TAHUN ANGGARAN 2015
: 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA : 1.01. - PENDIDIKAN Organisasi Urusan Pemerintahan Kode Uraian Target Kinerja 2 1 Lokasi Kegiatan 3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
Sumber
Dana I II III IV
Jumlah Triwulan
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
( 1.01. ) - PENDIDIKAN
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Aparatur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi
Penyediaan jasa surat menyurat 9.000.000,00
01. PAD, 19.500.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan UPTD SKB Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
78.000.000,00 02. - - 13.600.000,00 - terasuransika nnya kendaraan dinas Penyediaan jasa jaminan barang
milik daerah 13.600.000,00 05. 15.030.000,00 15.030.000,00 15.030.000,00 15.030.000,00 pemeliharaan / perizinan kendaraan dinas Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional 60.120.000,00 06. 11.667.900,00 12.640.500,00 22.356.500,00 23.335.100,00 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi Penyediaan jasa administrasi
keuangan
70.000.000,00 07.
2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 21.450.000,00 23.564.000,00 21.450.000,00 23.564.000,00 Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan UPTD SKB Kota CImahi
Penyediaan jasa kebersihan kantor 90.028.000,00
08. 21.343.250,00 25.670.250,00 15.954.250,00 20.812.250,00 Aparatur Disdikpora dan UPTD SKB
Penyediaan alat tulis kantor 83.780.000,00
10. 18.900.000,00 47.621.500,00 401.225.000,00 47.134.000,00 Aparatur Disdikpora Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 514.880.500,00 11. - 1.412.000,00 - 1.738.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan UPTD SKB Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
3.150.000,00 12. 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Aparatur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan 6.000.000,00 15. 4.793.747,00 4.793.751,00 4.793.751,00 4.793.751,00 Aparatur Disdikpora dan UPTD SKB
Penyediaan bahan logistik kantor 19.175.000,00
16. 17.800.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 Aparatur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Penyediaan makanan dan minuman 68.200.000,00
17. 34.110.100,00 116.834.450,00 121.936.650,00 143.118.800,00 Aparatur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
416.000.000,00 18.
2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 21.450.000,00 21.450.000,00 21.450.000,00 23.016.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan UPTD SKB Kota CImahi
Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
87.366.000,00 20.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 24.600.000,00 - - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.600.000,00 13. 8.038.250,00 44.253.500,00 44.253.500,00 44.253.500,00 Kendaraan Operasional Dinas Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 140.798.750,00 24. 13.500.000,00 - 6.750.000,00 6.750.000,00 Peralatan dan perlengkapan kerja Dinas Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
dan Perlengkapan Kantor
27.000.000,00 30.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - 72.400.000,00 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga dan UPTD SKB Kota Cimahi
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
72.400.000,00 02.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- - 1.932.000.000,00 - Aparatur Dinas Pendidikan Kota Cimahi Pembinaan Pegawai 1.932.000.000,00 06. 06. Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
12.589.000,00 6.004.000,00 5.520.000,00 24.381.350,00 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi Kota CImahi
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
48.494.350,00 01.
2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 - 9.000.000,00 - - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi Kota Cimahi
Penyusunan laporan keuangan semesteran 9.000.000,00 02. - - - 12.000.000,00
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
12.000.000,00 04.
15. Program Pendidikan Anak Usia Dini
- - - 110.000.000,00 Anak Usia Dini Kota Cimahi
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 110.000.000,00 18. PAD, - 440.000.000,00 - - Pendidik PAUD Formal - Non Formal Pelatihan kompetensi tenaga
pendidik 440.000.000,00 57. 537.700.000,00 4.500.000,00 112.738.200,00 45.061.800,00 Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Pengembangan pendidikan anak
usia dini 700.000.000,00 58. PAD, - - 55.000.000,00 - Tenaga Pendidik Cimahi
Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 55.000.000,00 59. 50.000.000,00 - - - Pengelola PAUD Pengembangan kurikulum, bahan
ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini
50.000.000,00 62.
