13. BAPPEDA RENJA - PPAS - 28 mei 14

(1)

Tolok Ukur Target (Vol & Satuan) Tolok Ukur Target (Vol

& Satuan) Lokasi Target Capaian Kinerja Vol. Satuan

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. ribu)

5.566.720 5.747.150 5.749.820

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih (clean government), baik (good governance)

Pendukung Prioritas/ Pendukung Prioritas

PN01 Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang memadai.

Jumlah surat dan paket yang terkirim 975 surat/lembar dan 100 paket pengiriman

Prosentase surat dan paket yang terkirim

100% Kota Semarang

34.000 34.000 Kota Semarang

Prosentase surat dan paket yang terkirim

100 % 34.000 Tetap

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Langganan Komunikasi dan Listrik 12 Bulan Prosentase

pemenuhanan kebutuhan komunikasi dan listrik

100% Kota Semarang

1.088.400 1.265.000 Kota Semarang

Prosentase pemenuhanan kebutuhan komunikasi dan listrik

100 % 1.265.000 Tetap

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran

Jumlah Dekorasi/dokumentasi dan tempat pameran

38 dekorasi/dokumentasi dan 2 tempat pameran

Prosentase pemenuhan kebutuhan dekorasi/dokumen tasi dan tempat pameran

100% Kota Semarang

50.000 - - - Dialihkan ke

kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi

- - - 109.250 Kota

Semarang

Tersedianya Tempat Pameran Dekor 15 kl; Dokumentasi 10 kl; Publikasi 10 kl; pameran 1 paket;

Kl; M2; Paket 109.250 Perubahan nama kegiatan

4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah

1) Asuransi Gedung dan Perlengkapannya; 2).Asuransi Kendaraan Roda 4;3).Asuransi Kendaraan Roda 2

1). 1 unit; 2). 8 unit; 3). 4 unit Terlindunginya aset daerah

1 tahun Kota Semarang

Terlindunginya aset daerah 1 tahun 65.000 Tetap

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor 12 Bulan Prosentase

pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor

100% Kota Semarang

Prosentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor

100 % 181.245 Berkurang,

menyesuaikan dengan nilai pengadaan

6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan

Barang cetakan dan penggandaan 1 tahun Prosentase

pemenuhan kebutuhan cetakan dan penggandaan

100% Kota Semarang

Prosentase pemenuhan kebutuhan cetakan dan penggandaan

100 % 464.526 Bertambah untuk

menyesuaikan kebutuhan cetak dan penggandaan

7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Alat-alat komponen listrik/penerangan 1 tahun Prosentase pemenuhan kebutuhan peralatan listrik/penerangan

100% Kota Semarang

Prosentase pemenuhan kebutuhan peralatan listrik/penerangan

100 % 30.296 Tetap

8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

PN01 Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang

1). alat kebersihan dan bahan kebersihan; 2). tabung pemadam kebakaran; 3). tabung gas.

1). 1 paket; 2). 40 unit; 3). 60 unit Prosentase pemenuhan alat dan bahan kebersihan serta

100% Kota Semarang

Prosentase pemenuhan alat dan bahan kebersihan serta pengisian tabung pemadam kebakaran dan gas

100 % 53.748 Tetap

SIFAT KEGIATAN

Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Lokasi (Desa/Ke c/Kab) No. Urusan/Bid. Urusan &

Program/Keg Isu Strategis

Pagu Indikatif

2014 (Rp. ribu)

APBD 2014 (Rp. ribu)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prioritas Provinsi/ Sub Prioritas

Provinsi

Indikator Kinerja Program Prioritas

(2)

& Satuan) Indikatif (Rp. ribu) (Rp. ribu)

10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya jamuan makanan dan minuman rapat dan tamu

