LAPORAN TRIWULAN I T.A KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

LAPORAN TRIWULAN I T.A. 2016

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Kementerian Koperasi

Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Triwulan pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM, merupakan upaya secara periodik untuk memberikan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Selain itu, laporan triwulan ini merupakan salah satu alat pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L tahun berjalan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L.

Komposisi substansi dalam laporan ini merupakan laporan yang disampaikan oleh unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM, yang menggambarkan perkembangan kinerja, permasalahan dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Kinerja pelaksanaan program/kegiatan ini dilihat dari realisasi pencapaianoutput/fisik dan tingkat penyerapan anggaran per triwulan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan dorongan yang berguna untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program/kegiatan terutama dalam perencanaan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya.

Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua unit/satuan kerja serta berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Semoga bermanfaat.

Jakarta, Mei 2016

Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Biro Perencanaan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ... i

Daftar Isi ... ii

Pendahuluan ... 1

Pagu Masing-Masing Unit Kerja/Satker BLU ... 2

Pemantauan Program Triwulan I ... 3

Rincian Triwulan I per Program Kementerian Koperasi dan UKM ... 4

Laporan Triwulan I Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM ... 5

Laporan Triwulan I Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM .. 6

Laporan Triwulan I Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi ... 7

Lanjutan Laporan Triwulan I Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi ... 8

Laporan Triwulan I Program Penguatan Kelembagaan Koperasi ... 9

Laporan Triwulan I Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro ... 10

Laporan Triwulan Dana Dekonsentrasi ... 11

Kendala dan Permasalahan ... 12

PENDAHULUAN

• Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif serta untuk mengoptimalkan fungsi monitoring dan penilaian kinerja organisasi diperlukan bahan laporan secara berkala setiap tiga bulan sekali. Laporan triwulan ini merupakan gambaran capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan yang disampaikan oleh setiap unit Eselon I/satuan kerja BLU Kementerian Koperasi dan UKM.

• Pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional dalam hal ini terkait dengan pemberdayaan Koperasi dan UMKM telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundangan, seperti Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L.

• Monitoring dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM guna memastikan tercapainya kinerja organisasi berdasarkan rencana kerja yang telah disusun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

• Untuk memastikan perkembangan hasil pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan unit kerja Eselon I/BLU Kementerian Koperasi dan UKM, maka dilakukan monitoring secara periodik terhadap pelaksanaannya.

RINCIAN PAGU BERDASARKAN UNIT KERJA ESELON I/SATUAN KERJA BLU

1 Deputi Bidang Kelembagaan 40.825.969.000 3,31% 2 Deputi Bidang Pembiayaan 79.388.537.000 6,44% 3 Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran 156.443.501.000 12,69% 4 Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha 66.416.997.000 5,39% 5 Deputi Bidang Pengembangan SDM 175.908.545.000 14,26% 6 Deputi Bidang Pengawasan 42.759.811.000 3,47%

7 Sekretariat 286.089.216.000 23,20%

8 LPDB - KUMKM 115.365.000.000 9,36%

9 LLP-KUKM 109.585.232.000 8,89%

10 Dekonsentrasi 113.258.881.000 9,18%

11 Dekopin 47.142.837.000 3,82%

Total Pagu Kementerian KUKM Sebesar Rp. 1.233.184.526.000 (satu

triliun dua ratus tiga puluh tiga milyar seratus delapan puluh empat juta

lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Total Pagu Kementerian KUKM Sebesar Rp. 1.233.184.526.000,- (satu triliun

dua ratus tiga puluh tiga milyar seratus delapan puluh empat juta lima ratus dua

puluh enam ribu rupiah)

Realisasi Anggaran Triwulan I tercapai sebesar Rp.

140.449.708.546,-

(Seratus

empat puluh milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan

ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) atau

11,39%

, dari target

Rp.

125.081.444.256,-

(Seratus dua puluh lima milyar delapan puluh satu juta

empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) atau

10,14%,

realisasi anggaran terbesar terdapat pada Program Peningkatan Daya

Saing UMKM dan Koperasi.