16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3.202.000.000,00 1.398.250.000,00 241.250.000,00 1.500.000,00 Gedung sekolah dasar Kota Cimahi
Pembangunan gedung sekolah 4.843.000.000,00
01.
140.000.000,00 140.000.000,00
140.000.000,00 140.000.000,00
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 560.000.000,00 44. 3.133.200,00 130.044.800,00 66.822.000,00 - Tenaga Pendidik ( SD, SMP) Pelatihan Kompetensi tenaga
pendidik 200.000.000,00 57. - - 145.000.000,00 - Siswa kls 3 SD, Siswa kleas 6 SD dan Siswa kleas 9 SMP Pelatihan Kompetensi siswa
berprestasi
145.000.000,00
2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 - - 100.000.000,00 - Tenaga pendidik ( SD , SMP) Kota Cimahi
Pelatihan Penyusunan kurikulum 100.000.000,00
59. 7.950.000,00 11.707.500,00 11.707.500,00 13.635.000,00 2 SMP terbuka Pembinaan SMP terbuka 45.000.000,00 61. 509.368.808,61 270.017.162,35 51.152.141,36 9.551.887,68 Sekolah Penambahan ruang kelas baru
SMP/MTS/SMPLB 840.090.000,00 62. 2.287.077.450,00 1.844.000,00 2.274.527.450,00 2.027.600,00 149 SD, 52 SMP dan 8 SLB Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB/ dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Ialam setara SD dan SMP
4.565.476.500,00 63. 31.373.800,00 27.000.000,00 37.085.000,00 28.541.200,00 PKBM Penyelenggar a Paket B, Siswa Drop Out dan Siswa Miskin
Penyelenggaraan Paket B setara SMP 124.000.000,00
68. - 74.000.000,00 - - Kelembagaa n Sekolah SD/SMP Pembinaan kelembagaan dan
manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar 74.000.000,00 69. - 113.135.100,00 354.811.600,00 92.053.300,00 Siswa SD dan SMP Pembinaan minat, bakat, dan
kreativitas siswa 560.000.000,00 70. - - 531.450.000,00 - Siswa SD dan SMP dari keluarga tidak mampu
Penyediaan beasiswa transisi 531.450.000,00
75. 15.014.250,00 - 17.985.750,00 - SD Penyelenggaraan akreditasi sekolah
dasar 33.000.000,00 76. 3.415.687.300,00 8.864.312.700,00 - - SD, SMP Optimalisasi Sarana dan Prasarana
Pendidikan 12.280.000.000,00 79. 50.073.500,00 - - - SD, SMP ( Negeri dan swasta)
Pengawasan Pelaksanaan APBS 50.073.500,00
2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 - - - 54.000.000,00 Sekolah Penyelenggar a Pendidikan Inklusi Kota Cimahi
Perluasan Akses Program inklusif 54.000.000,00
83. 600.000,00 55.400.000,00 - - SD, SMP ( Negeri dan swasta) Revitalisasi MKG SD dan MGMP SMP 56.000.000,00 85. 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 SDN Linggabudi, SDN Cibeber Mandiri 1, SDN Cibeureum Mandiri 1, SDN Utama Mandiri 1, SDN Cimahi Mandiri 2, SMPN 2, SMPN 5, SMPN 6, SMPN 11, SMPN 1 Penyelenggaraan Sekolah Standar
Nasional (SSN) Jenjang Pendidikan Dasar 600.000.000,00 89. - - 291.627.858,00 28.372.142,00 siswa kelas 6 sekolah dasar Ujian Sekolah/ Madrasah dan Ujian
Nasional 320.000.000,00 90. 129.700.000,00 - - -
Bantuan Operasional SMP Terbuka di Jawa Barat
129.700.000,00 91.