1 tahun Prosentase

pemenuhan jamuan makanan dan minuman rapat dan tamu

100% Kota Semarang

Prosentase pemenuhan jamuan makanan dan minuman rapat dan tamu

100 % 200.000 Tetap

11. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah

1) Jumlah koordinasi, fasilitasi dan konsultasi perencanaan pembangunan; 2) Jumlah koordinasi dan fasilitasi Musrenbang Kab/Kota; 3) Jumlah fasilitasi, koordinasi dan konsultasi penyusunan rancangan RPJMD Prov. Jateng Tahun 2013-2018

1) 35 Kab/Kota, Jawa-Bali dan Luar Jawa dan 3 Bakorwil; 2) 35 Kab/Kota; 3) Pusat dan Luar Jawa

Prosentase pemenuhan kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah

100% Kota Semarang

2.355.600 1.989.805 Kota Semarang

Prosentase pemenuhan kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah

100 % 1.989.805 Tetap

12. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

1) Jumlah dokumen Program Kerja (RKT & PK) Tahun 2015 dan LAKIP 2013; 2) Jumlah inventarisasi arsip dinamis aktif dan inaktif; 3) Dokumen RKBMD/RKBMD dan Laporan Adiministrasi Barang; 4) Pemutakhiran data pegawai; 5) Dokumen laporan keuangan; 6) Dokumen Katalog Perpustakaan; 7) Jumlah jaringan internet dan server yang dipelihara; 8) Jasa tenaga keamanan, pengemudi dan tenaga teknis; 9) Pengadaan peralatan hansip; 10) Jumlah pegawai yang mengikuti pemeriksaan Laboratorium Kesehatan; 11) Jasa Dokter, Perawat dan Pembantu Perawat; 12) Tersedianya obat-obatan; 13) Jasa cleaning service

1) 3 dokumen; 2) 10.000 berkas arsip aktif dan 15.000 berkas arsip inaktif; 3) 7 dokumen; 4) 4 Keg; 5) 1 dokumen; 6) 2 dokumen; 7) 1 jaringan internet dan 2 server; 8) 10 orang tenaga keamanan, 5 orang driver dan 2 orang teknisi; 9) 1 Paket; 10) 170 orang; 11) 1 dokter, 1 perawat dan 1 pembantu perawat; 12) 1 paket; 13) 12 bulan.

Prosentase pemenuhan jasa pelayanan perkantoran

100% Kota Semarang

999.265 1.018.060 Kota Semarang

1) Jumlah dokumen Program Kerja (RKT & PK) Tahun 2015 dan LAKIP 2013; 2) Jumlah inventarisasi arsip dinamis aktif dan inaktif; 3) Dokumen RKBMD/RKBMD dan Laporan Adiministrasi Barang; 4) Pemutakhiran data pegawai; 5) Dokumen laporan keuangan; 6) Dokumen Katalog Perpustakaan; 7) Jumlah jaringan internet dan server yang dipelihara; 8) Jasa tenaga keamanan, pengemudi dan tenaga teknis; 9) Pengadaan peralatan hansip; 10) Jumlah pegawai yang mengikuti pemeriksaan Laboratorium Kesehatan; 11) Jasa Dokter, Perawat dan Pembantu Perawat

1) 3 ; 2) 10.000 dan 15.000 ; 3) 7 ; 4) 4 ; 5) 1 ; 6) 2 ; 7) 1 dan 2 server; 8) 10 , 5 dan 2 9) 1 ; 10) 170 ; 11) 1 ; 1 dan 1

1) dokumen; 2) berkas arsip aktif dan berkas arsip inaktif; 3) dokumen; 4) Keg; 5) dokumen; 6) dokumen; 7) jaringan internet dan server; 8) tenaga keamanan, driver dan teknisi; 9) Paket; 10) orang; 11) dokter, perawat dan pembantu perawat

1.042.630 Bertambah untuk BPJS Harlep dan penyesuaian indeks; Jasa Cleaning Service dialihkan menjadi kegiatan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas; Tersedianya Obat obatan dialihkan menjadi kegiatan penyediaan sarana Kesehatan.

