Laporan Realisasi Kegiatan Bulan Maret Tahun 2017

(1)

Target Realisas DeviasiTarget (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%) Deviasi 1 0.00.01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN 3,748,867,75028.38 28.25 620,099,389 16.54 551,923,501 14.72

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik : 6 bulan dari 12 bulan.

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD : 3 bulan dari 12 bulan.

Rapat koordinasi khususnya mengenai arsip

Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 3 bulan dari 12 bulan.

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran rutin Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor :

3 bulan dari 12 bulan.

Faktor pendukung:

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan : 9.2 cetak.p'gandaan&jili dari 12.13 cetak.p'gandaan&jili.

Sesuai jadwal yang sudah dibuat antara lain ATK, yang diperlukan untuk mendukung kegiatan di subag umum seperti pembenahan perpustakaan, kearsipan dll Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan : 6 jenis dari 6 jenis.

Ada tuntutan perbaikan khususnya pembinaan dan penilaian arsip yang menjadi komponen penilaian TPP Penyediaan Alat Tulis Kantor : 20

jenis dari 35 jenis. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor : 6 jenis dari 6 jenis. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga : 8 jenis dari 14 jenis. Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional : 7.2 unit kend roda 2.4 dari 19.14 unit kend roda 2.4.

Jasa Keamanan Kantor/Tempat Kerja : 3 bulan dari 12 bulan.

Tenaga Pendukung : 43 orang dari 43 orang.

Menyelesaikan tahap persiapan untuk jasa keamanan, pengelola keuangan dan kepegawaian, dan tenaga pendukung Pengelola Administrasi Keuangan dan

Kepegawaian : 19.03 orang.bulan dari 19.12 orang.bulan.

Pelaksanaan pekerjaan jasa keamanan dan pengawasannya

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian dan Program dan pengawasannya

Pelaksanaan tenaga kerja pendukung dan pengawasannya

Faktor pendukung: penjadwalan yang jelas Koordinasi Dan Konsultasi Luar

Daerah dan Dalam Daerah : 3 bulan dari 12 bulan.

Makan dan Minum : 296 orang dari 5500 orang.

Inventarisasi kegiatan rapat dan undangan rapat

Pelaksanaan rapat dan koordinasi dalam dan luar daerah

Faktor pendukung: undangan koordinasi 2 0.00.02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR 1,489,351,60036.43 23.91 369,597,500 24.82 141,121,200 9.48

Meubelair meja kerja (30 buah), kursi kerja (32 buah), sofa (2 buah) : 0 % dari 100 %.

Peralatan Kantor : 0 jenis dari 6 jenis.

Penyusunan KAK dan persiapan teknis untuk pengadaan AC, mebeleur dan peralatan kantor Perlengkapan Kantor (AC) : 8 unit dari 8 unit.

Pengadaan AC selesai Persiapan dan survey pembanding untuk mebelair dan komputer Faktor pendukung: Penyedia mudah dicari Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Pembentukan Pejabat Pengadaaan dan Penerima Barang dan Jasa Pekerjaan Pemeliharaan taman, tempat parkir Pengadaan Langsung Pekerjaan Pemeliharaan taman, tempat parkir dan halaman

Pelaksanaan Pekerjaan Penyediaan Pemeliharaan taman, tempat parkir dan halaman

Pengawasan dan Pemeriksaan Pekerjaan Pemeliharaan taman, tempat parkir dan halaman

Pembentukan Pejabat Pengadaaan dan Penerima Barang dan Jasa Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Poswaskespel Pengadaan Langsung Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Poswaskespel Faktor pendukung: Koordinasi internal berjalan baik Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Penyusunan pejabat pengadaan dan penerima hasil pekerjaan (Januari) Faktor penghambat: Nomor Induk Kendaraan (NIK) tahun 2017 belum ada di laman e katalog, hal ini menjadi kewenangan LKPP (eksternal) Pemeliharaan LAN : 3 bulan dari 12

bulan.

Perlengkapan Kantor : 2 jenis dari 6 jenis.

Koordinasi pemeliharaan LAN, perlengakapan kantor dan peralatan kantor

Peralatan Kantor : 3 jenis dari 8 jenis .

Pemeliharaan mesin ketik manual dan komputer (PC, monitor, scanner) Pemeliharaan alat telekomunikasi berupa servis faximili dan penggantian drum Pemeliharaan AC, mebelair (meja kursi) Faktor pendukung: 1. Penyedia yang cukup kompeten banyak tersedia

2. Jadwal pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan Kendaraan Roda 4 : 8 unit dari 14 unit.

Kendaraan Roda 2 : 0 unit dari 20 unit.

