RESUME HASIL VERIFIKASI

(1)

RESUME HASIL VERIFIKASI

1 . Identitas LVLK

a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)

b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270 d. Nomor

Telepon/Faks/Email

: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708

e. Direktur : Robianto Koestomo

f. Standar : Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014, lampiran 2.6

g. Tim Audit : 1. Budi Setiawan (Lead Auditor) 2. Hotman Efendy(Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Ketua Council)

2 .

Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : PT. Tri Cahya Purnama - IUIPHHK b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK Nomor : 522.36/3407

c. Luas dan Lokasi : Kawasan Industri Terboyo Blok. N 8-9, Kec. Genuk, Semarang

d. Alamat Kantor : Kawasan Industri Terboyo Blok. N 8-9, Kec. Genuk, Semarang

e. Nomor Telepon / Faks / Email

: Telp.: (024) 6584856, Fax : (024) 6584855

f. Pengurus : Rifan Purnama

3 . Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan

Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik (jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan 21 Desember

2015

Agenda pertemuan pembukaan antara lain:

- Perkenalan Manajemen PT. Tri Cahya Purnama – IUIPHHK dan Tim Auditor.

- Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

(2)

- Penjelasan proses verifikasi (Survailen Pertama);

- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen Pertama);

- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;

- Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

- Pernyataan jaminan kerahasiaan;

- Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor.

- Konfirmasi kesediaan PT. Tri Cahya Purnama – IUIPHHK untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.

- Penjelasan mekanisme keberatan.

- Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.

- Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK Verifikasi Dokumen dan Observasi

Lapangan dan Wawancara

21-22 Desember 2015

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain

Pertemuan Penutupan 22 Desember

2015

Agenda Pertemuan Penutupan

- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK,

- Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

- Penjelasan proses verifikasi (Survailen Pertama);

- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen Pertama);

- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;

- Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

- Pernyataan jaminan kerahasiaan;

- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK No. P.14/VI- BPPHH/2014 Lampiran 2.6.

- Penjelasan temuan audit - Diskusi

Pengambilan Keputusan 12 Januari 2016

Pengambilan keputusan verifikasi legalitas kayu untuk PT. Tri Cahya Purnama dilakukan oleh Direktur PT. MHI pada tanggal 12 Januari 2016. Pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan laporan hasil verifikasi legalitas kayu dari

(3)

Tim Auditor, rekomendasi dari Manajer Teknis dan pertimbangan lain yang diperlukan.

Dalam pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Direktur LV-LK PT.

MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Tri Cahya Purnama dengan Nomor 0029/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku hingga tanggal 29Desember 2017

4.

Resume Hasil Penilaian

. Verifier yang tidak diverifikasi dan alasannya

No. Verifier Alasan / Keterangan

1 Verifier 1.2.1

Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir.

Tidak terdapat bahan baku kayu impor di PT. Tri CahyaPurnama (IUIPHHK) selama periode bulan Desember 2014 s/d November 2015 sehingga tidak perlu dokumen pengakuan dan/atau pengenal importir

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaansistem uji tuntas (due diligence) importir

Tidak terdapat bahan baku kayu impor di PT. Tri CahyaPurnama (IUIPHHK) selama periode bulan Desember 2014 s/d November 2015.

Aktenotarispembentukankelompokataudok umenpembentukankelompok

PT. Tri CahyaPurnama (IUIPHHK) bukan unit usaha dalam bentuk kelompok

4 Verifier 2.1.1.e

Nota danDokumenKeterangan (Berita Acara daripetugaskehutanankabupaten/kotaataud ariAparatDesa / Kelurahan) yang dapatmenjelaskanasalusuluntukkayubekas/h asilbongkaran,

sertaDeklarasiKesesuaianPemasok.

Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok tidak ada karena PT Tri Cahya Purnama tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.

5 Verifier 2.1.1.f

Dokumenangkutanberupa nota untukkayulimbahindustri

PT Tri Cahya Purnama tidak menggunakan bahan baku kayu (olahan) yang berasal dari kayu limbah industri sehingga Dokumenangkutanberupa nota untuk kayu limbah industri tidak ada.

6 Verifier 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Dalam periode Desember 2014 s/d November 2015 tidak ada kegiatan impor barang. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal.

(4)

7 Verifier 2.1.2.b Bill of Lading (B/L)

8 Verifier 2.1.2.c Packing List (P/L)

9 Verifier 2.1.2.d Invoice

10 Verifier 2.1.2.e Deklarasiimpor

PT Tri Cahya Purnama tidak menggunakan bahan baku impor untuk produknya sehingga Dokumen Deklarasi Impor untuk kayu impor tidak ada.