- Program Pelayanan Administrasi Perkan-toran / Kegiatan Jasa kebersihan Kantor/Rumah Dinas

PN01 Terjaganya Kebersihan Kantor dan Lingkungan di Bappeda

Kenyamanan dan Kerapian ruang kerja dan lingkungan guna mendukung kegiatan kedinasan

Terjaganya kebersihan Kantor Bappeda

Terwujudnya kebersihan di Kantor Bappeda

100% Kota Semarang

- 196.320 Kota

Semarang

Terjaganya kebersihan Kantor Bappeda

1 LS 196.320 Tetap

- Program Pelayanan Administrasi Perkan-toran / Kegiatan Penyediaan Sarana Kesehatan

PN01 Terwujudnya Pelayanan Keseha-tan Karyawan/ Karyawati Bappeda Prov. Jateng

Terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kesehatan karyawan/karyawati Bappeda

Pembelian obat selama 12 bulan; Medical Check Up

Terjaganya Kesehatan Karya wan/Karyawati

100% Kota Semarang

- 93.000 Kota

Semarang

Terjaganya Kesehatan Karya wan/Karyawati

12 ; 1 bulan; paket 93.000 Tetap

3.158.487 3.589.625 4.011.625

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

PN01 Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai.

Terpenuhinya Kendaraan Dinas di Lingkup Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Terpenuhinya Kendaraan Dinas Operasional

Tersedianya kebutuhan akan kendaraan dinas dalam menunjang kelancaran aktivitas di Bappeda

5 Unit Kota Semarang

- 619.000 Kota

Semarang

Tersedianya kebutuhan akan kendaraan dinas dalam menunjang kelancaran aktivitas di Bappeda

(3)

& Satuan) Indikatif (Rp. ribu) (Rp. ribu)

13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1) Pengecatan; 2) Perbaikan pintu, jendela dan kunci; 3) Perbaikan atap dan lantai; 4) Plituran sekat ruang kerja; 5) Perbaiakn instalasi saluran air kotor/bersih; 6) Perbaikan WC/Septitank, kamar mandi, sumur dan ledeng; 7) Pengurasan bak air; 8) Perbaikan listrik, telepon, gas dan air; 9) PEmeliharaan taman; 10) Pemeliharaan halaman dan tempat parkir; 11) Fumigasi; 12) Pembenahan saluran lingkungan; 13) Penataan interior ruang kerja dan ruang sidang pimpinan.

1) 3.000 m2; 2) 20 buah pintu, 18 m2 kaca raiben, 40 buah kunci pintu dan 1 paket horisontal blind; 3) 40 m2 atap galvalume, 100 lembar penggantian plafond/akuistik, 33 m talang galvalume, 20 m kerpus galvalume, 130 m2 lantai keramik & 20 m2 plafon gipsum; 4) 500 m2; 5) 100 m instalasi air kotor & 80 m instalasi air bersih; 6) 2 unit kuras septitank, 20 m2 lantai dan dinding kamar mandi, 15 buah kran kamar mandi, 15 buah kran wastafel, 6 buah kran dapur, 15 buah kran urinoir, 1 pkaet perbaikan dan penggantian pipa plumbing exhause dan kipas blower; 7) 1 buah tandon atas & 3 buah tandon bawah; 8) 12 bulan; 9) 2 unit; 10) 1 paket; 11) 320 m2; 12) 1 paket; 13) 7 paket.

Kualitas gedung baik

100% Kota Semarang

Kualitas gedung baik 100 % 313.838 Tetap

14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Service, penggantian suku cadang, peralatan kebersihan, pembeliaan BBM dan pelumas serta penggantian STNK kendaraan Roda 4 dan 2

1 unit sedan, 9 unit station wagon, 19 unit sepeda motor

Kualitas kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2

terpelihara dengan baik

Kota Semarang

Kualitas kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2

100 % 550.000 Tetap

15. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1) Pemeliharaan AC; 2) Pemeliharaan Lift; 3) Pemeliharaan Diesel; 4) Pemeliharaan mesin absensi; 5) Pembelian solar; 6) Perbaikan/pengecatan tanki solar

