Page: 1 of 10
PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia,
SGS INDONESIA LAPORAN BUKU I
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
SESUAI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR P.43/MENHUT-II/2014 DAN PERATURAN DIRJEN BINA USAHA KEHUTANAN NOMOR P.5/VI-BPPHH/2014
Project Number :
Project Nomor ID/JKT-4979 Company Name :
Nama Perusahaan CV. Atlanteak
Address : Alamat
Office and Primary Industry :
Jalan RA Rukmini Desa Bawu RT 16/3 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Indonesia
No. Certificate :
No. Sertifikat SGS-ID-LKI-0083
Certification Type :
Tipe Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu IUIPHHK dengan kapasitas < 6000 m3 per tahun dan Investasi < 500 Juta
Date of Issue :
Tanggal Terbit 30th January 2015 Date of expiry :
Masa Berlaku 29th January 2021 Capacity Production :
Kapasitas Produksi Furniture industry with capacity production 25 container per year accordance industrial permit
#01-211/530/IUI/Pr/I/2015 issued Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Indonesia
Industri Furniture dengan kapasitas izin produksi terpasang 25 kontainer per tahun sesuai dengan Izin Usaha Industri # 01-211/530/IUI/Pr/I/2015 yang diterbitkan oleh Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Indonesia
Scope :
Ruang Lingkup The purchasing of unfinished furniture for manufacturing and sales furniture with capacity production 25 container per year accordance industrial permit #01-211/530/IUI/Pr/I/2015 with located industry at Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Indonesia
Pembelian bahan baku unfinished furniture untuk proses produksi dan penjualan furniture dengan kapasitas izin produksi terpasang 25 kontainer per tahun sesuai dengan Izin Usaha Industri # 01-211/530/IUI/Pr/I/2015 dengan lokasi Industri di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Indonesia
Name of Contacts :
Kontak Informasi Puji Arum Puspitasari, Mrs
Address : Alamat
Office and Primary Industry :
Jalan RA Rukmini Desa Bawu RT 16/3 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Indonesia
Phone Number : Nomor Telpon - Fax : Fax -
PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, Email :
Email hanapoetri22@yahoo.com
Tanggal Verifikasi:
Main Assessment :
Verifikasi Utama 30-31 December 2014 Surveillance 1 :
Penilikan 1 -
Surveillance 2 :
Penilikan 2 -
(1) LVLK IDENTITY / INDENTITAS LVLK
Name of Institution Nama Lembaga
:
PT. SGS IndonesiaAccreditation Number Nomor Akreditasi
:
LVLK-008-IDNPhone Number/Fax/E-mail Nomor Telepon/fax/e-mail
:
62 21 781 8111/+62 21 780 7914 sgs_indonesia@sgs.comDirector Direktur
:
Guy Francois MarieStandard/ Standar
:
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.5/VI-BPPHH/2014Audit Team
Tim Audit
:
Heru Pramono (Lead Auditor) Heru Puryanto (Auditor) Decision Makers TeamTim Pengambil Keputusan
:
Zaenal Abidin(2) AUDITEE IDENTITY / IDENTITAS AUDITEE
Name of Company Nama Perusahaan
: CV. Altlanteak
Acte Number Nomor Akta
: Nor # 02 date 02nd August 2012 jo Nor# 28 date 17 July 2013
Capacity Production Kapasitas
: 25 container per year
Office Address Alamat Kantor
: Jalan RA Rukmini Desa Bawu RT 16/3 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Indonesia
Phone/Fax Number : -
PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, Nomor Telepon/Fax
Email Email Website
: hanapoetri22@yahoo.com
Management Pengurus
: Pengurus : Puji Arum Puspitasari Pesero : Dyah Ayu Saudian T
(3) RESUME STAGES / RINGKASAN TAHAPAN
STAGES TAHAPAN
DATE and PLACE WAKTU DAN TEMPAT
RESUME NOTES RINGKASAN CATATAN Public Announce
(if required)
15th December 2014 - There is NO incoming information due to public announce according Timber Legality Assurance System Audit plan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)
15 Desember 2014 - Tidak terdapat informasi yang masuk dari publik kepada LVLK terkait proses Verifikasi Legalitas Kayu.
Opening Meeting 30 December 2014 - Introduce regulation of TLAS (SVLK)
- Method auding processing TLAS and documentation access, Management Representative
- Attendance list, Minute of opening meeting Pertemuan Pembukaan 30 Desember 2014 - Penjelasan ketentuan SVLK,
- Metodologi VLK dan permintaan akses dokumen &
data, MR dan staf pendamping,
- Daftar hadir, BA pembukaan dan notulen rapat tersedia.