17. Program Pendidikan Menengah
540.000.000,00 - - - SMAN 4 Cimahi Kota Cimahi
Pembangunan ruang kelas sekolah 540.000.000,00
03. 5.200.000,00 800.392.500,00 20.620.500,00 - Siswa SMA, MA dan SMK Penyediaan beasiswa bagi keluarga
tidak mampu 826.213.000,00 62. - 26.018.525,00 25.818.525,00 - PKBM Penyelenggar a Paket C Penyelenggaraan Paket C setara
SMU
51.837.050,00 63.
2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 - 91.795.700,00 - - CIMAHI Pengembangan metode belajar dan
mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
91.795.700,00 65. 68.753.950,00 - - - terciptanya kerjasama dengan DUDI, 4 bidang keahlian, 5 SMK, siswa SMK Kota Cimahi
Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri
68.753.950,00 66. - 9.118.425,00 45.700.000,00 62.277.925,00 Seluruh SMA/MA dan SMK se-Kota Cimahi Penyebarluasan dan sosialisasi
berbagai informasi pendidikan menengah 117.096.350,00 67. - 17.174.000,00 - - SMA DAN SMK Penyelenggaraan akreditasi sekolah
menengah 17.174.000,00 68. 18.900.000,00 170.450.000,00 102.500.000,00 170.397.500,00 siswa SMA/MA dan SMK Pembinaan Minat,Bakat, dan
Kreativitas Siswa 462.247.500,00 70. 126.465.000,00 11.000.000,00 238.322.450,00 46.347.450,00 Siswa (SMA - SMK ) Pelatihan Kompetensi Siswa
Berprestasi 422.134.900,00 73. - - 62.884.450,00 36.220.000,00 Guru 3 Mata Pelajaran SMA/SMK dan MA, Kepala Sekolah, Pengawas Pengembangan Mutu dan Kualitas
Program Pendidik dan Pelatihan Bagi Pendidik 99.104.450,00 74. - - 62.799.200,00 21.431.800,00 Siswa Kelas XII SMA/MA dan SMK Pelaksanaan Pendampingan UN SMA/MA/SMK 84.231.000,00 76. 1.755.907.417,00 2.153.570.000,00 1.608.241.200,00 500.000.000,00 Cimahi Optimalisasi Sarana dan Prasarana
Bidang Pendidikan Menengah
6.017.718.617,00 78. 350.000,00 3.865.398.750,00 - 3.534.655.850,00 SMA/MA dan SMK Se-Kota Cimahi Kota Cimahi
Penyelenggaraan BOS Jenjang SMA/MA dan SMK 7.400.404.600,00 79. 1.320.250.000,00 1.320.250.000,00 - - SMA dan SMK Negeri Bantuan Pendidikan Menengah
Universal (PMU)
2.640.500.000,00 81.
2
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10
18. Program Pendidikan Non Formal
- - 90.450.000,00 15.550.000,00 Tutor dan Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal Kota Cimahi
Pemberdayaan tenaga pendidik non formal 106.000.000,00 01. 24.769.125,00 24.769.125,00 74.169.125,00 30.040.625,00 UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Pemberian bantuan operasional
pendidikan non formal
153.748.000,00 02. - - 49.000.000,00 - pengelola PKBM dan Kursus Pembinaan pendidikan kursus dan
kelembagaan 49.000.000,00 03. - - 56.000.000,00 - 12 Kelompok WB KUM Pengembangan pendidikan keaksaraan 56.000.000,00 04. - - 188.000.000,00 - UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 188.000.000,00 05. - - - 73.252.000,00 UPTD SKB Kota Cimahi Penyediaan sarana dan prasarana
pendidikan non formal
73.252.000,00 06. 81.546.000,00 - 38.454.000,00 - Lembaga satuan PNF Publikasi dan sosialisasi pendidikan
non formal
120.000.000,00 12.
20. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan - - 30.108.150,00 17.217.500,00 tenaga pendidik Kota Cimahi
Pelaksanaan sertifikasi pendidik 47.325.650,00
01. - 190.153.100,00 - - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pelaksanaan uji kompetensi pendidik
dan tenaga kependidikan
190.153.100,00 02. 4.000.000.000,00 - - - Tenaga kependidikan SD, SMP, SMA Peningkatan Kapasitas Guru
Matematika dan IPA dalam Penguasaan Konten Pelajaran
4.000.000.000,00 15.
2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 - 22.618.750,00 73.990.000,00 37.566.050,00 Tenaga Pendidik Kota Cimahi
Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Tunjangan Profesi, Tunjangan Fungsional Non PNS dan Tunjangan Kualifikasi S1/D4 134.174.800,00 16. 63.211.550,00 - 62.511.550,00 -
Pelaksanaan Penetapan Angka Kredit 125.723.100,00
17. - - - 45.494.900,00 Aparatur Disdikpora
Pelatihan Digital Book 45.494.900,00
19.
21. Program Pengembangan Budaya dan Pembinaan Perpustakaan
1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 25.400.000,00 Siswa dan pemuda Kota Cimahi
Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk
mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
29.000.000,00 01.
22. Program manajemen Pelayanan Pendidikan 9.000.000,00 101.880.000,00 78.601.000,00 - Aparatur Disdikpora Kota Cimahi
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 189.481.000,00 01. 101.801.000,00 - - - Komite Sekolah Negeri
Pembinaan Komite Sekolah 101.801.000,00
06. - 6.700.000,00 179.799.200,00 - Sekolah jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Penerapan sistem dan informasi
manajemen pendidikan
186.499.200,00 07.
( 1.09. ) - PERTANAHAN
16. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah - 7.000.000.000,00 - - Pembebasan lahan tanah Kota Cimahi
Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah
7.000.000.000,00 01.
( 1.18. ) - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
16. Program peningkatan peran serta kepemudaan 42.867.000,00 354.311.476,00 126.690.750,00 76.836.350,00 Pelajar dan Pemuda Kota Cimahi kota cimahi
Pembinaan Organisasi kepemudaan 600.705.576,00
2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 - 70.000.000,00 - - pelajar dan Pemuda Kota Cimahi Kota Cimahi Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda 70.000.000,00 05. - - 60.000.000,00 - Pemuda Kota Cimahi Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah
dikalangan pemuda 60.000.000,00 06. - - - 30.000.000,00 Pemuda Pembinaan pemuda pelopor
keamanan lingkungan
30.000.000,00 07.
19. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
- - - 40.000.000,00 Guru Olahraga Sekolah Kota Cimahi
Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan 40.000.000,00 01. - 5.300.000.000,00 - - -pengembangan perencanaan olahraga terpadu 5.300.000.000,00 03.
20. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 80.150.000,00 50.800.000,00 61.050.000,00 - Atlit Pelajar dan Pelatih Kota Cimahi
Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 192.000.000,00 03. 15.540.000,00 34.460.000,00 - - Atlet Olahraga Tradisional dan Pencak Silat Pelajar Peningkatan kesegaran jasmani dan
rekreasi 50.000.000,00 05. - - 486.292.700,00 230.707.300,00 kontingen / atlit pelajar Kota Cimahi
Penyelenggaraan kompetisi olahraga 717.000.000,00
06.
( 1.20. ) - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 17. Progam Peningkatan Pengelolaan
dan Pengembangan Keuangan Daerah 62.730.200,00 - - - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi Pengelolaan Aset 62.730.200,00 38.
2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11=7+8+9+10 6.098.114.930,68 11.143.129.950,36 33.695.195.564,35 19.072.241.797,61 70.008.682.243,00 NIP : 19680206 199601 1 001 Cimahi, 31 Desember 2014 Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,
H. TATA WIKANTA, SH., M.Si NIP.19620602 198303 1 012 Drs. ACHMAD NURYANA