1) 26 unit AC sentral, 68 unit AC split, 7 unit AC floor; 2) 2 unit; 3) 3 unit; 4) 2 unit; 5) 2.160 liter; 6) 1 unit

Kualitas perlengkapan gedung kantor yang semakin baik

terpeliharan ya AC Central 26 unit, AC Split 68 unit, AC Floor 7 unit, lift 2 unit, diesel 3 unit, mesin absensi 2 unit, pembelian solar dan perbaikan/p engecatan tanki solar

Kota Semarang

AC Central; AC Split; AC Floor ; lift ; diesel ; mesin absensi ; pembelian solar dan perbaikan/pengecatan tanki solar

26 ; 68 ; 7 ; 2 ; 3 ; 2 ; 1

unit ; unit ; unit ;unit;unit; unit; paket

233.000 Tetap

16. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

Perawatan meubelair (almari, filling cabinet, kursi dan Meja)

205 buah terpeliharanya

meubelair (meja, kursi dan almari ) kantor Bappeda Prov. Jateng

205 buah Kota Semarang

terpeliharanya meubelair (meja, kursi dan almari ) kantor Bappeda Prov. Jateng

(4)

& Satuan) Indikatif (Rp. ribu) (Rp. ribu)

17. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

1) Service fire alarm; 2) Service Fire Hydrant; 3) Service/perbaikan Pipa Hydrant; 4) Service pompa air; 5) Pekerjaan Purifikasi Transformer 630 KVA dan penggantian olie transformer; 6) Service Panel MDP; 7) Service ATS dan AMF; 8) Service Panel Sentral AC; 9) Perbaikan/penggantian ACB Panel MDP; 10) Service Capasitor; 11) Service Grounding; 12) Service mesin ketik; 13) Pemeliharaan mesin penghancur kertas; 14) Service sound system 15) camera digital; 16) service PABX; 17) pemeliharaan faximile; 18) Pemeliharaan telepon;

19)pemeliharaan jaringan internet; 20) Service dan Penggantian Spareparts Komputer dan Monitor 21) Service dan Penggantian Spareparts Printer, Deskjet, Laser 22) Service dan Penggantian Spareparts UPS 23) Service dan Penggantian Spareparts LCD Proyektor 24) Service/perawatan komputer dan Body Fisik (monitor, keyboard, CPU, printer)

1) 1 set; 2) 6 unit; 3) 1 set; 4) 8 unit; 5) 2 unit; 6) 1 unit; 7) 1 unit; 8) 1 unit; 9) 3 unit; 10) 12 bulan; 11) 1 unit; 12) 15 unit; 13) 4 unit; 14) 2 unit; 15) 2 unit; 16)12 unit; 17)60 unit; 18) 105 unit; 19) 12 bulan; 20) 12 bulan; 21)12 bulan; 22) 12 bulan; 23) 12 bulan; 24) 80 buah

Terpeliharanya peralatan kantor dan rumah tangga BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah

Kualitas peralatan kantor dan rumah tangga lebih baik

Kota Semarang

1) Service fire alarm; 2) Service Fire Hydrant; 3)

Service/perbaikan Pipa Hydrant; 4) Service pompa air; 5) Pekerjaan Purifikasi Transformer 630 KVA dan penggantian olie transformer; 6) Service Panel MDP; 7) Service ATS dan AMF; 8) Service Panel Sentral AC; 9)

Perbaikan/penggantian ACB Panel MDP; 10) Service Capasitor; 11) Service Grounding; 12) Service mesin ketik; 13) Pemeliharaan mesin penghancur kertas; 14) Service sound system 15) camera digital; 16) service PABX; 17) pemeliharaan faximile; 18) Pemeliharaan telepon; 19)pemeliharaan jaringan internet; 20) Service dan Penggantian Spareparts Komputer dan Monitor 21) Service dan Penggantian Spareparts Printer, Deskjet, Laser 22) Service dan Penggantian Spareparts UPS 23) Service dan Penggantian Spareparts LCD Proyektor 24) Service/perawatan komputer dan Body Fisik (monitor, keyboard, CPU, printer)

