PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG ANGGARAN KAS

(1)

: : : :

3

0.00 1,305,986,000.00 1,305,986,000.00 1,305,986,000.00 1,305,986,000.00 1,305,986,000.00 1,305,986,000.00

A.

3,648,658,400.00 3,648,658,400.00 744,765,000.00 127,298,400.00 127,298,400.00 3,648,658,400.00

ANGGARAN KAS

TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan 1 . 18 Kepemudaan dan Olah Raga

Unit Organisasi 1 . 18 . 01 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran

SALDO AWAL KAS

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

Sub Unit Organisasi 1 . 18 . 01 . 01 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

ANGGARAN TAHUN INI URAIAN

KD. REKENING

4.1.00.00.2.02.10 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Jumlah Alokasi Pendapatan & Penerimaan Pembiayaan 4.1.00.00.2 Hasil Retribusi Daerah

4.1.00.00.2.02 Retribusi Jasa Usaha

5.1.00.00.1 Belanja Pegawai

Jumlah Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran Alokasi Belanja & Pengeluaran Pembiayaan

Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan 5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.1.00.00.1.06 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi 5.1.00.00.1.06.01 Belanja Retribusi

5.1.00.00.1.02 Tambahan Penghasilan PNS

Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan

(2)

3

1

2

B.

71,877,332,250.00

1

433,278,050.00

2

33,442,000.00

3

66,430,200.00 66,430,200.00

4

211,780,000.00 211,780,000.00

5

11,350,850.00 9,860,850.00 1,490,000.00

6

7,986,000.00 7,986,000.00

7

22,264,000.00 22,264,000.00

8

21,900,000.00 21,900,000.00

9

13,200,000.00 13,200,000.00

10

35,925,000.00 35,925,000.00

2

795,170,879.00 0.00

11

15,638,300.00 15,638,300.00

12

108,687,700.00 93,000,000.00 15,687,700.00

13

364,911,800.00 364,911,800.00

14

23,270,300.00 2,550,000.00 20,720,300.00

15

282,662,779.00

5.2.01.10 Penyediaan alat tulis kantor

5.2.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Alokasi Belanja Langsung

5.2 BELANJA LANGSUNG

5.2.01.13.3 Belanja Modal

5.2.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5.2.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.2.01.11.2 Belanja Barang dan Jasa

5.2.01.14.2 Belanja Barang dan Jasa 5.2.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga

5.2.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 5.2.01.15.2 Belanja Barang dan Jasa

5.2.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

5.2.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 5.2.01.18.2 Belanja Barang dan Jasa

5.2.01.17.2 Belanja Barang dan Jasa

5.2.01.20 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah 5.2.01.20.2 Belanja Barang dan Jasa

5.2.01.19 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran 5.2.01.19.1 Belanja Pegawai

5.2.02.10 Pengadaan mebeleur

5.2.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

5.2.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

5.2.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5.2.02.22.2 Belanja Barang dan Jasa

5.2.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5.2.02.22.1 Belanja Pegawai

5.2.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 5.2.02.29.1 Belanja Pegawai

5.2.02.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 5.2.02.29.2 Belanja Barang dan Jasa

(3)

3

1

2

5,100,000.00 27,901,750.00 24,000,000.00 249,661,029.00

3

32,000,000.00

16

32,000,000.00 32,000,000.00

4

340,002,521.00

17

225,821,300.00 85,404,000.00 140,417,300.00

18

52,413,250.00 40,192,000.00 12,221,250.00

19

61,767,971.00 48,400,000.00 13,367,971.00

5

386,746,000.00

20

110,000,000.00 2,700,000.00 107,300,000.00

21

276,746,000.00 16,360,000.00 260,386,000.00

6

1,095,000,000.00

22

90,000,000.00 850,000.00 89,150,000.00

23

275,000,000.00 1,270,000.00 273,730,000.00 5.2.02.42.1 Belanja Pegawai 5.2.02.42.3 Belanja Modal

5.2.02.42.2.21 Belanja Jasa Konsultansi 5.2.02.42.2 Belanja Barang dan Jasa

5.2.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.2.03 Program peningkatan disiplin aparatur

5.2.03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

5.2.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5.2.06.01.1 Belanja Pegawai

5.2.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 5.2.06.02.1 Belanja Pegawai

5.2.06.04.2 Belanja Barang dan Jasa 5.2.06.04.1 Belanja Pegawai

5.2.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

5.2.15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

5.2.15.01 Pendataan potensi kepemudaan

5.2.15.03 Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan

5.2.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata

5.2.15.02 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

(4)

