Tabel 3.1. Anggaran, Realisasi, dan Pelaksanaan Urusan Wajib

46

Tabel 3.1. Anggaran, Realisasi, dan Pelaksanaan Urusan Wajib

BELANJA LANGSUNG NO URUSAN _WAJIB BELANJA TIDAK _LANGSUNG BELANJA

PEGAWAI BARANG/ JASA BELANJA BELANJA MODAL

TOTAL BELANJA (Rp. Juta) REALISASI BELANJA (Rp. Juta) PERSEN TASE (%) NAMA-NAMA SKPD PELAKSANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Pendidikan 551.914.318.816,73 15.910.236.300,00 79.649.203.622,00 61.412.842.308,00 708.886.601.046,73 598.009.601.046,73 84,36 Dinas Dikpora Dinas Nakersos BKD

Kecamatan 2. Kesehatan 57.756.919.974,00 16.886.460.859,00 37.351.153.735,00 11.328.694.703,00 123.323.229.271,00 116.956.262.333,68 94,84 Dinas Kesehatan

Puskesmas RSUD Sleman RSUD Prambanan Sekretariat Daerah 3. Pekerjaan Umum 15.129.187.220,00 3.808.245.996,00 11.589.581.979,00 45.026.463.077,00 75.553.477.772,00 71.238.176.332,00 94,29 RSUD Sleman RSUD Prambanan Dinas PU & Perumahan Dinas SDA & EM Bappeda Bakeslinmas PB 4. Perumahan 0 1.435.842.800,00 1.218.425.500,00 3.310.809.150,00 5.965.077.450,00 5.701.605.175,00 95,58 RSUD Sleman

RSUD Prambanan Dinas PU & Perumahan Bakeslinmas PB Kec. Prambanan Kec. Cangkringan 5. Penataan Ruang

0 1.096.749.000,00 1.069.647.000,00 3.000.000,00 2.169.396.000,00 1.726.643.169,00 79,59 Dinas PU & Perumahan Bappeda 6. Perencanaan Pembangunan 2.993.795.956,00 3.120.986.900,00 2.165.944.400,00 87.900.000,00 8.368.627.256,00 7.911.643.570,00 94,54 Bappeda Sekretariat Daerah Inspektorat Kecamatan 7. Perhubungan 4.144.211.077,00 1.480.371.000,00 4.448.036.500,00 1.262.142.000,00 11.334.760.577,00 10.808.035.532,00 95,35 Bappeda Dinas Hubkominfo

47

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. Lingkungan Hidup

1.248.566.757,00 2.625.050.750,00 3.757.016.750,00 1.291.980.000,00 8.922.614.257,00 7.936.331.209,00 88,95 RSUD Sleman

RSUD Prambanan Dinas PU & Perumahan Dinas SDA & EM Bappeda Kantor LH Dinas Pasar Dinas Pertanian PK 9. Pertahanan 1.900.339.236,00 1.488.400.500,00 1.223.468.000,00 89.784.000,00 4.701.991.736,00 4.526.610.828,00 96,27 Dinas PU & Perumahan

Dinas PPD Dinas Perindagkop 10. Kependudukan dan Catatan Sipil 1.731.819.375,00 1.489.777.000,00 2.271.766.000,00 16.500.000,00 5.509.862.375,00 5.381.094.896,00 97,66 Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kecamatan 11. Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak 0 351.092.498.,00 373.930.002,00 0 725.022.500,00 723.493.000,00 99,79 Badan KB Pemberdayaan Perempuan dan PPA Kecamatan 12. KB dan Keluarga Sejahtera 4.613.699.020,00 368.454.000,00 1.320.377.750,00 18.050.000,00 6.320.580.770,00 6.252.761.354,00 99,93 Badan KB Pemberdayaan Perempuan dan PA 13. Sosial 0 1.806.366.000,00 3.819.230.500,00 0 5.625.596.500,00 5.058.035.775,00 89,91 Dinas PU & Perumahan

Bappeda

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Badan KB,Pemberdaya-an PerempuKB,Pemberdaya-an dKB,Pemberdaya-an PA Dinas Nakersos Dinas Perindagkop Sekretariat Daerah Dinas Pertanian PK 14. Tenaga Kerja 6.362.858.443,00 1.047.956.000,00 2,709.649.520,00 3.100.000,00 10.123.563.963,00 9.647.923.416 93,52 Dinas Nakersos

