ringkasan dpa dindik

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.01 Pendidikan

UNIT ORGANISASI

:

1.01 . 1.01.01

Dinas Pendidikan

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.01 . 1.01.01 . 01

Dinas Pendidikan

PROGRAM

:

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.355.079.000,00

(Satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

19600727 198303 1 012

(2)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.01 01 01 01 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1.01 Pendidikan Unit Organisasi : 1.01 . 1.01.01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1.01 . 1.01.01 . 01 Dinas Pendidikan

Program : 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kegiatan : 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

(3)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

4. Sosialisasi dan Pemukhtahiran Aplikasi SPP,SPM dan SILABI APBN T.A 2015 1 Keg (30 Orang) KELUARAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 855.079.000

MASUKAN Rp. 1.355.079.000

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 11 Orang

MASUKAN 11 Orang

1. Penyusunan Dokumen LRA, Neraca dan Calk SKPD APBD dan APBN Akhir T.A 2014

1. Penyusunan Dokumen LRA, Neraca dan Calk SKPD APBD dan APBN Akhir T.A 2014 1 Dok (16 Buku Laporan)

KELUARAN 1 Dok (16 Buku Laporan)

2. Sosialisasi SOP, Penatausahaan Keuangan APBD T.A 2015

2. Sosialisasi SOP, Penatausahaan Keuangan APBD T.A 2015 1 Keg (50 Orang)

KELUARAN 1 Keg (50 Orang)

3. Sosialisasi Penatausahaan Perpajakan Dana APBD dan APBN T.A 2015

3. Sosialisasi Penatausahaan Perpajakan Dana APBD dan APBN T.A 2015 2 Keg (100 Orang)

KELUARAN 2 Keg (100 Orang)

5. Pemuktahiran Aplikasi SIMDA, Gaji dan Networking

5. Pemuktahiran Aplikasi SIMDA, Gaji dan Networking 1 Keg (12 Bulan)

KELUARAN 1 Keg (12 Bulan)

6. Penyusunan Dokumen LRA, dan Neraca Triwulan I APBD dan APBN T.A 2015

6. Penyusunan Dokumen LRA, dan Neraca Triwulan I APBD dan APBN T.A 2015 1 Dok (10 Buku Laporan)

7. Penyusunan Dokumen LRA, Neraca dan Calk Semester I dan Prognosis Semester II APBD T.A 2015

7. Penyusunan Dokumen LRA, Neraca dan Calk Semester I dan Prognosis Semester II APBD T.A 2015 1 Dok (8 Buku Laporan)

8. Penyusunan Dokumen LRA, Neraca dan Calk Semester I APBN T.A 2015

8. Penyusunan Dokumen LRA, Neraca dan Calk Semester I APBN T.A 2015 1 Dok (8 Buku Laporan)

9. Penyusunan Dokumen LRA, dan Neraca Triwulan III APBD dan APBN T.A 2015

9. Penyusunan Dokumen LRA, dan Neraca Triwulan III APBD dan APBN T.A 2015 1 Dok (10 Buku Laporan)

10. Rekonsiliasi SAKPAD dan SAKPAW Semester I APBN T.A 2015

10. Rekonsiliasi SAKPAD dan SAKPAW Semester I APBN T.A 2015 1 Dok (10 Buku Laporan)

11. Rekonsiliasi SAKPAD dan SAKPAW Semester II APBN T.A 2015

11. Rekonsiliasi SAKPAD dan SAKPAW Semester II APBN T.A 2015 1 Dok (10 Buku Laporan)

12. Sosialisasi Paradigma Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Kepala sekolah dan Tata Usaha SMA dan SMK Negeri untuk Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pndeglang

12. Unit Penggerak Integritas 1 Dok (8 Buku Laporan)

KELUARAN 100 % Tahun 2015

13. Sosialisasi Paradigma Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Kepala sekolah dan Tata Usaha SMA dan SMK Negeri untuk Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan

14. Sosialisasi Paradigma Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Kepala sekolah dan Tata Usaha SMA dan SMK Negeri untuk Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon

Rasio Ketersediannya Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Keuangan

Rasio Ketersediannya Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Keuangan 100 % Tahun 2015 RPJMD

HASIL 100 % Tahun 2015 RPJMD

Cakupan Tindak Lanjut LHP

Cakupan Tindak Lanjut LHP 75 % Tahun 2015 RPJMD

MANFAAT 75 % Tahun 2015 RPJMD

Opini Audit BPK

Opini Audit BPK WTP 2015

(4)

