1. NAMA JABATAN: Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal
(pada Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak)
2. IKHTISAR JABATAN:
Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga, administrasi jabatan fungsional, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, serta melaksanakan tugas teknis yang mendukung operasional, sistem, jaringan, dan aplikasi.
3. TUJUAN JABATAN:
Terwujudnya pelaksanaan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga, administrasi jabatan fungsional,pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, serta melaksanakan tugas teknis yang mendukung operasional, sistem, jaringan, dan aplikasidi Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak (KLIP DJP) berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan profesional, efektif, dan efisien.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:
4.1. Melaksanakan pengurusan surat masuk KLIP DJP.
4.1.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mencatat/merekam surat masuk pada buku agenda/aplikasi surat masuk dan menempelkan lembar disposisi serta menyampaikan kepada Kepala KLIP DJP;
4.1.2. Menerima surat dan atau dokumen yang telah didisposisi oleh Kepala KLIP DJP;
4.1.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mencatat surat masuk yang telah didisposisi Kepala KLIP DJP dan mendistribusikan kepada seksi terkait. 4.2. Melaksanakan pengurusan surat keluar KLIP DJP.
4.2.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk memproses surat keluar yang diterima dari masing-masing seksi di lingkungan KLIP DJP; 4.2.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan
Kepatuhan Internal untuk memberikan nomor dan kode surat keluar;
4.2.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mengirimkan surat keluar, baik secara langsung maupun melalui kantor pos.
4.3. Melaksanakan pemrosesan berkas/arsip umum.
4.3.1. Menerima arsip inaktif yang diserahkan oleh seksi-seksi terkait dengan membuat berita acara;
4.3.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyimpan dan menata arsip yang masih mempunyai nilai guna berdasarkan klasifikasi arsip yang berlaku dalam lemari, kotak, atau sarana penyimpan arsip lainnya;
4.3.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat daftar inventaris penyimpanan arsip;
4.3.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk melayani peminjaman arsip dengan membuat dokumen peminjaman;
4.3.5. Memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas pemrosesan berkas/arsip.
4.4. Melaksanakan penyusutan arsip yang tidak mempunyai nilai guna atau telah memenuhi jadwal retensi arsip.
4.4.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk memilah arsip atau duplikasi arsip yang telah dapat disusutkan berdasarkan aturan tata kearsipan yang berlaku;
4.4.2. Melaksanakan pemusnahan langsung bahan-bahan non arsip dan duplikat yang berlebihan dengan membuat berita acara;
4.4.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat daftar pertelaan arsip yang akan dimusnahkan;
4.4.4. Meneliti, menyetujui, dan menyampaikan konsep surat usulan pemusnahan arsip kepada Kepala KLIP DJP untuk mendapatkan penetapan;
4.5. Menyetujui konsep surat usulan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.5.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyiapkan daftar pegawai dan dokumen pendukung pegawai yang akan diusulkan pengangkatan CPNS menjadi PNS;
4.5.2. Mengidentifikasi daftar pegawai beserta dokumen pendukung pegawai dan menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep usulan pengangkatan CPNS menjadi PNS;
4.5.3. Meneliti dan menyetujui konsep usulan tersebut dan menyampaikan kepada Kepala KLIP DJP;
4.5.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyampaikan usulan pengangkatan CPNS menjadi PNS kepada Pejabat Pembina Kepegawaian DJP.
4.6. Menyetujui konsep Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam rangka pelayanan administrasi kepegawaian.
4.6.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk memilah berkas kepegawaian di KLIP DJP dan membuat Buku Register Data Pegawai untuk Bahan DUK;
4.6.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menentukan peringkat pegawai menurut kepangkatan, jabatan, masa kerja, latihan jabatan, pendidikan dan usia di KLIP DJP sesuai daftar dalam Buku Register tersebut serta membuat konsep DUK;
4.6.3. Mempelajari dan menyetujui konsep DUK serta mengajukan kepada Kepala KLIP DJP untuk ditandatangani;
4.6.4. Menerima dan mengumumkan DUK yang telah ditandatangani Kepala KLIP DJP kepada semua pegawai;
4.6.5. Menerima surat keberatan bila ada yang keberatan atas DUK, lalu membuat perbaikan;
4.6.6. Mengirimkan DUK kepada Pejabat Pembina Kepegawaian DJP. 4.7. Menyetujui konsep surat usulan kenaikan pangkat pegawai di KLIP DJP
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.7.2. Meneliti daftar pegawai beserta lampiran berupa kelengkapan persyaratan kenaikan pangkat dan menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep surat usulan kenaikan pangkat pegawai; 4.7.3. Meneliti dan menyetujui konsep usulan tersebut dan
menyampaikan kepada Kepala KLIP DJP;
4.7.4. Menerima surat usulan kenaikan pangkat pegawai yang telah ditandatangani oleh Kepala KLIP DJP untuk kemudian menugaskan pelaksana untuk mengadministrasikan surat tersebut untuk diproses lebih lanjut.
4.8. Menyetujui konsep surat usulan Kenaikan Gaji Berkala pegawai, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4.8.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat Buku Register Kenaikan Gaji Berkala;
4.8.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat Rencana Kenaikan Gaji Berkala berdasarkan Buku Register Kenaikan Gaji Berkala tersebut;
4.8.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat konsep Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala atau membuat konsep Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Gaji Berkala;
4.8.4. Meneliti dan menyetujui konsep Surat Pemberitahuan atau Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Gaji Berkala pegawai; 4.8.5. Mengajukan konsep Surat Pemberitahuan atau Surat
Keputusan tersebut kepada Kepala KLIP DJP untuk diproses lebih lanjut;
4.8.6. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mendistribusikan Surat Pemberitahuan atau Surat Keputusan Penundaan Kenaikan Gaji Berkala kepada pegawai yang bersangkutan, mencatat tindasan ke Buku Register Kenaikan Gaji Berkala, dan menyimpan tindasan tersebut ke dosir pegawai yang bersangkutan.
4.9. Mengelola pelaksanaan pemrosesan izin cuti dan masalah lainnya yang berkaitan dengan cuti, sesuai dengan peraturan yang berlaku agar kepentingan pegawai dalam memperoleh haknya dapat dipenuhi.
4.9.1. Menerima dan meneliti surat permohonan cuti dari pegawai; 4.9.2. Membuat catatan pada surat permohonan cuti dengan
dilampiri Kartu Cuti;
ibadah haji atau karena alasan lain;
4.9.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat konsep surat pengantar izin bagi pegawai ke luar negeri;
4.9.5. Meneliti, menyetujui dan menyampaikan surat permohonan, surat izin cuti dan atau konsep surat pengantar izin keluar negeri pegawai kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani; 4.9.6. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan
Kepatuhan Internal untuk memberi nomor dan cap dinas pada izin cuti tersebutserta mendistribusikan kepada pegawai yang bersangkutan;
4.9.7. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mengirimkan surat permohonan cuti untuk eselon III dan izin keluar negeri beserta tindasan surat izin cuti ke Kantor Pusat DJP;
4.9.8. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mencatat tindasan ke buku Register Cuti/SPD/Surat Tugas, dan menyimpan tindasan tersebut ke dosir pegawai yang bersangkutan.
4.10. Mengelola penyelenggaraan pengelolaan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P), dan Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4) sesuai ketentuan yang berlaku.
