LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2017

(1)

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2017

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJAR

(2)

Lakip Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2017 i KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Perhubungan Kota Banjar dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017 dalam rangka akuntabilitas kinerja terhadap Rencana Strategis Tahun 2014-2018 dan Rencana Kinerja Tahun 2017 yang telah ditetapkan.

Dinas Perhubungan salah satu dinas pada Pemerintah Kota Banjar yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan kinerja instansi pemerintah, maka Dinas Perhubungan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2017 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Laporan ini dimaksudkan guna mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2017 serta diharapkan memberikan informasi yang komprehensif tentang kinerja Dinas Perhubungan, serta memberikan bahan masukan terhadap evaluasi intern Dinas Perhubungan, maupun pembinaan dari Walikota Banjar guna meningkatkan mutu hasil kerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Banjar, 17 Januari 2018

Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjar,

Drs. IDE SUHENDAR, M. Kes.

Pembina Utama Muda NIP. 19580910 197703 1 001

(3)

Lakip Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2017 ii RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2014 – 2018, tujuan yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatkan tata laksana perkantoran dan SDM yang profesional.

2. Mewujudkan ketertiban berlalu lintas.

3. Menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan barang yang aman dan nyaman.

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai adalah :

1. Mewujudkan pelayanan prima melalui peningkatan kinerja aparatur.

2. Meningkatnya kelancaran, keamanan, dan keselamatan lalu lintas.

3. Tercapainya pelayanan sistem transportasi darat.

Tahun 2017 merupakan tahun keempat dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran diatas. Dalam upaya pencapaian sasaran strategis pada tahun 2017 akan dilaksanakan melalui berbagai Program antara lain :

a. Pelayanan administrasi perkantoran;

b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;

c. Peningkatan disiplin aparatur;

d. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;

e. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ;

f. Peningkatan pelayanan angkutan;

g. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas; dan

h. Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor;

Permasalahan yang cukup klasik bagi Dinas Perhubungan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis antara lain :

1. Sumber daya aparatur yang masih terbatas, khususnya yang mempunyai kualifikasi khusus bidang perhubungan.

(4)

Lakip Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2017 iii 2. Keterbatasan dukungan pendanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Dinas Perhubungan.

3. Masih kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dengan pihak terkait.

Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan yang ada antara lain :

1. Optimalisasi penggunaan dana yang tersedia.

2. Kebijakan prioritas program dan kegiatan.

3. Optimasilasi sarana dan prasarana yang ada.

4. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait.

Banjar, 17 Januari 2018

Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjar,

Pembina Utama Muda NIP. 19580910 197703 1 001

(5)

Lakip Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2017 iv DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i

RINGKASAN EKSEKUTIF ... ii

DAFTAR ISI ... iv

DAFTAR TABEL ... v

DAFTAR GAMBAR ... vi

BAB I PENDAHULUAN ... 1

A. KEDUDUKAN ... 1

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ... 2

C. SUSUNAN ORGANISASI ... 2

D. SUMBER DAYA APARATUR ... 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA ... 7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ... 11

A.CAPAIAN KINERJA ... 11

B. REALISASI ANGGARAN ... ... 15

BAB IV PENUTUP ... 29 LAMPIRAN

(6)

Lakip Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2017 v DAFTAR TABEL

I.1 Data PNS Menurut Golongan ... 5 I.2 Data PNS Menurut Pendidikan ... 6 II.1 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Banjar

Tahun 2017 ... 9 III.1 Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun

Anggaran 2017 ... 16

(7)

Lakip Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2017 vi DAFTAR GAMBAR

I.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Banjar ... 4

(8)

Lakip Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2017 1 BAB I

PENDAHULUAN

A. KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar, ditetapkan bahwa Dinas Perhubungan sebagai lembaga perangkat daerah yang membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan perhubungan.