Document Verification and Field Observation
30- 31 December 2014 - Document verification TLAS
- Verification legality, compiled regulation, and sampling document and field
- Traceability system and supplier verification Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
30- 31 December 2014 - Verifikasi dokumen legalitas kayu,
- Pemeriksaan keabsahan, kelengkapan dan konsistensi antar dokumen, uji petik stok bahan baku kayu
- Pemeriksaan ketelusuran dan pengecekan pemasok.
Closing Meeting 31 December 2014 - The result of compliance standard TLAS - Attendance list, minute of closing meeting Pertemuan Penutupan 31 Desember 2014 - Penyampaian hasil VLK,
- Daftar hadir, BA penutupan dan notulen rapat tersedia.
Decision Maker Final 30th January 2015 - Decision making TLAS certificate base on final report - Validation data, document with compliance standard
TLAS with editorial report
- Final Appraisal report analysis and conclusion TLAS Certificate by Decision maker
- Certificate TLAS issued
Pengambilan Keputusan 30Januari 2015 - Pengambilan keputusan berdasarkan Laporan Hasil VLK,
- Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh verifier
PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, dengan koreksi terhadap laporan bersifat redaksional, - Menilai analisis dan pengambilan kesimpulan oleh
auditor berdasarkan bukti audit,
- Diputuskan diterbitkan S‐LK untuk perusahaan.
(4) RESUME OF ASSESMENT / RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Indicator Indikator
Compliance of Description Uraian Pemenuhan
Compliance of Conclusing Kesimpulan Pemenuhan 1.1.1. The business unit processing is producer has legal permit
1.1.1. Unit Usaha Pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. The company’s establishment Deed and
/or amendment
The business unit available company establisment deed and corresponds with actual business unit.
Compliance
a.Akte Pendirian Perusahaan dan / atau perubahan terakhir
Pemegang Izin memiliki akte perusahaan dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Memenuhi b. Business licence (SIUP) or Trade
permitted state Industrial Licence or Permanent Business Licence (IUT)
The Business unit available business licence valid and correspond with actual business unit
Compliance
b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum
dalam izin industri
Pemegang izin memiliki Surat Izin Perdagangan masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Memenuhi
c.Distruption Dispensation permit (HO) industrial estate
The business unit availlable distruption dispensation permit valid as industrial permit purpose establisment
Compliance
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar Industri)
Pemegang izin memiliki Izin Gangguan yang diterbitkan sebagai kelengkapan pengajuan izin industri.
Memenuhi
d. Company Registration Letter (TDP) The Business unit available company registration letter valid and issued official authority
Compliance
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Pemegang izin memiliki Tanda Daftar Pemegang izin yang sah dan diterbitkan Pejabat yang berwenang.
Memenuhi
e.Tax Payer’s Registration Number (NPWP) The Business unit available NPWP, PKP and correponds with other support document
Compliance e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemegang izin memiliki NPWP, PKP dan
sesuai dengan dokumen lainnya.
Memenuhi f. Environmental Impact Assessment
(AMDAL)/Environmental Management Effort(UKL)-Environmental Monitoring Effort (UPL)/Declaration Letter on Environmental Management (SPPL/Environmental Monitoring Document (DPLH)/Environmental Permit Letter (SIL)/Enviromental Evaluation document (DELH)
The Business unit available the Declaration Letter on Environmental Management (SPPL) and corresponse with actual business unit.
Compliance
f. AMDAL / Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) / Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) /Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
Pemegang Izin sudah memiliki memiliki Dokumen Surat Pernyataan Pengelolaaln Lingkungan Hidup (SPPL) dan laporan semesteran serta sesuai dengan kegiatan usahanya
Memenuhi
PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, g.Primary Industrial Permit Forest Product
(IUIPHHK), The Industrial Licence Permit (IUI) or Permanent business license (IUT)
The business unit available industrial Licence Permit (IUI) issued official authority and corresponds with actual business unit.
Compliance
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).
Pemegang izin memiliki Izin Usaha Industri (IUI) diterbitkan oleh instansi berwenang dan telah sesuai jenis usaha yang dijalankan pemegang izin.
Memenuhi
h. Raw Material Planning (RPBBI) for forest product primary industry (IUIPHHK)
It’s not applicable due to the business unit not not forest product primary Industry
Not Applicable h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku
Industri (RPBBI) untuk Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHHK)
Veriifier ini tidak dinilai karena Pemegang Izin bukan Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHHK)
Tidak dinilai
1.1.2. Processed timber product exporter, exports timber produced by valid timber producing licence holder 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen Registered forestry industrial products
exporter (ETPIK)
The business unit available ETPIK document and corresponds with actual business unit
Compliance Berstatus Eksportir Terdaftar Produk
Industri Kehutanan (ETPIK).
