1
pertamina
Bangkitkan Energi Negeri
ENHANCEMENT
CONTRACTOR HSE MANAGEMENT SYSTEM
Judul
Judul
Judul
Siklus CHSEMS
CHSEMS
Contracted Work
Data Bank
Pre-Qualification Selection Risk AssessmentAdministration Phase: Select A Qualified Contractor
Contract Award
Pre Job Activity
Work In Progress Final Evaluation Field Implementation Phase: Ensure Field Safe Work
Field
Admin
Judul
Tahap Risk Assessment
CHSEMS
Contracted Work
Data Bank
Pre-Qualification Selection Risk AssessmentAdministration Phase: Select A Qualified Contractor
Contract Award
Pre Job Activity Work In Progress Final Evaluation Field Implementation Phase: Ensure Field Safe Work
Judul
TUJUAN
Mengkaji seberapa besar dampak negatif pekerjaan
yang dikontrakan terhadap aspek HSE yang
meliputi keselamatan manusia, peralatan/asset,
lingkungan hidup dan citra perusahaan.
Judul
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
ACTIVITIES
En
d
Us
er/
SP
A/Co
ntract
Ho
lder
SCM
HSE
De
pt
Co
ntractor/ B
idd
er
CH
SE
MS
Cha
mp
ion
in
Ea
ch
De
pt
SC
M De
pt.
Ma
na
ge
r
SEVERITY
(KEPARAHAN) RISIKO
DAMPAK
POTENSIAL DEFINISI
0
RENDAH Tanpa Cedera Tidak ada cidera
1 Cedera Ringan Tidak menyebabkan hari hilang
2 SEDANG Cedera Sedang Menyebabkan hari hilang, maksimum 7 (tujuh) hari
3
TINGGI
Cedera Berat Menyebabkan hari hilang, lebih dari 7 (tujuh) hari
4 Cedera Fatal Satu korban meninggal/cacat total permanen/tidak mampu bekerja
5 Cedera Fatal
Ganda
Korban meninggal/cacat total permanen/tidak mampu bekerja lebih dari 1 (satu) orang
Judul
Judul
Tahap Pra-Kualifikasi (PQ)
CHSEMS
Contracted Work
Data Bank
Pre-Qualification Selection Risk AssessmentQualification Phase: Select A Qualified Contractor
Contract Award
Pre Job Activity Work In Progress Final Evaluation Field Implementation Phase: Ensure Field Safe Work
Judul
TUJUAN
• Menjaring Kontraktor yang memiliki kesadaran,
kemampuan & kepedulian terhadap aspek HSE
agar diperbolehkan mengikuti proses tender.
• Semua Kontraktor yang di Pra Kualifikasi harus
mampu mengidentifikasi risiko dari pekerjaan,
mengatur, mengontrol dan mengendalikan
semua aspek HSE dalam pekerjaannya.
Judul
PRA-KUALIFIKASI - RACI
ACTIVITIES En d Us er/SP A/Con tra ct Hol de r SCM HSE De pt C on tr ac tor/ B id der CH SEMS Cham pio n in Ea ch De pt SCM De pt. Manager GM1.Send PQ CHSEMS Questionnaire to
Contractor/Bidder. I R I A
2.Return PQ CHSEMS Questionnaire with related
evidence. R R I A
3.Send Invitation to Contractor/Bidder for PQ
CHSEMS Clarification. I R I I A
4. Attend PQ CHSEMS Clarification. R R R R R A 5. Determine if Site visit required. R C C I A I 6. Create Conditional Acceptance if Required.
6.1 Create CA R C C R R I A
6.2 Site Visit R C R R R I A
Judul
EVALUASI PRA KUALIFIKASI CHSEMS
Lulus > 56
Tidak Lulus <
56
Passing Grade Kelulusan Kontrak High RiskLulus > 60
Tidak Lulus < 60
Judul
PROSES PRA KUALIFIKASI
FLOW CHART
CHSEMS
-Tidak Boleh Mengikuti Tender High Risk.