Visi Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2014-2018 adalah :

“Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Bidang Perhubungan guna Mendukung Masyarakat Kota Banjar yang Agamis, Mandiri dan Sejahtera

Menuju Banjar Agropolitan”

Pernyataan visi tersebut di atas mengandung makna bahwa Visi Dinas Perhubungan Kota Banjar merupakan arah dan gambaran yang akan dicapai oleh seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Banjar pada khususnya dan seluruh masyarakat Kota Banjar pada umumnya. Visi tersebut diatas merupakan motivator bagi seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Banjar untuk ikut berperan aktif dalam menata seluruh tatanan yang ada agar menjadi potensi yang mampu mendukung terhadap upaya perwujudan visi tersebut.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Dinas Perhubungan Kota Banjar 2014-2018 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan organisasi yang efektif dan efesien;

2. Terciptanya ketertiban lalu lintas;

3. Tersedianya kendaraan angkutan umum dan angkutan barang laik jalan;

(9)

Lakip Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2017 2 Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung produktifitas dan keberhasilan pembangunan daerah melalui penyelenggaraan pelayanan dibidang perhubungan di seluruh wilayah Kota Banjar yang optimal.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1. Tugas Pokok

Dinas Perhubungan memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas Dinas Perhubungan memiliki fungsi:

a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang Perhubungan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Perhubungan;

c. pembinaan urusan pemerintahan daerah bidang Perhubungan;

d. penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat bidang perhubungan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. SUSUNAN ORGANISASI

Untuk melaksanakan Fungsi dan Tugas Pokok Dinas Perhubungan didukung struktur organisasi sejumlah 12 eselon pejabat struktural sebagai berikut

a. Kepala Dinas ;

b. Sekretariat membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ; c. Bidang Lalu lintas Angkutan Jalan membawahi :

(10)

Lakip Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2017 3 1. Seksi Lalu Lintas ;

2. Seksi Pengendalian Operasional ; 3. Seksi Angkutan ;

d. Bidang Sarana dan Prasarana membawahi : 1. Seksi Sarana dan Prasarana ;

2. Seksi Keselamatan.

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri : 1. UPTD Parkir ;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sesuai Peraturan Walikota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, tata kerja, kedudukan, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sebagaimana Gambar 1.1.

(11)

Lakip Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2017 4 Gambar 1.1.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

KEPALA DINAS

BIDANG

LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

SEKSI PENGENDALIAN

OPERASIONAL

SEKSI ANGKUTAN SEKSI

LALU LINTAS BIDANG

SARANA PRASARANA DAN KESELAMATAN

SEKSI SARANA PRASARANA

SEKSI KESELAMATAN

UPTD PARKIR

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN

KEUANGAN

(12)

Lakip Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2017 5 D. SUMBER DAYA APARATUR

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Banjar tahun 2017 didukung oleh 50 orang PNS dan 66 orang tenaga Non PNS dengan perincian sebagai berikut:

Tabel I.1.

Data PNS Menurut Golongan

UNIT GOL. I GOL. II GOL. III GOL. IV JUMLAH

Kepala 0 0 0 1 1

Sekretariat 0 7 3 0 10

Bidang Lalu lintas

Angkutan Jalan 0 9 3 1 13

Bidang Sarana Prasarana dan Keselamatan

0 10 3 1 14

UPTD Parkir 1 10 1 0 12

JUMLAH 1 36 10 3 50

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Desember, 2017)

Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan data pegawai Dinas Perhubungan Kota Banjar pada tahun 2017 adalah sebagai berikut.

(13)

Lakip Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2017 6 Tabel I.2.

Data PNS Menurut Pendidikan

UNIT SD /

SMP SMA D III S 1 S 2 JUMLAH

Kepala 0 0 0 0 1 1

Sekretariat 0 7 1 1 1 10

Bidang Lalu lintas

Angkutan Jalan 0 11 0 1 1 13

Bidang Sarana dan

Prasarana 0 11 2 1 0 14

UPTD Parkir 2 9 1 0 0 12

JUMLAH 2 38 4 3 3 50

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Desember, 2017)

(14)

Lakip Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2017 7 BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam perkembangannya di APBD Perubahan 2017, terdapat beberapa pengurangan dan penambahan anggaran di beberapa kegiatan.

