Hasil Program Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843, ,843,000 1,076,354,895

Tolok Ukur Tolok Ukur Tolok Ukur APBN APBD I APBD II TOTAL ANGGARAN

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

1 URUSAN WAJIB

1 20 BIDANG URUSAN OTONOMI Peningkatan Peningkatan

DAERAH, PEMERINTAHAN kinerja manajemen

UMUM, ADMINISTRASI penyelenggaraan pemerintahan

KEUANGAN DAERAH, pemerintahan daerah

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 20 01 Program Pelayanan Meningkatnya 1 Tahun - 988,843,000 988,843,000 1,076,354,895

Administrasi Perkantoran kinerja pelayanan

administrasi perkantoran

1 20 01 0001 Penyediaan Jasa Surat Cibinong Jumlah kebutuhan 2 jenis Terwujudnya tertib 1 tahun 5,445,000 5,445,000 5,717,250 sedang INSPEKTORAT

Menyurat untuk surat menyurat materai administrasi surat berjalan

menyurat

1 20 01 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Cibinong Jumlah kebutuhan Meningkatnya 12 bulan 157,300,000 157,300,000 165,165,000 sedang INSPEKTORAT

Sumber Daya Air dan Listrik sarana komunikasi, kelancaran serta berjalan

air , listrik dan kenyamanan

internet pelaksanaan tugas

Telepon 2 jaringan (bulan)

air 1 jaringan

listrik 2 jaringan

internet 1 jaringan

1 20 01 0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Cibinong Jumlah STNK Terjaminnya legalitas 1 tahun 9,460,000 9,460,000 9,933,000 sedang INSPEKTORAT

dan Perizinan Kendaraan kendaraan dinas/ penggunaan berjalan

Dinas/Operasional operasional kendaraan dinas/

Kendaraan Roda 2 12 dok STNK operasional (tahun) Kendaraan Roda 4 10 dok STNK

1 20 01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan Cibinong - Jumlah petugas 4 orang Terciptanya suasana 12 bulan 66,550,000 66,550,000 69,877,500 sedang INSPEKTORAT

Kantor kebersihan bersih dan nyaman berjalan

- Jumlah alat 15 jenis dilingkungan

kebersihan kantor Inspektorat sebanyak

2 gedung (bulan)

1 20 01 0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Cibinong Jumlah kebutuhan 37 jenis Meningkatnya 1 tahun 73,054,000 73,054,000 63,525,000 sedang INSPEKTORAT

ATK untuk kelancaran berjalan

pelaksanaan tupoksi Administrasi

Perkantoran (tahun)

1 20 01 0011 Penyediaan Barang Cetakan dan Cibinong Jumlah kebutuhan Meningkatnya 1 tahun 80,400,000 80,400,000 63,525,000 sedang INSPEKTORAT

Penggandaan barang cetakan dan kelancaran berjalan

penggandaan pelaksanaan tugas

- Barang cetakan: 10 jenis aparatur(tahun)

- Penggandaan : 2 jenis

1 20 01 0012 Penyediaan Komponen Instalasi Cibinong Jumlah kebutuhan 7 jenis Meningkatnya 1 tahun 9,680,000 9,680,000 10,164,000 sedang INSPEKTORAT

Listrik/Penerangan Bangunan komponen instalasi kelancaran berjalan

Kantor listrik/penerangan pelaksanaan tugas

bangunan kantor aparatur(tahun)

1 20 01 0015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Cibinong Jumlah bahan bacaan Meningkatnya 1 tahun 21,780,000 21,780,000 22,869,000 sedang INSPEKTORAT

Peraturan Perundang-undangan yang disediakan informasi dan berjalan

- Surat Kabar 4 jenis pengetahuan

- Majalah 1 jenis aparatur (%)

- Buku perundang- 1 jenis

undangan

1 20 01 0016 Penyediaan Bahan Logistik Cibinong - Jumlah isi ulang 1 kali Meningkatnya 1 tahun 9,680,000 9,680,000 10,164,000 sedang INSPEKTORAT