-Masih boleh mengikuti Tender untuk kategori
Medium dan Low Risk. -Harus menunggu selama 6 bulan untuk dilakukan PQ ulang.
Judul
Judul
CONDITIONAL ACCEPTANCE
Conditional Acceptance:
• Diberlakukan bila hanya ada satu atau dua, bahkan tidak ada kontraktor
yang memenuhi kriteria HSE (tidak lulus PQ CHSEMS) dalam proses tender.
• Kekurangan hasil dari PQ akan ditindaklanjuti oleh pihak kontraktor dan
diberi tenggat waktu yang disepakati antara End User dan Kontraktor.
• Conditional acceptance harus mendapat persetujuan dari Line Manager,
Sr HSES Manager, Sr SCM Manager dan General Manager
CA hanya boleh dilakukan sekali selama mengikuti semua
Tender di PHE WMO.
Disarankan untuk dipilih Bidder yang hasil PQ nya
mendekati angka 60.
Tindak lanjut penyelesaian rekomendasi CA akan
menentukan hasil FE.
Judul
Tahap Seleksi Pemenang
CHSEMS
Contracted Work
Data Bank
Pre-Qualification Selection Risk AssessmentQualification Phase: Select A Qualified Contractor
Contract Award
Pre Job Activity Work In Progress Final Evaluation Field Implementation Phase: Ensure Field Safe Work
Judul
SELECTION
Kontraktor menyiapkan penawaran HSE Program selama kontrak
(dokumen HSE Plan). Perusahaan mengevaluasi penawaran dan
melakukan klarifikasi.
Bidder harus lulus dari
semua persyaratan HSE
yang ditetapkan
Bobot penilaian ditentukan,
untuk lulus harus memenuhi
Judul
SELECTION-RACI
ACTIVITIES
En
d
Us
er/
SP
A/Co
ntract
Ho
lder
SCM
HSE
De
pt
Co
ntractor/ B
idd
er
CH
SE
MS
Cha
mp
ion
in
Ea
ch
De
pt
SCM Dep
t. Mana
ge
r
1.Bid opening and evaluation
R
R
C
I
I
A
2.Determine if Site Visit required
R
C
C
I
A
I
3.Site Visit
R
C
C
4.Bidder Selection
R
R
C
I
I
A
5.Award
R
R
C
I
I
A
6.Send unsuccessful letter to unsuccessful bidder
Judul
KRITERIA UMUM PENILAIAN HSE PLAN
EVALUATION CRITERIA ON HSE PLAN PROCEDURE PER SECTION/SUBSECTION/POINT A
Not Meet the Minimum Expectation
B
Below Minimum Expectation
C
Meet the Minimum Expectation
D
Exceed Minimum Expectation
No evidence as per request by minimum expectation in the section/subsection/point
Provide evidence, however only in general, no detail evidence as required by minimum expectation in the section/subsection/point
Provide evidence in detail for the project as required by the minimum expectation in the
section/subsection/point
Provide a comprehensive evidence for the project beyond the
minimum expectation in the section/subsection/point
Item Description
Min Score
(of max 100) Weight Factor
1 Technical Aspect 70 90%
2 HSE Plan as exhibit H required and Site
Visit (if required) 70 10%
Pre Job Activity
CHSEMS
Contracted Work Data Bank Pre-Qualification Selection Risk AssessmentAdministration Phase: Select A Qualified Contractor
Contract Award
Pre Job Activity Work In Progress Final Evaluation Field Implementation Phase: Ensure Field Safe Work
Judul
TUJUAN
• Membuka komunikasi pertama diantara PHE
WMO dan Kontraktor untuk tingkat pekerjaan
lapangan.
• Memastikan
aspek-aspek
HSE
telah
dikomunikasikan, dipahami dan siap dilaksanakan
oleh
semua
pihak
sebelum
pelaksanaan
pekerjaan.
• Meyakinkan bahwa Kontraktor sudah memahami
risiko, mempersiapkan rencana mitigasi dan
program HSE yang akan dilakukan terhadap
pekerjaan yang akan dilaksanakan.