11 Verifier 2.1.2.f RekomendasiImpor

Dalam periode Desember 2014 s/d November 2015 tidak ada kegiatan impor barang. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal. Sehingga Rekomendasi Impor tidak ada.

12 Verifier 2.1.2.g

Buktipembayaranbeamasukbilaterkenabeam asuk

Dalam periode Desember 2014 s/d November 2015 tidak ada kegiatan impor barang. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal. Sehingga bukti pembayaran bea masuk tidak ada.

13 Verifier 2.1.2.h.

Dokumen lain yang relevan (diantaranyaCITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

14 Verifier 2.1.2.i.

Bukti penggunaankayu impor

Dalam periode Desember 2014 s/d November 2015 tidak ada kegiatan impor barang. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal. Sehingga bukti penggunaan kayu impor tidak ada.

15 Verifier 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Tidak ada pemisahan produksi untuk bahan baku yang berasal dari kayu lelang karena PT Tri Cahya Purnama tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.

16 Verifier 2.1.4.a

Dokumen S-LK atau DKP.

PT Tri Cahya Purnama tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.

17 Verifier 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

PT Tri Cahya Purnama tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.

18 Verifier 2.1.4.c

Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

PT Tri Cahya Purnama tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain, sehingga tidak perlu adanya Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

19 Verifier 2.1.4.d

Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.

PT Tri Cahya Purnama tidak melakukan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa karena tidak melakukan jasa.

20 Verifier 2.1.4.e PT Tri Cahya Purnama tidak mendokumentasikan bahan

(5)

Adanyapendokumentasianbahanbaku, proses

danproduksidaneksporapabilaekspordilakuk anmelaluiindustrijasa.

baku, proses dan produksi dan ekspor yang dilakukan melalui industri jasa / kerjasama.

21 Verifier 3.2.1.a

Produk hasilolahan kayuyang diekspor

PT. Tri CahyaPurnama (IUIPHHK) tidak melakukan penjualan ekspor selama periode bulan Desember 2014 s/d November 2015.

22- 25

Verifier 3.2.1.b,c,d,e

PEB, Packing List, Invoice, B/L

26 Verifier 3.2.1. f

DokumenV-Legal untuk produkyang wajibdilengkapi dengan Dokumen V-Legal.

PT. Tri CahyaPurnama (IUIPHHK) tidak melakukan penjualan ekspor selama periode bulan Desember 2014 s/d November 2015 sehingga tidak ada penerapan Dokumen V-Legal.

27 Verifier 3.2.1. g

Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

28 Verifier 3.2.1. h

Buktipembayaranbeakeluarbilaterkenabeak eluar

PT. Tri CahyaPurnama (IUIPHHK) tidak melakukan penjualan ekspor selama periode bulan Desember 2014 s/d November 2015.

29 Verifier 3.2.1.i

Dokumen lainyang relevan(diantaranya:

CITES) untukjenis kayu yangdibatasi perdagangannya

Jenis kayu yang digunakan dalam proses produksi di PT. Tri CahyaPurnama (IUIPHHK) adalah kayu bulat jenis sengon dan tergolong jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya.

1.1 Verifier yang Diverifikasi

Jumlah verifier sesuai yang dilakukan verifikasi lebih lanjut pada saat sertifikasi awal verifikasi legalitas kayu (VLK) sebanyak 27 verifier. Penjelasan hasil verifikasi dan analisis untuk setiap verifier yang diverifikasi sebagai berikut:

No. Verifier Alasan / Keterangan

1 Verifier 1.1.1.a

Akte pendirian perusahaan dan /atauperubahan terakhir

Akte pendirian perusahaan PT. Tri CahyaPurnama (IUIPHHK) 31 tanggal 19 Oktober 2013 telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia no. C-06220 HT.01.01.TH.2001, tanggal 21 Agustus 2001 sehinggalengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan.

2 Verifier 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IzinIndustri

PT. Tri Cahya Purnama (IUIPHHK) telah memiliki SIUP Menengah yang baru dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu plywood. SIUP ini dikeluarkan di Semarang oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu,

(6)

Pemerintah Kota Semarang dan wajib daftar ulang tanggal 03 Januari 2020.

