SATKER/ SKPD PPK
TAHUN ANGGARAN
PERKIRAAN BIAYA (Rp)
SUMBER DANA (APBN/ APBD)
RENCANA PEMBIAYAAN
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
Pengadaan perangko, materai, dan benda pos lainnya
1 paket Kota Batu 1.500.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
Januari Januari Desember seharga 3000, 150 Bh; seharga 6000, 175 Bh
Belanja penggandaan Pengadaan Jasa Penggandaan
1 paket Kota batu 1.800.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
Januari Januari Desember 5.500 lembar surat menyurat; 6.500 lembaran undangan 2 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja telepon Pengadaan Jasa Telepon
1 paket Kota Batu 4.800.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
Januari Januari Desember 12 Bulan
Belanja Kawat/
faksimil/internet/intranet/TV Kabel/ TV satelit
Pengadaan Jasa Internet
1 paket Kota Batu 9.000.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
Januari Januari Desember 12 Bulan
3 Penyediaan alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor Pengadaan Alat Tulis Kantor
1 paket Kota Batu 20.164.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
Januari Januari Desember 12 Bulan
4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja cetak Pengadaan Jasa cetak
1 paket Kota Batu 10.000.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
Januari Januari Desember 60 set amplop walikota; 66 amplop setda; 998 map bagian pemerintahan; 15 kertas kop garuda
K/ L/ D/ I : B AGIAN PEMERINTAHAN SETDA KOTA BATU
RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KOTA BATU
TAHUN ANGGARAN 2012
PA/ KPA : Drs. IMAM SURYONO, MM
: BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KOTA BATU : Drs. IMAM SURYONO, MM
: 2012
NO KEGIATAN SUB KEGIATAN/ PEKERJAAN NAMA PAKET
PEKERJAAN VOLUME
LOKASI PEKERJAAN (PROPINSI/ KAB./ KOTA)
RENCANA PENGANGGARAN
CARA PENGADAAN
PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN PENGADAAN
WAKTU PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Belanja penggandaan Pengadaan Jasa
Penggandaan
1 paket Kota Batu 5.000.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
Januari Januari Desember 800 lembar SPPD; 11.200 SPJ GU; 8.000 SPJ LS; 10.000 pendukung BTL 5 Penyediaan peralatan
rumah tangga
Belanja alat rumah tangga pakai habis
Pengadaan Alat Rumah Tangga
1 paket Kota Batu 544.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
Januari Januari Desember 24 sunlight refill; 36 tissue kotak; 12 tissue toilet; 10 spon pencuci piring 6 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-undangan
Belanja surat kabar/ majalah Pengadaan Surat Kabar/ Majalah
1 paket Kota Batu 2.268.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
Januari Januari Desember Sindo, Surya, Jawa Pos @ 12 Bulan 7 Penyediaan makanan dan
minuman
Belanja makanan dan minuman rapat
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat
250 Nasi Kotak Kota batu 4.000.000 APBD II - Pengadaan Langsung
Januari Januari Desember
8 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
Belanja jasa servis Pengadaan Jasa Servis
1 paket Kota Batu 2.125.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
Januari Januari Desember 25 servis sepeda motor, 5 servis mobil Belanja penggantian suku
cadang
Pengadaaan Suku Cadang
1 paket Kota Batu 6.715.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
Januari Januari Desember 1 Tahun sepeda motor, 1 tahun mobil Belanja bahan bakar minyak/
gas dan pelumas
Pengadaan bahan bakar minyak/ gas dan pelumas
1 paket Kota Batu 20.400.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
Januari Januari Desember 2.400 liter untuk mobil, 1.680 liter untuk sepeda motor
Belanja STNK Pengadaan STNK 1 paket Kota Batu 1.900.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
Januari Januari Desember 5 STNK sepeda motor, 1 STNK mobil 9 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan komputer
Belanja Jasa pemeliharaan komputer
Pengadaan Jasa Pemeliharaan Peralatan Komputer
1 paket Kota Batu 4.200.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
Januari Januari Desember 16 servis komputer, 6 servis printer, 5 servis laptop
10 Silaturahmi walikota dengan ketua RT/RW se-Kota Batu
Belanja dokumentasi Pengadaan Dokumentasi
1 paket Kota Batu 645.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
Mei Mei 160 lembar cetak
foto; 1 kali dokumentasi elektronik
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Belanja cetak Pengadaan Jasa
Cetak
1 Bh Banner Kota Batu 125.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
Mei Mei
Belanja sewa meja kursi Pengadaan Jasa sewa meja kursi
Kota Batu 4.385.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
Mei Mei 2kursi sofa VVIP; 100 kursi A + sarung, 700 kursi biasa, 6 meja biasa, 6 meja rampel Belanja sewa generator Pengadaan Jasa
