RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
: URUSAN PEMERINTAHAN
JUMLAH URAIAN
KODE REKENING
Halaman 1 DASAR HUKUM ORGANISASI : 1.20.05. - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1 2 3 4
PENDAPATAN DAERAH
1.20.1.20.05.00.00.4. 1.258.467.590.363,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.20.1.20.05.00.00.4.1. 43.176.150.800,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1. HASIL PAJAK DAERAH1) 14.692.038.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.2. HASIL RETRIBUSI DAERAH 4.817.450.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.3. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
16.038.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 7.628.662.800,00 DANA PERIMBANGAN
1.20.1.20.05.00.00.4.2. 967.306.912.616,00
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1. BAGI HASIL PAJAK/ BAGI HASIL BUKAN PAJAK 75.884.592.616,00
1.20.1.20.05.00.00.4.2.2. DANA ALOKASI UMUM 788.345.170.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.2.3. DANA ALOKASI KHUSUS 103.077.150.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
1.20.1.20.05.00.00.4.3. 247.984.526.947,00
1.20.1.20.05.00.00.4.3.1. PENDAPATAN HIBAH 1.858.594.385,00
1.20.1.20.05.00.00.4.3.3. DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI 2) 47.741.698.665,00 1.20.1.20.05.00.00.4.3.4. DANA PENYESUAAIAN DAN OTONOMI KHUSUS 198.384.233.897,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.258.467.590.363,00 BELANJA DAERAH
1.20.1.20.05.00.00.5. 174.332.246.395,94
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.20.1.20.05.00.00.5.1. 158.295.413.445,94
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 34.483.986.948,94
1.20.1.20.05.00.00.5.1.4. BELANJA HIBAH 25.116.724.000,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL 17.072.888.900,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN 79.121.813.597,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.8. BELANJA TIDAK TERDUGA 2.500.000.000,00
BELANJA LANGSUNG
1.20.1.20.05.00.00.5.2. 16.036.832.950,00
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.1.20.05.01. 1.969.340.400,00
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
1.20.1.20.05.01.01. 15.435.000,00
1.20.1.20.05.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.435.000,00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.20.1.20.05.01.02. 825.160.800,00
1.20.1.20.05.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 825.160.800,00
PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH
1.20.1.20.05.01.05. 66.900.000,00
1.20.1.20.05.01.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 250.000,00
1.20.1.20.05.01.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 66.650.000,00
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.20.1.20.05.01.06. 24.580.000,00
1.20.1.20.05.01.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 24.580.000,00
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
1.20.1.20.05.01.08. 259.029.100,00
1.20.1.20.05.01.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 350.000,00
1.20.1.20.05.01.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 258.679.100,00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
1.20.1.20.05.01.10. 128.566.700,00
1.20.1.20.05.01.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 14.100.000,00
1.20.1.20.05.01.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 114.466.700,00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
1.20.1.20.05.01.11. 228.753.800,00
1.20.1.20.05.01.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 450.000,00
1.20.1.20.05.01.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 228.303.800,00
1 2 3 4 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
1.20.1.20.05.01.12. 52.600.000,00
1.20.1.20.05.01.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 100.000,00
1.20.1.20.05.01.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 52.500.000,00
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.20.1.20.05.01.13. 9.750.000,00
1.20.1.20.05.01.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 9.750.000,00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.1.20.05.01.15. 3.600.000,00
1.20.1.20.05.01.15.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 3.600.000,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
1.20.1.20.05.01.17. 26.820.000,00
1.20.1.20.05.01.17.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 26.820.000,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
1.20.1.20.05.01.18. 195.135.000,00
1.20.1.20.05.01.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 195.135.000,00
PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN
1.20.1.20.05.01.19. 127.550.000,00
1.20.1.20.05.01.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 91.050.000,00
1.20.1.20.05.01.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 36.500.000,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH
1.20.1.20.05.01.20. 5.460.000,00
1.20.1.20.05.01.20.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.460.000,00
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.20.1.20.05.02. 1.115.960.000,00
PENGADAAN MEUBELAIR
1.20.1.20.05.02.10. 26.350.000,00
1.20.1.20.05.02.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 200.000,00