Dinas Pertanian PK 15. Koperasi dan

UKM

48

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16. Penanaman Modal 834.648.591,00 562.030.000,00 517.775.500,00 67.500.000,00 1.981.934.091,00 1.927.657.359,00 97,26 Kantor Penanaman Penguatan dan Penyertaan Modal 17. Kebudayaan 3.419.734.792,00 853.154.000,00 999.873.000,00 350.000,00 5.273.111.792,00 5.159.716.704,00 97,85 Dinas Dikpora

Dinas Budpar 18. Pemuda dan Olah Raga 0 404.839.000,00 746.232.000,00 0 1.151.071.000,00 1.060.159.250,00 92,10 Dinas Dikpora Dinas Nakersos Sekretariat Daerah 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 6.397.447.221,00 2.026.219.675,00 3.780.625.555,00 177.030.000,00 12.381.322.441,00 11.928.540.721,00 96,34 Bakeslinmas PB Satpol PP Sekretariat Daerah Dinas Pasar Kecamatan 20. Otonomi Daerah, Pe-merintahan Umum, Admi-nistrasi Keu-angan Daerah, Perangkat Da-erah, Kepega-waian dan Persandian 229.152.852.472,82 24.292.604.400,00 57.282.571.940,00 15.044.134.250,00 325.772.163.062,82 304.453.437.227,22 93,46 Dinas Kesehatan RSUD Sleman RSUD Prambanan Bappeda Dinas Hubkominfo DinasPerindagkop Dinas Budpar Bakeslinmas PB Salpol PP DPRD Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD BKD Inspektorat DPKKD Dinas Pasar Kantor Perijinan Kecamatan Sekretariat KORPRI Dinas Pertanian PK 21. Ketahanan Pangan 0 1.113.128.500,00 2.135.090.500,00 36.800.000,00 3.285.019.000,00 2.994.819.704,00 91,17 Sekretariat Daerah Dinas Pertanian PK

49

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22. Pemberdayaan Masyarakat Desa 0 2.007.832.500,00 1.532.964.400,00 0 3.540.796.900,00 3.348.494.650,00 94,57 Dinas Perindagkop Sekretariat Daerah Kecamatan Dinas Pertanian PK 23. Statistik 0 1.921.150.000,00 610.066.500,00 32.200.000,00 2.563.416.500,00 2.435.047.025,00 94,99 Bappeda Badan KB Pemberdayaan Perempuan dan PA Bakeslinmas PB Sekretariat Daerah Dinas Pasar Kecamatan Dinas Pertanian PK 24. Kearsipan 914.583.062,00 471.892.000.,00 393.403.000,00 8.333..000,00 1.788.211.062,00 1.740..882.271,00 97,35 Bappeda BKD Kecamatan Turi Kantor Arsip Daerah 25. Komunikasi dan Informatika 0 819.425.000,00 532.415.000,00 493.447.000,00 1.845.287.000,00 1.640.050.096.,00 88,88 Bappeda Dinas Hubkominfo Dinas PPD Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD BKD Dinas Pasar Dinas Pertanian PK 26. Perpustakaan 1.007.737.072,00 330.284.000,00 388.150.200,00 71.111.000,00 1.797.282.272,00 1.808.783.067,00*). 100,54 Kantor Perpustakaan

Daerah Jumlah 888.956.668.410,55 86.627.243.178,00 218.406.071.853,00 138.523.014.488,00 1.332.512.997.929,55 1.183.843.012.131,30 88,84

50

Tabel 3.2. Anggaran, Realisasi dan Pelaksanaan Urusan Pilihan

BELANJA LANGSUNG NO URUSAN _PILIHAN BELANJA TIDAK _LANGSUNG BELANJA

PEGAWAI BELANJA BARANG/ JASA BELANJA MODAL TOTAL BELANJA (Rp. Juta) REALISASI BELANJA (Rp. Juta) PERSEN TASE (%) NAMA-NAMA SKPD PELAKSANA 1. Pertanian 17.809.083.187,00 1.084.028.000,00 2.645.446.793,00 633.129.600,00 22.171.687.580,00 21.427.777..090,00 96,64 Kec. Depok