1) 1 set; 2) 6 unit; 3) 1 set; 4) 8 unit; 5) 2 unit; 6) 1 unit; 7) 1 unit; 8) 1 unit; 9) 3 unit; 10) 12 bulan; 11) 1 unit; 12) 15 unit; 13) 4 unit; 14) 2 unit; 15) 2 unit; 16)12 unit; 17)60 unit; 18) 105 unit; 19) 12 bulan; 20) 12 bulan; 21)12 bulan; 22) 12 bulan; 23) 12 bulan; 24) 80 buah

563.525 Tetap

18. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Peningkatan Sarana Aparatur

1) Pengadaan Mesin Fotocopy Portable; 2) Pengadaan Komputer; 3) Pengadaan UPS; 4) Pengadaan Whiteboard magnet; 5) Pengadaan whiteboard elektronik; 6) Pengadaan papan pengumuman gantung; 7) LCD Proyektor; 8) Pengadaan sound system; 9) Pengadaan CCTV; 10) Pengadaan TV LED; 11) Pengadaan Laptop; 12) Pengadaan Printer Black White; 13) Pengadaan Printer Inkjet Colour; 14) Pengadaan Filling Cabinet; 15) Pengadaan almari besi pintu kaca; 16) Pengadaan rak besi; 17) Pengadaan Scanner; 18) Pengadaan AC; 19) Pengadaan mesin penghancur kertas; 20) Pengadaan Gordyn; 21) Pengadaan Pompa air dan perlengkapannya.

1) 2 unit; 2) 18 unit; 3) 18 unit; 4) 8 buah; 5) 1 buah; 6) 1 buah; 7) 3 unit; 8) 1 Paket; 9) 1 unit; 10) 7 unit; 11) 17 unit; 12) 12 unit; 13) 1 unit; 14) 9 buah; 15) 10 buah; 16) 12 buah; 17) 1 buah; 18) 1 buah: 19) 1 buah; 20) 93 m2: 21) 1 paket.

Kualitas sarana dan prasarana kantor untuk mendukung kelancaran kinerja

22 kegiatan pengadaan

Kota Semarang

830.000 1.290.000 Kota Semarang

Kualitas sarana dan prasarana kantor untuk mendukung kelancaran kinerja

22 kegiatan 1.290.000 Tetap

165.050 168.534 168.534

19. Program Penigkatan Disiplin Aparatur / Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta

PN01 Terwujudnya disiplin dalam mendukung kinerja aparatur

1) Pengadaan PDH dan perlengkapannya; 2) Pengadaan Pakaian Olah Raga

1) 165 stel; 2) 165 stel terpenuhinya pakaian dinas bagi peegawai Bappeda Prov. Jateng

tersedianya PDH dan Pakaian olah raga

Kota Semarang

tersedianya PDH dan Pakaian olah raga

165 stel 168.534 Tetap

(5)

& Satuan) Indikatif (Rp. ribu) (Rp. ribu)

325.000 324.320 324.320

20. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur / Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

PN01 Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/kursus/workshop/seminar/lok akarya

110 orang/peserta 1) Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Aparatur Perencana dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah; 2) Peningkatan kualitas kinerja lembaga

110 orang/pesert a

Kota Semarang

1) Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Aparatur Perencana dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah; 2) Peningkatan kualitas kinerja lembaga

110 orang 324.320 Tetap

250.000 207.500 207.500

21. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Perbatasan / Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Wilayah Perbatasan

Mewujudkan Pemerintahan yang bersih (clean government),Tatakelola Pemerintahan yang baik (good governance),/ Peningkatan akuntabilitas, transparansi berbasis teknologi informasi, partisipasi masyarakat serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan.