Sewa Generator
1 set Kota Batu 2.500.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
Mei Mei
Belanja sewa tenda Pengadaan Jasa Sewa Tenda
1 set Kota Batu 2.800.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
Mei Mei
Belanja sewa sound system Pengadaan Jasa Sewa Sound System
1 set Kota Batu 2.500.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
Mei Mei
Belanja makanan dan minuman operasional kegiatan/ lapangan
Pengadaan Makanan dan Minuman Operasional Kegiatan/ Lapangan
1 paket Kota Batu 16.250.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
Mei Mei 100 orang
prasmanan VIP, 700 nasi kotak
11 Penyusunan LPPD dan ILPPD
Belanja cetak Pengadaan Jasa Cetak
1 paket Kota Batu 3.096.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
Januari Januari -April; Agustus-September
36 jilid buku LPPD, 36 jilid buku lampiran LPPD Belanja penggandaan Pengadaan Jasa
Penggandaan
1 paket Kota Batu 10.180.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
Januari Januari -April; Agustus-September
900 lembar form isian LPPD, 10.000 lembar draft LPPD, 40.000 LPPD dan Lampiran Belanja makanan dan minuman
rapat
Pengadaan makanan dan Minuman Rapat
184 org nasi kotak Kota Batu 3.220.000 APBD II - Pengadaan Langsung
Januari Januari -April; Agustus-September
12 Pendampingan alokasi dana desa/ kelurahan
Belanja cetak Pengadaan Jasa Cetak
75 Buku Kota Batu 8.250.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
Januari Januari - Desember Belanja penggandaan Pengadaan Jasa
Penggandaan
3.000 lembar Kota Batu 450.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
Januari Januari - Desember Belanja makanan dan minuman
rapat
Pengadaan makanan dan minuman rapat
1 paket Kota Batu 2.550.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
Januari Januari - Desember 120 nasi kotak; 30 kue kotak
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 Pembinaan administrasi
pemerintahan desa/ kelurahan
Belanja penggandaan Belanja Jasa Penggandaan
10.000 lembar Kota Batu 1.500.000 APBD II - Pengadaan Langsung
April April - Desember
Belanja makanan dan minuman rapat
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat
60 org nasi kotak Kota Batu 1.050.000 APBD II - Pengadaan Langsung
April April - Desember
14 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Belanja dokumentasi Pengadaan Jasa Cetak Foto
60 Buah Kota Batu 120.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
April April - Mei
Belanja dekorasi Pengadaan Jasa Dekorasi
2 unit Kota Batu 1.700.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
April April - Mei Belanja cetak Pengadaan Jasa
cetak (undangan)
600 Bh Kota Batu 3.600.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
April April - Mei
Belanja penggandaan Pengadaan Jasa Penggandaan
10.000 lembar/ desa
Kota batu 1.500.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
April April - Mei Belanja sewa meja kursi Pengadaan Jasa
Sewa Meja Kursi
1 paket Kota Batu 5.860.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
April April - Mei 8 set kursi sofa; 700 kursi; 8 meja tamu; 16 meja rampel Belanja sewa generator Pengadaan Jasa
Sewa Generator
2 set Kota Batu 5.000.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
April April - Mei
Belanja sewa tenda Pengadaan Jasa Sewa Tenda
24 unit Kota Batu 4.800.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
April April - Mei Belanja sewa sound system Pengadaan Jasa
Sewa Sound System
2 unit Kota batu 5.000.000 APBD II - Pengadaan
langsung
April April - Mei
Belanja makanan dan minuman rapat
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat
1 paket Kota Batu 3.100.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
April April - Mei 40 Kue Kotak VIP; 240 Kue Kotak Peserta/desa Belanja makanan dan minuman
operasional kegiatan/ lapangan
Pengadaan Makan dan Minuman Operasional Kegiatan/ Lapangan
1 paket Kota Batu 32.500.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
April April - Mei 200 orang prasmanan VIP; 400 orang prasmanan peserta; 600 orang Kue Kotak
15 Fasilitasi konflik-konflik pertanahan
Belanja dokumentasi Pengadaan Dokumentasi
100 lembar cetak foto
Kota Batu 200.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
Januari Januari - Desember Belanja penggandaan Pengadaan Jasa
Penggandaan
12.100 lembar Kota Batu 1.815.000 APBD II - Pengadaan Langsung
Januari Januari - Desember
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Belanja makanan dan minuman
rapat
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat
150 Kue Kotak Kota Batu 2.250.000 APBD II - Pengadaan Langsung
Januari Januari - Desember
16 Fasilitasi/ Pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik
Belanja makanan dan minuman rapat
Pengadaan Makanan dan Minuman rapat