4.10.1. Menerima dan menelaah penugasan dari Kepala KLIP DJP untuk menyelenggarakan pengelolaan dan administrasi DP3, LP2P, dan KP4 sesuai ketentuan yang berlaku;
4.10.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mendistribusikan formulir-formulir DP3 dan KP4 kepada seluruh pegawai di KLIP DJP dan LP2P khusus pegawai golongan III/a ke atas;
4.10.3. Menerima formulir DP3, KP4 yang telah dilakukan pengecekan oleh pegawai yang bersangkutan dan ditandatangani atasan masing-masing,
4.10.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep surat pengantar DP3;
4.10.5. Meneliti, menyetujui dan menyampaikan DP3 bagi pegawai golongan III/d ke bawah struktural dan II/d ke bawah non struktural, konsep surat pengantar, serta KP4 kepada Kepala KLIP DJP;
KP4 ke dalam dosir masing-masing pegawai sebagai arsip; 4.10.7. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan
Kepatuhan Internal untuk mengirimkan LP2P pegawai ke instansi terkait.
4.11. Menyetujui konsep surat usulan calon peserta pendidikan dan latihan (diklat) agar pegawai memperoleh keterampilan dalam melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
4.11.1. Mempelajari surat permintaan peserta diklat yang telah didisposisi Kepala KLIP DJP;
4.11.2. Menerima daftar calon peserta diklat dari para Kepala Seksi/Subbagian, kemudian menugaskan kepada Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat konsep surat pengantar calon peserta diklat;
4.11.3. Meneliti konsep surat pengantar calon peserta diklat; 4.11.4. Menyampaikan konsep surat pengantar kepada Kepala
KLIP DJP untuk ditandatangani;
4.11.5. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mengirimkan surat pengantar dan daftar nama yang telah disetujui Pimpinan kepada instansi yang menyelenggarakan diklat.
4.12. Menyetujui konsep pemrosesan usulan mutasi pegawai berdasarkan petunjuk pimpinan dalam rangka pembinaan karier pegawai.
4.12.1. Mempelajari data pegawai yang akan dimutasikan sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan;
4.12.2. Menyiapkan dan memeriksa kelengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan mutasi pegawai tersebut;
4.12.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat konsep/verbal mutasi pegawai di KLIP DJP sesuai dengan daftar nama yang telah memenuhi persyaratan;
4.12.4. Meneliti dan mengajukan konsep/verbal tersebut kepada Kepala KLIP DJP untuk ditelaah dan mendapatkan persetujuan; 4.12.5. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan
Kepatuhan Internal untuk mengirim usulan mutasi tersebut ke Kantor Pusat;
4.13. Menyetujui konsep permohonan pindah pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.
4.13.1. Mempelajari dasar/alasan permohonan pindah yang diajukan pegawai dan menyusun uraian/pendapat serta menyampaikan kepada Kepala KLIP DJP untuk ditelaah dan diproses lebih lanjut;
4.13.2. Menerima kembali uraian/pendapat tersebut, membuat catatan persetujuan atau penolakan permohonan pindah; 4.13.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan
Kepatuhan Internal untuk membuat konsep surat permintaan konfirmasi tentang formasi dan kebutuhan pegawai ke unit Eselon II tujuan pindah melalui Sekretariat DJP, dalam hal mutasi keluar KLIP DJP disetujui;
4.13.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat konsep surat persetujuan penempatan ditujukan kepada Sekretaris DJP, dalam hal mutasi masuk lingkungan Kantor Pusat DJP;
4.13.5. Meneliti konsep-konsep surat dimaksud dan menyampaikan kepada Kepala KLIP DJP untuk ditandatangani; 4.13.6. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan
Kepatuhan Internal untuk mengirim surat tersebut dengan Buku Ekspedisi;
4.13.7. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal menyimpan arsip surat dimaksud dalam ordner/file surat.
4.14. Menyetujui konsep permohonan menjadipeserta Asuransi Kesehatan (Askes)/Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen).
4.14.1. Menerima permohonan menjadi peserta Askes/Taspen; 4.14.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan
Kepatuhan Internal untuk menyiapkan bahan-bahan dan formulir-formulir permohonan menjadi peserta Askes/Taspen; 4.14.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan
Kepatuhan Internal untuk membuat konsep permohonan menjadi peserta Askes/Taspen;
4.14.4. Meneliti konsep surat tersebut dan menyampaikan kepada Kepala KLIP DJP;
4.14.5. Menerima kembali permohonan yang telah ditandatangani dan menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mengirimkan ke Kantor Pusat DJP;
permohonan menjadi peserta Askes/Taspen, kemudian menyimpan tindasan tersebut ke dosir pegawai yang bersangkutan.
4.15. Mengelola pemrosesan permohonan Kartu Istri/Kartu Suami (Karis/Karsu), Kartu Pegawai (Karpeg) dan lain-lain mutasi keluarga pegawai.
4.15.1. Menerima permohonan Karis/Karsu, Karpeg dan lain-lain mutasi keluarga pegawai (permintaan izin perceraian, permintaan izin beristri lebih dari satu, laporan kelahiran anak, laporan kematian);
4.15.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat konsep permohonan Karis/Karsu, Karpeg dan lain-lain mutasi keluarga pegawai yang diperlukan oleh pegawai yang bersangkutan;
4.15.3. Meneliti, menyetujui dan menyampaikan konsep permohonan Karis/Karsu, Karpeg dan lain-lain mutasi keluarga pegawai kepada Kepala KLIP DJP;
4.15.4. Menerima permohonan yang telah ditandatangani dan menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kantor Pusat DJP;
4.15.5. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mencatat tindasan ke Buku Register masing-masing kemudian menyimpan tindasan tersebut ke dosir pegawai yang bersangkutan.
4.16. Menyelenggarakan penyelenggaraan upacara pelantikan, sumpah jabatan, dan serah terima jabatan serta sumpah PNS di KLIP DJP.
4.16.1. Menerima penugasan dari Kepala KLIP DJP untuk menyelenggarakan acara pelantikan, sumpah jabatan, dan serah terima jabatan serta sumpah PNS di KLIP DJP;
4.16.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyiapkan bahan-bahan dan sarana untuk acara pelantikan, sumpah jabatan, dan serah terima jabatan serta sumpah PNS di KLIP DJP;
4.16.3. Memantau pelaksanaan pelantikan, sumpah jabatan, dan serah terima jabatan serta sumpah PNS di KLIP DJP;
4.16.4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Kepala KLIP DJP.
4.17. Menyetujui konsep surat usulan Calon Penerima Satyalancana Karya Satya dan penghargaan lainnya.
menyusun surat usulan calon penerima Satyalancana Karya Satya dan penghargaan lainnya;
4.17.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep surat usulan beserta daftar calon penerima Satyalancana Karya Satya dan penghargaan lainnya;
4.17.3. Meneliti dan menyampaikan konsep surat usulan beserta daftar tersebut kepada Kepala KLIP DJP untuk diproses lebih lanjut;
4.17.4. Menerima kembali daftar calon penerima Satyalancana Karya Satya dan penghargaan lainnya beserta surat pengantar yang telah ditandatangani Kepala KLIP DJP dan menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk memproses lebih lanjut dengan mengirimkan ke Pejabat Pembina Kepegawaian Kantor Pusat DJP.