3

1

2

24

202,000,000.00 1,700,000.00 200,300,000.00

25

528,000,000.00 1,700,000.00 526,300,000.00

7

2,582,000,000.00

26

330,000,000.00 1,270,000.00 328,730,000.00

27

1,352,000,000.00 14,580,000.00 1,337,420,000.00

28

100,000,000.00 850,000.00 99,150,000.00

29

800,000,000.00 8,125,000.00 83,575,000.00 708,300,000.00

8

2,242,000,000.00

30

1,807,000,000.00 6,570,000.00 721,738,850.00 1,078,691,150.00

31

220,000,000.00 3,300,000.00 216,700,000.00 5.2.15.05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

5.2.15.04 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata 5.2.15.04.1 Belanja Pegawai

5.2.16 Program pengembangan destinasi pariwisata

5.2.16.01 Pengembangan objek pariwisata unggulan 5.2.16.01.1 Belanja Pegawai

5.2.16.02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 5.2.16.02.1 Belanja Pegawai

5.2.16.04 Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha

5.2.16.06 Pengembangan daerah tujuan wisata

5.2.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan

5.2.16.01 Pembinaan organisasi kepemudaan

5.2.16.04 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda 5.2.16.04.1 Belanja Pegawai

(5)

3

1

2

32

215,000,000.00 4,560,000.00 210,440,000.00

9

522,500,000.00

33

198,000,000.00 850,000.00 197,150,000.00

34

93,500,000.00 93,500,000.00

35

165,000,000.00 500,000.00 164,500,000.00

36

66,000,000.00

10

275,000,000.00

37

275,000,000.00 5,720,000.00 269,280,000.00

11

3,770,500,000.00

38

3,258,500,000.00 183,000,000.00 150,500,000.00 2,925,000,000.00

39

250,000,000.00 250,000,000.00

40

180,000,000.00

41

82,000,000.00 13,570,000.00 68,430,000.00 5.2.16.05.2 Belanja Barang dan Jasa

5.2.16.05 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda 5.2.16.05.1 Belanja Pegawai

5.2.17.05 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata 5.2.17.05.1 Belanja Pegawai

5.2.17 Program pengembangan Kemitraan

5.2.17.07 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 5.2.17.07.2 Belanja Barang dan Jasa

5.2.17.09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 5.2.17.08.2 Belanja Barang dan Jasa

5.2.17.08 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 5.2.17.08.1 Belanja Pegawai

5.2.17 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

5.2.17.01 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

5.2.19 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga

5.2.19.03 Pengembangan perencanaan olah raga terpadu 5.2.17.01.2 Belanja Barang dan Jasa

5.2.19.07 Penyusunan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga

180,000,000.00 5.2.19.04 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga

5.2.19.08.2 Belanja Barang dan Jasa 5.2.19.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 5.2.19.08.1 Belanja Pegawai

(6)

3

1

2

12

2,265,000,000.00

42

530,000,000.00 136,060,000.00 393,940,000.00

43

590,000,000.00 146,230,000.00 443,770,000.00

44

125,000,000.00 40,630,000.00 84,370,000.00

45

330,000,000.00 86,206,000.00 243,794,000.00

46

430,000,000.00 91,520,000.00 338,480,000.00

47

150,000,000.00 7,140,000.00 63,860,000.00 79,000,000.00

48

110,000,000.00 2,850,000.00 107,150,000.00

13

57,138,134,800.00

49

28,390,000.00 3,369,294,750.00 1,900,000,000.00

50

2,722,426,800.00 50,100,000.00 646,466,000.00 2,025,860,800.00 5.2.20.01.2 Belanja Barang dan Jasa

5.2.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

5.2.20.01 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga

5.2.20.03 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

5.2.20.04 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

5.2.20.05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 5.2.20.05.1 Belanja Pegawai

5.2.20.06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga

5.2.20.14 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 5.2.20.14.1 Belanja Pegawai

5.2.20.17 Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya

5.2.21.01 Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga

5,297,684,750.00 5.2.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

5.2.21.02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 5.2.21.02.1 Belanja Pegawai

(7)

3

1

2

51

307,124,000.00 37,505,000.00 169,619,000.00 100,000,000.00

52

2,016,724,250.00 624,840,000.00 1,364,634,250.00 27,250,000.00

53

46,794,175,000.00 219,350,000.00 2,760,316,000.00 43,814,509,000.00 71,877,332,250.00 75,525,990,650.00

5.2.21.05 Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga

5.2.21.07 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga 5.2.21.07.1 Belanja Pegawai

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 5.2.21.08.1 Belanja Pegawai

Jumlah Alokasi Belanja Langsung

Jumlah Alokasi Belanja & Pengeluaran Pembiayaan

5.2.21.08.2 Belanja Barang dan Jasa 5.2.21.08