1 paket Kota batu 2.950.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
Januari Januari - Desember 100 Nasi Kotak; 100 Kue Kotak
17 Optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah
Belanja cetak Pengadaan Jasa Cetak
1 paket Kota Batu 800.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
Januari Januari - Desember 2 spanduk; 1 banner Belanja sewa meja kursi Pengadaan Jasa
Sewa Meja Kursi
1 paket Kota Batu 1.340.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
Januari Januari - Desember 20 kursi + sarung; 300 kursi undangan Belanja sewa tenda Pengadaan Jasa
Sewa Tenda
2 buah Terop Kota Batu 400.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
Januari Januari - Desember Belanja sewa sound system Pengadaan Jasa
Sewa Sound System
1 set Kota Batu 1.500.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
Januari Januari - Desember
Belanja makanan dan minuman rapat
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat
1 paket Kota Batu 4.850.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
Januari Januari - Desember 20 orang prasamanan VIP; 180 Kue Kotak; 180 snack 18 Inventarisasi kekayaan desa
dan tanah eks kas desa
Belanja dokumentasi Pengadaan Jasa Cetak Foto
500 lembar cetak foto
Kota Batu 1.000.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
April April - Juni
Belanja cetak Pengadaan Cetak Buku
30 Buku Kota Batu 3.000.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
April April - Juni Belanja penggandaan Pengadaan Jasa
Penggandaan
5.000 lembar Kota Batu 1.000.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
April April - Juni Belanja makanan dan minuman
rapat
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat
50 Kue Kotak Kota Batu 750.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
April April - Juni
19 Fasilitasi pelaksanaan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah
Belanja Bahan habis pakai Pengadaan cinderamata/ souvenir
1 paket Kota Batu 56.000.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
Oktober Oktober - Desember
Belanja dokumentasi Pengadaan Cetak Foto
1 Unit cetak foto Kota Batu 5.000.000 APBD II - Pengadaan Langsung
Oktober Oktober - Desember Belanja dekorasi Pengadaan
Dekorasi
10 Unit Kota Batu 8.500.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
Oktober Oktober - Desember
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Belanja cetak Pengadaan Jasa
Cetak
1 paket Kota Batu 65.300.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
Oktober Oktober - Desember 250 undangan VIP; 750 undangan biasa; 500 stiker; 150 tanda panitia; 18 spanduk; 2 baliho; 1.000 buku panduan; 175 buku selayang pandang Kota Batu
Belanja penggandaan Pengadaan Jasa Penggandaan
5.000 lembar Kota Batu 1.000.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
Oktober Oktober - Desember
Belanja sewa sarana mobiltas darat
Pengadaan Jasa Sewa Sarana Mobilitas Darat
4 unit Kota Batu 10.000.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
Oktober Oktober - Desember
Belanja sewa meja kursi Pengadaan Jasa Sewa Meja Kursi
1 paket Kota Batu 7.625.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
Oktober Oktober - Desember 50 meja dan asesoris; 1.000 kursi dan sarung
Belanja sewa tenda Pengadaan Jasa Sewa Tenda
10 Unit Kota Batu 2.000.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
Oktober Oktober - Desember
Belanja sewa sound system Pengadaan Jasa Sewa Sound System
1 paket Kota Batu 4.000.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
Oktober Oktober - Desember 1 unit sound system; 1 unit electone
Belanja sewa audi visual Pengadaan Jasa Sewa Audio Visual
1 set media cetak/ elektronik
Kota Batu 50.000.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
Oktober Oktober - Desember
Belanja makanan dan minuman rapat
Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat
1 paket Kota Batu 60.875.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
Oktober Oktober - Desember 500 orang Mamin rapat koordinasi; 250 orang prasmanan VIP; 750 prasmanan biasa; 350 nasi kotak; 1.000 kue kotak
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Belanja pakaian dinas dan
attributnya
Pengadaan Pakaian Dinas KDH dan WKDH, serta pakaian panitia
1 paket Kota Batu 25.000.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
Oktober Oktober - Desember 2 unit pakaian dan kelengkapan walikota dan wakil walikota terpilih; 30 pakaian panitia
Belanja akomodasi Pengadaan Jasa Akonodasi
1 paket Kota Batu 15.000.000 APBD II - Pengadaan
Langsung
Oktober Oktober - Desember 4 kamar karantina walikota dan wakil walikota terpilih; 4 kamar tim propinsi Jatim
549.252.042
Drs. IMAM SURYONO, MM NIP. 19630928 199503 1 001 KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
2 3