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Banjar berdasarkan APBD Perubahan 2017 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis mewujudkan pelayanan prima melalui peningkatan kinerja aparatur.

Indikator Kinerja untuk mengukur pencapaian sasaran strategis ditetapkan antara lain :

a. Tertib administrasi perencanaan dengan target 3 dokumen b. Tertib administrasi keuangan dengan target 2 dokumen c. Meningkatnya disiplin aparatur dengan target 114 orang

Sedangkan program kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini yaitu : Program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan disiplin aparatur, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.235.950.000,00.

2. Sasaran strategis meningkatnya kelancaran, keamanan, dan keselamatan lalu lintas.

a. Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang dibangun/ dipasang dengan target 673 buah.

b. Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang di pelihara/ di rehabilitasi dengan target 19 buah.

(15)

Lakip Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2017 8 Program kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini yaitu : Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas, Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 338.150.000,00.

3. Sasaran strategis tercapainya pelayanan sistem transportasi darat.

a. IKM Pelayanan KIR dengan target 76,66 %

b. Jumlah pelaku jasa angkutan yang terbina dengan target 50 orang

Program kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini yaitu : Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor dan Pogram peningkatan pelayanan angkutan. Alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 190.000.000,00.

Untuk lebih jelasnya Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Banjar berdasarkan APBD Perubahan 2017 sebagaimana tabel II.1 di bawah ini.

(16)

Lakip Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2017 9 Tabel II.1.

Perjanjian Kinerja (Anggaran Perubahan) Dinas Perhubungan Kota Banjar

Tahun Anggaran 2017

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3) (4)

1 Mewujudkan pelayanan prima melalui peningkatan kinerja aparatur

Tertib administrasi perencanaan 3 dokumen

Tertib administrasi keuangan 2 dokumen

Meningkatnya disiplin aparatur 114 orang

2 Meningkatnya kelancaran, keamanan, dan keselamatan lalu lintas

Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang dibangun/ dipasang

673 buah

Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang di

pelihara/ di rehabilitasi

19 buah 3 Tercapainya pelayanan sistem

transportasi darat

IKM Pelayanan KIR 76,66%

Jumlah pelaku jasa angkutan yang terbina 50 orang

(17)

Lakip Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2017 10

Program Anggaran

1 Program pelayanan administrasi perkantoran

Rp 863.126.000,00

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Rp 266.950.000,00

3 Program peningkatan disiplin aparatur Rp 62.600.000,00

4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Rp 43.274.000,00

5 Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

Rp 153.150.000,00

6 Pogram peningkatan pelayanan angkutan Rp 80.000.000,00

7 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Rp 185.000.000,00

8 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Rp 110.000.000,00

Jumlah Anggaran Rp 1.764.100.000,00

(18)

Lakip Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2017 11 BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (Anggaran Perubahan) Tahun Anggaran 2017, realisasi capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Banjar adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target Tahun 2017

Realisasi Tahun

2017

Realisasi Tahun

2016 Mewujudkan

pelayanan prima melalui peningkatan kinerja aparatur

Tertib administrasi perencanaan

3 dokumen

3 dokumen Tertib administrasi

keuangan

2 dokumen

2 dokumen Meningkatnya disiplin

aparatur

114 orang

114 orang Meningkatnya

kelancaran, keamanan, dan

keselamatan lalu lintas

Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang dibangun/ dipasang

673 buah

0 buah

949 Buah Jumlah sarana dan

prasarana perhubungan yang di pelihara/ di rehabilitasi

19 buah

16 Buah

Tercapainya pelayanan sistem transportasi darat

IKM Pelayanan KIR 76.66% 76.66% 76.65%

Jumlah pelaku jasa angkutan umum yang terbina

50 orang

- orang

- Orang

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Banjar adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis mewujudkan pelayanan prima melalui peningkatan kinerja aparatur

Indikator kinerja tertib administrasi perencanaan dengan target 3 dokumen, telah terealisasi dengan capaian kinerja sebesar 100 % dari target yang ditetapkan. Capaian kinerja tertib administrasi perencanaan terpenuhi dengan tersedianya 3 dokumen perencanaan tahun 2017.