PN01 Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan wilayah perbatasan

1) Jumlah Forum Kerjasama Antar Wilayah Perbatasan Provinsi Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah; 2) Jumlah kesepakatan Perencanaan Pembangunan Daerah Antar Wilayah Perbatasan Provinsi

1) 3 Forum; 2) 1 rekomendasi Prosentase Program/Kegiatan pembangunan wilayah yang terakomodir dalam RKPD

100% Kota Semarang

Prosentase Program/Kegiatan pembangunan wilayah yang terakomodir dalam RKPD

100 % 207.500 Tetap

200.000 166.000 166.000

22. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah / Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perencana

PN01 Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Perencana

1) Jumlah forum untuk peningkatan kapasitas pegawai; 2) Jumlah forum fungsional perencana; 3) Jumlah Fungsional Perencana yang dinilai

1) 5 forum; 2) 1 forum; 3) 5 orang/personil

1) Prosentase forum peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur perencana melalui in house training/pembinaa n/curah pendapat; 2) Prosentase penilaian angka kredit Pejabat Fungsional Perencana se Jawa Tengah

1) 100%; 2) 100%

Kota Semarang

1) Prosentase forum peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur perencana melalui in house training/pembinaan/curah pendapat; 2) Prosentase penilaian angka kredit Pejabat Fungsional Perencana se Jawa Tengah

100 % 166.000 Tetap

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Perbatasan

(6)

& Satuan) Indikatif (Rp. ribu) (Rp. ribu)

4.250.000 3.777.500 3.777.500

23. Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Kegiatan Peningkatan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah

PN01 Peningkatan kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan antara Pusat, Provinsi dan Kab/Kota.

1. Jumlah Forum yang diselenggarakan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah; 2. Jumlah Kab/Kota dan SKPD yang difasilitasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah; 3. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Ditetapkan Sesuai Peraturan Perundangan; 4. Jumlah Dokumen Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah

1. 9 Forum; 2. 35 Kab/Kota dan 59 SKPD; 3. Dokumen Perencanaan; 4. 6 Dokumen

1. Prosentase kesesuaian prioritas provinsi dengan prioritas nasional; 2. Prosentase kesesuaian antara Program RPJMD ke dalam RKPD; 3. Prosentase pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan RKPD dalam mendukung pencapaian target sasaran RPJMD

1. 100%; 2. 100%; 3. 100%

Kota Semarang

2.750.000 2.582.500 Kota Semarang

1. Prosentase kesesuaian prioritas provinsi dengan prioritas nasional; 2. Prosentase kesesuaian antara Program RPJMD ke dalam RKPD; 3. Prosentase pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan RKPD dalam mendukung pencapaian target sasaran RPJMD

100 % 2.582.500 Tetap

24. Program Perencanaan Pembangunan Daerah / Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

PN01 Peningkatan Kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan antara Pusat, Provinsi dan Kab/Kota.

1) Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah; 2) Jumlah Dokumen RPJMD KAb/Kota yang dikonsultasikan penyusunannya ke Provinsi; 3) Prosentase kesesuaian prioritas pembangunan Kab/Kota dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional; 4) Jumlah dokumen laporan konsolidasi triwulanan pelaksanaan APBN.

1) 4 dokumen; 2) 4 Kab/Kota; 3) 62,50%; 4) 5 Dokumen

Prosentase pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan RKPD dalam mendukung pencapaian target sasaran RPJMD

100% Kota Semarang

1.500.000 1.195.000 Kota Semarang

Prosentase pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan RKPD dalam mendukung pencapaian target sasaran RPJMD

100 % 1.195.000 Tetap

(7)

& Satuan) Indikatif (Rp. ribu) (Rp. ribu)

2.500.000 1.800.000 1.800.000

25. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi / Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Bidang Perekonomian

PN01 Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian

1) Jumlah Dokumen pendukung perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian; 2) Jumlah SKPD Provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Bidang Perekonomian