Service kendaraan(8), penggantian suku cadang(7) dan belanja pelumas (2) Faktor pendukung: Suku cadang mudah diperoleh

3 0.00.06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 221,452,70033.49 33.16 47,773,200 21.57 43,506,200 19.65

Tahap persiapan berupa penyeragaman format laporan, pencermatan dan penyesuaian form Pengumpulan data triwulan 4 2016 dan pengisian e-sakip Penyusunan LKJ tahun 2016 Pengolahan data dan peninjauan kembali Pengumpulan data triwulan dan pengkajian data Faktor pendukung: Ketersediaan data Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Koordinasi pengumpulan dan penyusunan laporan

Laporan Triwulan Pemeriksaan Laporan Keuangan Faktor pendukung: Data- data lengkap Pengembangan Sistem Informasi : 3 bulan dari 12 bulan.

ROPK, Renja, RKA, DPA : 3 bulan dari 12 bulan.

Koordinasi penyusunan RKPD dan pengumpulan data internal Penyusunan PK dan ROPK Koordinasi dengan kabupaten/kota terkait usulan kebutuhan yang dibiayai APBN Koordinasi dengan Pemerintah (kementerian) terkait usulan kegiatan 2018 Penyusunan RKA Danais 2018 Penyusunan Renja Faktor penghambat: Kesiapan data Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Persiapan teknis monev bulanan Evaluasi pelaksanaan APBD 2016 Finishing entry ROPK Pengumpulan dan entry data monev Pengumpulan data triwulan Faktor pendukung: kerjasama dengan PPTK

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2017

(Belanja Langsung)

s/d Bulan Maret

DINAS PERHUBUNGAN

Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan : 83.79 % dari 100 %. 14.13 2,868,000 13.04 1.09 Dinas Perhubungan DIY

Sekretariat - Subbagian Program dan Informasi

Dinas Perhubungan DIY

3.4 0.00.06.019

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Program Kegiatan SKPD 22,000,00021.75 20.75 1.00 3,108,000

1.00 37,749,500 22.52 34,827,500 20.77 1.74 3.3 0.00.06.018

Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan

Informasi 167,645,00036.00 35.00

4,446,700 18.80 4.67 Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Keuangan

Kesenjangan Anggaran Kas dengan Realisasi Anggaran SKPD (maks) : 3.25 % dari 10 %.

Nilai LAKIP Dishub DIY A (75 sd 85) : 100 % dari 100 %.

3.2 0.00.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 23,657,90024.00 29.00 -5.00 5,551,700 23.47

16.74 1,364,000 16.74 0.00 Dinas Perhubungan DIY

Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Umum

3.1 0.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 8,149,80041.00 41.00 0.00 1,364,000

0.25 21,042,000 3.78 15,410,000 2.77 1.01 2.5 0.00.02.112

Pemeliharaan Kendaraan

Dinas/Operasional 556,295,000 6.00 5.75

30.41 58,092,200 30.01 0.39 Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Umum

Sekretariat - Subbagian Umum Kendaraan Roda 4 : 0 unit dari 1 unit.

2.4 0.00.02.111 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan 193,544,60040.47 40.36 0.11 58,849,600

220,000,000 100.00 0 0.00 100.00 Dinas Perhubungan DIY Dinas Perhubungan DIY

Gedung Kantor Induk dan Kantor Poswaskespel Terpelihara : 2 gedung dari 2 gedung.

2.3 0.00.02.110

Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan

Dinas/Operasional 220,000,000 100.00 15.00 85.00

-0.89 1,729,000 0.74 1,729,000 0.74 0.00

2.2 0.00.02.109 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor 232,573,90015.43 16.32

23.69 65,890,000 22.96 0.73 Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Umum Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Keuangan

2.1 0.00.02.108 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan 286,938,10061.00 61.00 0.00 67,976,900

0.00 45,000,000 10.71 44,863,916 10.68 0.03 1.3 0.00.01.035

Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan

Konsultasi 420,000,00011.50 11.50

16.24 268,805,545 15.96 0.28 Dinas Perhubungan DIY

Dinas Perhubungan DIY Sekretariat - Subbagian Umum

1.2 0.00.01.034

Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan

Perkantoran 1,684,315,02535.03 34.82 0.21 273,453,545

0.07 301,645,844 18.34 238,254,040 14.49 3.85

Lokasi Sub Sub SKPD Keluaran Keterangan Progres Bulan

1.1 0.00.01.033

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan

Perlengkapan Perkantoran 1,644,552,72525.87 25.80

(2)