Meningkatnya IPM

Meningkatnya IPM 74,57 % Tahun 2015

DAMPAK 74,57 % Tahun 2015

(5)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.01 Pendidikan

UNIT ORGANISASI

:

1.01 . 1.01.01

Dinas Pendidikan

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.01 . 1.01.01 . 01

Dinas Pendidikan

PROGRAM

:

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 01

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

(Dua milyar enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima

rupiah)

19600727 198303 1 012

(6)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.01 01 01 02 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

:

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 1.291.846.475

MASUKAN Rp. 2.641.946.475

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Jumlah Personil

Jumlah Personil 9 Orang

MASUKAN 9 Orang

Pengadaan Peralatan Dapur dan Rumah Tangga

Pengadaan Peralatan Dapur dan Rumah Tangga 1 Keg 4 Paket

KELUARAN 1 Keg 4 Paket

Pengadaan Perlengkapan Kantor

Pengadaan Perlengkapan Kantor 1 Keg 5 Paket

Pengadaan Aset Tetap Renovasi

Pengadaan Aset Tetap Renovasi 1 Keg 4 Paket

Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum

Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum 1 Keg 122 Paket

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumah Tanggaan

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumah Tanggaan 100 % Tahun 2015

HASIL 100 % Tahun 2015

Opini Audit BPK

Opini Audit BPK WTP Tahun 2015

MANFAAT WTP Tahun 2015

Meningkatnya IPM Banten.

Meningkatnya IPM Banten. 74,57 % Tahun 2015

(7)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.01 Pendidikan

UNIT ORGANISASI

:

1.01 . 1.01.01

Dinas Pendidikan

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.01 . 1.01.01 . 01

Dinas Pendidikan

PROGRAM

:

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 02

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

LOKASI KEGIATAN

:

P

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

6.869.536.400,00

(Enam milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

19600727 198303 1 012

(8)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.01 01 01 01 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kegiatan : 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 02 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Lokasi Kegiatan :

(9)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 6.869.536.400

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 9 Orang

MASUKAN 9 Orang

Sumber Dana

Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2015

MASUKAN APBD Tahun Anggaran 2015

Forum Renja SKPD

Forum Renja SKPD 4 Kegiatan, 4 Dokumen

KELUARAN 4 Kegiatan, 4 Dokumen

Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Fisik dan Keuangan Program Internal SKPD

Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Fisik dan Keuangan Program Internal SKPD 1 Kegiatan, 3 Dokumen

Penyusunan Juknis Kalender dan Penerimaan peserta

D

! "# $ #! %!& #! $' %( ! ) %! ! ) * %%!+ $ ) , %D 1 Kegiatan, 3 Dokumen

Rapat pemuthiran Data Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut

Rapat pemuthiran Data Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut 1 Kegiatan, 1 Dokumen

Penyusunan Peringkat Hasil Penilaian Pendidikan

%T #!- . %) %! /

! "# $ #! %! ) ! 0%,1 % $( ! ( % %! ! %! %T #!- . %) %! 1 Kegiatan, 4 Dokumen

S 2$ %( $% $345%( # % $6$ #( %!7%(2! ! ) *%

1 8%T B%! $2$6%! 0B %) %! 0

S 2$ %( $% $345%( # % $6$ #( %!7%(2! ! ) *%1 8%T B %! $2$6%! 0B 1 Kegiatan, 1 Dokumen

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 1 Kegiatan

KELUARAN 1 Kegiatan

Dukungan Pokja ULP

Dukungan Pokja ULP 2 Kegiatan

KELUARAN 2 Kegiatan

49: 6S 69-99-S' -1-' - D4 ;<'S ='D<9-S 49D<D<'-9>=?<9S <B-949

Jambore UKS 1 Kegiatan

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Bahan LAKIP

Penyusunan Bahan LAKIP 1 Kegiatan, 1 Dokumen

Penyusunan Bahan LKPJ dan LPPD

Penyusunan Bahan LKPJ dan LPPD 1 Kegiatan, 2 Dokumen

Review Renstra Pendidikan Tahun 2012 - 2017

Review Renstra Pendidikan Tahun 2012 - 2017 1 Kegiatan, 1 Dokumen

Penyusunan Capaian SPM Dinas Pendidikan Provinsi Banten

Penyusunan Capaian SPM Dinas Pendidikan Provinsi Banten 3 Kegiatan, 3 Dokumen

<9?49-><S-S <D-9S4>-14><;-4>S =9 < I3 4 ;B<-:--9 3>-S->-9-D -9S- >-9-S

4>-DOKUMEN (P3D) PENDIDIKAN MENENGAH

KELUARAN 3 Dokumen

Penyusunan Kajian di Bidang Pendidikan

KELUARAN 10 Dokumen

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kesekretariatan

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kesekretariatan 100 % Tahun 2015

