U
RU
S
AN
W
AJ
IB PE
N
AT
AAN
R
U
AN
G
Hal. 129
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
05. URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG
A.
KEBIJAKAN PROGRAM
Arah kebijakan program pada Urusan Wajib Penataan Ruang diarahkan
untuk mewujudkan tata ruang kota yang sinergis, serasi dan berkelanjutan
didukung oleh dokumen perencanaan tata ruang yang realistik dan
implementatif, penegakan hukum yang tegas dan tersedianya aparat pelaksana
yang bertanggung jawab. Adapun Program-program yang mendukung pada
Urusan Wajib Penataan Ruang antara lain :
1.
Program Perencanaan Tata Ruang
2.
Program pengendalian pemanfaatan ruang
3.
Program Pengelolaan Reklame
B.
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
1.
REALISASI KEUANGAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan
Wajib Penataan Ruang tahun 2016 sebesar :
SKPD
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
Dinas Tata Kota dan Perumahan
22.056.895.125
21.135.117.682
95,82
Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan
Reklame
4.592.323.000
3.753.760.300
81,74
JUMLAH
26.649.218.125
24.888.877.982
93,39
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Penataan Ruang tahun 2016 sebagai berikut :
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI ANGGARAN (Rp)
PERSEN TASE (%)
URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG 26.649.218.125 24.888.877.982 93,39
DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 22.056.895.125 21.135.117.682 95,82
01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
4.317.993.000 3.926.832.407 90,94
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000 3.767.500 94,19
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
778.000.000 675.918.690 86,88
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 319.488.000 318.747.750 99,77
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 203.000.000 197.517.305 97,30 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000 7.612.500 76,13
013 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
1.771.985.000 1.733.992.000 97,86
014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000 14.759.508 73,80
015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
5.000.000 4.865.300 97,31
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 60.000.000 53.588.071 89,31
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
800.000.000 664.084.458 83,01
250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran
271.520.000 180.240.000 66,38
253 Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian 75.000.000 71.739.325 95,65 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
U
RU
S
AN
W
AJ
IB PE
N
AT
AAN
R
U
AN
G
Hal. 130
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI ANGGARAN (Rp)
PERSEN TASE (%) 005 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 549.927.000 546.903.000 99,45 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
550.000.000 511.726.350 93,04
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
164.500.000 155.985.000 94,82
029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 260.000.000 259.276.000 99,72 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
502.755.000 496.697.025 98,80
001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
16.000.000 16.000.000 100,00
002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 9.000.000 9.000.000 100,00 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
9.000.000 9.000.000 100,00
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 16.000.000 16.000.000 100,00 005 Penyusunan Pelaporan Target Pendapatan 42.000.000 42.000.000 100,00
013 Penyusunan LAKIP 19.000.000 17.531.900 92,27
014 Penyusunan Renstra SKPD 45.000.000 43.346.700 96,33
018 Penyusunan LKPJ SKPD 20.000.000 18.531.800 92,66
021 Penyusunan Renja SKPD 22.000.000 20.531.625 93,33
026 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
284.755.000 284.755.000 100,00
044 Penyusunan RKA Dan DPA Murni 10.000.000 10.000.000 100,00
045 Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan 10.000.000 10.000.000 100,00 15 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 12.275.452.000 11.973.572.800 97,54 021 Pembuatan Peta Planing Kota Semarang 199.760.000 193,560,000 96.90 043 Inventarisasi Dan Penyerahan Prasarana
Sarana Utilitas Perkotaan
249.815.000 247,128,000 98.92
048 Penyusunan Perwal Tentang RTBL 50.000.000 49,786,000 99.57
107 Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan (RTBL)
338.456.000 331.265.000 97,88
117 Operasionalisasi Tim Pengkaji Perencanaan Dan Pemanfaatan Ruang
485.550.000 485.040.000 99,89
127 Pengembangan, Pengelolaan Serta Pemeliharaan Sistem Informasi Dtkp
300.605.000 282.206.500 93,88
130 Penyusunan Perwal Psu 99.804.000 98.228.800 98,42
132 Optimalisasi Pelayanan Keterangan Rencana Kota
160.400.000 160.400.000 100,00