(19)

Lakip Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2017 12 Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 tidak mengalami perubahan.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra mencapai 80% dari target yang ditetapkan.

Indikator kinerja tertib administrasi keuangan dengan target 2 dokumen, telah terealisasi dengan capaian kinerja sebesar 100 % dari target yang ditetapkan. Capaian kinerja tertib administrasi keuangani terpenuhi dengan tersedianya 2 (dua) dokumen keuangan.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 tidak mengalami peningkatan.

Indikator kinerja meningkatnya disiplin aparatur dengan target 114 orang, telah terealisasi dengan capaian kinerja sebesar 100 %. Capaian kinerja meningkatnya disilin aparatur terpenuhi dengan tersedianya pakaian dinas dan pakaian khusus hari-hari tertentu.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 tidak mengalami perubahan.

Faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain sebagai berikut :

a. Tersedianya Anggaran;

b. Adanya sumber daya manusia yang memadai;

c. Melakukan koordinasi dengan bidang/seksi dan instansi terkait;

d. Adanya dukungan dari stakeholders.

Faktor yang mempengaruhi efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut :

(20)

Lakip Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2017 13 a. Kebijakan prioritas kebutuhan;

b. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana; dan c. Pembinaan personil/petugas.

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;

3. Program peningkatan disiplin aparatur;

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

2. Sasaran strategis meningkatnya kelancaran, keamanan, dan keselamatan lalu lintas

Indikator kinerja jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang dibangun/ dipasang, tidak terealisasi dikarenakan sudah mencapai target yang ditetapkan pada akhir Renstra sebanyak 1.080 unit atau mencapai 160,47% dari target yang ditetapkan. Indikator keberhasilan program dan kegiatan dapat dilihat dari perkembangan jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang dibangun / dipasang. Pada tahun 2016 realisasi jumlah sarana perhubungan yang tersedia adalah sebanyak 1.080 unit sarana dan prasarana yang terbangun / terpasang, atau telah melampaui target Renstra.

Indikator kinerja jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang di pelihara/ di rehabilitasi, telah terealisasi sebanyak 19 unit atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2017 realisasi jumlah sarana perhubungan dipelihara / direhabilitasi adalah sebanyak 16 unit.

Sarana dan prasarana yang terpelihara pada tahun 2017 terdiri atas pemeliharaan traffic light, pemeliharaan warning light, pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor, pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas.

(21)

Lakip Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2017 14 Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 18,75%

Jika dibandingkan dengan target akhir renstra mencapai 80% dari target yang ditetapkan.

Faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain sebagai berikut :

a. Tersedianya Anggaran;

b. Adanya sumber daya manusia yang memadai; dan c. Adanya dukungan dari stakeholders.

a. Kebijakan prioritas kebutuhan;

1. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas;

2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.

3. Sasaran strategis tercapainya pelayanan sistem transportasi darat

Indikator kinerja IKM pelayanan KIR untuk tahun 2017 tercapai 100%

dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar 76,66%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 mencapai 76,65%.

Jika dibandingkan dengan target akhir renstra mencapai 76,66% dari target yang ditetapkan.