Kantor tabung pemadam 5 unit kenyamanan dan berjalan

kebakaran kinerja

- Jumlah isi ulang 96 kali pelaksanaan tugas

tabung gas 2 unit (tahun)

Program/Kegiatan

1 2 7 9

Target 11

Target Target

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

1 2 7 9 11

1 20 01 0017 Penyediaan Makanan dan Cibinong Jumlah jamuan tersedianya jamuan 1 tahun 12,100,000 12,100,000 12,705,000 sedang INSPEKTORAT

Minuman makan dan minum makan dan minum berjalan

- Rapat : 6 kali rapat dan

- Tamu : 6 kali

1 20 01 0018 Rapat-rapat Koordinasi dan Cibinong Jumlah rapat-rapat Terwujudnya 1 tahun 139,150,000 139,150,000 146,107,500 sedang INSPEKTORAT

Konsultasi Ke Dalam dan Luar koordinasi yang koordinasi dan berjalan

Daerah dilaksanakan konsultasi antar

- Perjalanan Dalam 39 hari instansi pusat

Daerah maupun propinsi

- Perjalanan Luar 23 hari (tahun)

Daerah

1 20 01 0019 Penyediaan Jasa Tenaga Cibinong Jumlah tenaga 5 orang Meningkatnya 1 tahun 60,650,000 60,650,000 70,050,750 sedang INSPEKTORAT

Pendukung Administrasi/Teknis pendukung kinerja pegawai berjalan

Perkantoran administrasi kontrak (tahun)

perkantoran

1 20 01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan Cibinong Jumlah dokumen 2 jenis dok Terwujudnya Tertib 1 tahun 84,445,000 84,445,000 87,664,500 sedang INSPEKTORAT

Arsip SKPD pengelolaan arsip administrasi berjalan

SKPD Inspektorat (tahun)

1 20 01 0021 Penyediaan Pelayanan Cibinong Jumlah dokumen 6 jenis dok Terwujudnya tertib 1 tahun 157,444,000 157,444,000 162,993,600 sedang INSPEKTORAT

Administrasi Kepegawaian pengelolaan administrasi berjalan

administrasi kepegawaian (tahun)

kepegawaian

1 20 01 0022 Penyediaan Pelayanan Cibinong Jumlah dokumen 4 jenis dok Terwujudnya tertib 1 tahun 46,955,000 46,955,000 49,421,295 sedang INSPEKTORAT

Administrasi Barang pengelolaan inventaris aset berjalan

administrasi barang (tahun)

1 20 01 0024 Penyediaan Pelayanan Cibinong Jumlah piket 6 orang Terciptanya suasana 1 tahun 54,750,000 54,750,000 126,472,500 sedang INSPEKTORAT

Keamanan Kantor keamanan kantor aman dalam bekerja berjalan

(tahun)

1 20 02 Program Peningkatan Sarana Terwujudnya 1 Tahun 645,050,000 645,050,000 721,297,500

dan Prasarana Aparatur kecepatan,

kenyamanan dan keamanan kerja aparatur

1 20 02 0010 Pengadaan Mebeleur Cibinong Jumlah Meubeulair 3 jenis Meningkatnya 1 tahun 82,500,000 82,500,000 86,625,000 sedang INSPEKTORAT

yang dibutuhkan daya dukung kerja berjalan

Inspektorat (Tahun)

1 20 02 0013 Pengadaan Peralatan Kantor Cibinong Jumlah peralatan 3 jenis Meningkatnya 1 tahun 110,000,000 110,000,000 115,500,000 sedang INSPEKTORAT

kantor yang 15 unit daya dukung kerja berjalan

dibutuhkan Inspektorat

(Tahun)

1 20 02 0014 Pengadaan Perlengkapan Kantor Cibinong Jumlah Perlengkapan 3 jenis Meningkatnya daya 1 tahun 167,200,000 167,200,000 175,560,000 sedang INSPEKTORAT

kantor yang dukung kerja berjalan

dibutuhkan Inspektorat (Tahun)