4.18. Menyetujui konsep permohonan izin dan laporan melanjutkan pendidikan di luar kedinasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4.18.1. Menerima surat permohonan dari para pegawai yang
akan melanjutkan pendidikan di luar kedinasan, meneliti persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diberi izin;
4.18.2. Melaksanakan seleksi administrasi terhadap pegawai yang akan melanjutkan pendidikan di luar kedinasan;
4.18.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat konsep surat izin melanjutkan pendidikan diluar kedinasan, sesuai dengan formulir yang telah ditetapkan;
4.18.4. Menerima, meneliti konsep surat izin tersebut, serta mengajukan kepada Kepala KLIP DJP untuk disetujui bagi pegawai yang melanjutkan pendidikan tingkat Diploma III (D-III) dan atau mengirimkan konsep surat izin tersebut kepada Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bagi pegawai yang melanjutkan pendidikan tingkat Strata 1 (S1), Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak bagi pegawai yang melanjutkan pendidikan tingkat Strata 2 (S2), atau Direktur Jenderal Pajak bagi pegawai yang melanjutkan pendidikan tingkat Strata 3 (S3);
4.18.5. Menerima kembali surat izin yang telah ditandatangani dan menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk dikirimkan/didistribusikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
tersebut ke ordner/file;
4.18.7. Menerima laporan melanjutkan sekolah dari para pegawai dan menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menatausahakan dan menyimpan ke dalam dosir pegawai yang bersangkutan.
4.19. Mengelola penyelenggaraan presensi/daftar hadir pegawai pada KLIP DJP dalam rangka membina ketertiban/kedisiplinan pegawai.
4.19.1. Menegakkan disiplin atau ketertiban pegawai melalui presensi harian bagi seluruh pegawai KLIP DJP;
4.19.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mencetak presensi harian tersebut dan membuat rekapitulasi kehadiran (presensi);
4.19.3. Menerima dan meneliti rekapitulasi presensi pegawai di KLIP DJP;
4.19.4. Menyampaikan rekapitulasi presensi kepada Kepala KLIP DJP;
4.19.5. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyimpan daftar presensi ke file. 4.20. Mengelola pemrosesan usulan/permohonan pensiun/pemberhentian
pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.
4.20.1. Mempelajari data usulan/permohonan
pensiun/pemberhentian kepegawaian;
4.20.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mencatat usulan/permohonan pensiun/pemberhentian pegawai dalam Buku Register Usul Pensiun/Pemberhentian PNS dan membuat konsep/verbal usulan pensiun/pemberhentian;
4.20.3. Meneliti dan menyetujui konsep-konsep/verbal usulan pensiun/pemberhentian;
4.20.4. Menyampaikan konsep kepada Kepala KLIP DJP untuk ditandatangani dan disampaikan kepada Pejabat Kepegawaian Kantor Pusat DJP untuk meminta persetujuan; 4.20.5. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan
Kepatuhan Internal untuk mencatat dalam Buku Register Usul Pensiun/Pemberhentian PNS serta mengirimkannya ke Kantor Pusat DJP untuk diterbitkan Surat Keputusan Pemberhentian; 4.20.6. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan
Kepatuhan Internal untuk mencatat tindasan surat usulan tersebut ke Buku Register Usul Pensiun/pemberhentian PNS, kemudian menyimpan tindasan ke dosir pegawai yang bersangkutan;
bersangkutan dan instansi terkait dengan menggunakan Buku Ekspedisi;
4.20.8. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mencatat Surat Keputusan Pemberhentian tersebut ke Buku Register Usul Pensiun/Pemberhentian PNS dan menyimpan arsip ke dosir pegawai yang bersangkutan.
4.21. Mengelola penyelenggaraan penataan berkas kepegawaian (dosir), surat atau dokumen di KLIP DJP untuk memudahkan penelusuran kembali.
4.21.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menata berkas induk kepegawaian (dosir) para pegawai KLIP DJP menurut urut abjad;
4.21.2. Menerima berkas induk kepegawaian dan/atau berkas bayangan bila ada pegawai yang dimutasikan ke KLIP DJP; 4.21.3. Menerima surat masuk yang sudah selesai diproses
dan/atau yang tidak perlu diproses lebih lanjut;
4.21.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyimpan arsip surat masuk dan surat keluar sesuai dengan sistem kearsipan yang berlaku; 4.21.5. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan
Kepatuhan Internal untuk mencari kembali arsip yang diperlukan;
4.21.6. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat Register Induk Pegawai per nomor urut Subbagian/Seksi dan Buku Register Induk Pegawai per urut pangkat/golongan atau tanggal lahir;
4.21.7. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mencatat SK Mutasi ke dalam Buku Register Induk Pegawai;
4.21.8. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat surat pengantar dan mengirimkan dosir bila ada pegawai di KLIP DJP yang dimutasikan dengan mempergunakan Buku Ekspedisi.
4.22. Melakukan pemutakhiran data pegawai KLIP DJP pada aplikasi sistem informasi kepegawaian DJP.
4.22.1. Menerima data dari pegawai di lingkungan KLIP DJP untuk dimutakhirkan pada aplikasi sistem informasi kepegawaian DJP;
4.22.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk merekam data pegawai tersebut pada aplikasi sistem informasi kepegawaian DJP;
pada aplikasi sistem informasi kepegawaian DJP.
4.23. Menyusun konsep Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three di lingkungan KLIP DJP.
4.23.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three di lingkungan KLIP DJP;
4.23.2. Menerima dan meneliti konsep Kontrak Kinerja Three dan menyampaikan konsep Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three beserta pengantar kepada Kepala KLIP DJP;
4.23.3. Menyampaikan konsep Kontrak Kinerja Kemenkeu-Three beserta pengantar ke Sub Manajer Kinerja Organisasi.
4.24. Mengoordinasikanpenyusunan dan mereviu konsep Kontrak Kinerja Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five di KLIP DJP.
4.24.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mengoordinasikan penyusunan konsep Kontrak Kinerja Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five di KLIP DJP;
4.24.2. Melakukan reviu atas konsep Sasaran Strategis dan IKU Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five di lingkungan KLIP DJP dari Sub Manajer Kinerja Organisasi;
4.24.3. Mengoordinasikan penyusunan konsep Kontrak Kinerja Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five di lingkungan KLIP DJP; 4.24.4. Melakukan reviu konsep Kontrak Kinerja Kemenkeu-Four
dan Kemenkeu-Five di lingkungan KLIP DJP;
4.24.5. Menyampaikan konsep Kontrak Kinerja Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five yang telah direviu kepada penanggung jawab Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk dilakukan penandatanganan.
4.25. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengelolaan Kinerja.
4.25.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengelolaan Kinerja;
4.25.2. Membimbing pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian IKU Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five di KLIP DJP;
4.25.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyusun hasil monitoring dan evaluasi Kemenkeu-Four dan Kemenkeu-Five berupa rekomendasi terhadap pencapaian IKU;
dan menyampaikan hasil tersebut kepada atasan langsung dari penanggung jawab kontrak kinerja.