Indikator kinerja jumlah pelaku jasa angkutan umum yang terbina, tidak dapat terealisasi. Dikarenakan keterbatasan pagu anggaran pada DPA Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2017. Pelaku jasa usaha angkutan umum yang dibina terdiri atas para sopir/juru mudi/awak angkutan

(22)

Lakip Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2017 15 umum, pengusaha angkutan umum, serta masyarakat pengguna jasa angkutan umum.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan target akhir renstra mencapai 80,00% dari target yang ditetapkan.

Faktor yang mempengaruhi penurunan pencapaian kinerja antara lain sebagai berikut :

a. Tidak tersedianya Anggaran;

b. Tidak adanya dukungan dari stakeholders.

a. Kebijakan prioritas kebutuhan;

1. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor; dan 2. Pogram peningkatan pelayanan angkutan;

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, anggaran Dinas Perhubungan Kota Banjar pada Tahun Anggaran 2017 dengan realisasi anggaran secara rinci dapat dilihat sebagaimana tabel III.1dibawah ini.

(23)

Lakip Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2017 16 Tabel III.1

Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun Anggaran 2017

NO. URAIAN PAGU

ANGGARAN

SUMBER DANA

REALISASI ANGGARAN

DAYA SERAP ANGGARAN

( % )

SISA PAGU ANGGARAN

1 2 3 4 5 6 7

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 863.126.000,00 854.431.832,00 98,99 8.694.168,00 Penyediaan jasa surat menyurat 5.000.000,00 APBD KOTA 4.968.000,00 99,36 32.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 67.450.000,00 APBD KOTA 62.874.490,00 93,22 4.575.510,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional 21.850.000,00 APBD KOTA 19.659.470,00 89,97 2.190.530,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 500.000,00 APBD KOTA 270.000,00 54,00 230.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 36.000.000,00 APBD KOTA 36.000.000,00 100,00 -

Penyediaan alat tulis kantor 48.000.000,00 APBD KOTA 47.999.875,00 100,00 125,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.000.000,00 APBD KOTA 20.000.000,00 100,00 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor 8.000.000,00 APBD KOTA 8.000.000,00 100,00 -

Penyediaan peralatan rumah tangga 8.218.000,00 APBD KOTA 8.215.000,00 99,96 3.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.000.000,00 APBD KOTA 6.000.000,00 100,00 -

(24)

Lakip Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2017 17 Penyediaan makanan dan minuman 38.000.000,00 APBD KOTA 37.961.000,00 99,90 39.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 115.000.000,00 APBD KOTA 113.375.997,00 98,59 1.624.003,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis

Perkantoran 378.300.000,00 APBD KOTA 378.300.000,00 100,00 -

Penyediaan bahan bakar/pelumas 110.808.000,00 APBD KOTA 110.808.000,00 100,00 -

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 266.950.000,00 262.804.000,00 98,45 4.146.000,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 22.000.000,00 APBD KOTA 21.490.000,00 97,68 510.000,00

Pengadaan mebeleur 16.000.000,00 APBD KOTA 15.508.000,00 96,93 492.000,00

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 63.200.000,00 APBD KOTA 62.384.500,00 98,71 815.500,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 35.000.000,00 APBD KOTA 33.652.000,00 96,15 1.348.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 63.750.000,00 APBD KOTA 63.749.500,00 100,00 500,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5.000.000,00 APBD KOTA 4.980.000,00 99,60 20.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 5.000.000,00 APBD KOTA 5.000.000,00 100,00 -

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor 17.000.000,00 APBD KOTA 17.000.000,00 100,00 -

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 40.000.000,00 APBD KOTA 39.040.000,00 97,60 960.000,00

3 Program peningkatan disiplin aparatur 62.600.000,00 61.846.600,00 98.80 753.400,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 40.000.000,00 APBD KOTA 39.571.000,00 98.93 429.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 22.600.000,00 APBD KOTA 22.275.600,00 98,56 324.400,00

(25)

Lakip Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2017 18 4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan 43.000.000,00 43.248.500,00 99,94 25.500,00