1) 2 dokumen; 2) 18 SKPD dan 35 Kab/Kota

1) Prosentase Program/Kegiatan dalam Renja SKPD lingkup Bidang Perekonomian yang terakomodir dalam RKPD; 2) Prosentase program dan kegiatan Renja SKPD lingkup Bidang Perekonomian yang telah berorientasi outcome dan terukur

- Kota

Semarang

2.500.000 1.800.000 Kota Semarang

1) Prosentase Program/Kegiatan dalam Renja SKPD lingkup Bidang Perekonomian yang terakomodir dalam RKPD; 2) Prosentase program dan kegiatan Renja SKPD lingkup Bidang Perekonomian yang telah berorientasi outcome dan terukur

100 % 1.800.000 Tetap

3.650.000 2.929.500 3.429.500

26. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya / Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi renbang Bidang Kesra

PN01 Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Sosial Budaya

1) Jumlah Dokumen Pendukung Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat; 2) Jumlah SKPD Provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Bidang Kesejahteraan Rakyat

1) 3 Dokumen; 2) 39 SKPD dan 35 Kab/Kota

1) Prosentase kegiatan dalam Renja SKPD lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat yang terakomodir dalam RKPD; 2) Prosenetase program dan kegiatan Renja SKPD lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat yang telah berorientasi outcome dan terukur

1) 100%; 2) 100%

Kota Semarang

1.450.000 1.153.500 Kota Semarang

1) Prosentase kegiatan dalam Renja SKPD lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat yang terakomodir dalam RKPD; 2) Prosenetase program dan kegiatan Renja SKPD lingkup Bidang Kesejahteraan Rakyat yang telah berorientasi outcome dan terukur

100 % 1.153.500 Tetap

27. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya / Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan kependudukan

PN04 Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Sosial Budaya

1) Jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kependudukan; 2) Jumlah SKPD Provinsi dan Kab/KOta yang difasilitasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Bidang Pemerintahan dan Kependudukan

1) 4 dokumen; 2) 48 SKPD dan 35 Kab/Kota

1) Prosentase kegiatan dalam Renja SKPD lingkup Bidang Pemerintahan dan Kependudukan yang terakomodir dalam RKPD; 2) Prosentase Program dan Kegiatan Renja SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Kependudukan yang telah berorientasi outcome dan

1) 100%; 2) 100%

Kota Semarang

2.200.000 1.776.000 Kota Semarang

1) Prosentase kegiatan dalam Renja SKPD lingkup Bidang Pemerintahan dan

Kependudukan yang terakomodir dalam RKPD; 2) Prosentase Program dan Kegiatan Renja SKPD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Kependudukan yang telah berorientasi outcome dan terukur

100 % 2.276.000 Bertambah untuk

penyusunan Rencana Aksi Percepatan Perwujudan Desa Berdikari dan pelatihan bagi fasilitator pendamping desa Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

(8)

& Satuan) Indikatif (Rp. ribu) (Rp. ribu)

3.950.000 3.228.500 3.228.500

28. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam / Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

PN01 Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah.

1. Jumlah SKPD Provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; 2.Jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

1. 4 SKPD uatama, 5 SKPD Pendukung dan 35 Kab/Kota-5 Balai Wilayah Sungai; 2. 4 dokumen

1) Prosentase kegiatan dalam Renja SKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembang Wilayah yang terakomodir dalam RKPD; 2) Prosentase program dan kegiatan Renja SKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang telah berorientasi outcome dan terukur.

1) 100%; 2) 100%

Kota Semarang

1.500.000 1.017.000 Kota Semarang

1) Prosentase kegiatan dalam Renja SKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembang Wilayah yang terakomodir dalam RKPD; 2) Prosentase program dan kegiatan Renja SKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang telah berorientasi outcome dan terukur.

100 % 1.017.000 Tetap

29. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam / Kegiatan Bantuan Luar Negeri WISMP 2

Peningkatan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan wilayah

Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah/ Peningkatan pengelolaan sumber daya air.