4.26. Melaksanakan penghitungan CKP Para Pejabat Eselon III, IV, dan Pelaksana serta Pejabat Fungsional di KLIP DJP.
4.26.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk melakukan penghitungan CKP Para Pejabat Eselon III, IV, dan Pelaksana serta Pejabat Fungsional di KLIPDJP;
4.26.2. Membimbing penghitungan CKP/NKO untuk Pejabat Eselon III, IV, dan Pelaksana serta CKP untuk Pejabat Fungsional di KLIPDJP;
4.26.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk meminta data capaian IKU dari masing-masing penanggung jawab IKU;
4.26.4. Meneliti dan mereviu Laporan Capaian Kinerja dari Pejabat Eselon III, IV, dan Pelaksana, serta Pejabat Fungsional di KLIP DJP;
4.26.5. Menyampaikan Laporan CKP kepada Sub Manajer Kinerja Organisasi dan Mitra Manajer Kinerja Pegawai;
4.27. Membimbing pengelolaan aplikasi sistem manajemen kinerja berbasis Balanced Score Card (BSC) di KLIP DJP.
4.27.1. Menerima penugasan dari Kepala KLIP DJP untuk mengelola aplikasi sistem manajemen kinerja berbasis BSC di KLIP DJP;
4.27.2. Mengelola aplikasi sistem manajemen kinerja berbasis BSC yang dibantu oleh Administrator Kinerja Organisasi KLIP DJP;
4.28. Menyiapkan konsep Laporan Capaian IKU Kemenkeu-Three.
4.28.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyiapkan Laporan Capaian IKU Kemenkeu-Three secara periodik;
4.28.2. Meneliti dan mereviu konsep Laporan Capaian IKU Kemenkeu-Three;
4.28.3. Menyampaikan konsep Laporan Capaian IKU Kemenkeu-Three kepada Kepala KLIP DJP.
4.29. Mengarahkan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi sistem manajemen kinerja berbasis BSC di lingkungan KLIP DJP.
4.29.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyiapkan sosialisasi dan diseminasi sistem manajemen kinerja berbasis BSC di lingkungan KLIP DJP;
4.29.3. Melaksanakan sosialisasi dan diseminasi sistem manajemen kinerja berbasis BSC di lingkungan KLIP DJP;
4.29.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi;
4.29.5. Meneliti dan mereviu konsep Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi;
4.29.6. Menyampaikan konsep Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi kepada Kepala KLIP DJP.
4.30. Mengarahkan pendokumentasian dokumen pengelolaan kinerja di KLIP DJP.
4.30.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mendokumentasikan dokumen pengelolaan kinerja seperti Kontrak Kinerja, Laporan Capaian Kinerja Triwulanan, dan NKO/CKP akhir tahun;
4.30.2. Memantau pelaksanaan pendokumentasian dokumen pengelolaan kinerja seperti Kontrak Kinerja, Laporan Capaian Kinerja Triwulanan, dan NKO/CKP akhir tahun.
4.31. Mengelola pengisian kuesioner Penilaian Perilaku bagi Para Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KLIP DJP telah diisi oleh para evaluator.
4.31.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk memastikan pengisian kuisioner Penilaian Perilaku bagi Para Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KLIP DJP telah diisi oleh para evaluator;
4.31.2. Mengoordinasikan penilaian perilaku bagi Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana kepada seluruh pegawai di lingkungan KLIP DJP;
4.31.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk melakukan monitoring pengisian penilaian Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana melalui aplikasi pengelolaan kinerja pegawai.
4.32. Mengelola penghitungan Nilai Perilaku (NP) Para Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KLIP DJP berdasarkan hasil kuesioner.
lingkungan KLIP DJP dari Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;
4.32.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk melakukan penghitungan NP Para Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KLIP DJP melalui aplikasi pengelolaan kinerja pegawai;
4.32.3. Melakukan reviu terhadap hasil penghitungan NP Para Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KLIP DJP yang dilakukan oleh Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;
4.32.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat laporan hasil penghitungan NP Para Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KLIP DJP;
4.32.5. Meneliti dan mereviu laporan hasil penghitungan NP Para Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KLIP DJP dan menyampaikannya kepada Kepala KLIP DJP.
4.33. Mengelola penghitunganNKP Para Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KLIP DJP berdasarkan CKP dan NP.
4.33.1. Menerima laporan CKP Para Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KLIP DJP dari Mitra Manajer Kinerja Organisasi;
4.33.2. Menggabungkan laporan CKP dengan NP yang dimiliki para Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KLIP DJP;
4.33.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk melakukan penghitungan NKP Para Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KLIP DJP melalui aplikasi pengelolaan kinerja pegawai;
4.33.4. Melakukan reviu terhadap hasil penghitungan NKP Para Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KLIP DJP yang dilakukan oleh Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;
4.33.5. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyusun laporan NKP para Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KLIP DJP; 4.33.6. Meneliti dan mereviu laporan NKP para Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KLIP DJP dan menyampaikan kepada Kepala KLIP DJP dan Manajer Kinerja Pegawai (MKP).
4.34.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk memastikan bahwa NKP yang ada adalah data yang mutakhir;
4.34.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untukmembuat konsep Keputusan Menteri Keuangan tentang NKP Para Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KLIP DJP;
4.34.3. Meneliti konsep Keputusan Menteri Keuangan tentang NKP Para Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di lingkungan KLIP DJP dan menyampaikannya kepada Kepala KLIP DJP.
4.35. Mengelola penyusunan rencana kinerja, revisi rencana kinerja pelaksana, serta evaluasi kinerja pelaksana di lingkungan KLIP DJP. 4.35.1. Menerima penugasan dari Kepala KLIP DJP untuk
menyusun konsep Nota Dinas kepada para Kepala Seksi dan Kepala Subbagian untuk menyusun Rencana Kinerja, Revisi Rencana Kinerja, dan Hasil Evaluasi Kinerja untuk Pelaksana; 4.35.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan
Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep Nota Dinas Kepala KLIP DJP kepada para Kepala Seksi/Subbagian untuk menyusun Rencana Kinerja, Revisi Rencana Kinerja, dan Hasil Evaluasi Kinerja untuk Pelaksana;
4.35.3. Meneliti dan menyetujui konsep Nota Dinas Kepala KLIP DJP untuk penyusunan dan peng-input-an Rencana Kinerja, Revisi Rencana Kinerja, dan Hasil Evaluasi Kinerja untuk Pelaksana dan menyampaikan kepada Kepala KLIP DJP;
4.35.4. Menerima Nota Dinas dan menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mengadministrasikan dan menyampaikan Nota Dinas yang telah ditandatangani;
4.35.5. Menerima surat pemberitahuan telah melakukan peng-input-an data Rencana Kinerja, Revisi Rencana Kinerja, dan Hasil Evaluasi Kinerja untuk Pelaksana dari Kepala Seksi di lingkungan KLIP DJP;
4.35.6. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mengumpulkan dan menggabungkan serta mencetak Rencana Kinerja, Revisi Rencana Kinerja serta Hasil Evaluasi Kinerja untuk Pelaksana melalui aplikasi sistem informasi kepegawaian DJP yang telah diinput oleh Kepala Seksi/Subbagian di lingkungan KLIP DJP; 4.35.7. Meneliti dan mengevaluasi Rencana Kinerja, Revisi
untuk diberikan persetujuan dan ditandatangani;
4.35.8. Menerima Surat Keputusan Rencana Kinerja, Revisi Rencana Kinerja, serta Hasil Evaluasi Kinerja untuk Pelaksana dari Kepala KLIP DJP;
4.35.9. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mengarsipkan dokumen Rencana Kinerja, Revisi Rencana Kinerja, serta Hasil Evaluasi Kinerja untuk Pelaksana yang telah ditandatangani Kepala KLIP DJP ke dalam dosir penilaian masing-masing pelaksana.
4.36. Mengelola penyusunan usulan surat keputusan penetapan jabatan dan peringkat jabatan pelaksana di lingkungan KLIP DJP.