1.20.1.20.05.02.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.150.000,00
1.20.1.20.05.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 25.000.000,00
PENGADAAN KOMPUTER
1.20.1.20.05.02.11. 69.335.000,00
1.20.1.20.05.02.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 200.000,00
1.20.1.20.05.02.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 20.635.000,00
1.20.1.20.05.02.11.5.2.3. BELANJA MODAL 48.500.000,00
PENGADAAN PERALATAN KANTOR
1.20.1.20.05.02.12. 208.150.000,00
1.20.1.20.05.02.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 300.000,00
1.20.1.20.05.02.12.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 10.050.000,00
1.20.1.20.05.02.12.5.2.3. BELANJA MODAL 197.800.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS
1.20.1.20.05.02.21. 114.245.000,00
1.20.1.20.05.02.21.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 114.245.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.05.02.22. 79.300.000,00
1.20.1.20.05.02.22.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 13.800.000,00
1.20.1.20.05.02.22.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 65.500.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.20.1.20.05.02.24. 210.625.000,00
1.20.1.20.05.02.24.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 200.000,00
1.20.1.20.05.02.24.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 210.425.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR
1.20.1.20.05.02.29. 5.230.000,00
1.20.1.20.05.02.29.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 5.230.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.20.1.20.05.02.30. 80.700.000,00
1.20.1.20.05.02.30.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 80.700.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG MILIK PEMKAB
1.20.1.20.05.02.31. 77.710.000,00
1.20.1.20.05.02.31.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 77.710.000,00
REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR
1.20.1.20.05.02.39. 244.315.000,00
1.20.1.20.05.02.39.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 650.000,00
1.20.1.20.05.02.39.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 243.665.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1.20.1.20.05.05. 99.750.000,00
SOSISIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.1.20.05.05.02. 50.050.000,00
1 2 3 4
1.20.1.20.05.05.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 50.050.000,00
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.1.20.05.05.03. 49.700.000,00
1.20.1.20.05.05.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 49.700.000,00
PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.20.1.20.05.06. 20.642.500,00
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
1.20.1.20.05.06.01. 4.825.500,00
1.20.1.20.05.06.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.172.500,00
1.20.1.20.05.06.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.653.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN
1.20.1.20.05.06.02. 3.208.000,00
1.20.1.20.05.06.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.449.000,00
1.20.1.20.05.06.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.759.000,00
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
1.20.1.20.05.06.04. 3.164.500,00
1.20.1.20.05.06.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.173.500,00
1.20.1.20.05.06.04.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 991.000,00
PENYUSUNAN RENJA, RKA - SKPD DAN DPA SKPD
1.20.1.20.05.06.05. 9.444.500,00
1.20.1.20.05.06.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.522.500,00
1.20.1.20.05.06.05.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 4.922.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.20.1.20.05.17. 4.446.712.900,00
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN (PEMKAB)
1.20.1.20.05.17.02. 54.523.900,00
1.20.1.20.05.17.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 24.081.000,00
1.20.1.20.05.17.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 30.442.900,00
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
1.20.1.20.05.17.06. 364.162.250,00
1.20.1.20.05.17.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 39.302.000,00
1.20.1.20.05.17.06.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 324.860.250,00
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN APBD
1.20.1.20.05.17.07. 164.459.700,00
1.20.1.20.05.17.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 23.462.500,00
1.20.1.20.05.17.07.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 140.997.200,00
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
1.20.1.20.05.17.08. 178.296.500,00
1.20.1.20.05.17.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 24.546.500,00
1.20.1.20.05.17.08.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 153.750.000,00
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD
1.20.1.20.05.17.09. 88.954.050,00
1.20.1.20.05.17.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 16.966.000,00
1.20.1.20.05.17.09.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 71.988.050,00
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
1.20.1.20.05.17.10. 92.358.000,00
1.20.1.20.05.17.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 16.104.000,00