PN06 Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengemabangan wilayah

Jumlah SKPD Provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi dalam pelaksanaan Program Bantuan Luar Negeri Pengelolaan Sumber Daya Air

5 SKPD dan 17 Kab/Kota. Prosentase jumlah SKPD Provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi dalam pelaksanaan program bantuan luar negeri pengelolaan sumber daya air.

100% Kota Semarang

Prosentase jumlah SKPD Provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi dalam pelaksanaan program bantuan luar negeri pengelolaan sumber daya air.

100 % 510.000 Tetap

30. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam / Kegiatan Peningkatan Kinerja Penataan Ruang

Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah/ Peningkatan sistem pengelolaan penataan ruang wilayah.

PN06 Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah

1) Jumlah SKPD Provinsi dan Kab/Kotayang difasilitasi dalam pemnyelenggaraan penataan ruang; 2) Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan; 3) Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan ruang

1) SKPD dalam BKPRD Provinsi dan 35 Kab/Kota; 2) 1 Dokumen; 3) 6 RDTR

Prosentase jumlah SKPD Provinsi dan Kab/Kota yang telah difasilitasi penyelenggaraan penataan ruang.

100% Kota Semarang

1.500.000 1.245.000 Kota Semarang

Prosentase jumlah SKPD Provinsi dan Kab/Kota yang telah difasilitasi penyelenggaraan penataan ruang.

100 % 1.245.000 Tetap

31. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam / Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Nasional AMPL

Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah/ Peningkatan pengelolaan sumber daya air.

PN06 Peningkatan Kulitas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

1) Jumlah SKPD Provinsi dan KAb/Kota yang difasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan kebijakan AMPL; 2) Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan sanitasi pendampingan PPSP; 3) Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dalam perluasan dan pengarusutamaan PAMSIMAS2

1) 13 SKPD dan 35 Kab/Kota; 2) 15 Kab/Kota dlm penyusunan Dokumen SSK; 3) 12 Kab/Kota dlm penyusunan RAD AMPL

Prosentase jumlah kegiatan SKPD Provinsi dan Kab/Kota yang telah difasilitasi penyusunan dokumen kebijakan AMPL dan sanitasi pendampingan PPSP.

100% Kota Semarang

Prosentase jumlah kegiatan SKPD Provinsi dan Kab/Kota yang telah difasilitasi penyusunan dokumen kebijakan AMPL dan sanitasi pendampingan PPSP.

100 % 456.500 Tetap

(9)

& Satuan) Indikatif (Rp. ribu) (Rp. ribu)

1.700.000 1.586.000 1.586.000

32. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah / Kegiatan Penyusunan data & Informasi Pembangunan Daerah

PN01 Jenis data yang tersedia sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.

1) Jumlah data dan informasi statistik yang valid dan aktual tingkat Provinsi yang dapat disediakan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah; 2) Jumlah data dan informasi statistik yang valid dan aktual tingkat Kab/Kota se Jawa Tengah yang dapat disediakan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah; 3) Jumlah publikasi data dan informasi pembangunan daerah; 4) Jumlah sistem informasi dan sistem data pembangunan daerah

1) 3 Dokumen; 2) 2 Dokumen; 3) 4 Publikasi; 4) 3 Sistem

1) Prosentase data dan informasi statistik yang valid dan aktual tingkat Provinsi yang dapat disediakan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah; 2) Prosentase data dan informasi statistik yang valid dan aktual tingkat Kab/Kota se Jawa Tengah yang dapat disediakan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah

1) 100%; 2) 100%

Kota Semarang

1.700.000 1.586.000 Kota Semarang

1) Prosentase data dan informasi statistik yang valid dan aktual tingkat Provinsi yang dapat disediakan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah; 2) Prosentase data dan informasi statistik yang valid dan aktual tingkat Kab/Kota se Jawa Tengah yang dapat disediakan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah

100 % 1.586.000 Tetap

25.715.257 23.524.629 24.449.299