1 20 02 0021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah gedung kantor Terjaganya kondisi 1 tahun 60,500,000 60,500,000 63,525,000 sedang INSPEKTORAT

Gedung Kantor SKPD yang fisik gedung berjalan

terpelihara kantor SKPD

- Pengecatan gedung 1 gedung sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal

1 20 02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong - Jumlah kend. roda 4 yang 10 unit Terjaganya kondisi 1 tahun 82,500,000 82,500,000 86,625,000 sedang INSPEKTORAT

Kendaraan Dinas/Operasional dipelihara kendaraan dinas berjalan

- Jumlah kend. roda 2 yang 6 unit operasional di

dipelihara Inspektorat

sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal (tahun)

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

1 2 7 9 11

1 20 02 0029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah peralatan 2 jenis Terjaganya kondisi 1 tahun 24,200,000 24,200,000 25,410,000 sedang INSPEKTORAT

Peralatan Kantor kantor di SKPD yang perlengkapan berjalan

terpelihara gedung kantor

Inspektorat sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal (tahun)

1 20 02 0030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Jumlah perlengkapan 1 jenis Terjaganya kondisi 1 tahun 18,150,000 18,150,000 19,057,500 sedang INSPEKTORAT

Perlengkapan Gedung Kantor gedung kantor di perlengkapan berjalan

SKPD yang gedung kantor

terpelihara Inspektorat

sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal (tahun)

1 20 02 0031 Pemeliharaan Rutin/Berkala Cibinong Luas tanaman dan 250 m2 Terjaganya kondisi 1 tahun 100,000,000 100,000,000 148,995,000 sedang INSPEKTORAT

Taman Halaman Kantor halaman kantor yang tanaman/halaman berjalan

terpelihara di inspektorat

sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal

1 20 05 Program Peningkatan Terwujudnya 1 Tahun 203,375,000 203,375,000 197,793,750 INSPEKTORAT

Kapasitas Sumber Daya peningkatan

Aparatur kapasitas dan

kinerja sumberdaya aparatur

1 20 05 0001 Pendidikan dan Pelatihan Cibinong Jumlah peserta 8 orang Meningkatnya 1 tahun 60,375,000 60,375,000 47,643,750 sedang INSPEKTORAT

Formal bimbingan teknis, pengetahuan dan berjalan

penataran, seminar, pemahaman aparat

workshop, lokakarya, SKPD

kursus, dan diklat yang terkirim

1 20 05 0002 Sosialisasi Peraturan Cibinong Jumlah peserta 50 orang Meningkatnya 1 tahun 27,500,000 27,500,000 28,875,000 sedang INSPEKTORAT

Perundang-undangan sosialisasi Per UU pengetahuan dan berjalan

pemahaman aparat SKPD

1 20 05 0028 Pendidikan dan Pelatihan Non Cibinong Jumlah peserta 105 orang Meningkatnya 1 tahun 115,500,000 115,500,000 121,275,000 sedang INSPEKTORAT

Formal Sinergitas yang pemahaman aparat berjalan

terkirim Inspektorat perihal

kesinergian

1 20 06 Program Peningkatan Terwujudanya 1 Tahun 651,724,000 651,724,000 735,920,955 INSPEKTORAT

Pengembangan Sistem pertanggungjawaban

Pelaporan Capaian Kinerja kinerja SKPD

dan Keuangan

1 20 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian Cibinong Jumlah LAKIP dan 2 jenis dok Meningkatnya 1 tahun 247,700,000 247,700,000 301,063,455 sedang INSPEKTORAT

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi LKPJ akuntabilitas kinerja berjalan

Kinerja SKPD dan ikhtisar realisasi

kinerja (tahun)

1 20 06 0002 Penyusunan Pelaporan Cibinong Jumlah dokumen 2 jenis dok Meningkatnya 1 tahun 24,200,000 24,200,000 25,410,000 sedang INSPEKTORAT

Keuangan Semesteran Laporan Keuangan akuntabilitas berjalan

Semesteran SKPD keuangan semesteran

Inspektorat (tahun)