4 1.15.20

PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN

BERMOTOR 11,935,10013.00 13.00 1,280,000 10.72 0 0.00

Penyusunan Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor sd Pelaksanaan Pengukuran dan Cek Fisik Kendaraan Bermotor Penghapusan kendaraan bermotor milik pemerintah dan uji tipe rancang bangun kendaraan bermotor Faktor penghambat: Terlambat SPJ Keuangan 5 1.15.21

PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN

DAN REKAYASA LALU LINTAS 1,718,029,92533.25 26.25 26,476,175 1.54 16,136,175 0.94

Pengadaan : a) Traffic Cone : 100 buah, b) Road barrier : 32 buah, c) Rambu : 70 buah, d) Software pelaporan dan publikasi ATCS DIY : 1 paket e) Pengadaan dan Pemasangan Camera Fixed 2 Simpang : 4 set, f) Peningkatan Jaringan ATCS 1 Simpang : 1 set. : 0 % dari 100 %.

sistem ATCS 12 bulan : 3 % dari 100 %.

Rapat Persiapan Pengadaan Traffic Cone Perencanaan Manajemen Lalu Lintas

Kawasan Kranggan : 0 dokumen dari 1 dokumen.

Rapat Persiapan Pengadaan Road Barier

Persimpangan di 50 ruas jalan dan 35 simpang : 0 dokumen dari 1 dokumen.

Rapat Persiapan Pengadaan Rambu

Rapat Forum LLAJ Tinjauan Lapangan Terkait Forum LLAJ Trial Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Terkait Forum LLAJ Operasional ATCS Faktor penghambat: Pelaksanaan mundur karena Tim WTN dari kementerian belum terbentuk sehingga mekanisme penilaian belum ada kepastian Lelang belum terlaksana karena spesifikasi teknis belum fix

6 1.15.26

PROGRAM PENGADAAN DAN PEMASANGAN FASILITAS PERLENGKAPAN

JALAN 4,807,573,350 0.50 0.50 1,834,250 0.04 1,834,250 0.04

LPJ Tenaga surya : 47 unit dari kebutuhan 1.140 unit : 0 % dari 22.46 %.

300 meter dari kebutuhan : 0 % dari 10.2 %.

Rapat Koordinasi Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan meter dari kebutuhan 344.720 : 0 %

dari 2.9 %.

Lintas 170 unit (5,42%) dari kebutuhan 3.136 unit 2) Warning Light Tenaga Surya 7 unit (10.61%) dari kebutuhan 66 unit, 3) Traffic Cone 150 buah , 4) Deliniator 300 buah (25%) dari kebutuhan 1200, 5) Paku Jalan 800 buah (28.41%) dari kebutuhan 2816, 6) RPPJ 16 unit (6.06%) dari kebutuhan 264, 7) Pelican Crossing 2 unit (8.33%) dari kebutuhan 24, dan 8) Cermin Tikungan 20 unit(7.69%) dari kebutuhan 260. : 0 % dari 100 %.

7 1.15.27

PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN

PRASARANA LALU LINTAS 1,096,717,47514.72 18.04 67,352,000 6.14 65,813,000 6.00

Terpeliharanya Rambu Lalu Lintas : 200 buah dari kondisi eksisting 2.680 buah : 0 % dari 7.46 %.

Terpeliharanya LPJU 34 unit dari kondisi eksisting 4.55% : 0 % dari 4.55 %.

1. Rapat Koordinasi Kegiatan Pemeliharaan Rambu LL, Pemeliharaan APILL, Perawatan Warning Light, Rehab Berat APILL, Pengecatan Tiang APILL, Perawatan LPJU

Pengecatan Tiang APILL :56 lokasi dari kondisi eksisting 61 lokasi : 0 % dari 91.88 %.

2. Pembentukan Pejabat Pengadaan Kegiatan Pemeliharaan Rambu LL, Pemeliharaan APILL, Perawatan Warning Light, Rehab Berat APILL, Pengecatan Tiang APILL, Perawatan LPJU Penjagaan sentral pelayanan

gangguan APILL : 12 bulan : 25 % dari 100 %.

3. Kontrak Kegiatan Pemeliharaan Rambu LL, Pemeliharaan APILL, Rehab Berat APILL, Pengecatan Tiang APILL Rehab Berat APILL 4 lokasi dari

kondisi eksisting 61 : 0 % dari 6.56 %.

