PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKPA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN
: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI
: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PENGGUNA ANGGARAN :
a. NAMA
: Ir. ANDI DAINURI, MM
b. NIP
: 19630301 199103 1 013
c. JABATAN
: KEPALA BADAN
Kode
Nama Formulir
RKPA - SKPD
Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
RKPA - SKPD 1
Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKPA - SKPD 2.1
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKPA - SKPD 2.2
Rekapitulasi Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN : 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI : 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
5. BELANJA 4.295.982.984,00 4.267.601.603,00 (28.381.381,00) (0,66)
9. BEBAN 4.295.982.984,00 4.267.601.603,00 (28.381.381,00) (0,66)
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.514.900.484,00 1.586.469.103,00 71.568.619,00 4,72
5.1.1. Belanja Pegawai 1.514.900.484,00 1.586.469.103,00 71.568.619,00 4,72
5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 1.514.900.484,00 1.586.469.103,00 71.568.619,00 4,72
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1.148.976.626,00 1.241.039.053,00 92.062.427,00 8,01 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 97.655.011,00 96.694.561,00 (960.450,00) (0,98) 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 147.430.500,00 144.770.100,00 (2.660.400,00) (1,80) 5.1.1.01.05. Tunjangan Umum 26.799.500,00 23.965.100,00 (2.834.400,00) (10,58) 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 64.533.462,00 57.788.263,00 (6.745.199,00) (10,45) 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 29.486.459,00 22.193.802,00 (7.292.657,00) (24,73)
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 18.926,00 18.224,00 (702,00) (3,71)
5.2. BELANJA LANGSUNG 2.781.082.500,00 2.681.132.500,00 (99.950.000,00) (3,59)
5.2.1. Belanja Pegawai 396.270.000,00 354.470.000,00 (41.800.000,00) (10,55)
5.2.1.01. Honorarium PNS 396.270.000,00 354.470.000,00 (41.800.000,00) (10,55)
Kode Rekening Uraian 5.2.1.01.08. Honorarium Pengelola Kegiatan 136.950.000,00 131.450.000,00 (5.500.000,00) (4,02) 5.2.1.01.09. Honorarium tim penyusun laporan 66.600.000,00 54.750.000,00 (11.850.000,00) (17,79) 5.2.1.01.12. Honorarium Operator Komputer 7.200.000,00 7.200.000,00 - -
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.304.266.500,00 2.197.132.500,00 (107.134.000,00) (4,65)
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 108.045.000,00 98.185.000,00 (9.860.000,00) (9,13)
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 95.920.000,00 86.060.000,00 (9.860.000,00) (10,28) 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.925.000,00 2.925.000,00 - - 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 - - 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 7.200.000,00 7.200.000,00 - -
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.650.000,00 1.200.000,00 (450.000,00) (27,27)
5.2.2.02.15. Belanja bahan publikasi 1.650.000,00 1.200.000,00 (450.000,00) (27,27)
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.703.974.000,00 1.673.600.000,00 (30.374.000,00) (1,78)
5.2.2.03.01. Belanja telepon 3.324.000,00 (3.324.000,00) (100,00)
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.400.000,00 6.400.000,00 - - 5.2.2.03.15. Belanja Jasa Upah Kerja 1.630.750.000,00 1.603.700.000,00 (27.050.000,00) (1,66) 5.2.2.03.22. Belanja Transportasi dan Akomodasi 63.500.000,00 63.500.000,00 - -
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 45.330.000,00 34.050.000,00 (11.280.000,00) (24,88)
5.2.2.06.01. Belanja cetak 16.350.000,00 13.600.000,00 (2.750.000,00) (16,82) 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 28.980.000,00 20.450.000,00 (8.530.000,00) (29,43)
1 2 3 4 5 6
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 55.632.500,00 55.632.500,00 - - 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 63.000.000,00 57.540.000,00 (5.460.000,00) (8,67) 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu 18.000.000,00 18.000.000,00 - - 5.2.2.11.05. Belanja makanan dan minuman kegiatan 104.110.000,00 68.450.000,00 (35.660.000,00) (34,25)
5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 5.000.000,00 5.000.000,00 - -
5.2.2.14.05. Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus 5.000.000,00 5.000.000,00 - -
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 128.150.000,00 114.100.000,00 (14.050.000,00) (10,96)
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 72.550.000,00 72.700.000,00 150.000,00 0,21 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 55.600.000,00 41.400.000,00 (14.200.000,00) (25,54)
5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan 5.360.000,00 5.360.000,00 - -
5.2.2.18.02. Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 5.360.000,00 5.360.000,00 - -
5.2.3. BELANJA MODAL 80.546.000,00 129.530.000,00 48.984.000,00 60,81
5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 34.126.000,00 83.255.000,00 49.129.000,00 143,96
5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan Meubelair 19.476.000,00 19.427.000,00 (49.000,00) (0,25) 5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Umum (Home Use) 14.650.000,00 63.828.000,00 49.178.000,00 335,69
5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer 38.320.000,00 46.275.000,00 7.955.000,00 20,76
5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 34.320.000,00 40.525.000,00 6.205.000,00 18,08 5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 4.000.000,00 5.750.000,00 1.750.000,00 43,75
5.2.3.31. Belanja modal Pengadaan Alat Studio 5.100.000,00 (5.100.000,00) (100,00)
5.2.3.31.01. Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 5.100.000,00 (5.100.000,00) (100,00)
5.2.3.32. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 3.000.000,00 (3.000.000,00) (100,00)
5.2.3.32.01. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone 3.000.000,00 (3.000.000,00) (100,00)
JUMLAH BELANJA 4.295.982.984,00 4.267.601.603,00 (28.381.381,00) (0,66)
SURPLUS/(DEFISIT) (4.295.982.984,00) (4.267.601.603,00) 28.381.381,00 (0,66)
Kode Rekening Uraian
Jumlah (Rp)
1 2 3 4
Setelah Perubahan Sebelum
Perubahan
6 %
5 (Rp)
Bertambah/Berkurang
MAROS, 15 Juli 2016
KEPALA BADAN
