RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 . 02
Urusan Wajib Kesehatan
ORGANISASI
: 1 . 02 . 01
DINAS KESEHATAN
SUB UNIT ORGANISASI
: 1 . 02 . 01 . 03
BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT (BKMM)
Pengguna Anggaran
KEPALA BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT (BKMM)
19670611 199803 2 001
Dr. Dyana T.Watania,Sp.M
:
:
:
:
c. Jabatan
b. NIP
a. Nama
KODE
NAMA FORMULIR
RKA - SKPD
Ringkasan
Anggaran
Pendapatan,
Belanja
dan
Pembiayaan
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah
RKA - SKPD 1
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2
Rekapitulasi
Anggaran
Belanja
Langsung
Menurut
Program
dan
Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2.1
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 3.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Formulir
RKA SKPD
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran : 2014
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 03 BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT (BKMM)
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN 6.821.687.500,00
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 6.821.687.500,00
4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 6.821.687.500,00
5 BELANJA 22.604.623.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 22.604.623.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 261.642.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.193.720.450,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.149.260.550,00
SURPLUS / (DEFISIT) (15.782.935.500,00)
MANADO, 05 Maret 2014
KEPALA BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT (BKMM)
Dr. Dyana T.Watania,Sp.M
Tahun Anggaran : 2014
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARAUrusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 03 BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT (BKMM)
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) PENDAPATAN 4 6.821.687.500,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4 . 1 6.821.687.500,00
4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 6.821.687.500,00
4 . 1 . 2 . 01 Retribusi Jasa Umum 6.821.687.500,00
4 . 1 . 2 . 01 . 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 821.687.500,00 1.00 821.687.500 821.687.500,00 -Retribusi Pelayanan Kesehatan TA
4 . 1 . 2 . 01 . 12 Pendapatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
6.000.000.000,00 1.00 6.000.000.000 6.000.000.000,00 -Pendapatan Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional
TA
NIP. 19670611 199803 2 001 MANADO, 05 Maret 2014
KEPALA BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT (BKMM)
Dr. Dyana T.Watania,Sp.M
Keterangan :
- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan
TIM ASISTENSI TANDA TANGAN JABATAN NIP N A M A No.
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005
1 SEKRETARIS BPKBMD
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001
2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002
3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001
4 KABAG TATA LAKSANA
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007
5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001
6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004
7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001
8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI
Tahun Anggaran : 2014
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.1
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARAUrusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 03 BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT (BKMM)
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7
-RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 NIP . 19670611 199803 2 001 MANADO, 05 Maret 2014 Keterangan : - Tanggal Pembahasan
- Catatan hasil pembahasan KEPALA BALAI KESEHATAN MATA
MASYARAKAT (BKMM)
Dr. Dyana T.Watania,Sp.M
TIM ASISTENSI
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005
1 SEKRETARIS BPKBMD
RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001
2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN
DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002
3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN
DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001
4 KABAG TATA LAKSANA
SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007
5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001
6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004
7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT
Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001
8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI
Tahun Anggaran : 2014
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARAUrusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 03 BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT (BKMM)
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 131.520.000,00 740.500.000,00 0,00 872.020.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 01
672.862.000,00 0,00 14.112.000,00 658.750.000,00 0,00
BKMM Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum
1.02 . 1.02.1 . 01 . 01
114.958.000,00 0,00 72.408.000,00 42.550.000,00 0,00
BKMM Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Keuangan 1.02 . 1.02.1 . 01 . 02 54.100.000,00 0,00 45.000.000,00 9.100.000,00 0,00 BKMM Prov. Sulut Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Barang/Jasa 1.02 . 1.02.1 . 01 . 03
6.100.000,00 0,00 0,00 6.100.000,00 0,00
BKMM Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Kepegawaian 1.02 . 1.02.1 . 01 . 04
3.750.000,00 0,00 0,00 3.750.000,00 0,00
BKMM Kegiatan Penataan Kearsipan
1.02 . 1.02.1 . 01 . 05
20.250.000,00 0,00 0,00 20.250.000,00 0,00
Kab/Kota Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi 1.02 . 1.02.1 . 01 . 06
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00 535.827.000,00 13.140.010.550,00 13.675.837.550,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 02
8.100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.100.000.000,00
Pembangunan gedung kantor 1.02 . 1.02.1 . 02 . 03
350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00
BKMM Prov. Sulut pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.02 . 1.02.1 . 02 . 05
406.498.000,00 0,00 0,00 0,00 406.498.000,00
BKMM Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.02 . 1.02.1 . 02 . 07
3.187.612.550,00 0,00 0,00 0,00 3.187.612.550,00
BKMM Pengadaan peralatan gedung kantor
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.530.000,00 57.925.000,00 0,00 59.455.000,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 05 59.455.000,00 0,00 1.530.000,00 57.925.000,00 0,00 Kantor BKMM Prov. Sulut Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia
Kesehatan 1.02 . 1.02.1 . 05 . 15
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
19.920.000,00 14.250.000,00 0,00 34.170.000,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 06
13.348.000,00 0,00 7.968.000,00 5.380.000,00 0,00
BKMM Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
1.02 . 1.02.1 . 06 . 02
20.822.000,00 0,00 11.952.000,00 8.870.000,00 0,00
BKMM Prov Sulut penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.02 . 1.02.1 . 06 . 04
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 89.712.000,00 6.834.503.000,00 0,00 6.924.215.000,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 16
2.674.215.000,00 0,00 89.712.000,00 2.584.503.000,00 0,00
Kab/Kota Peningkatan kesehatan masyarakat
1.02 . 1.02.1 . 16 . 09
4.250.000.000,00 0,00 0,00 4.250.000.000,00 0,00
Kab/Kota Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
1.02 . 1.02.1 . 16 . 28
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00 518.890.450,00 0,00 518.890.450,00 0,00
1.02 . 1.02.1 . 24
518.890.450,00 0,00 0,00 518.890.450,00 0,00
Kab/Kota Pelayanan operasi katarak
1.02 . 1.02.1 . 24 . 01
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
18.960.000,00 142.175.000,00 0,00 161.135.000,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 26
161.135.000,00 0,00 18.960.000,00 142.175.000,00 0,00
BKMM Pengembangan tipe rumah sakit
1.02 . 1.02.1 . 26 . 25
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 267.500.000,00 0,00 267.500.000,00 0,00 1.02 . 1.02.1 . 28 267.500.000,00 0,00 0,00 267.500.000,00 0,00 Bandung dan Jakarta Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan
paramedis 1.02 . 1.02.1 . 28 . 05 261.642.000,00 9.193.720.450,00 13.149.260.550,00 22.604.623.000,00 0,00 Jumlah NIP . 19670611 199803 2 001 MANADO, 05 Maret 2014
KEPALA BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT (BKMM)
Dr. Dyana T.Watania,Sp.M