4. Penjagaan sentral gangguan APILL Terpeliharanya APILL 60 unit dari

kondisi eksisting 61 unir : 0 % dari 98.36 %.

Faktor pendukung:

Terpeliharanya Warning Light 26 unit dari kondisi eksisting 48 : 0 % dari 54.17 %.

1.Komunikasi dengan petugas di lapangan

2.Terdapat kegiatan yang maju ke bulan maret yang awalnya direncanakan di bulan april

Pengecekan kondisi di lapangan Faktor pendukung: kondisi EWS baik 8 1.15.28

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

ANGKUTAN UMUM 3,699,608,95023.00 21.80 483,626,450 13.07 132,807,900 3.59

Penyusunan Tim Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Terminal Tipe B Rapat Persiapan dan Koordinasi Pelaksanaan Operasional Pengelolaan Terminal Tipe B dan pembinaan angkutan penumpang umum Faktor pendukung: Pergub 82 Tahun 2016 tgl 13 Desember 2016, UU 23 tahun 2014 Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

Rapat Persiapan dan Koordinasi Proses lelang di ULP pada tahap penetapan pemenang (masa sanggah) Faktor pendukung: koordinasi berjalan lancar, dukungan dari pemerintah (kementerian) terkait KAK dsb. Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan

AKDP dan Perbatasan : 0 dokumen dari 1 dokumen.

Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan Perkotaan dan Taksi : 0 dokumen dari 1 dokumen.

Rapat persiapan pembentukan tim perencana dan pengawas serta pencermatan TOR untuk Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan Laporan Audit Kinerja Operasional Trans Jogja : 0 dokumen dari 1 dokumen.

Pemberian petunjuk, bimbingan dan pengarahan kegiatan dalam pelaksanaan program kegiatan Survey kinerja dan jalur eksisting Faktor pendukung: Koordinasi tim SC dan OC berjalan sesuai dengan TOR

Rapat Persiapan Pengembangan dan Pembangunan Fasilitas Transfer Point dan Park And Ride

Penunjukan Panitia Penerima dan Penyerahan Berkas Lelang ke ULP Proses Pengadaan Pengembangan dan Pembangunan Fasilitas Transfer Point dan Park And Ride

Faktor penghambat: pembatasan anggaran untuk pembangunan bangunan utama dan tidak ada bangunan pendukung yang lengkap, sehingga ada redesain gambar untuk pelelangan

9 1.15.29

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN LALU

LINTAS 913,552,10010.01 10.61 71,952,000 7.88 65,161,000 7.13

Penegakan hukum terhadap angkutan penumpang umum, barang dan lalu lintas serta emisi gas buang : 138 kendaraan dari 700 kendaraan.

calon peserta pelajar pelopor Keselamatan LLAJ tingkat DIY dan Nasional di Kab/Kota : 0 orang dari 100 orang.

Penyusunan Tim Pelaksana kegiatan

sd Pelaksanaan Pengawasan dam Penegakan Hukum di jalan Faktor pendukung: UU 23 Tahun 2014, UU 22 Tahun 2009, PP no 5 Tahun 2012

Menghadiri rakor Pengaturan Angkutan Barang masa Lebaran 2017 pada bulan januari (1x), Februari (1x) dan Maret (2x) Faktor pendukung: kesiapan seluruh komponen/sektor terhadap pengaturan angkutan barang masa Lebaran secara nasional Angkutan Lebaran (16 hari),

Angkutan Liburan (15 hari), dan Angkutan Natal&Tahun Baru (8 hari) sehingga meminimalkan angka kecelakaan dari 45 menjadi 40 : 1 % dari 100 %. 0.00 0 0.00 0.00 Daerah Istimewa Yogyakarta

Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan Jalan Antar Kota dan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Seksi Pengendalian Lalu Lintas Jalan

9.2 1.15.29.002

Pengaturan dan Pengamanan Angkutan

pada Hari-Hari Besar Nasional 547,732,500 0.00 1.00 -1.00 0

0.00 71,952,000 19.67 65,161,000 17.81 1.86 9.1 1.15.29.001

Pengendalian Disiplin Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan 365,819,60025.00 25.00

1,781,900 0.15 29.15 Gamping

Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan Perkotaan

Terbangunnya Fasilitas Park And Ride di Gamping 2.445 m2 : 0 % dari 100 %.