Realisasi

Kinerja

Triwulan

I

tercapai

sebesar

14,14

%

dari

target

13,17%,

realisasi kinerja terbesar pada Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM sebesar

25,56%.

!

RINCIAN LAPORAN TRIWULAN I PER PROGRAM KEMENTERIAN KOPERASI

DAN UKM

No Kode dan Nama Program Pagu

Anggaran(Rp) Kinerja [ Indikator Kinerja Kegiatan (%)]

Target Realisasi Status Capaian Anggaran Target Realisasi Status Capaian Kinerja 1 [044.01.01] 231.289.216.000 37.439.775.577 [16.19 %] 33.411.151.676 [14.45 %] 25.75 % 25.56 % Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM 2 [044.01.02] 99.000.000.000 22.540.000.000 [22.77 %] 23.054.400.015 [23.29 %] 22.77 % 17.64 % Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM 3 [044.01.06] 511.597.554.000 55.971.292.141 [10.94 %] 73.985.294.897 [14.46 %] 11.33 % 13.05 % Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan

Koperasi

4 [044.01.07] 111.932.393.000 4.422.460.825 [3.95 %]

4.799.610.333

[4.29 %] 4.60 % 8.44 % Program Penguatan Kelembagaan Koperasi

5 [044.01.08] 164.115.728.000 4.707.915.714 [2.87 %] 5.199.251.625 [3.17 %] 5.29 % 3.19 % Program Peningkatan Penghidupan

Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro

TOTAL 1.117.934.891.000 125.081.444.256,50

[11,19 % ]

140.449.708.546,00

[12,56 % ] 13.77 % 14.14 %

25,00% 3,00% 33,33% 1,54% 11,88% 20,72% 10,40% 7,87% 6,31% 3,06% 17,28% 12,20% 8,66% 19,93% 10,35% 8,54% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 2724 2725 2727 2728 2729 2730 2731 5616 Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran

LAPORAN TRIWULAN I KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian

Koperasi dan UKM

Pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM realisasi anggaran tercapai sebesar Rp. 37.439.775.577,- (Tiga puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau 16.19%, sedangkan realisasi kinerja tercapai dengan rata-rata 25.56%. Pencapaian tersebut dalam

24,00% 9,75% 29,00% 16,21% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 2732 5274 Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran

LAPORAN TRIWULAN I KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan

UKM

Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM realisasi anggaran tercapai sebesar Rp. 23.054.400.015,- (Dua puluh tiga milyar lima puluh empat juta empat ratus ribu lima belas rupiah) atau 23,39%, sedangkan realisasi kinerja tercapai dengan rata-rata

9,51% 7,28% 11,00% 16,67% 7,33% 17,42% 9,30% 15,00% 15,00% 18,00% 36,33% 9,33% 8,71% 7,66% 7,90% 3,15% 8,81% 4,55% 7,81% 21,47% 15,94% 16,68% 8,97% _9,33% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 2726 2737 2740 2742 2746 2751 2755 2757 2760 2762 2765 2767 Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran

LAPORAN TRIWULAN I KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

3,00% 8,33% 9,27% 18,75% 9,50% 0,67% 7,19% 15,00% 16,67% 30,00% 7,68% 6,43% 10,00% _9,00% 9,50% 2,57% 3,32% 0,00% 17,86% 9,09% 27,70% 8,39% 15,47% 7,73% 6,00% _{6,59% 6,79%} 12,06% 2,49% 9,93% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 2768 2776 2779 2782 5617 5665 5666 5667 5668 5669 5670 5671 5672 5673 5674 Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran

LAPORAN TRIWULAN I KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Lanjutan Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi

Pada Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi realisasi anggaran tercapai sebesar

Rp.73.985.294.897,- (Tujuh puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau 14,46%, sedangkan realisasi kinerja tercapai dengan rata-rata 13,05%. Pencapaian tersebut dalam indikator kinerja berada pada area status Baik.