134 Pengembangan Kawasan Kota Semarang 10.109.593.000 10.078.958.500 99,70 136 Pembuatan Aplikasi Sistem Pelayanan Publik
DTKP
281.469.000 47.000.000 16,70
17 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
3.436.268.125 3.264.125.100 94,99
036 Sosialisasi Perda Bangunan Dan Perda HO 250.000.000 248.399.500 99,36 039 Peningkatan Kapasitas Personil Pelayanan
Perijinan Imb
448.855.000 448.005.000 99,81
041 Pembuatan Dan Up Dating Data Base IMB Dan HO
50.000.000 49.558.800 99,12
048 Operasionalisasi Tim Ahli Bangunan Gedung Dan SLF, Tim Pelestari Cagar Budaya
1.200.000.000 1.173.473.600 97,79
050 Studi Inventarisasi Bangunan 298.755.955 279.620.000 93,59
051 Penyusunan Perencanaan Rehab Aset Bangunan Di Kota Lama
216.000.000 216.000.000 100,00
053 Studi SLF Bangunan Pemerintah Kota Semarang
248.680.000 237.085.000 95,34
054 Pedoman Teknis Bangunan Gedung 249.989.330 216,486,600 86.60
056 Optimalisasi Penataan, Pemanfaatan Dan Pengawasan Bangunan
215.600.000 147,162,500 68.26
057 Kebijakan Pengelolaan Bangunan Cagar Budaya
248.992.840 238.939.100 95,96
058 Review Rancangan Peraturan Walikota Mengenai Sertifikat Laik Fungsi Kota Semarang
U
RU
S
AN
W
AJ
IB PE
N
AT
AAN
R
U
AN
G
Hal. 131
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
KODE
REK PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REALISASI ANGGARAN (Rp)
PERSEN TASE (%) DINAS PENERANGAN JALAN DAN
PENGELOLAAN REKLAME
4.592.323.000 3.753.760.300 81,74
01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
914.480.000 674.892.072 73,80
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.100.000 1.404.650 66,89
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
27.400.000 22.590.814 82,45
006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
29.075.000 22.219.200 76,42
007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 507.634.000 415.278.000 81,81
008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 15.000.000 14.719.500 98,13
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 66.325.000 61.140.750 92,18
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 30.000.000 21.326.700 71,09
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 20.000.000 10.519.550 52,60
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
100.530.000 67.907.908 67,55
020 Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan 78.000.000 - 0,00
033 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah
10.000.000 9.825.000 98,25
250 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran
28.416.000 27.960.000 98,40
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.406.393.000 1.215.486.450 86,43
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 114.265.000 107.918.000 94,45 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
/ Operasional
1.135.949.000 976.866.950 86,00
026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
54.179.000 34.066.500 62,88
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
5.000.000 4.247.000 84,94
029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 7.000.000 4.988.000 71,26
130 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 90.000.000 87.400.000 97,11
06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
154.800.000 150.879.800 97,47
002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 9.675.000 9.515.000 98,35 003 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
9.675.000 9.400.000 97,16
004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 19.350.000 19.000.000 98,19
006 Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD 19.350.000 18.700.000 96,64
007 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 38.700.000 37.285.000 96,34 010 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan
SKPD
19.350.000 19.139.000 98,91
013 Penyusunan LAKIP 9.675.000 9.459.800 97,78
014 Penyusunan Renstra SKPD 9.675.000 9.526.000 98,46
018 Penyusunan LKPJ SKPD 9.675.000 9.445.500 97,63
021 Penyusunan Renja SKPD 9.675.000 9.409.500 97,26
19 PROGRAM PENGELOLAAN REKLAME 2.116.650.000 1.712.501.978 80,91
019 Pembuatan Pos Operasional PJPR 190.000.000 189.372.000 99,67
022 Penyusunan Masterplan Zona Reklame 336.120.000 208.422.000 62,01
023 Fasilitasi Kerjasama PJU Dan Reklame 178.110.000 117.493.000 65,97 024 Pembuatan Sarana Informasi/ Reklame Non
Komersial
200.000.000 128.714.000 64,36
025 Pengelolaan Database PJU Dan Reklame 143.390.000 135.511.500 94,51 026 Intensifikasi Penagihan Retribusi Reklame 50.000.000 29.760.000 59,52
027 Penataan Dan Penandaan Reklame 300.730.000 261.197.400 86,85
028 Pengawasan Reklame Dan PJU 177.800.000 169.949.478 95,58
029 Pengendalian Dan Penertiban PJU Dan Reklame
462.500.000 434.442.500 93,93
030 Sosialisasi Dan Bimbingan Penyuluhan PJU Dan Reklame
U
RU
S
AN
W
AJ
IB PE
N
AT
AAN
R
U
AN
G
Hal. 132
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
2.