Opini Audit BPK

IPM Banten

IPM Banten 74,02 Tahun 2015

DAMPAK 74,02 Tahun 2015

(10)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.01 Pendidikan

UNIT ORGANISASI

:

1.01 . 1.01.01

Dinas Pendidikan

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.01 . 1.01.01 . 01

Dinas Pendidikan

PROGRAM

:

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 03

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

11.229.718.300,00

(Sebelas milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

19600727 198303 1 012

(11)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.01 01 01 02 CE

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 03 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

:

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 11.229.718.300

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 9 Orang

MASUKAN 9 Orang

Pengadaan Barang Habis Pakai

Pengadaan Barang Habis Pakai 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional

Fasilitasi Hari-Hari Besar Nasional 2 Keg

KELUARAN 2 Keg

Gaji Pegawai Tidak Tetap 168 Orang

Gaji Pegawai Tidak Tetap 168 Orang 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Belanja Barang Non Kapitalisasi Peralatan Kantor

Belanja Barang Non Kapitalisasi Peralatan Kantor 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

FG HJK L JM N OQR GK U JVW XYZ NRNVW[ JKY Q\ HW OJVW

FG HJK L JM N OQR GK U JVW XYZ NRNVW[ JKY Q\ HW OJVW 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumah Tanggaan

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumah Tanggaan 100 % Tahun 2015

Opini Audit BPK

Meningkatnya IPM Banten

Meningkatnya IPM Banten 74,57 % Tahun 2015

(12)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.01 Pendidikan

UNIT ORGANISASI

:

1.01 . 1.01.01

Dinas Pendidikan

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.01 . 1.01.01 . 01

Dinas Pendidikan

PROGRAM

:

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 04

Peningkatan Kapasitas Aparatur

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

4.338.276.000,00

(Empat milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

19600727 198303 1 012

(13)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.01 01 01 02 _`

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 04 Peningkatan Kapasitas Aparatur

(14)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 4.338.276.000

waktu Pelasanaan

waktu Pelasanaan 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 10 Orang

MASUKAN 10 Orang

Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 1 Keg 40 Orang

KELUARAN 1 Keg 40 Orang

Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa

Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa 1 Keg. 48 Orang

KELUARAN 1 Keg. 48 Orang

Sidang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit ( PAK)

Sidang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit ( PAK) 2 Keg. 217 Orang

Capacity Building Bagi Pegawai Dinas Pendidikan Prov. Banten

Capacity Building Bagi Pegawai Dinas Pendidikan Prov. Banten 1 Keg. 250 Orang

Sosialisasi Penyelenggaraan UN Tahun 2015

Sosialisasi Penyelenggaraan UN Tahun 2015 1 Keg. 35 Orang

Bintek Gender Basic Statement (GBS) bagi pegawai Dinas Pendidikan Prov. Banten

Bintek Gender Basic Statement (GBS) bagi pegawai Dinas Pendidikan Prov. Banten 1 Keg. 48 Orang

Bimtek Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) bagi Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Banten

Bimtek Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) bagi Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Banten 1 Keg. 48 Orang

Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan SDM

Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan SDM 1 Keg.48 Orang

KELUARAN 1 Keg.48 Orang

Pendirian UPT Dikmen Dinas Pendidikan Provinsi Banten

Pendirian UPT Dikmen Dinas Pendidikan Provinsi Banten 5 Keg 12 Bulan

KELUARAN 5 Keg 12 Bulan

Pendataan Aset SMAN dan SMKN se Provinsi Banten

Pendataan Aset SMAN dan SMKN se Provinsi Banten 3 Keg 12 Bulan

KELUARAN 3 Keg 12 Bulan

a b cde fdcecdge h ibjeke lmn opl qr isteheqr hudl ec

Pendidikan Se-Provinsi Banten

Pengiriman Peserta Diklat Lainnya Kepada Pihak Ke-3

KELUARAN 3 Angkatan

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian 100 % Tahun 2015

Capaian Opini Audit BPK

Capaian Opini Audit BPK WTP Tahun 2015

Meningkatnya IPM Banten 74,57 % Tahun 2015

(15)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.01 Pendidikan

UNIT ORGANISASI

:

1.01 . 1.01.01

Dinas Pendidikan

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.01 . 1.01.01 . 01

Dinas Pendidikan

PROGRAM

:

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 05

Peningkatan Kapasitas Aparatur pada Balai Pelayanan Pendidikan Non Formal

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.650.347.300,00

(Satu milyar enam ratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

19600727 198303 1 012

(16)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.01 01 01 02 05

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 05 Peningkatan Kapasitas Aparatur pada Balai Pelayanan Pendidikan Non Formal Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

(17)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 1.650.347.300

Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan

Pengadaan Penerangan Jalan Lingkungan 1 Keg 1 Paket KELUARAN

Peningkatan motivasi Kinerja Pegawai

Peningkatan motivasi Kinerja Pegawai 1 Keg 30 Orang

Pengadaan Mebeulair

Pengadaan Mebeulair 1 Paket

KELUARAN

Belanja Modal Pengadaan Area Parkir

Belanja Modal Pengadaan Area Parkir 1 Keg 1 Paket KELUARAN

Pemagaran Batas Lahan BPPNF

Pemagaran Batas Lahan BPPNF 1 Keg 1 Paket

KELUARAN

Pengadaan Pembuatan Paving Block

Pengadaan Pembuatan Paving Block 1 Keg 1 Paket KELUARAN

Pengadaan Bibit Tanaman

Pengadaan Bibit Tanaman 1 Paket

KELUARAN

Pengadaan Ac Split 1 PK

Pengadaan Ac Split 1 PK 1 Paket

KELUARAN

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 1 Paket KELUARAN

Pelatihan Sistem Manajemen Pengamanan di BPPNF

Penyusunan Pedoman Model Pelatihan Keterampilan Tata Boga

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Pedoman Model Pelatihan Keterampilan Tata Rias Pengantin

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Pedoman Model Pelatihan Keterampilan Service Hp

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Pedoman Model Pelatihan Keterampilan Pertanian Terpadu

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Pedoman Model Pelatihan Keterampilan Las

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Pedoman Model Pelatihan Keterampilan Bubut

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Pedoman Model Pelatihan Keterampilan Tata Rias Rambut

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Pedoman Model Pelatihan Keterampilan Menjahit Pakaian Wanita

KELUARAN 1 Dokumen

Bintek Pengelolaan Kearsipan dan Pengelolaan Aset

FGD Pengembangan Pelayanan BPPNF

Monitoring dan Evaluasi Layanan Program Pada BPPNF

KELUARAN 50 Orang

Workshop Penyusunan Model Bahan Ajar Pelatihan

v wx y xwz{|x} ~ ~

KELUARAN 1 Dokumen

Workshop Penyusunan Model Bahan Ajar Pelatihan

(18)

Rasio pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian

Rasio pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian 100 % Tahun 2015

Opini Audit BPK

Meningkatnya IPM Banten 74,57 Tahun 2015 (RPJMD)

DAMPAK 74,57 Tahun 2015 (RPJMD)

(19)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.01 Pendidikan

UNIT ORGANISASI

:

1.01 . 1.01.01

Dinas Pendidikan

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.01 . 1.01.01 . 01

Dinas Pendidikan

PROGRAM

:

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 06

LOKASI KEGIATAN

:

Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

622.973.000,00

(Enam ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

19600727 198303 1 012

(20)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.01 01 01 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 06 ¡¢£ ¤£ ¥£ ¦£§ ¤£ §¨¦ £ ©£¤ª ©¦£«£¬£ £ ® ¢ ¯ ¯ ¡ «£ ° ±¯ ©²£§

Lokasi Kegiatan : Banten

:

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 622.973.000

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 8 Orang

MASUKAN 8 Orang

1. Rapat Koordinasi Teknis Balai Tekkom

1. Rapat Koordinasi Teknis Balai Tekkom 1 Kegiatan 62 Orang

KELUARAN 1 Kegiatan 62 Orang

³´µ¯ § £ §£ § ¶ ±± ·

³´µ¯ § £ §£ § ¶ ±± · 1 Kegiatan 62 Orang

¸´ ¹ª §ª £ º©£ ± »©£ £ ® ª ¡£§ª ¡§ ¬ £

Tekkom

¸´ ¹ª §ª £ º©£ ± »©£ £ ® ª ¡£§ª ¡§ ¬ £ ® ¢¢¯ ² 1 Kegiatan 45 Orang

¼´ ¹ª §ª £ º ½¥¾½¥ ¨³¿ÀÁ ¹ª §ª £ º ½¥ ¾½¥ ¨©ª Â£ Ã£ ³¿ ÀÄ

¼´ ¹ª §ª £ º ½¥¾½¥ ¨³¿ÀÁ ¹ª §ª £ º ½¥¾½¥ ¨

©ª Â 1 Kegiatan 9 Orang

5. Pembinaan Kapasitas Aparatur

5. Pembinaan Kapasitas Aparatur 1 Kegiatan 40 Oarang

KELUARAN 1 Kegiatan 40 Oarang

6. Evaluasi dan Pelaporan Program Balai Tekkom

6. Evaluasi dan Pelaporan Program Balai Tekkom 1 Kegiatan

KELUARAN 1 Kegiatan

Meningkatnya Rasio Kapasitas Aparatur Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumah Tanggaan

Meningkatnya Rasio Kapasitas Aparatur Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumah Tanggaan HASIL

Audit BPK

Audit BPK WTP Tahun 2015

Meningkatnya IPM Banten 74 ,57 Tahun 2015

DAMPAK 74 ,57 Tahun 2015

(21)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.01 Pendidikan

UNIT ORGANISASI

:

1.01 . 1.01.01

Dinas Pendidikan

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.01 . 1.01.01 . 01

Dinas Pendidikan

PROGRAM

:

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 07

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

350.000.000,00

(Tiga ratus lima puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

19600727 198303 1 012

(22)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.01 01 01 02 ÇÈ

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 07 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah

:

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 350.000.000

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 7 Orang

MASUKAN 7 Orang

Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah 12 Bulan

KELUARAN 12 Bulan

Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumah Tanggaan

Jasa Administrasi Perkantoran Serta Pelayanan Tata Usaha Kerumah Tanggaan 100 % Tahun 2015

Opini Audit BPK

Meningkatnya IPM Banten.

Meningkatnya IPM Banten. 74,57 % Tahun 2015

(23)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.01 Pendidikan

UNIT ORGANISASI

:

1.01 . 1.01.01

Dinas Pendidikan

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.01 . 1.01.01 . 01

Dinas Pendidikan

PROGRAM

:

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 08

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Pendidikan Khusus

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

13.310.800.000,00

(Tiga belas milyar tiga ratus sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

19600727 198303 1 012

(24)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.01 01 01 02 ËÌ

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan : 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Pendidikan Khusus Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

(25)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 13.310.800.000

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 12 Orang

MASUKAN 12 Orang

1. Pengadaan Peralatan Kantor BPPK dan Instalas BPPK

1. Pengadaan Peralatan Kantor BPPK dan Instalas BPPK 1 Keg, 6 Paket

KELUARAN 1 Keg, 6 Paket

2. Pengadaan Mebeulair Sekolah Khusus Negeri

2. Pengadaan Mebeulair Sekolah Khusus Negeri 1 Keg, 6 Paket

3. Pengadaan Mebeulair Asrama Sekolah Khusus Negeri

3. Pengadaan Mebeulair Asrama Sekolah Khusus Negeri 1 Keg, 1 Paket

4. Pengadaan Buku Peningkatan Mutu Pendidikan

4. Pengadaan Buku Peningkatan Mutu Pendidikan 1 Keg, 1 Paket

5. Pengadaan Media Pembelajaran Sekolah Khusus

6. Belanja Sarana Mobilitas BPPK dan Instalasi BPPK

Rasio Pembinaan dan Peingkatan Pelayanan Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian

Rasio Pembinaan dan Peingkatan Pelayanan Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian 100 %, Tahun 2015

HASIL 100 %, Tahun 2015

Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah 9,29 %, Tahun 2015

MANFAAT 9,29 %, Tahun 2015

Í ÎÏÐÑ Ò ÏÓÐÔ ÕÔ Ö ×Ø×Ù

Í ÎÏÐÑ Ò ÏÓÐÔ ÕÔ Ö ×Ø×Ù 99,80 %, Tahun 2015

Í ÎÚÐ ÏÎÒ ÏÛÜÐÔ ÕÔÖ ×Ø × Ù

Í ÎÚÐ ÏÎÒ ÏÛÜÐÔÕÔÖ ×Ø × Ù 99,54 %, Tahun 2015

Í ÎÚÐ ÏÍÒ ÏÍÐÔ ÕÔ Ö ×Ø × Ù

Í ÎÚÐ ÏÍÒ ÏÍÐÔÕÔ Ö ×Ø × Ù 63,52 %, Tahun 2015

Meningkatnya IPM Provinsi Banten

Meningkatnya IPM Provinsi Banten 74,57 %, Tahun 2015

DAMPAK 74,57 %, Tahun 2015

(26)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.01 Pendidikan

UNIT ORGANISASI

:

1.01 . 1.01.01

Dinas Pendidikan

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.01 . 1.01.01 . 01

Dinas Pendidikan

PROGRAM

:

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 09

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Pendidikan Non Formal

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

6.977.485.700,00

(Enam milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

19600727 198303 1 012

(27)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.01 01 01 02 ßà

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Pendidikan Non Formal Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

(28)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 6.977.485.700

Pemagaran Batas Lahan BPPNF

Pemagaran Batas Lahan BPPNF 1 Keg 1 Paket

KELUARAN

Pengadaan Turap Penahan Tanah (TPT)

Pengadaan Turap Penahan Tanah (TPT) 1 Keg 1 Paket KELUARAN

Pembangunan Gedung Mushola

Pembangunan Gedung Mushola 1 Keg 1 Paket

KELUARAN

Pengadaan Pembuatan Pos Jaga BPPNF

Pengadaan Pembuatan Pos Jaga BPPNF 1 Keg 1 Paket KELUARAN

Pengadaan Pembuatan Gapura BPPNF

Pengadaan Pembuatan Gapura BPPNF 1 Keg 1 Paket KELUARAN

Pengadaan Pembuatan Instalasi Jaringan Pipa Air

Pengadaan Pembuatan Instalasi Jaringan Pipa Air 1 Keg 1 Paket KELUARAN

Pengadaan Pembuatan Drainase

Pengadaan Pembuatan Drainase 1 Keg 1 Paket

KELUARAN

Pembangunan Gedung Asrama

Pembangunan Gedung Asrama 1 Keg 1 Paket

KELUARAN

Pengadaan Konstruksi Billboard

Pengadaan Konstruksi Billboard 1 Keg 1 Paket KELUARAN

Pengadaan DED Gedung dan Land Skip

Pengadaan DED Gedung dan Land Skip 1 Keg 3 Dok KELUARAN

Promosi dan Publikasi

Promosi dan Publikasi 1 Keg 1 Paket

KELUARAN

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang

KELUARAN 3 Unit

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua

KELUARAN 6 Unit

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga

KELUARAN 2 Unit

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang

KELUARAN 10 Unit

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi ( Penggandaan )

KELUARAN 3 Unit

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor

KELUARAN 1 Paket

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mebeulair

KELUARAN 1 Paket

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih

KELUARAN 1 Paket

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin

KELUARAN 1 Paket

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur

KELUARAN 1 Paket

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya

KELUARAN 1 Paket

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

(29)

Pemadam Kebakaran

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

KELUARAN 10 Unit

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer

KELUARAN 1 Paket

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

áâ ã äå äæ äçè æé ê ëìí ëîé äå

KELUARAN 1 Paket

áâ ã äå äæ äçè æé ê ëìí ëê â ìê ä çï ëå ð

KELUARAN 1 Paket

è ñëæ òó âã ôõâç äã äö çæâ çä

KELUARAN 1 Paket

Alat Permainan Edukasi ( APE ) Outdoor

KELUARAN 1 Paket

Alat Permainan Edukasi ( APE ) Indoor

KELUARAN 1 Paket

Belanja Modal Kebutuhan Peralatan Pelatihan Service Handphone

KELUARAN 1 Paket

Belanja Modal Kebutuhan Peralatan Pelatihan Las Listrik

KELUARAN 1 Paket

Belanja Modal Kebutuhan Pelatihan Mekanik Roda 4 (Mobil)

KELUARAN 1 Paket

Belanja Modal Kebutuhan Pelatihan Mekanik Roda 2 (Motor)

KELUARAN 1 Paket

Belanja Modal Kebutuhan Pelatihan Menjahit

KELUARAN 1 Paket

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bantu Keamanan

KELUARAN 3 Paket

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Perlindungan

KELUARAN 1 Paket

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Perkebunan

KELUARAN 2 Paket

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias

KELUARAN 1 Paket

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi

KELUARAN 2 Paket

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Penerangan Jalan

KELUARAN 1 Paket

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

KELUARAN 2 Paket

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set

KELUARAN 2 Set

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telepon

KELUARAN 1 Paket

Terpenuhinya Sarana , Prasarana, Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPPNF

Terpenuhinya Sarana , Prasarana, Peralatan dan Perlengkapan Kantor BPPNF 100 % Tahun 2015

