111 76,002,400 56,034,470 89,354,380 145,388,850 50,276,546 88,607,832 138,884,378 5,757,924 746,548 6,504,472 6 Sekretariat Jenderal Cipta Karya 97,782,482 - 97,782,482 61,751,302 36,031,180 - 36,031,180 - 27,331,180 - 27,331,180 24,828,659 - 24,828,659 2,502,521 - 2,502,521 7 Program Pemberdayaan Masyarakat 350,000,000 2,208,140,985 2,558,140,985 - - - - 2,558,140,985 - - - - - - - - -
-P2KP - 1 040 015 985 1 040 015 985 - - - - 1 040 015 985 - - - - - - - - -
RUPIAH MURNI PLN TOTAL AP BLM RPM PHLN TOTAL RPM PHLN TOTAL RPM PHLN TOTAL
P2KP 1,040,015,985 1,040,015,985 1,040,015,985 -PPIP 350,000,000 431,000,000 781,000,000 - - - - 781,000,000 - - - - - - - - - -PAMSIMAS - 317,625,000 317,625,000 - - - - 317,625,000 - - - - - - - - - -RISE - 419,500,000 419,500,000 - - - - 419,500,000 - - - - - - - - - TOTAL 3,472,450,0004,286,130,246 7,758,580,246 620,779,365 3,256,396,481 617,854,380 3,874,250,861 3,263,550,020 3,195,690,340 425,764,936 3,621,455,276 2,934,800,164 422,912,459 3,357,712,623 260,890,176 2,852,477 263,742,653
TARGET PENYERAPAN BULAN SEPTEMBER
POTENSIAL PENYERAPAN BULAN SEPTEMBER
PAGU REALISASI DEVIASI
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS: 28 SEPTEMBER 2009 , JAM : 12.00 WIB
20:26:32 ( x Rp. 1.000 )
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN BULANAN TA 2009
KEU. FISIK
% % (RP) %
1 Direktorat Pengembangan Air Minum 1,387,751,376 62,230,000 1,449,981,376 1,029,946,391 82.84 759,807,196 67.84 771,780,551 7,503,182 779,283,733 53.74 65.17 19,476,537 1.34 2 Direktorat Pengembangan PLP 639,627,996 226,500,000 866,127,996 602,677,666 77.01 437,398,557 58.75 319,684,060 66,270,635 385,954,695 44.56 49.64 -51,443,863 (5.94) 3 Direktorat Pengembangan Permukiman 928 033 940 77 800 000 1 005 833 940 873 308 513 88 40 755 468 185 76 69 662 894 825 44 367 424 707 262 249 70 32 78 20 -48 205 936 (4 79)
PHLN TOTAL
TOTAL KEUANGAN (RP) RUPIAH
MURNI KEUANGAN (RP) FISIK
(%) BULAN SEPTEMBER
RUPIAH MURNI PLN
BULAN SEPTEMBER NO NAMA SATUAN KERJA
FISIK (%)
KEUANGAN
3 Direktorat Pengembangan Permukiman 928,033,940 77,800,000 1,005,833,940 873,308,513 88.40 755,468,185 76.69 662,894,825 44,367,424 707,262,249 70.32 78.20 48,205,936 (4.79) 4 Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan 640,429,953 808,424,635 1,448,854,588 988,898,397 72.77 826,576,621 66.04 366,491,249 336,464,351 702,955,600 48.52 55.06 -123,621,021 (8.53) 5 Direktorat Bina Program 242,504,499 89,354,380 331,858,879 219,679,531 65.88 219,679,531 65.88 112,626,671 55,361,580 167,988,251 50.62 56.79 -51,691,280 (15.58) 6 Sekretariat Jenderal Cipta Karya 97,782,482 - 97,782,482 72,447,041 75.69 70,491,391 73.15 72,153,195 - 72,153,195 73.79 75.47 1,661,804 1.70 7 Program Pemberdayaan Masyarakat 350,000,000 2,208,140,985 2,558,140,985 1,701,665,000 56.30 1,318,899,564 45.62 161,150,000 652,877,669 814,027,669 31.82 35.36 -504,871,894 (19.74)
-P2KP - 1,040,015,985 1,040,015,985 490,364,500 47.15 225,429,500 21.68 - 205,197,800 205,197,800 19.73 19.73 -20,231,700 (1.95) -PPIP 350,000,000 431,000,000 781,000,000 649,950,000 56.95 649,950,000 56.95 161,150,000 33,000,000 194,150,000 24.86 24.12 -455,800,000 (58.36) -PAMSIMAS - 317,625,000 317,625,000 147,300,500 28.64 65,745,064 37.49 - 65,745,064 65,745,064 20.70 37.49 - -
RISE 419 00 000 419 00 000 414 0 0 000 98 0 3 000 90 0 348 934 806 348 934 806 83 18 93 43 28 840 194 (6 8 ) -RISE - 419,500,000 419,500,000 414,050,000 98.70 377,775,000 90.05 - 348,934,806 348,934,806 83.18 93.43 -28,840,194 (6.87)
4,286,130,246
3,472,450,000 7,758,580,246 5,488,622,540 71.46 60.294,388,321,045 1,162,844,8412,466,780,551 3,629,625,392 46.78 53.18 -758,695,653 -9.78 Total
9 000 000
RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DITJEN CIPTA KARYA
TAHUN ANGGARAN 2009
7,758,580
7,758,580
6,387,574
7,256,278 7,000,000
8,000,000 9,000,000
4,388,321
5,613,620
4 000 000 5,000,000 6,000,000
JUTAAN RUPIAH
PAGU RENCANA 3,070,021
1 631 640 1,846,830 2,218,088 2,592,296 3,070,021
3,453,680 3,629,625
2,000,000 3,000,000 4,000,000
DALAM J
TARGET POTENSI PENYERAPAN REALISASI
0 - - - 58,991 134,247 196,017 277,498
540,736
721,346 971,582 1,301,681 1,631,640 -
1,000,000
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES
POTENSI PENYERAPAN 4 BULAN KEDEPAN KEGIATAN PELAKSANAAN DITJEN CIPTA KARYA TA 2009
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA (x Rp. 1000)
PELAKSANAAN TOTAL PAGU
BULAN
SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER 7,758,580,246
FISIK % 60.29 75.56 85.47 100.00 KEUANGAN (KOMULATIF) 4,388,321,045 5,548,313,874 6,286,309,260 7,065,703,240 KEUANGAN (ABSOLUTE) 4,388,321,045 1,159,992,828 737,995,387 779,393,979
PELAKSANAAN TOTAL PAGU
PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYA Direktorat Pengembangan Air Minum
Direktorat Pengembangan Air Minum A. Saat ini progres pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai yakni :
Direktorat Pengembangan Air Minum
(x 1.000) Progres Target Penyerapan Bulan
September
Potensial Penyerapan Bulan
September Realisasi Deviasi
Fisik (%)( ) 82.84 67.84 65.17 -2.67
Keuangan (Rp) 1,029,946,391 759,807,196 779,283,733 19,476,537
Keuangan (%) 71.03 52.40 53.74 1.34