4.36.1. Menerima penugasan dari Kepala KLIP DJP untuk menyusun konsep Nota Dinas kepada para Kepala Seksi/Subbagian dan Kepatuhan Internal untuk menyusun usulan penetapan jabatan dan peringkat jabatan untuk Pelaksana berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelaksana yang telah ditetapkan;
4.36.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep Nota Dinas kepada para Kepala Seksi/Subbagian untuk menyusun usulan penetapan jabatan dan peringkat jabatan untuk Pelaksana; 4.36.3. Meneliti dan menyetujui konsep Nota Dinas penyusunan
usulan penetapan jabatan dan peringkat jabatan untuk Pelaksana dan menyampaikan kepada Kepala KLIP DJP;
4.36.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mengadministrasikan dan menyampaikan Nota Dinas yang telah ditandatangani dan mengompilasi serta menyusun konsep usulan penetapan jabatan dan peringkat jabatan untuk Pelaksana;
4.36.5. Meneliti, menyetujui, dan menyampaikan konsep usulan penetapan jabatan dan peringkat jabatan untuk Pelaksana dan disampaikan kepada Kepala KLIP DJP untuk diberikan persetujuan dan ditandatangani;
4.36.6. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mengirimkan usulan penetapan jabatan dan peringkat jabatan untuk Pelaksana kepada Direktorat yang membina secara teknis fungsional untuk ditetapkan.
4.37.1. Menerima dan menelaah penugasan dari Kepala KLIP DJP untuk melaksanakan pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai dengan metode sidak;
4.37.2. Merencanakan dan menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyiapkan bahan rencana pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin serta Nota Dinas Pemberitahuan;
4.37.3. Menerima dan menelaah konsep rencana pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin serta Nota Dinas Pemberitahuan;
4.37.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin dengan metode sidak;
4.37.5. Meneliti persiapan kegiatan dan melaksanakan pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin;
4.37.6. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat konsep Laporan dan Rekomendasi atas Pemantauan Kepatuhan dengan metode sidak;
4.37.7. Menelaah dan menandatangani Laporan dan Rekomendasi atas Pemantauan Kepatuhan dengan metode sidak;
4.37.8. Menyampaikan Nota Dinas pelaksanaanKepala KLIP DJP untuk diketahui serta Laporan dan Rekomendasi atas Pemantauan Kepatuhan dengan metode sidak kepada Direktorat yang mempunyai tugas dan fungsi kepatuhan internal.
4.38. Menyetujui konsep jadwal pemantauan dan penggunaan sumber daya pemantauan pengendalian intern.
4.38.1. Menerima dan menelaah penugasan dari Kepala KLIP DJP untuk menyusun konsep jadwal pemantauan dan penggunaan sumber daya pemantauan pengendalian intern;
4.38.2. Menugaskan dan mengarahkan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyusun jadwal pemantauan dan penggunaan sumber daya pemantauan pengendalian intern yang berisi perencanaan alokasi SDM dan alokasi waktu yang akan digunakan dalam kegiatan pemantauan pengendalian intern sesuai dengan Rencana Pemantauan Tahunan yang diterima;
4.38.4. Menetapkan jadwal pemantauan dan penggunaan sumber daya pemantauan pengendalian intern.
4.39. Melakukan pemantauan pengendalian intern atas seluruh proses bisnis dan kegiatan yang ada di KLIP DJP berdasarkan Rencana Pemantauan Tahunan.
4.39.1. Menerima dan menelaah penugasan dari Kepala KLIP DJP untuk melakukan pemantauan pengendalian intern atas seluruh proses bisnis dan kegiatan yang ada di KLIP DJP berdasarkan Rencana Pemantauan Tahunan;
4.39.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal dan/atau bersama Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal melakukan peminjaman berkas dari seksi yang dilakukan pemantauan pengendalian intern;
4.39.3. Menugaskan dan/atau melakukan pengujian pengendalian utama dengan menggunakan perangkat pemantauan yang telah disusun oleh Pelaksana Pemantauan tingkat Kantor Pusat;
4.39.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal dan/atau bersama Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal mengembalikan berkas kepada pemilik pengendalian;
4.39.5. Melakukan pembahasan atas temuan yang didapat dengan pemilik pengendalian terkait dengan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern;
4.39.6. Memberikan rekomendasi atas temuan yang didapat pada saat pemantauan kepada pemilik pengendalian.
4.40. Menyetujui konsep laporan pemantauan pengendalian intern.
4.40.1. Menugaskan dan mengarahkan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep laporan pemantauan pengendalian intern;
4.40.2. Menerima, meneliti, dan mereviu konsep laporan pemantauan pengendalian intern yang disampaikan oleh Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal; 4.40.3. Menyetujui dan menandatangani laporan pemantauan
pengendalian intern;
4.40.4. Menyampaikan konsep laporan pemantauan pengendalian intern kepada pihak-pihak yang berwenang. 4.41. Melakukan pemantauan dan menyampaikan perkembangan
4.41.1. Menerima disposisi dan menelaah penugasan dari Kepala KLIP DJP;
4.41.2. Menugaskan dan membimbing Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana Pemantauan tingkat Kantor Pusat;
4.41.3. Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana Pemantauan tingkat Kantor Pusat;
4.41.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat konsep laporan yang berisihasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana Pemantauan tingkat Kantor Pusat; 4.41.5. Menerima, meneliti, dan mereviu konsep laporan yang
berisi hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana Pemantauan tingkat Kantor Pusat; 4.41.6. Menyetujui dan menandatangani laporan yang berisi hasil
pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana Pemantauan tingkat Kantor Pusat;
4.41.7. Menyampaikan laporan yang berisi hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana Pemantauan tingkat Kantor Pusat kepada pihak-pihak yang berwenang.
4.42. Melakukan pemantauan dan menilai pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan Pelaksana Pemantauan di KLIP DJP.
4.42.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyiapkan bahan pemantauan dan penilaian pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan Pelaksana Pemantauan di KLIP DJP;
4.42.2. Menerima dan meneliti bahan pemantauan dan penilaian pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan Pelaksana Pemantauan di KLIP DJP;
4.42.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana Pemantauan di KLIP DJP;
4.42.4. Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana Pemantauan di KLIP DJP;
4.42.6. Menerima, meneliti, dan mereviu laporan yang berisi hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana Pemantauan di KLIP DJP;
4.42.7. Menyetujui dan menandatangani laporan yang berisi hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana Pemantauan di KLIP DJP;
4.42.8. Menyampaikan laporan yang berisi hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana Pemantauan di KLIP DJP kepada pihak-pihak yang berwenang. 4.43. Menyetujui bahan pemantauan pengelolaan/manajemen risiko KLIP
DJP.
4.43.1. Menerima dan menelaah penugasan dari Kepala KLIP DJP untuk melakukan penyiapan bahan pemantauan pengelolaan/manajemen risiko;
4.43.2. Menugaskan dan mengarahkan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyiapkan bahan pemantauan pengelolaan/manajemen risiko;
4.43.3. Melakukan penyiapan bahan pemantauan pengelolaan/manajemen risiko dibantu Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;
4.43.4. Menerima, meneliti, dan mereviu konsep bahan pemantauan pengelolaan/manajemen risiko;
4.43.5. Menyetujui dan menandatangani bahan pemantauan pengelolaan/manajemen risiko;
4.43.6. Menyampaikan bahan pemantauan
pengelolaan/manajemen risiko kepada Kepala KLIP DJP untuk diketahui dan diteruskan kepada Direktorat yang mempunyai tugas dan fungsi kepatuhan internal.