27,75% 9,33% 5,00% 3,00% 2,67% 5,28% 12,96% 7,00% 5,32% 8,77% 3,72% 4,24% _3,30% 4,69% 2,69% 6,22% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 2741 2745 2749 2750 5675 5676 5677 5678 Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran

LAPORAN TRIWULAN I KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Program Penguatan Kelembagaan Koperasi

Pada Program Penguatan Kelembagaan Koperasi realisasi anggaran tercapai sebesar Rp. 4.799.610.333,- (Empat milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) atau 4.29%, sedangkan realisasi kinerja tercapai dengan rata-rata 8.44%.

10,00% 0,75% 5,12% 1,85% 6,10% 12,56% 4,17% 4,77% 0,56% 5,50% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 5611 5612 5613 5614 5615 Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran

LAPORAN TRIWULAN I KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro

Pada Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro realisasi anggaran tercapai sebesar Rp.5.199.251.625,- (Lima milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) atau 3,17%, sedangkan realisasi kinerja tercapai dengan rata-rata3,19%. Pencapaian tersebut dalam indikator kinerja berada pada area status buruk.

10,66% 19,08% 35,02% 0,00% 16,51% 0,00% 6,57% 21,00% 16,27%16,51% 18,67% 6,99% 17,63% 0,00% 0,00%0,05%0,00%0,00% 11,05% 10,77% 11,73% 7,82% 0,00% 0,00% 6,39% 0,00% 3,65% 0,00% 6,21% 9,29% 12,20% 6,55% 11,34% 0,00% 10,30% 14,53% 34,22% 0,00% 0,67% 0,00% 6,61% 14,58% 9,44% 0,67% 18,79% 6,99% 17,56% 15,95% 0,00% 3,45% 0,00% 25,00% 11,05% 7,51% 11,73% 7,72% 0,00% 0,00% 6,40% 0,00% 3,64% 0,00% 7,70% 14,85% 7,20% 26,24% 11,34% 0,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% Realisasi Kinerja Realisasi Anggaran

LAPORAN TRIWULAN I KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Laporan Triwulan I Anggaran Dekonsentrasi Dinas yang membidangi Koperasi dan

UMKM di Seluruh Indonesia

Pada Laporan Triwulan I Anggaran Dekonsentrasi Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM di Seluruh Indonesia realisasi anggaran tercapai sebesar Rp. 9.517.628.862,- (Sembilan milyar lima ratus tujuh belas

KENDALA DAN PERMASALAHAN

Kendala dan Permasalahan dalam Laporan Triwulan I adalah:

-

Terdapat kegiatan yang masih dalam proses Revisi anggaran

-

Terdapat perubahan nomenklatur pada beberapa kegiatan.

-

Terdapat kegiatan pada Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU

Kementerian Koperasi dan UKM yang diblokir dan menunggu

proses buka bintang.

-

Perlu adanya kebijakan/regulasi baru pada beberapa kegiatan.

-

Terdapat kegiatan pada Unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU

Kementerian Koperasi dan UKM yang menunggu proses pecah

DIPA.

-

Terdapat kegiatan yang masih dalam proses penyelesaian

administrasi pertanggungjawaban.

-

Terdapat kegiatan Pengadaan barang dan jasa yang masih

dalam proses lelang.

CATATAN PENUTUP

Terdapat beberapa catatan dalam penyusunan laporan triwulan I

ini, yaitu:

-

Capaian anggaran dan kinerja Kementerian KUKM pada periode

triwulan I 2016, secara umum berada dibawah target yang telah

ditetapkan,

hal

ini

harus

dapat

menjadi

concern

para

penanggungjawab kegiatan. Sehingga pada triwulan II 2016, capaian

anggaran dan kinerja dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

-

Terkait dengan penyusunan laporan triwulan, juga masih perlu

adanya peningkatan dari sisi waktu penyampaian maupun data-data.

Masih banyak terdapat unit kerja Eselon I/satuan kerja BLU dan Biro

serta

Inspektorat

yang

belum

tepat

dan

menyeluruh

dalam

melakukan pengisian. Selain itu pula, masih terdapat kelemahan

dalam sistem e-monev ini, yaitu data-data yang disajikan tidak up to

date sehingga user mengalami kesulitan dalam pengisian.