1 20 06 0004 Penyusunan Pelaporan Cibinong Jumlah dokumen 1 jenis dok Meningkatnya 1 tahun 30,250,000 30,250,000 31,762,500 sedang INSPEKTORAT

Keuangan Akhir Tahun Laporan Keuangan akuntabilitas berjalan

Akhir Tahun SKPD keuangan akhir tahun

Inspektorat (tahun)

1 20 06 0005 Penyusunan Perencanaan Cibinong - Tersedianya 2 jenis dok Terarahnya 1 tahun 86,024,000 86,024,000 95,287,500 sedang INSPEKTORAT

Anggaran dokumen DPA dan perencanaan berjalan

RKA-P/DPA-P anggaran perubahan

- Tersedianya 2 jenis dok 2011 dan 2012 (tahun) dokumen Pra RKA

dan RKA SKPD Tahun 2014

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

1 2 7 9 11

1 20 06 0006 Penatausahaan Keuangan SKPD Cibinong Jumlah dokumen 1 jenis dok Terwujudnya tertib 1 tahun 176,100,000 176,100,000 190,575,000 sedang INSPEKTORAT

administrasi administrasi Laporan berjalan

keuangan program/ keuangan Inspektorat

kegiatan SKPD Tahun (tahun)

2012

1 20 06 0007 Penyusunan Renstra dan Renja Cibinong Jumlah dokumen 1 jenis dok Terarahnya 1 tahun 30,250,000 30,250,000 31,762,500 sedang INSPEKTORAT

SKPD Renja SKPD yang pelaksanaan program berjalan

tersedia dan kegiatan

Inspektorat (tahun)

1 20 06 0013 Publikasi Kinerja SKPD Cibinong Publikasi kinerja 1 tahun tersampaikannya 1 tahun 33,000,000 33,000,000 34,650,000 sedang INSPEKTORAT

SKPD di media informasi kinerja berjalan

Inspektorat kepada masyarakat (tahun)

1 20 06 0014 Penyusunan Program Kerja Cibinong Jumlah dokumen 1 jenis dok Terarahnya rencana 1 tahun 24,200,000 24,200,000 25,410,000 sedang INSPEKTORAT

Pengawasan Tahunan (PKPT) PKPT yang tersedia kerja pengawasan berjalan

tahunan inspektorat

1 20 20 Program Peningkatan Sistem Meningkatkan 1 Tahun 9,464,133,000 9,464,133,000 10,230,621,130 INSPEKTORAT

Pengawasan Internal dan Sistem

Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan

Kebijakan KDH Internal

pelaksanaan Kebijakan KDH

1 20 20 0001 Pelaksanaan Pengawasan Cibinong Jumlah Pengawasan Meningkatnya tertib 1 tahun 6,086,515,000 6,086,515,000 6,422,969,910 sedang INSPEKTORAT

Internal Secara Berkala di dan Pengendalian administrasi kinerja berjalan

Lingkup OPD Internal dan pelaksanaan

- LHA Reguler OPD 44 LHA tugas (tahun) - LHA/LHM Kaji uji 240 LHA/LHM

- Rekapitulasi 1 dok

Laporan Sidak Disiplin Aparat

- LHA Reguler 40 LHA

Kecamatan

- LHA Pemeriksaan 40 LHA

BOS

1 20 20 0002 Penanganan Kasus Cibinong Terselesaikanya 100 % Meningkatnya tertib 1 tahun 330,000,000 330,000,000 346,500,000 sedang INSPEKTORAT

Pengaduan Di Lingkungan kasus pengaduan administrasi dan berjalan

Pemerintah Daerah dilingkungan Kinerja Pelaksanaan

Pemerintah Daerah Tugas OPD

1 20 20 0006 Tindak Lanjut Hasil Temuan Cibinong Jumlah tindak lanjut 5 jenis dok Meningkatnya tertib 1 tahun 750,000,000 750,000,000 835,000,000 sedang INSPEKTORAT

Pengawasan hasil pengawasan administrasi kinerja berjalan

dan pelaksanaan tugas (tahun)