4.44. Melakukan pemantauan pengelolaan/manajemen risiko pada KLIP DJP. 4.44.1. Menerima dan menelaah penugasan dari Kepala KLIP DJP untuk melakukan pemantauan pengelolaan/manajemen risiko; 4.44.2. Menugaskan dan mengarahkan Pelaksana Subbagian Tata
Usaha dan Kepatuhan Internal untuk melakukan pemantauan pengelolaan/manajemen risiko;
4.44.3. Melakukan pemantauan pengelolaan/manajemen risiko dibantu Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;
4.44.4. Menugaskan dan mengarahkan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep laporan pemantauanpengelolaan/manajemen;
4.44.5. Menerima, meneliti, dan mereviu konsep laporan pemantauan pengelolaan/manajemen risiko;
4.44.6. Menyetujui dan menandatangani laporan pemantauan pengelolaan/manajemen risiko;
pengelolaan/manajemen risiko kepada Kepala KLIP DJP untuk diketahui dan diteruskan kepada Direktorat yang mempunyai tugas dan fungsi kepatuhan internal;
4.44.8. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menatausahakan laporan pemantauan pengelolaan/manajemen risiko dan dokumen terkait.
4.45. Menyetujui konsep surat tanggapan atas pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan aparat fungsional.
4.45.1. Menerima dan menelaah penugasan dari Kepala KLIP DJP untuk melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil pengawasan aparat fungsional;
4.45.2. Menugaskan dan mengarahkan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal mengumpulkan bahan terkait penyusunan tanggapan atas pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan aparat fungsional;
4.45.3. Menerima, meneliti, dan mengevaluasi bahan terkait penyusunan tanggapan atas pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan aparat fungsional;
4.45.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep surat tanggapan atas pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan aparat fungsional;
4.45.5. Menerima, meneliti, dan mereviu konsep surat tanggapan atas pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan aparat fungsional;
4.45.6. Menyampaikan konsep surat tanggapan atas pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan aparat fungsional kepada Kepala KLIP DJP untuk mendapat persetujuan dan diteruskan kepada Direktorat yang mempunyai tugas dan fungsi kepatuhan internal.
4.46. Menyetujui konsep laporan hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan/atau investigasi Direktorat yang mempunyai tugas dan fungsi kepatuhan internal.
4.46.1. Menerima dan menelaah penugasan dari Kepala KLIP DJP untuk melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan/atau investigasi Direktorat yang mempunyai tugas dan fungsi kepatuhan internal;
tugas dan fungsi kepatuhan internal;
4.46.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyiapkan bahan terkait pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan/atau investigasi;
4.46.4. Menerima, meneliti, dan mereviu bahan terkait pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan/atau investigasi;
4.46.5. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan/atau investigasi bersama Pelaksana Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;
4.46.6. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyiapkan konsep laporan hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan/atau investigasi;
4.46.7. Menerima, meneliti, dan mereviu konsep laporan hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan/atau investigasi;
4.46.8. Menyampaikan konsep laporan hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan/atau investigasi kepada Kepala KLIP DJP untuk mendapat persetujuan dan diteruskan kepada Direktorat yang mempunyai tugas dan fungsi kepatuhan internal.
4.47. Menyetujui usulan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
4.47.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mengumpulkan bahan terkait rancangan atas proses bisnis;
4.47.2. Melakukan identifikasi bahan terkait rancangan atas perbaikan proses bisnis;
4.47.3. Merumuskan konsep usulan rekomendasi perbaikan proses bisnis yang ada;
4.47.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat usulan rekomendasi perbaikan proses bisnis;
4.47.5. Menerima, meneliti, dan mereviu usulan rekomendasi perbaikan proses bisnis;
4.47.6. Menyetujui usulan rekomendasi perbaikan proses bisnis; 4.47.7. Menyampaikan usulan rekomendasi perbaikan proses
bisnis kepada pihak-pihak yang berwenang.
4.48.1. Mempelajari usulan rencana kebutuhan dan pemeliharaan alat perlengkapan tersebut;
4.48.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat konsep daftar rencana kebutuhan alat perlengkapan KLIP DJP;
4.48.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat konsep daftar rencana pemeliharaan alat perlengkapan KLIP DJP;
4.48.4. Mengajukan konsep daftar rencana kebutuhan dan pemeliharaan alat perlengkapan KLIP DJP kepada Kepala KLIP DJP.
4.49. Mengelola urusan pengadaan alat perlengkapan kantor sesuai dengan RKA-K/L.
4.49.1. Mempelajari dan menyesuaikan rencana pengadaan sesuai dengan anggaran tersedia;
4.49.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat usulan Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dari Dana RKA-K/L;
4.49.3. Membuat Harga Perkiraan Sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4.49.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat rencana pembelian pengadaan barang;
4.49.5. Meneliti konsep usulan Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dari Dana RKA-K/L dan rencana pembelian pengadaan barang;
4.49.6. Menyampaikan konsep-konsep tersebut kepada Kepala KLIP DJP untuk diketahui dan ditetapkan untuk kemudian diserahkan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
4.50. Mengelola urusan penerimaan, penyimpanan, pengiriman, dan pendistribusian alat perlengkapan kantor/alat tulis kantor/formulir sesuai dengan kebutuhan.
4.50.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menerima dan memeriksa barang-barang kebutuhan kantor sesuai dengan konsep berita acara penerimaan barang;
4.50.2. Menerima dan meneliti konsep berita acara penerimaan barang;
4.50.3. Menyetujui dan menandatangani berita acara penerimaan barang;
perlengkapan kantor dari Subbagian/Seksi di lingkungan KLIP DJP;
4.50.5. Meneliti permintaan alat perlengkapan kantor di lingkungan KLIP DJP;
4.50.6. Menerbitkan surat perintah pengeluaran barang dan mengatur pengiriman dan pendistribusian;
4.50.7. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk melaksanakan pendistribusian dan pengiriman alat perlengkapan kantor kepada Subbagian/Seksi di KLIP DJP.
4.51. Menyetujui konsep urusan penghunian rumah dinas dan pemakaian kendaraan dinas bagi yang berhak sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
4.51.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat konsep surat usulan penghunian atau surat usulan pencabutan penghunian rumah dinas dan konsep surat keputusan penunjukan pemakaian kendaraan dinas atau surat keputusan pencabutan pemakaian kendaraan dinas;
4.51.2. Meneliti dan menyetujui konsep surat usulan penghunian rumah dinas atau surat usulan pencabutan penghunian rumah dinas dan konsep surat keputusan penunjukan pemakaian kendaraan dinas atau surat keputusan pencabutan pemakaian kendaraan dinas serta menyampaikan kepada Kepala KLIP DJP;
4.51.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyampaikan surat usulan penghunian dan surat usulan pencabutan penghunian rumah dinas kepada Bagian Perlengkapan Kantor Pusat DJP untuk meminta persetujuan dan mengirimkan tembusan surat keputusan penunjukan pemakaian kendaraan dinas atau surat keputusan pencabutan pemakaian kendaraan dinas kepada Bagian Perlengkapan Kantor Pusat DJP.
4.52. Menyetujui konsep perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan, atau perbaikan alat perlengkapan kantor/gedung kantor/kendaraan dinas dan tempat ibadah.