Opini Audit BPK

(30)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.01 Pendidikan

UNIT ORGANISASI

:

1.01 . 1.01.01

Dinas Pendidikan

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.01 . 1.01.01 . 01

Dinas Pendidikan

PROGRAM

:

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 10

÷ øù úûü ûûùýûþ ûùûü ûù÷ þ ûÿûþ ûù ûP ûùþûü ûû û øù úü ûùù þ û ÿ

LOKASI KEGIATAN

:

Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

902.180.000,00

(Sembilan ratus dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

19600727 198303 1 012

(31)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.01 01 01 02 10

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 10

:

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 902.180.000

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 8 Orang

MASUKAN 8 Orang

1. Pengadaan Perlengkpan Kantor

1. Pengadaan Perlengkpan Kantor 1 Keg. 5 Paket

KELUARAN 1 Keg. 5 Paket

2 !"

# $ %

Bangunan

2 !" # $ % # 1 Keg. 2 Paket

Terpenuhinya Kebutuhan Barang dan Jasa Rumah Tangga Balai Tekkom

Terpenuhinya Kebutuhan Barang dan Jasa Rumah Tangga Balai Tekkom HASIL

Audit BPK

(32)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.01 Pendidikan

UNIT ORGANISASI

:

1.01 . 1.01.01

Dinas Pendidikan

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.01 . 1.01.01 . 01

Dinas Pendidikan

PROGRAM

:

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 11

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Pendidikan Khusus

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

948.825.000,00

(Sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

19600727 198303 1 012

(33)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.01 01 01 02 11

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 11 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Pendidikan Khusus Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

:

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 948.825.000

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 12 Orang

MASUKAN 12 Orang

1. pemeliharaan Kendaraan Dinas BPPK dan Instalasi BPPK

1. pemeliharaan Kendaraan Dinas BPPK dan Instalasi BPPK 12 Unit, 12 Bulan

KELUARAN 12 Unit, 12 Bulan

2. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan kantor BPPK dan Instalasi BPPK

2. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan kantor BPPK dan Instalasi BPPK 1 Keg. 12 Bulan

KELUARAN 1 Keg. 12 Bulan

3&'( )( *+, - . - -/0( 14 /5 67 - /89 .: ''71- /; /<8 - *-<+

BPPK

3&'( )( *+, - . - -/0( 14 /5 67 - /89 .: ''71- /; /<8 - *-<+: '' 7 1 Paket, 2 Keg

KELUARAN 7 Paket, 1 Keg

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Tata Usaha dan Administrasi Kepagawaian

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Tata Usaha dan Administrasi Kepagawaian 100 %, Tahun 2015

Opini Audit BPK

Meningkatnya IPM Provinsi Banten 74,57 %, tahun 2015

DAMPAK 74,57 %, tahun 2015

(34)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.01 Pendidikan

UNIT ORGANISASI

:

1.01 . 1.01.01

Dinas Pendidikan

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.01 . 1.01.01 . 01

Dinas Pendidikan

PROGRAM

:

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 12

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Pendidikan Non Formal

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

728.108.000,00

(Tujuh ratus dua puluh delapan juta seratus delapan ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

19600727 198303 1 012

(35)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.01 01 01 02 12

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 12 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Pendidikan Non Formal Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

(36)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 728.108.000

Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 1 Keg 1 Paket

Pemeliharaan Gedung Kantor-Bertingkat BPPNF

Pemeliharaan Gedung Kantor-Bertingkat BPPNF 1 Keg 1 Paket

=> ?> @AB C DC C EF C@C ?CEG> HI EJK LCEMN DO== QR

=> ?> @AB C DC C EF C@C ?CEG> HI EJK LCEMN DO== QR 1 Keg 1 Paket

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Keg 1 Paket

Pemeliharaan Jaringan Air

Pemeliharaan Jaringan Air 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor 15 Unit

KELUARAN 15 Unit

Pemeliharaan Gedung Kantor BPPNF Tidak Bertingkat

KELUARAN 1 Paket

Pemeliharaan Gedung Workshop

KELUARAN 1 Paket

Pemeliharaan Jalan Lingkungan

KELUARAN 1 Paket

Belanja Pemeliharaan Unit - unit Laboratorium

KELUARAN 1 Paket

Rasio Pemeliharaan Serta Peningkatan Indeks Dalam Sarana dan Prasarana Aparatur

Rasio Pemeliharaan Serta Peningkatan Indeks Dalam Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % Tahun 2015