3 Verifier 1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)

PT.Tri Cahya Purnama(IUIPHHK) terletak di Kawasan Industri, sehingga tidak terkena kewajiban memiliki izin gangguan/ HO, hal ini sesuai dengan :

 KepPres no. 97 tahun 1993 tentang tata cara penanaman modal, pasal 1 ayat (6) dan pasal 2 ayat (8) yang berbunyi:“Kewajiban untuk memiliki izin UUG/ HO tidak berlaku bagi perusahaan industri yang jenis industrinya wajib memiliki ANDAL atau berlokasi didalam Kawasan Industri/ Kawasan Berikat “.

 Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 7 tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang- Undang Gangguan bagi perumahan industri, pasal 6 ayat (1) berbunyi : “ setiap Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri wajib memiliki izin UUG, kecuali bagi perusahaan industri yang izin industrinya wajib AMDAL atau berlokasi di dalam Kawasan Industri ”.

 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2009 tentang Kawasan Industri, dalam pasal 23 ayat 3, dimana perusahaan industri di dalam kawasan industri dikecualikan dari perizinan yang menyangkut gangguan, lokasi dan pengesahan rencana tapak tanah.

4 Verifier 1.1.1.d

TandaDaftar Perusahaan (TDP) TDP PT. Tri Cahya Purnama (IUIPHHK) masih berlaku sampai dengan tanggal 12 Mei 2019 dan sesuai dengan kondisi dilapangan.

5 Verifier 1.1.1.e

NomorPokokWajibPajak (NPWP)

PT. Tri Cahya Purnama (IUIPHHK) memiliki dokumen NPWP, PKP dan SKT yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.

6 Verifier 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).

 Tersedia dokumen lingkungan UKL/UPL di PT. Tri Cahya Purnama (IUIPHHK) yang diterbitkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang.

 Tersedia laporan pelaksanaan UKL/UPL untuk Semester I periode bulan Januari – Juni 2015 dan Semester II periode bulan Juli – Desember 2014, yang dilengkapi dengan tanda terima pelaporan UKL/UPL ke BLH Pemerintah Kota Semarang tanggal 30 September 2015 dan 9 April 2015.

7 Verifier 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Tersediaizin IUIPHHK no. 522.36/4427, tanggal 15 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan yaitu produksi plywood.

(7)

8 Verifier 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

RPBBI PT. Tri Cahya Purnama (IUIPHHK) tahun 2014 dan 2015 telah dilaporkan ke Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Propinsi Jawa Tengah dan sesuai dengan realisasi dilapangan.

Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)

PT. Tri Cahya Purnama (IUIPHHK) memiliki pengakuan sebagai ETPIK yang sah, masih berlaku s/d tanggal 12 Mei 2019.

10 Verifier 2.1.1.a

Kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumenjualbeli

Bahan baku yang dibeli oleh PT Tri Cahya Purnama dilengkapi dengan dokumen pembelian (fakb dan NOTA), BAP serta dilengkapi dengan kontrak suplai bahan baku.

Seluruh supplier PT TRI CAHYA PURNAMA yang berjumlah 18 telah dibuatkan kontrak supplai bahan baku.

11 Verifier 2.1.1.b

Berita Acara Pemerikasaan yang ditandatanganiolehpetugaskehutanan yang berwenanguntukpenerimaankayubulatdarihuta

n Negara,

dilengkapidengandokumenangkutanhasilhutan yang sah

PT Tri Cahya Purnama menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari yang berasal dari Hutan Alam dan Hutan Rakyat. Bahan baku kayu bulat dari Hutan Alam yang masuk telah dilengkapi Dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan terdapat Berita Acara Pemerikasaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang.

12 Verifiier 2.1.1.c

Berita acara

serahterimakayudan/ataubuktiserahterimakayus elainkayubulatdarihutannegara,

dilengkapidengandokumenangkutanhasilhutan yang sah.

Terdapat Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara untuk jenis kayu rakyat dalam bentuk “Serah terima barang” serta dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

13 Verifier 2.1.1.d

Dokumen angkutan hasilhutan yang sah

 Seluruh bahan baku kayu yang diterima dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah antara lain FAKB, dan NOTA.

 Jumlah volume kayu bulat yang masuk ke PT TRI CAHYA PURNAMA berdasarkan FAKB dan NOTA selama periode Desember 2014 s/d November 2015 sebanyak 5.247,088 m3.

 Terdapat kesesuaian antara fisik kayu di log yard dengan dokumennya.

 PT Tri Cahya Purnama tidak menggunakan bahan baku kayu lelang sehingga dokumen SAL tidak ada.

 Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.

14 Verifier 2.1.1.g

DokumenSertifikatLegalitasKayu/

SertifikatPengelolaanHutanProduksi Lestari yang dimilikipemasokdan/ataudokumenDeklarasiKeses uaianPemasok.

 Seluruh supplier bahan baku PT TRI CAHYA PURNAMA telah dilengkapi dengan SLK dan DKP

 17 supplier yang memasok bahan baku kayu bulat dari Hutan Rakyat ke PT Tri Cahya Purnama sudah dilengkapi dengan DKP. Sedangkan 1 supplier log Meranti telah memiliki S-LK.

 PT TRI CAHYA PURNAMA memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.

 PT TRI CAHYA PURNAMA telah membuat SK personel

(8)

yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).

 PT TRI CAHYA PURNAMA telah melakukan pemeriksaan dan membuat laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

15 Verifier 2.1.1.h

Dokumen pendukung RPBBI

Terdapat dokumen pendukung RPBBI antara lain kontrak supplai bahan baku. Dokumen-dokumen pendukung tersebut dapat menggambarkan sumber bahan baku kayu bulat yang digunakan.

16 Verifier 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

PT Tri Cahya Purnama telah membuat tally sheet dan laporan rekaman produksi. Tally sheet pada awal proses produksi dapat digunakan untuk menelusuri asal usul bahan baku yang digunakan.

17 Verifier 2.1.3.b

Laporan produksi hasil olahan.

 Data laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK danmemiliki hubungan yang logis antara input - output - dan rendemen.

 Rendemen produksi masih dalam batas yang wajar, sesuai dengan jenis dan sifat bahan baku yang digunakan.

18 Verifier 2.1.3.c

Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri. Realisasi produksi PT Tri Cahya Purnama tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

19 Verifier 2.1.3.e

Dokumen LMKB/ LMKBK/LMHHOK

Dokumen LMKB & LMHHOK yang dibuat sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan produksi, laporan penggunaan bahan baku, dokumen penjualan serta dokumen lainnya.

20 Verifier 3.1.1.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Seluruh penjualan domestik telah dilengkapi dengan dokumen FAKO yang sah, dan di lengkapi dengan lampiran dokumen DKO.

21 Verifier 3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

PT. Tri CahyaPurnama (IUIPHHK) telah menggunakan Tanda V-Legal pada kemasan produk hasil olahan yang siap untuk dijual.

22 Verifier 4.1.1.a

Pedoman/ prosedurK3 PT. Tri Cahya Purnama (IUIPHHK) telah memiliki prosedur penanganan bahaya atau bencana dan prosedur karyawan sakit di tempat kerja No.PRO/TCP/PRD, Revisi 1 dan P2K3 SK.No560/2245/KK/P2K3/2014 tanggal 27 November 2014 yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3.

23 Verifier 4.1.1.b Implementasi K3

PT. Tri Cahya Purnama (IUIPHHK) memiliki peralatan K3 dan dalam kondisi masih berfungsi dengan baik serta tersedia petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul.

24 Verifier 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja

PT. Tri Cahya Purnama (IUIPHHK) telah memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya untuk setiap kejadian.

(9)

25 Verifier 4.2.1

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Tersedia kebijakan yang menyatakan bahwa perusahaan mengizinkan karyawan untuk membentuk dan mengikuti serikat pekerjadi tempat lain.

26 Verifier 4.2.2

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak

pekerja

Tersedia dokumen PP berdaskan surat keputusan nomor Kep.560/1297/2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang tanggal 1 Juli 2014.

27 Verifier 4.2.3

Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.

Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur di PT. Tri CahyaPurnama(IUIPHHK).

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 12 Januari 2016 PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur Kesimpulan:

Berdasarkan hasil Kajian Teknis tersebut, disimpulkan bahwa pelaksanaan Penilikan Pertama (Survaillance I) Verifikasi Legalitas Kayu terhadap PT. Tri Cahya Purnamatelah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Manajer Teknis juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh Tim Auditor didukung oleh fakta/dan data yang sesuai.

Dengan demikian Manajer Teknis memberikan rekomendasi kepada Pengambil Keputusan bahwa sertifikasi legalitas kayu PT. Tri Cahya Purnama masih tetap berlaku.

Dalam pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Direktur LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Tri Cahya Purnama dengan Nomor 0029/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku hingga tanggal 29Desember 2017