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran SKPD 7.740.000,00 APBD KOTA 7.733.000,00 99,91 7.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD 3.840.000,00 APBD KOTA 3.839.000,00 99,97 1.000,00 penyusunan rencana kerja SKPD 4.630.000,00 APBD KOTA 4.626.500,00 99,92 3.000,00 Penyusunan perencanaan anggaran SKPD 10.760.000,00 APBD KOTA 10.753.000,00 99,93 7.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD 16.304.000,00 APBD KOTA 16.297.000,00 99,96 7.000,00

5 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ 153.150.000,00 151.553.000,00 98,96 1.597.000,00

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan

bermotor 65.000.000,00 APBD KOTA 64.028.000,00 98,50 972.000,00

Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas 88.000.000,00 APBD KOTA 87.525.000,00 99,29 625.000,00

6 Program peningkatan pelayanan angkutan 80.000.000,00 79.559.000,00 99,45 441,000,00

Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan

umum 10.000.000,00 APBD KOTA 10.000.000,00 100,00 -

Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 30.000.000,00 APBD KOTA 29.950.000,00 99,83 50.000,00

Pembinaan Juru Parkir 40.000.000,00 APBD KOTA 39.609.000,00 99,02 391.000,00

7 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 185.000.000,00 184.783.350,00 99,88 216.650,00 Pengendalian dan Pengamanan Hari-Hari Besar 135.000.000,00 APBD KOTA 134.809.500,00 99,86 1.091.500,00

Pengawasan Kawasan Tertib Lalu Lintas 50.000.000,00 APBD KOTA 49.973.900,00 99,95 26.100,00

8 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan

bermotor 110.000.000,00 108.908.500,00 99,01 1.091.500,00

(26)

Lakip Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2017 19

Pengadaan Buku dan Plat Uji 110.000.000,00 APBD KOTA 108.908.500,00 99,01 1.091.500,00

Pemeriksaan Berkala Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

(Kalibrasi) - - - - -

JUMLAH 1.764.100.000,00 1.747.134.782,00 99,04 16.965.218,00

(27)

Lakip Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2017 20 Dari tabel diatas dapat dijelaskan realisasi anggaran Dinas Perhubungan Kota Banjar pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 4.968.000,00 atau 99,36%. Output kegiatan adalah terpenuhinya kegiatan jasa surat menyurat. Outcome kegiatan adalah tersedianya jasa surat menyurat.

2) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 67.450.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 62.874.490,00 atau 93,22%. Output kegiatan adalah terpenuhinya pembayaran jasa telepon, listrik, air dan internet. Outcome kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air.

3) Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.850.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 16.569.470,00 atau 89,97%. Output kegiatan adalah terpenuhinya pembayaran perijinan kendaraan operasional dinas. Outcome kegiatan adalah tersedianya perijinan kendaraan dinas.

4) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 270.000,00 atau 54,00%. Output kegiatan adalah terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan. Outcome kegiatan adalah tersedianya jasa administrasi keuangan.

5) Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 36.000.000,00 atau 100,00%. Output

(28)

Lakip Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2017 21 kegiatan adalah terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor.

Outcome kegiatan adalah tersedianya jasa kebersihan kantor.

6) Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 48.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 47.999.875,00 atau 100,0%. Output kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor. Outcome kegiatan adalah terciptanya kelancaran administrasi perkantoran.

7) Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, yang

dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 atau

100,00%. Output kegiatan adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan. Outcome kegiatan adalah terciptanya kelancaran administrasi perkantoran.

8) Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.

8.000.000,00 atau 100,00%. Output kegiatan adalah tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor. Outcome kegiatan adalah terciptanya kelancaran administrasi perkantoran.

9) Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.218.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 8.215.000,00 atau 99,96%. Output kegiatan adalah tersedianya peralatan rumah tangga. Outcome kegiatan adalah terciptanya kelancaran administrasi perkantoran.

10) Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 6.000.000,00 atau 100,00%. Output kegiatan adalah terlaksananya penyediaan bahan

(29)

Lakip Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2017 22 bacaan dan peraturan perundang-undangan. Outcome kegiatan adalah tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

11) Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 38.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 37.961.000,00 atau 99,90%. Output kegiatan adalah terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat.

Outcome kegiatan adalah tersedianya makanan dan minuman.

12) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 115.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 113.375.997,00 atau 98,59%. Output kegiatan adalah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Outcome kegiatan adalah meningkatnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

13) Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 378.300.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.

378.300.000,00 atau 100,00%. Output kegiatan adalah terlaksananya penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran.

Outcome kegiatan adalah tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran.

2. ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Kegiatan Pengadaan perlengkapan kantor, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 21.490.000,00 atau 97,68%. Output kegiatan adalah terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor. Outcome kegiatan adalah tersedianya perlengkapan kantor.

2) Kegiatan Pengadaan mebeleur, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.000.000,00

(30)

Lakip Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2017 23 realisasi anggaran sebesar Rp. 15.508.000,00 atau 96,93%. Output kegiatan adalah terlaksananya pengadaan mebeleur. Outcome kegiatan adalah terlaksananya pengadaan mebeleur.

3) Kegiatan Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 63.200.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 62.384.500,00 atau 98,71%. Output kegiatan adalah terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor. Outcome kegiatan adalah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.

4) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

35.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 33.652.000,00 atau 96,15%. Output kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor. Outcome kegiatan adalah terpeliharanya gedung kantor.

5) Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/operasional, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 63.750.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 63.749.500,00 atau 100,00%. Output kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan rutin/

berkala kendaraan Dinas/operasional. Outcome kegiatan adalah terpeliharanya kendaraan Dinas/operasional.

6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan gedung kantor, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 4.980.000,00 atau 99,60%. Output kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor. Outcome kegiatan adalah terpeliharanya peralatan kantor.

7) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala mebeleur yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00

(31)

Lakip Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2017 24 realisasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00 atau 100,00%. Output kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur.

Outcome kegiatan adalah terpeliharanya mebeleur.

8) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.

17.000.000,00 atau 100,00%. Output kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor.

Outcome kegiatan adalah terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor.

9) Rehabilitasi sedang berat gedung kantor yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 39.040.000,00 atau 97,60%. Output kegiatan adalah terlaksananya rehabilitasi sedang berat gedung kantor.

Outcome kegiatan adalah terlaksananya rehabilitasi sedang berat gedung kantor.

3. Program peningkatan disiplin aparatur

1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

40.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 39.571.000,00 atau 98,93%. Output kegiatan adalah terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. Outcome kegiatan adalah tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya.

2) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.600.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 22.275.000,00 atau 98,56%. Output kegiatan adalah terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari-hari

(32)

Lakip Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2017 25 tertentu. Outcome kegiatan adalah tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu.

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1) Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran SKPD, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.740.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 7.733.000,00 atau 99,91%. Output kegiatan adalah terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan semesteran SKPD. Outcome kegiatan adalah tersedianya dokumen pelaporan keuangan semesteran SKPD.

2) Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.840.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 3.839.000,00 atau 99,97%. Output kegiatan adalah terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD. Outcome kegiatan adalah tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD.

3) Kegiatan penyusunan rencana kerja SKPD, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.630.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 4.626.000,00 atau 99,92%. Output kegiatan adalah terlaksananya penyusunan rencana kerja SKPD. Outcome kegiatan adalah tersedianya dokumen rencana kerja SKPD.

4) Kegiatan penyusunan perencanaan anggaran SKPD, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

10.760.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 10.753.000,00 atau 99,93%. Output kegiatan adalah terlaksananya penyusunan perencanaan anggaran SKPD. Outcome kegiatan adalah tersedianya dokumen perencanaan anggaran SKPD.

(33)

Lakip Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2017 26 5) Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja iktisar realisasi kinerja SKPD, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.304.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.