Kec. Turi

Dinas Pertanian PK 2. Kehutanan 0 200.015.000,00 282.182.520,00 94.950.000,00 577.147.520,00 463.910.500,00 80,38 Dinas Pertanian PK 3. Energi dan

Sumberdaya Mineral

0 451.513.000,00 470.233.650,00 351.908.000,00 1.273.654.650,00 1.134.196.975,00 89,05 Dinas SDA & EM Dinas PU&Perumahan 4. Pariwisata 0 316.100.000,00 942.466.500,00 298.800.000,00 1.557.366.500,00 1.545.527.150,00 99,24 Dinas PU&Perumahan

Dinas Budpar Sekretariat Daerah 5. Kelautan dan

Perikanan

0 251.970.000,00 688.565.500,00 3.281.262.880,00 4.221.798.380,00 3.804.837.975,00 90,12 Dinas Pertanian PK 6. Perdagangan 0 844.657.500,00 2.332.014.750,00 1.287.201.830,00 4.463.874.080,00 4.100.307.400,00 91,86 Dinas PU&Perumahan

Dinas Perindagkop Sekretariat Daer Dinas Pasar Kecamatan

7. Perindustrian 0 67.745.000,00 216.066.000,00 0 283.811.000,00 264.123.900,00 93,06 Dinas Perindagkop

8. Ketransmigrasian 0 34.080.000,00 260.015.500,00 0 294.095.500,00 258.944.200,00 88,05 Dinas Nakersos

51

Tabel 3.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah *)

SKPD

Nama

_Personil

Jumlah

Keterangan

Sekretariat Daerah

-

Sekretaris Daerah

1

1.

Asisten Bidang Pemerintahan

1

2.

Asisten Bidang Pembangunan

1

Asisten

3.

Asisten Bidang Administrasi dan Keuangan

1

1.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan

1

Staf Ahli

2.

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM

1

1.

Bagian Tata Pemerintahan

15

2.

Bagian Pemerintahan Desa

18

3.

Bagian Hukum

17

4.

Bagian Perekonomian

18

5.

Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan

15

6.

Bagian Kesejahteraan Rakyat

17

7.

Bagian Organisasi

16

8.

Bagian Umum

125

Bagian

9.

Bagian Hubungan Masyarakat

26

Sekretariat DPRD

-

Sekretaris DPRD

58

Inspektorat

-

Inspektorat Kabupaten

56

1.

Dinas Kesehatan

1.099

2.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

8.479

3.

Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

408

4.

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

136

5.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

42

6.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

240

7.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

105

Dinas Daerah

52

SKPD

Nama

_Personil

Jumlah

Keterangan

9.

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

75

10.

Dinas Pasar

158

11.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

85

12.

Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah

43

13.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

128

1.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

72

2.

Badan Kepegawaian Daerah

70

3.

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

103

Badan

4.

Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana

95

1.

Kantor Lingkungan Hidup

27

2.

Kantor Penanaman, Penguatan, dan Penyertaan Modal

21

3.

Kantor Pelayanan Perizinan

23

4.

Kantor Perpustakaan Daerah

26

5.

Kantor Arsip Daerah

26

6.

Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

374

Kantor

7.

Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan

78

1.

Satuan Polisi Pamong Praja

70

Lembaga Teknis

2.

Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia

9

1.

Kecamatan Gamping

39

2.

Kecamatan Godean

42

3.

Kecamatan Moyudan

33

4.

Kecamatan Minggir

30

Kecamatan

5.

Kecamatan Seyegan

31

53

SKPD

Nama

_Personil

Jumlah

Keterangan

6.

Kecamatan Mlati

41

7.

Kecamatan Depok

39

8.

Kecamatan Berbah

30

9.

Kecamatan Prambanan

34

10.

Kecamatan Kalasan

35

11.

Kecamatan Ngemplak

28

12.

Kecamatan Ngaglik

35

13.

Kecamatan Sleman

36

14.

Kecamatan Tempel

33

15.

Kecamatan Turi

32

16.

Kecamatan Pakem

33

17.

Kecamatan Cangkringan

32

Total

13.100

Sumber: BKD