Index of /enm/images/dokumen

(1)

MENDISAIN MEKANISME WHISTLEBLOWER YANG SESUAI UNTUK

ORGANISASI ANDA

! "

#

$

!

%

!

#

! &

#

!

'

#

! (

#

)

*

+,

)*+ #

-#-./

011/

2 0113#

'

-45#111 6

$

-

6

#

5

-

6

!

47

! 8

9

%

9 %

011:#

4

4- ;

<

!

#

! =

#

)*+#

#

(2)

)

9

#

>"

?!

@

"

A

#

>

?

#

!

Tips Secara Tidak Sengaja Audit Internal Pengendalian Internal Audit Eksternal (Audit Umum Tahunan)

Pelaporan dari Polisi

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Jumlah Kasus

DETEKSI AWAL FRAUD

#

@

%

@

@%@ !

%

9)9

(

#

9)9#

'

#

!

>"

?

#

6

'6

%

@

66 ( !-.B0113

(3)

0113! ;

#

< -#- ;

!

(

"

#

! ;

#

'

!

;

"

#

!

"

!

#

!

#

! 8

#

!

%

9)9

#

!

"

#

!

! (

#

! 6

#

2

!

%

9)9

#

(4)

Konsep Dasar

Mekanisme

Whistleblower

Kebijakan & Prosedur

Mekanisme Whistleblower didisain mendorong stakeholders menyampaikan pengaduan, dengan jaminan

kerahasiaan dan perlindungan

Stakeholders tergerak untuk mengadukan penyimpangan melalui mekanisme yang ada,

dibandingkan melaporkan kepada pihak luar atau

mendiamkannya

Kesuksesan sangat bergantung pada konsistensi “tone at the top”, kesadaran dan dukungan internal, serta aksesyang mudah untuk

melakukan pengaduan Pelaporan tanpa identitas_{meningkatkan kebebasan} pelaporan, dan penerimaan

pengaduan oleh pihak independen membantu terproteksinya identitas pelapor dari penerima laporan di dalam organisasi

Karyawan harus teryakini bahwa kerahasiaan informasi

yang disampaikan terjaga , dan disampaikan hanya

kepada pihak yang berwenang, serta tidak ada retribusi ataspelaporan yang

dilakukannya

#

>"

?

>

?

0/

2 .34

! 8

#

!

6

#

!

#

! %

9)9

@

#

'

#

!

#

@

#

@

9)9! (

#

! %

#

>

C

?#

#

2

(5)

@

#

@

0

#

@

9)9#

&

# &

E

# &

B@

! ;

#

!

Pelapor melakukan pengaduan via hotline whistleblower yang ada (sms/ email/ telepon)

Fungsi Ombudsman (Kolektif

perwakilan dari Komite GCG,

Komite Audit, Audit Internal)

menerima & menyaring

pengaduan

Dewan Komisarismenerima

laporan dan menentukan

tindak lanjut

Pihak eksternal independen

pengaduan

Fungsi Ombudsman (Kolektif

perwakilan dari Komite GCG,

Komite Audit, Audit Internal)

menerima laporan pengaduan

tindak lanjut

Pihak eksternal independen

pengaduan

tindak lanjut

MODEL 1

100% INTERNAL

MODEL 2 & 3

KOMBINASI INTERNAL & EKSTERNAL

"

#

!

"

#

!

#

!

6

#

'

"

(6)

#

!

#

! ;

! (

#

'

! ;

#

>"

?

#

!

# @

@

(

@

9

!