4.52.2. Meneliti dan mereviu konsep perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan, atau perbaikan alat perlengkapan kantor/gedung kantor/kendaraan dinas dan tempat ibadah; 4.52.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan
Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep jadwal pemeliharaan atau perbaikan alat perlengkapan kantor, gedung kantor, rumah dinas, dan kendaran dinas serta meneliti kelengkapan permintaan pemeliharaan atau perbaikan sesuai dengan kebutuhan;
4.52.4. Meneliti dan mereviu konsep jadwal pemeliharaan atau perbaikan alat perlengkapan kantor, gedung kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas serta kelengkapan permintaan pemeliharaan atau perbaikan sesuai dengan kebutuhan;
4.52.5. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyiapkan konsep surat penawaran pemeliharaan dan atau perbaikan;
4.52.6. Menerima dan meneliti penawaran yang memenuhi syarat;
4.52.7. Menyampaikan penawaran yang memenuhi syarat kepada Pejabat Pembuat Komitmen KLIP DJP.
4.53. Menyetujui konsep laporan barang inventaris kantor di KLIP DJP.
4.53.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk melakukan pencatatan dan memberi kode klasifikasi dan lokasi inventaris kantor;
4.53.2. Mengawasi penyelenggaraan pembukuan inventaris kantor;
4.53.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep laporan barang inventaris KLIP DJP sesuai dengan periodisasi laporan;
4.53.4. Meneliti dan menyetujui konsep laporan dan menyampaikan kepada Kepala KLIP DJP;
4.53.5. Menugaskan pelaksana untuk melakukan rekonsiliasi atas laporan-laporan barang inventaris kantor kepada Bagian Perlengkapan Kantor Pusat DJP dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
4.54. Menyetujui konsep daftar usulan penghapusan barang inventaris yang rusak berat dan pemusnahan barang-barang cetakan yang tidak terpakai lagi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.54.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk meneliti barang-barang inventaris kantor dan barang-barang yang rusak berat dan tidak terpakai lagi serta membuat konsep daftar usulan penghapusan dan pemusnahan;
penghapusan dan pemusnahan dan menyampaikan kepada Kepala KLIP DJP;
4.54.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat konsep pembentukan Panitia/Tim penghapusan barang-barang inventaris kantor; 4.54.4. Menerima, meneliti dan menyetujui konsep surat
keputusan pembentukan Panitia/Tim penghapusan barang-barang inventaris kantor dan menyampaikan kepada Kepala KLIP DJP untuk ditandatangani;
4.54.5. Menyampaikan surat keputusan pembentukan Panitia/Tim penghapusan barang-barang inventaris kantor serta daftar usulan penghapusan barang-barang invetaris kantor kepada Bagian Perlengkapan Kantor Pusat DJP untuk diproses lebih lanjut.
4.55. Mengelola penyiapan kebutuhan rapat atau pertemuan dinas kantor untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
4.55.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyiapkan keperluan-keperluan yang dibutuhkan dalam rapat atau pertemuan;
4.55.2. Memantau persiapan dan mengatur pelaksanaan rapat atau pertemuan tersebut;
4.55.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep laporan pelaksanaan rapat atau pertemuan;
4.55.4. Menerima dan meneliti laporan pelaksanaan rapat atau pertemuan dari Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;
4.55.5. Menyetujui dan menandatangani laporan pelaksanaan rapat atau pertemuan.
4.56. Mengoordinasikan jadwal kerja petugas keamanan dan kebersihan kantor.
4.56.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat jadwal kerja petugas keamanan dan kebersihan kantor;
4.56.2. Memberikan pengarahan kepada petugas keamanan dan kebersihan kantor secara berkala;
4.56.3. Mengawasi pelaksanaan tugas pengamanan, kebersihan dan ketertiban kantor;
4.56.4. Melaporkan pelaksanaan tugas pengamanan, kebersihan, dan ketertiban kantor kepada Kepala KLIP DJP.
4.57.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep RKA-K/L KLIP DJP; 4.57.2. Mengadakan rapat pembahasan RKA-K/L bersama
Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal serta Seksi terkait yang dipimpin oleh Kepala KLIP DJP;
4.57.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep RKA-K/L sesuai hasil pembahasan berikut surat pengantar;
4.57.4. Menerima, meneliti, dan menyetujui konsep RKA-K/L beserta surat pengantar serta meneruskan kepada Kepala KLIP DJP untuk ditandatangani;
4.57.5. Menerima RKA-K/L yang telah ditandatangani Kepala KLIP DJP dan menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mengirimkan berkas RKA-K/L ke Kantor Pusat DJP.
4.58. Mengelola persiapan permintaan gaji, Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN), Insentif Pegawai, dan penghasilan pegawai lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
4.58.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat daftar pembayaran gaji, TKPKN, Insentif Pegawai, serta kekurangan/susulan gaji dan TKPKN;
4.58.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) gaji, kekurangan/susulan gaji, permintaan dropping TKPKN dan Insentif Pegawai;
4.58.3. Menerima dan memeriksa SPP gaji, kekurangan/susulan gaji, permintaan dropping TKPKN, dan Insentif Pegawai serta menyampaikan kepada Kepala KLIP DJP;
4.58.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat Surat Perintah Membayar (SPM) gaji, kekurangan/susulan gaji berdasarkan SPP gaji untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM;
4.58.5. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mengirimkan SPM beserta lampirannya kepada Bagian Keuangan Kantor Pusat DJP.
4.59. Mengelola pembayaran gaji, TKPKN, Insentif Pegawai, dan penghasilan pegawai lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. 4.59.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan
4.59.2. Meminta dan memeriksa daftar pembayaran gaji, TKPKN, Insentif Pegawai, dan penghasilan lain dari Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;
4.59.3. Menugaskan Bendahara KLIP DJP untuk menyiapkan cek dan mengambil uang gaji, TKPKN, Insentif Pegawai, dan penghasilan lain;
4.59.4. Mengawasi Bendahara KLIP DJP melakukan pembayaran gaji, TKPKN, Insentif Pegawai, dan penghasilan lain kepada para pegawai;
4.59.5. Memeriksa kelengkapan tanda tangan pada daftar pembayaran gaji, Insentif Pegawai, dan penghasilan lain yang sudah dibayarkan serta validasi bank atas daftar pembayaran; 4.59.6. Menerima dan meneliti daftar pembayaran gaji, TKPKN,
Insentif Pegawai, dan penghasilan lain yang sudah dibayar lunas Bendahara kepada para pegawai.
4.59.7. Menugaskan Petugas Pengelola Belanja Pegawai (PPABP) untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan TKPKN sesuai ketentuan yang berlaku.
4.60. Melakukan verifikasi kebenaran dokumen-dokumen tagihan yang diajukan rekanan agar diperoleh kebenaran (dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal ditunjuk sebagai PPK). 4.60.1. Menerima dan meneliti kebenaran dokumen-dokumen
tagihan dari rekanan melalui Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;
4.60.2. Menyetujui pembayaran kepada rekanan sesuai dengan Berita Acara Pembayaran/Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Perjanjian Kerja;
4.60.3. Menyampaikan dokumen-dokumen tagihan kepada Kepala KLIP DJP yang dilengkapi dengan berita acara penerimaan barang.
4.61. Mengelola penyusunan konsep rencana Anggaran Belanja Tambahan/revisi RKA-K/L untuk dapat memenuhi rencana kebutuhan anggaran KLIP.
4.61.1. Menugaskan Kantor Pusat DJP untuk membuat konsep rencana Anggaran Belanja Tambahan/revisi RKA-K/L sesuai dengan rencana kebutuhan KLIP DJP;
4.61.2. Menerima, meneliti serta menyetujui konsep rencana Anggaran Belanja Tambahan/revisi RKA-K/L KLIP;
4.62. Menyetujui konsep Surat Perjalanan Dinas (SPD).
4.62.1. Menerima penugasan dari Kepala KLIP DJP untuk menyiapkan SPD dari data pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas;
4.62.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyiapkan konsep SPD;
4.62.3. Menerima dan meneliti konsep SPD;
4.62.4. Menyetujui dan mengajukan konsep SPD serta kelengkapan lainnya bagi pegawai yang telah memenuhi persyaratan kepada Kepala KLIP DJP untuk ditandatangani; 4.62.5. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan
Kepatuhan Internal untuk menyerahkan SPD yang telah ditandatangani tersebut kepada pegawai yang berkepentingan.