HASIL YANG DICAPAI
Selama tahun 2016. Pelaksanaan Urusan Wajib Penataan Ruang
menghasilkan kinerja sebagai berikut :
a.
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016
%
REALISASI
TAHUN 2015
TARGET
REALISASI
1.
Jumlah Dokumen Perencanaan
Tata Ruang yang disusun
2 Dokumen
5 Dokumen
250
9
Sumber : Dinas Tata Kota dan Perumahan Tahun 2016
Jumlah dokumen perencanaan Tata Ruang yang telah disusun Pemerintah
Kota Semarang selama tahun 2016 melalui Program Perencanaan Tata Ruang
sebanyak 5 Dokumen melebihi dari target 2 dokumen, terdiri dari dokumen RTBL
Mijen, Dokumen RTBL Batas Kota dan Tambaklorok, Dokumen Peta Planing,
Dokumen DED RTH Tambaklorok dan Dokumen DED Pasar Tradisional
Tambaklorok.
b.
PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016
%
REALISASI
TAHUN 2015
TARGET
REALISASI
1.
Rasio Ruang Terbuka Hijau
43.26%
43.31%
98.97
43.26%
2.
Presentase Bangunan ber-IMB
per jumlah bangunan
55%
53.35%
97.00
53.25%
Sumber : Dinas Tata Kota dan Perumahan Tahun 2016
Persentase bangunan di Kota Semarang yang telah memiliki ijin ber IMB
pada tahun 2015 sebesar 53,25 % mengalami kenaikan di tahun 2016 sebesar
0.1% menjadi 53.35%.
c.
PROGRAM PENGELOLA REKLAME
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2016
%
REALISASI
TAHUN 2015
TARGET
REALISASI
1.
Jumlah seluruh titik reklame
yang telah terpasang dan
terpelihara
435 titik
623 titik
143.2
623 titik
2.
Jumlah reklame yang
ditertibkan/dibongkar
27.031
28.867
106.08
27.031
3.
Jumlah kegiatan penertiban
reklame
60 Kegiatan
60 Kegiatan
100
60 Kegiatan
4.
Sosialisasi Kebijakan tentang
Reklame
2 Kali
2 Kali
100
2 Kali
Sumber : Dinas Penerangan Jalan dan Papan Reklame
U
RU
S
AN
W
AJ
IB PE
N
AT
AAN
R
U
AN
G
Hal. 133
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
C.
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
1.
Kurangnya sumber daya manusia yang merupakan modal dasar bagi
kelangsungan aktivitas kerja organisasi ;
2.
Kurangnya perhatian/dukungan dari masyarakat dalam hal pemasangan
reklame dan penerangan jalan umum.
D.
SOLUSI
1.
Perlunya peningkatan sumber daya manusia dalam hal ini kualitas dan
kuantitas
manusianya,
karena
suatu
organisasi
akan
mampu
mengembangkan potensinya hal ini sangat ditentukan oleh seberapa jauh
kemampuan sumber daya manusianya. Dan yang lebih penting adalah
bagaimana sumber daya yang dimiliki dapat didayagunakan secara tepat ;
2.