• Memastikan
kesiapan
Kontraktor
dalam
melaksanakan HSE Plan yang telah disepakati.
Judul
PRE JOB ACTIVITY-RACI
ACTIVITIES
End Use r/S PA/Con trac t Ho lde r SCM HSE De pt Con tra cto r CHSEM S Champi on in Eac h Dept SCM De pt. Manager Pre-Mobilization Phase:1. Assign CONTRACTOR HSE Representative I I C R A I 2. Initiate Kick off Meeting – PJA Meeting R I C R A I 3. Develop CONTRACTOR’s HSE Plan I C R A
4. Review and Approve CONTRACTOR’s HSE Plan R C I A I 5. Conduct Safety Orientation and Induction R C
6. Conduct Pre-Job Audits R R
Mobilization Phase:
1. Conduct Pre-Job Safety Meeting A I R I I 2. Mobilization of personnel and equipment A R I I
Judul
FORM PJA AUDIT
Approval Line Manager
Jumlah WIP
Judul
FORM PJA AUDIT
HSE Plan yang disetujui
Sertifikat dan kelayakan peralatan yang dipakai
• Kualifikasi HSE Rep • Lulus HSE Comp Test
Judul
FORM PJA AUDIT
Kontrol dari bahaya-bahaya yang diidentifikasi pada Risk
Judul
FORM PJA AUDIT
• Emergency Response Plan dan Prosedur
• Sosialisasi ERP
• Emergency Contact List
Judul
FORM PJA AUDIT
• Training dari Personil Kontraktor • Training Plan
Tandatangan
Komitmen HSE
Judul
Work In Progress
CHSEMS
Contracted Work Data Bank Pre-Qualification Selection Risk AssessmentAdministration Phase: Select A Qualified Contractor
Contract Award
Pre Job Activity Work In Progress Final Evaluation Field Implementation Phase: Ensure Field Safe Work
Judul
TUJUAN
• Melakukan penilaian terhadap kinerja HSE
Kontraktor selama pelaksanaan pekerjaan dan
memberikan feedback.
• Memastikan tidak ada potensi bahaya yang
terlewatkan dan melakukan intervensi bila
ditemukan.
• Melakukan
kontrol
terhadap
konsistensi
implementasi HSE selama pelaksanaan pekerjaan
dan memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan
telah sesuai dengan kesepakatan HSE Plan
sebelumnya
• Salah satu cara untuk memperkecil “Gap”
implementasi HSE yang merupakan bagian dari
pelaksanaaan HSE Plan.
Judul
WORK IN PROGRESS-RACI
ACTIVITIES
En
d
Us
er/
SP
A/Co
ntract
Ho
lder
SCM
HSES
De
pt
Co
ntractor
CH
SE
MS
Cha
mp
ion
in
Ea
ch
De
pt
SC
M De
pt.
Ma
na
ge
r
1. Determine WIP Schedule
R
C
I
A
2. Initiate Opening Meeting
R
C
R
A
3. Conduct HSE Inspection Audit
R
C
R
A
4. Conduct HSE Program Audit
R
C
R
A
5. Determine Interim Evaluation Score
R
C
I
A
Judul
PROSES WIP
Inspeksi HSE
Work
Practice
Inspeksi
HSE
Program
Evaluasi
Kinerja HSE
Sementara
CHSEMS Procedure Lama
• Pelaksanaan WIP minimal sekali selama kontrak
CHSEMS Guidelines Baru
• Pelaksanaan WIP minimal 1 tahun sekali/sekali
untuk kontrak < 1 tahun
Judul
FORM WIP
Data Interim KPI Kontraktor:
Judul
NC FORM
Untuk memonitor penyelesaian rekomendasi pada WIP, rekomendasi agar dituliskan dalam
NC Form
Judul
Judul
Final Evaluation
CHSEMS
Contracted Work Data Bank Pre-Qualification Selection Risk AssessmentAdministration Phase: Select A Qualified Contractor
Contract Award
Pre Job Activity Work In Progress Final Evaluation Field Implementation Phase: Ensure Field Safe Work