Pemegang izin memiliki dokumen ETPIK dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Memenuhi 1.2.1. Importer is importer has legitimate import permit
1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
a. The importer document permit legitimate It’s not applicable due to the business unit not import raw material for production process
Not Applicable a. Dokumen pengakuan dan / atau
pengenal sebagai importer.
Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin tidak melakukan impor bahan baku untuk proses produksi
Tidak dinilai
1.3.1 The establishment community deed by notary 1.3.1 Akte Pembentukan Kelompok di notaries
The document establishment community deed by notary
Dokumen akte pembentukan kelompok di notaris
It’s not applicable due to the business unit not community business
Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin tidak melakukan pembentukan kelompok
Not Applicable Tidak dinilai
2.1.1. The Business unit can demonstrate that raw material were received from legal source
2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
a. The raw material supply contract and or sales document and compiled transfer legitimate
The business unit available raw material supply contract and compiled transfer legitimate.
Compliance
a. Kontrak suplai bahan baku dan atau dokumen jual beli.
Pemegang Izin menerima bahan baku dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan atau dokumen jual beli.
Memenuhi
b. Handover report document has sign hand the authority official forestry for round logs timber coming from forest land authority and accompanied transfer timber document legitimate
It’s not applicable due to the business unit not received, processing and produce round logs coming from state forest land authority.
Not Applicable
b. Berita Acara pemeriksaan yang ditanda- tangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier ini tidak dinilai karena Pemegang izin tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara
Tidak di dinilai
.c Handover report document or evidence handover timber except round logs from the land authiry accompanied transfer timber document legitimate
The business unit available handover report document or evidence handover timber except round logs from the land authiry accompanied transfer timber document legitimate processing and produce round logs coming from forest land authority.
Compliance
c. Berita Acara serah terima kayu dan / atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah..
Pemegang izin menerima bahan baku dilengkapi dengan Berita Acara serah terima kayu dan / atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah..
Memenuhi
d. Timber transfer report legitimate The business unit available timber transfer report legitimate
Compliance d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Pemegang Izin menerima bahan baku
dilengkapi dengan Dokumen angkutan hasil
Memenuhi
PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, hutan yang sah
e.The receipt document and memorandum state from authority forestry /government authority/village authority that’s chain of custody the raw material recycle timber/demolition accompanied memorandum state and the document traceability source timber and declaration of correspondents of supplier
It’s not applicable due to the business unit not received, processing recycle material timber/demolition material.
Not Applicable
e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan Kabupaten / Kota atau Aparat Desa / Kelurahan ) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.
Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin tidak menerima, mengolah bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran.
Tidak dinilai
f. Document transfer memorandum for industrial waste wood
It’ not applicable due to the business unit not received, processing and produce industrial waste wood
Not Applicable
f.Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
Verifier ini tidak dinilai karena Pemegang Izin tidak menerima kayu limbah industri
Tidak dinilai g.The document timber legality assurance
system certificated/management forest production suistanable certificated/or the document of declaration correpondent suppliers
It’ not applicable due to the business unit not apply yet those document and the business unit will be apply starting 01 January 2015
Not Applicable
g.Dokumen Sertifikat Legalitas kayu / sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan / atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok
Verifier ini tidak dinilai karena Pemegang izin belum wajib memenuhi persyaratan
verifir ini dan berlaku mulai tanggal 01 Januari 2015
Tidak dinilai
h. LMKB/LMKBK/LMHHOK document The business unit available Mutation Report Raw Material document, Mutation Production and Eksport record as balance material production and correspond with other support document.
Compliance
h. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHH OK Pemegang Izin memiliki laporan mutasi bahan baku dan produksi serta ekspor sebagai perbandingan nilai yang sesuai dengan dokumen pendukung produksi.