8.4 1.15.28.004 Pembangunan Fasilitas Park and Ride 1,163,512,90033.00 18.00 15.00 340,982,900 29.31

3,155,000 0.67 3,150,000 0.67 0.00 Dinas Perhubungan DIY

Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api

Kajian trase, lokasi stasiun dan kebutuhan lahan koridor Utara - selatan dan barat - timur : 0 dokumen dari 1 dokumen.

8.3 1.15.28.003 Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan 472,930,50022.00 22.00 0.00

-10.00 5,314,000 0.41 4,624,000 0.36 0.05 8.2 1.15.28.002

Perencanaan Sarana dan Prasarana

Angkutan Jalan Rel 1,300,000,00015.00 25.00

123,252,000 16.15 1.43 DIY

Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Seksi Pengelolaan Terminal

Pengelolaan Terminal tipe B sebanyak 2 terminal (Jombor dan Wates) : 4343 penumpang/hari dari 3500 penumpang/hari. Pemeliharan Early Warning System 12 bulan sehingga sarana dan prasarana transportasi jalan rel dapat berfungsi : 25 % dari 100 %.

8.1 1.15.28.001

Peningkatan Pengelolaan Terminal

Angkutan Darat 763,165,55022.00 22.00 0.00 134,174,550 17.58

0.00 0 0.00 0.00 Berbah

Bidang Perhubungan Udara dan Keselamatan Transportasi - Seksi Keselamatan Transportasi Jalan Provinsi di Wilayah DIY

Bidang Lalu Lintas - Seksi Rekayasa Lalu Lintas

7.2 1.15.27.002

Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Jalan

Rel 55,500,000 0.00 0.00 0.00 0

-3.50 67,352,000 6.47 65,813,000 6.32 0.15 7.1 1.15.27.001

Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas

Perlengkapan Jalan 1,041,217,47515.50 19.00

0.04 1,834,250 0.04 0.00 Ruas Jalan Provinsi di Wilayah DIY

Kawasan Perkotaan DIY

Bidang Lalu Lintas - Seksi Manajemen Lalu Lintas

6.1 1.15.26.001 Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan 4,807,573,350 0.50 0.50 0.00 1,834,250

7.00 26,476,175 1.54 16,136,175 0.94 0.60 5.1 1.15.21.007 Penerapan Manajemen Lalu Lintas 1,718,029,92533.25 26.25

0 0.00 10.72 Dinas Perhubungan

Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Seksi Pengendalian Lalu Lintas Jalan

Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor Angkutan Barang/Orang yang mengalami perubahan bentuk di 5 unit PKB : 315 unit dari 600 unit. 4.1 1.15.20.006

Pembinaan dan Penilaian Kelaikan

(3)

10 3.05.17

PROGRAM PENGEMBANGAN

TRANSPORTASI BERBASIS KEISTIMEWAAN 11,687,659,28911.90 7.97 325,656,300 2.79 27,242,775 0.23

Paku Jalan : 842 buah untuk pengamanan lalu lintas pada hari libur nasional : 0 % dari 100 %.

Marka Jalan : 10.000 meter untuk pengamanan lalu lintas pada hari libur nasional : 0 % dari 100 %.

Rapat Koordinasi, Penyusunan HPS dan Titik lokasi Perlengkapan jalan Deliniator TS : 10 unit untuk

penyediaan fasilitas perlengkapan jalan : 0 % dari 100 %.

Faktor penghambat:

Pengamanan lalu lintas pada hari-hari libur nasional di kawasan strategis : 0 % dari 100 %.

keterlambatan administrasi internal utk SPJ

APJ TS Antik : 22 unit untuk pengamanan lalu lintas pada hari libur nasional : 0 % dari 100 %.

Aliran Kas sebesar 269juta di bulan Maret untuk Pemeliharaan APJ TS "disaving" Pengawasan Pengadaan dan

Pemasangan Faskes Jalan : 1 paket : 0 % dari 100 %. fasilitas perlengkapan jalan : 0 % dari 100 %.

Jaringan ATCS : 1 Paket agar VC ratio kawasan strategis < 0,75 : 0 % dari 100 %.

Traffic Voice : 10 paket agar VC ratio kawasan strategis < 0,75 : 0 % dari 100 %.

Kontroler Bantu ATCS : 2 unit agar VC ratio kawasan strategis < 0,75 : 0 % dari 100 %. Crossing untuk pengamanan lalu lintas pada hari libur nasional : 0 % dari 100 %.