4.63. Menyetujui konsep Surat Keputusan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji dan TKPKN KLIP DJP.
4.63.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat konsep SKPP Gaji danTKPKN sesuai data kepegawaian tentang pegawai yang mutasi dan yang akan pensiun;
4.63.2. Menerima, meneliti konsep SKPP Gaji dan TKPKN, dan menyampaikan kepada Kepala KLIP DJP untuk ditetapkan; 4.63.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan
Kepatuhan Internal untuk mengirimkan SKPP Gaji yang sudah ditandatangani oleh Kepala KLIP DJP untuk disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
4.63.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mengirimkan SKPP Gaji dan TKPKN ke instansi terkait.
4.64. Menyetujui konsep daftar kekurangan/rapel Gaji danTKPKN bagi pegawai yang naik pangkat/gaji berkala/peringkat jabatan.
4.64.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk membuat daftar pegawai yang akan mengalami kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan perubahan peringkat jabatan berdasarkan data pegawai;
4.64.2. Menerima dan meneliti daftar pegawai yang akan mengalami kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan perubahan peringkat jabatan berdasarkan data pegawai;
pegawai untuk membuat konsep kekurangan/rapel/kelebihan gaji dan TKPKN;
4.64.4. Menerima dan menyetujui konsep daftar kekurangan/rapel/kelebihan gaji dan TKPKN serta menyampaikan kepada Kepala KLIP DJP untuk ditandatangani. 4.65. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan pengunggahan data dan
informasi untuk kegiatan operasional KLIP DJP.
4.65.1. Menerima penugasan dari Kepala KLIP DJP untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, dan pengunggahan data dan informasi dalam rangka operasional rutin;
4.65.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mengumpulkan usulan untuk pengolahan data dari setiap Seksi;
4.65.3. Meneliti dan mengevaluasi setiap usulan data yang dapat diolah dan siap pakai ke dalam sistem;
4.65.4. Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep laporan atas pengelolaan data dan informasi;
4.65.5. Meneliti dan menyetujui laporan atas pengelolaan data dan informasi.
4.66. Melakukan monitoring dan pemeliharaan basis data, back up data, transfer data, dan recovery data di lingkungan KLIP DJP.
4.66.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk melakukan monitoring, pemeliharaan basis data, back up data, transfer data dan recovery data di lingkungan KLIP DJP;
4.66.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyiapkan konsep laporan atas monitoring, pemeliharaan basis data, back up data, transfer data dan recovery data;
4.66.3. Meneliti dan menyetujui laporan atas monitoring, pemeliharaan basis data, back up data, transfer data dan recovery data.
4.67. Melakukan dukungan teknis operasional, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan aplikasi pada KLIP DJP.
4.67.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk melakukan dukungan teknis operasional, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan aplikasi pada KLIP DJP;
memelihara kebersihan ruangan operasional, peralatan teknis operasional dan peralatan pendukungnya;
4.67.3. Melakukan pengawasan terhadap teknis operasional, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan aplikasi;
4.67.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep Laporan Pelaksanaan Dukungan Teknis Operasional, Perangkat Lunak, Perangkat Keras, Jaringan, dan Aplikasi;
4.67.5. Menerima, meneliti, dan menyetujui Laporan Pelaksanaan Dukungan Teknis Operasional, Perangkat Lunak, Perangkat Keras, Jaringan, dan Aplikasi;
4.67.6. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Dukungan Teknis Operasional, Perangkat Lunak, Perangkat Keras, Jaringan, dan Aplikasi kepada Kepala KLIP DJP untuk diketahui.
4.68. Menyelenggarakan sosialisasi/pelatihan teknis pada KLIP DJP.
4.68.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menghimpun masukan terkait rencana penyelenggaraan sosialisasi/pelatihan dari Seksi/Subbagian;
4.68.2. Menugaskan dan membimbing Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyiapkan penyelenggaraan sosialisasi/pelatihan teknis pada KLIP DJP; 4.68.3. Melaksanakan sosialisasi/pelatihan teknis;
4.68.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep Laporan Penyelenggaraan Sosialisasi/Pelatihan Teknis;
4.68.5. Meneliti konsep Laporan Penyelenggaraan Sosialisasi/Pelatihan Teknis dan menyampaikan kepada Kepala KLIP DJP.
4.69. Menyusun konsep Renstra, RKT, Penetapan Kinerja dan LAKIP KLIP DJP sesuai dengan lingkup yang telah ditetapkan.
4.69.1. Mengidentifikasi dan menentukan bahan penyusunan konsep Renstra, RKT, Penetapan Kinerja, dan LAKIP;
4.69.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mengumpulkan bahan penyusunan konsep Renstra, RKT, Penetapan Kinerja, dan LAKIP;
4.69.3. Menerima, dan menghimpun bahan konsep Renstra, RKT, Penetapan Kinerja, dan LAKIP;
4.69.4. Membimbing Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal untuk mengolah dan menganalisis bahan penyusunan Renstra, RKT, Penetapan Kinerja, dan LAKIP;
4.69.6. Menyusun konsep Renstra, RKT, Penetapan Kinerja, dan LAKIP;
4.69.7. Menyampaikan konsep Renstra, RKT, Penetapan Kinerja, dan LAKIP kepada Kepala KLIP DJP.
4.70. Menyusun konsep usulan pengembangan atau penyempurnaan Standard Operating Procedure (SOP) di lingkungan KLIP DJP yang berorientasi pada sistem penjaminan mutu.
4.70.1. Mengidentifikasi bahan untuk menyusun konsep pengembangan atau penyempurnaan SOP;
4.70.2. Mengumpulkan bahan penyusunan usulan pengembangan atau penyempurnaan SOP;
4.70.3. Menugaskan dan membimbing Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan kepatuhan Internal untuk mengolah bahan penyusunan usulan pengembangan atau penyempurnaan SOP;
4.70.4. Menerima dan menganalisis bahan dari Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan kepatuhan Internal;
4.70.5. Menyusun konsep pengembangan atau penyempurnaan SOP;
4.70.6. Menyajikan dan menyampaikan bahan usulan pengembangan atau penyempurnaan SOP kepada Kepala KLIP DJP.
4.71. Menyusun konsep tindak lanjut LHP dari instansi pengawasan fungsional.
4.71.1. Mengidentifikasi bahan penyusunan konsep tindak lanjut LHP dari instansi pengawasan fungsional;
4.71.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan kepatuhan Internal untuk mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan konsep tindak lanjut LHP dari instansi pengawasan fungsional berdasarkan hasil pembahasan;
4.71.3. Membimbing Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan kepatuhan Internal untuk mengolah dan menganalisis bahan penyusunan konsep tindak lanjut LHP dari instansi pengawasan fungsional berdasarkan hasil pembahasan;
4.71.4. Menerima bahan dari Pelaksana Subbagian Tata Usaha dan kepatuhan Internal;
4.71.5. Menyusun konsep tindak lanjut LHP dari instansi pengawasan fungsional;
4.71.6. Menyampaikan bahan konsep tindak lanjut LHP kepada Kepala KLIP DJP.