Memenuhi
i.RPBBI supporting document It’s not applicable due to the business unit not need RPBBI document
Not Applicable i.Dokumen pendukung RPBBI Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin
tidak memerlukan dokument RPBBI
Tidak Dinilai 2.1.2. Importir must proved the timber import from source the legitimate
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah a.The declaration import of goods It’s not applicable due to the business unit not
import the raw material for process production
Not Applicable a.Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Verifier ini tidak dinilai karena Pemegang Izin
tidak melakukan impor bahan baku untuk proses produksi
Tidak Dinilai
b.Bill of Lading (B / L) It’s not applicable due to the business unit not import the raw material for process production
Not Applicable b.Bill of Lading (B / L) Verifier ini tidak dinilai karena Pemegang Izin
tidak melakukan impor bahan baku untuk proses produksi
Tidak Dinilai
c. Packing List (P / L) It’s not applicable due to the business unit not import the raw material for process production
Not Applicable c.Packing List (P / L) Verifier ini tidak dinilai karena Pemegang Izin
tidak melakukan impor bahan baku untuk proses produksi
Tidak Dinilai
d. Invoice It’s not applicable due to the business unit not import the raw material for process production
Not Applicable d.Invoice Verifier ini tidak dinilai karena Pemegang Izin
tidak melakukan impor bahan baku untuk proses produksi
Tidak Dinilai
e. The declaration correspond of supplier It’s not applicable due to the business unit not Not Applicable
PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, import documents import the raw material for process production
e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor
Verifier ini tidak dinilai karena Pemegang Izin tidak melakukan impor bahan baku untuk proses produksi
Tidak Dinilai
g. Export fee payment evidence if applicable for the product.
It’s not applicable due to the business unit not import the raw material for process production
Not Applicable f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena
bea masuk
Verifier ini tidak dinilai karena Pemegang Izin tidak melakukan impor bahan baku untuk proses produksi
Tidak Dinilai
h. Other relevant documents (including CITES) for trade restricted timber species.
It’s not applicable due to the business unit not import the raw material for process production
Not Applicable
g.Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Verifier ini tidak dinilai karena Pemegang Izin tidak melakukan impor bahan baku untuk proses produksi
Tidak Dinilai
2.1.3. The business unit has and applies timber traceability system 2.1. 3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Raw material and product tally sheet The business unit available tally sheet production processing starting received and process production and finished. There is recording production processing and traceability the raw material.
Compliance
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
Pemegang Izin memiliki tally sheet penggunaan bahan baku mulai dari penerimaan bahan baku, proses produksi sampai dengan barang jadi produk.
Memenuhi
b.Output production report The business unit available Mutation Reporting Raw Material document, Mutation Finished document and found the processing is logical input output material balance. The recovery rate is available standard conform.
Compliance
b. Laporan produksi hasil olahan
Pemegang Izin memiliki laporan mutasi produksi serta proses logis produksi antara input dan output produksi. Perhitungan rendeman sesuai standard.
Memenuhi
c.Production output volume must not exceed the approved production quota
The business unit available production realization not exceed the approved quota.
Compliance
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
Pemegang izin memiliki realisasi produksi yang tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Memenuhi
d.The finished of goods coming from auction must be separate
It’s not applicable due to the business unit not process raw material coming from auction timber
Not Applicable
d.Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin tidak menerima bahan baku kayu lelang
Tidak Dinilai e.LMKB/LMKBK/LMHHOK document The business unit available Mutation Report
Raw Material document, Mutation Production and Eksport record as balance material production and correspond with other support document.
Compliance
e.Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK Pemegang Izin memiliki laporan mutasi bahan baku dan produksi serta ekspor sebagai perbandingan nilai yang sesuai dengan dokumen pendukung produksi.
Memenuhi
2.1.4. The process production by another party or cooperate holder another industry or home industry 2.1.4. .Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah
tangga)
a. Contract document or processed product contract outsourcing
It’s not applicable due to the business unit not process production by another party or corporate holder another industry or home industry.
Not Applicable
a.x.Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah
Tidak Dinilai
PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, tangga).
b. The document timber legality assurance system certificate/or the document declaraion of correspond of the supplier for antoher party or outsourcing
It’s not applicable due to the business unit not process production by another party or corporate holder another industry or home industry.
Not Applicable
b. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan / atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.
Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Tidak Dinilai
c.Handover timber document for outsourcing It’s not applicable due to the business unit not process production by another party or corporate holder another industry or home industry.
Not Applicable
c. Berita Acara serah terima kayu yang dijasakan .
Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Tidak Dinilai
d. There is segregation production process for outsourcing product.
It’s not applicable due to the business unit not process production by another party or corporate holder another industry or home industry.
Not Applicable
d.xAda segregasi/separasi produk yang dijasakan pada pemegang izin jasa
Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Tidak Dinilai
e.There is processing documentation raw material, processing product and production and export for outsourcing product.
It’s not applicable due to the business unit not process production by another party or corporate holder another industry or home industry.
Not Applicable
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.
Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Tidak Dinilai
3.1.1 The business unit compiled document tranfer forest product for trading or handover product for domestic market.
3.1.1 Unit Usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
a. The document transfer forest product legitimate
It’s not applicable due to the business unit not trading or handover product for domestic market
Not Applicable
a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin tidak melakukan perdagangan atau pemindahtangan hasil produksi dengan tujuan domestik
Tidak Dinilai
3.2.1 Shipment of processed timber products for export must comply with the export declaration (PEB) document.
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
a. The finished product for export The business unit export product from the business unit production inhouse process
Compliance a.Produk hasil olahan kayu yang diekspor Pemegang izin melakukan ekspor produk yang
merupakan hasil produksi sendiri.
Memenuhi b. Export Declaration document (PEB) The business unit available export declaration
document and correponds with other support export document.
Compliance
b. Pemberitahuan Ekport Barang (PEB) Pemegang izin melakukan ekspor dilengkapi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya
Memenuhi
c. Packing list The business unit available packing list document and correponds with other support export document.
Compliance
PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, c. Packing list Pemegang izin melakukan ekspor dilengkapi
dokumen Packing List yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya
Memenuhi
d. Invoice The business unit available invoice document and correponds with other support export document.
Compliance
d. Invoice Pemegang izin melakukan ekspor dilengkapi dokumen Invoice yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya
Memenuhi
e. Bill of Lading (B/L) The business unit available Bill of Lading document and correponds with other support export document.
Compliance
e. .Bill of lading (B/L) Pemegang izin melakukan ekspor dilengkapi dokumen Bill of Lading yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya
Memenuhi
f. The export Licence Document (V-Legal) for product must be compiled V-Legal
It’s not applicable due to the business unit not apply yet the export licence document V-Legal until date 31 December 2014
Not Applicable
f. Dokumen lisensi ekspor (V-Legal) untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal
Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin belum wajib menerapkan dokumen lisensi eksport V-Legal dengan batas waktu 31 Desember 2014
Tidak Dinilai
g. Endorsement and technical verification result for product requirement verification comply with prevailing regulation.
It’s not applicable due to the business unit not need the document endorsement and technical verification result.
Not Applicable
g. .Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis
Veriifer ini tidak dinilai karena pemegang izin tidak memerlukan hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) dan tidak wajib verifikasi teknis
Tidak Dinilai
h. Export fee payment evidence if applicable for the product.
It’s not applicable due to the business unit export product not applicable export fee payment.
Not Applicable
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.
Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin melakukan ekspor produk yang tidak terkena bea keluar.
Tidak Dinilai
i. Other relevant documents (including CITES) for trade restricted timber species.
It’s not applicable due the business unit processing raw material not restricted timber species category CITES.
Not Applicable
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya:
CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya
Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin tidak melakukan perdagangan jenis kayu dalam kategori CITES.
Tidak Dinilai
4.1.1. Procedure and implementation K3 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3
a. Procedure implementation K3 The business unit available SOP K3 and organization structure K3 with apply it in field.
Compliance b. Implementasi prosedur K3. Pemegang izin memiliki SOP K3 serta terdapat
struktur organisasi K3 dalam kegiatan operasional di lapangan.
Memenuhi
b. Availability of equipment K3 i.e fire extinguisher (APAR), Personal Protective Equipment (APD) and evacuation route
The business unit available equipment K3 i.e.
fire extinguisher, personal protective equipment, evacuation route and equipment is well functional as standard.
Compliance
c. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Peralatan K3, Alat Pelindung Diri (APD) dan jalur evakuasi
Pemegang izin memiliki peralatan K3 yaitu Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) dan tersedia Jalur Evakuasi maupun Titik Berkumpul Darurat. Peralatan K3 sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik.
Memenuhi
d. Accident working record The business unit available accident working record and program handle care the number accident.
Compliance
c. Catatan kecelakaan kerja Pemegang Izin memiliki catatan kecelakaan kerja dan program upaya menangani kecelakaan kerja.
Memenuhi
4.2.1. There is no evidence child labour under age 4.2.1. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur
PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, There is no evidence labour under age The business unit not child labour under age. Compliance Tidak ada pekerja yang masih di bawah
umur
Pemegang izin tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur.
Memenuhi
Based on result of timber legality verification (total 50 verifiers) obtained conclusion as folows : Berdasarkan hasil verifikasi legalitas kayu (total 50 verifier) diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
•
Verifier as norm appraisal compliance standard 26 Verifiers
•
Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 26 Verifier
•
Verifier as norm appraisal not compliance standard 0 verifier
•
Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 Verifier
•
Verifier as verified without appraisal standard 24 verifiers
•