Rambu Lalu Lintas : 122 buah untuk penyediaan fasilitas perlengkapan jalan : 0 % dari 100 %. APILL ATCS TS : 2 Paket agar VC ratio < 0,75 : 0 % dari 100 %. Pelican Crossing : 2 unit untuk pengamanan lalu lintas pada hari libur nasional : 0 % dari 100 %. Warning Light TS : 6 Unit untuk pengamanan lalu lintas pada hari libur nasional : 0 % dari 100 %. Koordinasi dan Perizinan : 0 SKRB dari 1 SKRB.

Penyediaan Armada Transportasi Kawasan Njeron Beteng sebanyak : 0 unit dari 5 unit.

a. Rapat Persiapan Pengembangan Transportasi Kawasan Budaya Njeron Beteng

b. Penyerahan Berkas Lelang ke BLP pada tanggal 29 maret 2017 Faktor penghambat: Fluktuasi harga chasis kendaraan sehingga peyusunan HPS menjadi terlambat dan penyerahan berkas mundur Konsultasi ke Jakarta menunggu hasil lelang

Appraisal Tanah untuk TKP (Tempat Khusus Parkir) eks UPN Ketandan : 0 dokumen dari 1 dokumen.

DED Kantong Parkir Pasar Sore JL. Pabringan dan DED Kantong Parkir Ramai Mall : 0 dokumen dari 1 dokumen.

Menyelesaikan tahapan persiapan:

Rapat Koordinasi kegiatan jasa Appraisal eks UPN Ketandan Rapat/Koordinasi Penyusunan DED Kantong Parkir Proses lelang DED Pasar Sore dan DED Ramai Mall

Faktor pendukung: koordinasi antar instansi Dokumen Kajian Penanganan

Angkutan Tradisional : 0 dokumen dari 1 dokumen.

Penyelenggaraan Lomba Desain Gambar Angkutan Tradisional : 1 dokumen dari 1 dokumen.

a. Menyelesaikan Tahapan Persiapan Kajian Penanganan Angkutan Tradisional b. Proses Lomba Desain Gambar Angkutan Tradisional ( Kontrak 8 Maret - 5 Juni )

Faktor pendukung: kinerja tim

a.Penyusunan tim pejabat pengadaan dan HPS perencanaan

b. Kontrak Perencanaan Pembangunan Halte Trans Jogja ( 23 Februari - 23 April 2017 )

a. Rapat persiapan penyusunan rencana induk transportasi DIY b. Penunjukan panitia penerima dan penyerahan berkas Lelang ke BLP c. Proses pengadaan penyusunan rencana induk transportasi DIY ( Pengumuman Pemenang Lelang 29 Maret 2017 ) 29,394,748,23916.23 13.60 2,015,647,264 6.86 1,045,546,001 3.56

DIY

Tersedianya Perencanaan Rencana Induk Transportasi di DIY : 0 Dokumen dari 1 Dokumen . Jumlah

2.00 2,986,500 0.32 2,978,500 0.32 0.00

0.00 DIY Trans Jogja - Seksi Sarana dan Prasarana

Pembangunan halte Trans Jogja di Kawasan Malioboro sebanyak 3 unit : 0 % dari 100 %.

10.6 3.05.17.020 Rencana Induk Transportasi di DIY** 924,800,00022.00 20.00

3.00 0.00 1,613,300 0.19 1,603,775 0.19

4,876,000 0.81 0.00 DIY

Bidang Angkutan Darat - Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api

10.5 3.05.17.019

Penataan Sarana Prasarana Angkutan

Trans Jogja di Kawasan Sumbu Filosofis** 849,740,000 3.00

Bidang Perhubungan Udara dan Keselamatan Transportasi - Seksi Teknik Bandara

10.4 3.05.17.018

Perencanaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Moda Transportasi

Tradisional** 598,459,00027.00 30.00 -3.00 4,876,000 0.81

3,204,000 0.32 3,204,000 0.32 0.00 Kota Yogyakarta 1.33 Kota Yogyakarta

10.3 3.05.17.017

Pengembangan Penyediaan Parkir

Terintegrasi di Wilayah Perkotaan DIY** 999,971,000 0.60 0.60 0.00

10.00 21.00 35,380,000 1.64 6,796,000 0.32 7,784,500 0.13 4.38 DIY

10.2 3.05.17.016

Pengembangan Transportasi Njeron

Beteng** 2,153,000,00031.00

10.1 3.05.17.006

Penataan Transportasi Perkotaan (Heritage