1.20.1.20.05.17.10.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 76.254.000,00
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
1.20.1.20.05.17.11. 31.802.000,00
1.20.1.20.05.17.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.240.000,00
1.20.1.20.05.17.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 23.562.000,00
IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.20.1.20.05.17.13. 808.965.000,00
1.20.1.20.05.17.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 46.280.000,00
1.20.1.20.05.17.13.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 485.085.000,00
1.20.1.20.05.17.13.5.2.3. BELANJA MODAL 277.600.000,00
SOSIALISASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1.20.1.20.05.17.14. 167.725.000,00
1 2 3 4
1.20.1.20.05.17.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.000.000,00
1.20.1.20.05.17.14.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 166.725.000,00
PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/ BARANG DAERAH
1.20.1.20.05.17.16. 248.650.000,00
1.20.1.20.05.17.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 80.500.000,00
1.20.1.20.05.17.16.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 168.150.000,00
REVALUASI/ APPRAISAL ASET/ BARANG DAERAH
1.20.1.20.05.17.18. 198.800.000,00
1.20.1.20.05.17.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 26.000.000,00
1.20.1.20.05.17.18.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 172.800.000,00
INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH/PETUGAS ADMINISTRASI PEMBUKUAN DINAS PENGHASIL DAN KOORDINATOR PEMUNGUT PASAR
1.20.1.20.05.17.19. 215.487.500,00
1.20.1.20.05.17.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 29.450.000,00
1.20.1.20.05.17.19.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 171.837.500,00
1.20.1.20.05.17.19.5.2.3. BELANJA MODAL 14.200.000,00
FASILITASI PENYELESAIAN ASET /SERTIFIKASI TANAH
1.20.1.20.05.17.23. 296.650.000,00
1.20.1.20.05.17.23.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.790.000,00
1.20.1.20.05.17.23.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 240.860.000,00
1.20.1.20.05.17.23.5.2.3. BELANJA MODAL 40.000.000,00
PENYUSUNAN SISTEM PENGELOLAAN PBB PERKOTAAN
& PERDESAAN
1.20.1.20.05.17.34. 490.808.000,00
1.20.1.20.05.17.34.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 42.518.000,00
1.20.1.20.05.17.34.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 353.290.000,00
1.20.1.20.05.17.34.5.2.3. BELANJA MODAL 95.000.000,00
PENYUSUNAN DKBMD DAN BKPBMD
1.20.1.20.05.17.36. 79.800.000,00
1.20.1.20.05.17.36.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 23.922.000,00
1.20.1.20.05.17.36.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 55.878.000,00
PENETAPAN ZONA NILAI TANAH
1.20.1.20.05.17.37. 300.130.000,00
1.20.1.20.05.17.37.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.435.000,00
1.20.1.20.05.17.37.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 287.695.000,00
PEMELIHARAAN BASIS DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
1.20.1.20.05.17.38. 430.218.000,00
1.20.1.20.05.17.38.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 14.103.000,00
1.20.1.20.05.17.38.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 416.115.000,00
EVALUASI, MONITORING KELENGKAPAN DOKUMEN SPM DAN DAN PELAKSANAAN PENGELUARAN KEUANGAN DAERAH
1.20.1.20.05.17.39. 234.923.000,00
1.20.1.20.05.17.39.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 90.042.000,00
1.20.1.20.05.17.39.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 144.881.000,00
PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH
1.24.1.20.05.16. 474.650.000,00
PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH
1.24.1.20.05.16.02. 474.650.000,00
1.24.1.20.05.16.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 550.000,00
1.24.1.20.05.16.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 186.600.000,00
1.24.1.20.05.16.02.5.2.3. BELANJA MODAL 287.500.000,00
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGRI
2.06.1.20.05.18. 7.909.777.150,00
PENGEMBANGAN PASAR DAN DISTRIBUSI BARANG / PRODUK
2.06.1.20.05.18.03. 7.776.897.150,00
2.06.1.20.05.18.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 14.850.000,00
2.06.1.20.05.18.03.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 549.047.150,00
2.06.1.20.05.18.03.5.2.3. BELANJA MODAL 7.213.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN SARANA DAN PRASARANA PASAR
2.06.1.20.05.18.11. 132.880.000,00
2.06.1.20.05.18.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.250.000,00
2.06.1.20.05.18.11.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 130.630.000,00
JUMLAH BELANJA 174.332.246.395,94
1 2 3 4 SURPLUS/(DEFISIT) 1.084.135.343.967,06
PEMBIAYAAN DAERAH
1.20.1.20.05.00.00.6. 105.000.000.000,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
1.20.1.20.05.00.00.6.1. 105.000.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)
103.000.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.6.1.7. Penerimaan kembali investasi dana bergulir 2.000.000.000,00 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 105.000.000.000,00 PEMBIAYAAN NETO 105.000.000.000,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN
BERKENAAN (SILPA)
1.20.1.20.05.00.00.6.3. 1.189.135.343.967,06