1 20 20 0007 Koordinasi Pengawasan Cibinong Jumlah Pelaksanaan koordinasi1 jenis dok Meningkatnya 1 tahun 111,548,000 111,548,000 127,050,000 sedang INSPEKTORAT

Komprehensif Pengawasan tertib administrasi berjalan

kinerja dan pelaksanaan tugas (tahun)

1 20 20 0008 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Cibinong Jumlah evaluasi 4 jenis dok Meningkatnya tertib 1 tahun 302,900,000 302,900,000 404,250,000 sedang INSPEKTORAT

Pengawasan temuan hasil administrasi kinerja berjalan

pengawasan (Audit) dan pelaksanaan

tugas (tahun)

1 20 20 0009 Review Laporan Keuangan Cibinong Lampiran Hasil 1 jenis dok Meningkatnya tertib 1 tahun 72,600,000 72,600,000 76,230,000 sedang INSPEKTORAT

Pemerintah Daerah Review Laporan administrasi kinerja berjalan

Keuangan Pemerintah dan pelaksanaan

Daerah tugas (tahun)

1 20 20 0010 Pelaksanaan Pengawasan Cibinong Jumlah Pengawasan 120 LHA Desa Meningkatnya tertib 1 tahun 628,520,000 628,520,000 717,539,130 sedang INSPEKTORAT

Internal Secara Berkala di Pemerintahan Desa administrasi kinerja berjalan

Lingkup Desa dan pelaksanaan

tugas (tahun)

3 4 5 6 8 10 13 14 15 16 17 18 19

1 2 7 9 11

1 20 20 0011 Fasilitasi LPPD dan LKPJ Cibinong Laporan LPPD dan 2 jenis dok Adanya Perbaikan 1 tahun 74,800,000 74,800,000 78,540,000 sedang INSPEKTORAT

Masa Akhir Jabatan Kepala LKPJ Desa Kinerja berjalan

Desa

1 20 20 0016 Monitoring dan Evaluasi Cibinong Hasil Laporan 7 jenis dok Adanya Perbaikan 1 tahun 1,107,250,000 1,107,250,000 1,222,542,090 sedang INSPEKTORAT

Kinerja SKPD Monitoring SKPD Kinerja berjalan

1 20 21 Program Peningkatan Meningkatkan 1 Tahun 800,000,000 800,000,000 950,000,000

Profesionalisme Tenaga Profesionalisme

Pemeriksa dan Aparatur Pemeriksa dan

Pengawasan Aparatur

Pengawasan

1 20 21 0001 Pelatihan Pengembangan Cibinong - Jumlah Peserta 80 orang Meningkatnya 1 tahun 800,000,000 800,000,000 950,000,000 sedang INSPEKTORAT

Tenaga Pemeriksa dan Pelatihan di Kantor keterampilan dan berjalan

Aparatur Pengawasan Sendiri keahlian teknis

- Jumlah Peserta 80 orang audit (tahun) Pelatihan Teknis

Lap. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

- Jumlah Peserta 80 orang

Pelatihan Teknis Analisis Pemecahan Masalah

- Jumlah Peserta 80 orang

Pelatihan Teknis Audit Khusus/

Forensik

- Jumlah Peserta 88 orang

Pelatihan Teknis Satgas SPIP

1 20 43 Program Penataan dan Meningkatnya dan 1 Tahun 101,591,000 101,591,000 135,481,500

Penyempurnaan Kebijakan sempurnanya

Sistem Prosedur Pengawasan kebijakan sistem

prosedur pengawasan

1 20 43 0003 Penyusunan Kebijakan Sistem Cibinong Kebijakan Sistem 2 jenis dok Adanya acuan tentang 1 tahun 101,591,000 101,591,000 135,481,500 sedang INSPEKTORAT

dan Prosedur Pengawasan operasional audit dan sistem dan prosedur berjalan

Prosedur penilaian pengawasan

raport kinerja Pengawasan dan Evaluasi SPIP, Etos Kerja dan Kepuasan Kerja

-

12,854,716,000 12,854,716,000 14,047,469,730 JUMLAH