16.297.000,00 atau 99,96%. Output kegiatan adalah terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja iktisar realisasi kinerja SKPD.

Outcome kegiatan adalah tersedianya dokumen laporan capaian kinerja iktisar realisasi kinerja SKPD.

5. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1) Kegiatan Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 65.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 64.028.000,00 atau 98,50%. Output kegiatan adalah terlaksananya

rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor.

Outcome kegiatan adalah terpeliharanya sarana alat pengujian kendaraan bermotor.

2) Kegiatan Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 88.150.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 87.525.000,00 atau 99,29%. Output kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas.

Outcome kegiatan adalah terpeliharanya rambu-rambu lalu lintas.

6. Program peningkatan pelayanan angkutan

1) Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 atau 100,00%. Output kegiatan adalah terlaksananya penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum. Outcome kegiatan adalah tertatanya tempat-tempat pemberhentian angkutan umum.

(34)

Lakip Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2017 27 2) Kegiatan Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 29.950.000,00 atau 99,83%. Output kegiatan adalah terlaksananya koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan. Outcome kegiatan adalah terciptanya koordinasi penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan di Kota Banjar.

3) Kegiatan Pembinaan Juru Parkir, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 39.609.000,00 atau 99,02%. Output kegiatan adalah terlaksananya Pembinaan Juru Parkir. Outcome kegiatan adalah terbinanya juru parkir di Kota Banjar guna peningkatan pelayanan parkir.

7. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

1) Kegiatan Pengendalian dan Pengamanan Hari-Hari Besar, yang

dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 135.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 134.809.450,00 atau

99,86%. Output kegiatan adalah terlaksananya pengendalian dan pengamanan hari-hari besar. Outcome kegiatan adalah terciptanya ketertiban lalu lintas pada hari-hari besar.

2) Kegiatan Pengawasan Kawasan Tertib Lalu Lintas, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

50.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 49.973.900,00 atau 99,95%. Output kegiatan adalah terlaksananya pengawasan kawasan tertib lalu lintas. Outcome kegiatan adalah terpantau dan terawasinya kawasan tertib lalu lintas.

8. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

1) Kegiatan Pengadaan Buku dan Plat Uji, yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 110.000.000,00

(35)

Lakip Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2017 28 realisasi anggaran sebesar Rp. 108.908.500,00 atau 99,01%. Output kegiatan adalah terlaksananya pengadaan buku dan plat uji. Outcome kegiatan adalah tersedianya buku dan plat uji guna kelancaran pengujian kendaraan bermotor.

2) Kegiatan Pemeriksaan Berkala Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (Kalibrasi), yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. realisasi anggaran sebesar Rp. atau %. Output kegiatan adalah terlaksananya pemeriksaan berkala alat pengujian kendaraan bermotor. Outcome kegiatan adalah tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standarisasi.

Jadi total realisasi anggaran belanja langsung Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 1.747.134.782,00 atau

mencapai 99,04% sehingga terdapat sisa pagu anggaran sebesar Rp. 16.965.218,00.

(36)

Lakip Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2017 29 BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun Anggaran 2017 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Program Kegiatan Tahun Anggaran 2017. LAKIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, pada dasarnya secara keseluruhan capaian kinerja dapat tercapai sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

Namun masih ada beberapa kegiatan yang belum terealisasi dengan maksimal.

Pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2017 pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang terukur, namun masih dijumpai adanya kendala/ hambatan dan masalah-masalah baik internal maupun eksternal.

Akan tetapi hal tersebut akan dijadikan bahan perbaikan untuk dasar perencanaan pada tahun berikutnya sehingga dapat tercapai sasaran dan hasil kerja yang lebih memuaskan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Banjar Tahun 2017 ini disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja.

Banjar, 17 Januari 2018 Kepala Dinas Perhubungan,

NIP. 19580910 197703 1 001