Opini Audit BPK

DAMPAK 74,57 Tahun 2015 (RPJMD)

(37)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.01 Pendidikan

UNIT ORGANISASI

:

1.01 . 1.01.01

Dinas Pendidikan

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.01 . 1.01.01 . 01

Dinas Pendidikan

PROGRAM

:

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 13

U VWVXYZ[ \[ [ ]^[ \[][_[]U \[ `[ \[][a[]bc \d[_[e[ X[Yf Vg ]cXch Y_[]i]jc \W [` Y

LOKASI KEGIATAN

:

Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

155.100.000,00

(Seratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

19600727 198303 1 012

(38)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.01 01 01 02 kl

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Program : 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Kegiatan : 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 13 mn on pqr s ts s uv s tsuswsum ts xs tsusy s u z{ t|s ws}s ps q~n u{p { qw su u {to s xq

:

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 155.100.000

MASUKAN

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 bulan

MASUKAN 12 bulan

Personil

Personil 8 Oarang

MASUKAN 8 Oarang

1.Pemeliharaan Angkutan Darat Bermotor

1.Pemeliharaan Angkutan Darat Bermotor 1 Keg. 1 Paket

2. Belanja Pemeliharaan Gedung

2. Belanja Pemeliharaan Gedung 1 Keg. 1 Paket

3. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor

3. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 1 Keg. 1 Paket

4. Belanja Pemeliharaan Komputer

4. Belanja Pemeliharaan Komputer 1 Keg. 1 Paket

5. Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Minum Bersih

5. Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Minum Bersih 1 Keg. 1 Paket

Meningkatnya Rasio Pembangunan,

mnus ws s u m no np qrstssunr s q pq zs xqm ts xstsus

Sarana Aparatur

nuq u szussxq {mn o s u usu m n u sw s s u mn o npqr stssu

HASIL

Audit BPK

(39)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.01 Pendidikan

UNIT ORGANISASI

:

1.01 . 1.01.01

Dinas Pendidikan

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.01 . 1.01.01 . 01

Dinas Pendidikan

PROGRAM

:

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 14

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelayanan Pendidikan Khusus

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

7.813.930.000,00

(Tujuh milyar delapan ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

19600727 198303 1 012

(40)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.01 01 01 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 14 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelayanan Pendidikan Khusus Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

(41)

Jumlah Dana

MASUKAN Rp. 7.813.930.000

Waktu Pelaksanaan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 12 Orang

MASUKAN 12 Orang

1. Operasional BPPK dan Instalasi BPPK

1. Operasional BPPK dan Instalasi BPPK 1 Keg, 12 Bulan

KELUARAN 1 Keg, 12 Bulan

2. Bulletin BPPK

2. Bulletin BPPK 4.000 Eksemplar, 1 Keg

KELUARAN 4.000 Eksemplar, 1 Keg

3. Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

3. Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 1 Keg, 12 Bulan

4. Operasional Pengawas BPPK

4. Operasional Pengawas BPPK 1 Keg, 12 Bulan

5.

5. 159 Org, 12 Bulan

KELUARAN 159 Org, 12 Bulan

6. Belanja Habis Pakai

6. Belanja Habis Pakai 1 Keg, 12 Bulan

7. Belanja Jasa Kantor

7. Belanja Jasa Kantor 1 Keg, 12 Bulan

8. Belanja Cetak dan Penggandaan

8. Belanja Cetak dan Penggandaan 1 Keg, 12 Bulan

9. Belanja Bahan Makan Asrama SKh Negeri

9. Belanja Bahan Makan Asrama SKh Negeri 55 Org, 12 Bulan

KELUARAN 55 Org, 12 Bulan

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian 100 %, Tahun 2015

Audit Opini BPK

Audit Opini BPK WTP Tahun 2015

99,14 %, Tahun 2015

¡

¡ 99,32 %, Tahun 2015

69,87 %, Tahun 2015

Meningkatnya IPM Provinsi Banten 74,57 %, Tahun 2015

DAMPAK 74,57 %, Tahun 2015

(42)

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.01 Pendidikan

UNIT ORGANISASI

:

1.01 . 1.01.01

Dinas Pendidikan

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.01 . 1.01.01 . 01

Dinas Pendidikan

PROGRAM

:

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

KEGIATAN

:

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 15

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelayanan Pendidikan Non Formal

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

2.943.546.000,00

(Dua milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

19600727 198303 1 012

(43)

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.01 01 01 02 15

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Kegiatan : 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 15 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelayanan Pendidikan Non Formal Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten