Daftar Informasi Publik di BPKP Tahun 2010

(1)

No

Pejabat Yang

Menguasai

Informasi

Penanggung

Jawab

Pembuatan

Waktu Dan

Tempat

Pembuatan

Format

Informasi yang

tersedia

Jangka Waktu

Penyimpanan

Jenis Media

yang memuat

informasi

1

3

4

5

6

7

8

X A. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan 1 a. Informasi tentang Profil Puslitbangwas BPKP

1) Visi dan Misi Kapuslitbangwas Satgas Renstra Setiap ada

Perubahan

Soft copy dan hardcopy

Selama Berlaku Website 2) Rencana Strategis Kapuslitbangwas Satgas Renstra Setiap ada

Perubahan

5 tahun Website 3) Struktur Organisasi dan Profil Manajemen Kapuslitbangwas Kapuslitbang Setiap ada

Perubahan Soft copy dan hardcopy Selama Berlaku Website 5) Sumber Daya Manusia yang Dimiliki (Jumlah dan komposisi pegawai serta Kompetensi yang dimiliki oleh setiap pegawai)

Kapuslitbangwas Kapuslitbang Setiap semester Soft copy dan hardcopy

Selama Berlaku Website/DMS

6) Tugas, Wewenang, dan Fungsi Kapuslitbangwas Setiap ada

Perubahan Soft copy dan hardcopy Selama Berlaku Website 7) Informasi tentang Kedudukan atau Domisili beserta Alamat Lengkap

Kapuslitbangwas Staf PPID Setiap ada Perubahan

Selama Berlaku Website

b. Ringkasan Program dan Kegiatan Puslitbangwas BPKP

1) Nama Program dan Kegiatan

2) Penanggung Jawab dan Pelaksana Program/Kegiatan beserta Nomor Telpon yang Bisa Dihubungi 3) Target dan Capaian Program dan Kegiatan 4) Jadual Pelaksanaan Program dan Kegiatan PUSLITBANG

Daftar Informasi Publik di BPKP

Tahun 2010

Ringkasan Isi Informasi (Perihal)

2

Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Kapuslitbagnwas Kapuslitbang Setiap awal tahun

Website 2 tahun

(2)

5) Nilai Anggaran 6) * Rencana Pelaksanaan Diklat/Sosialisasi/Workshop/PKS/Seminar dll yang diselenggarakan oleh perwakilan bekerja sama dengan Pusdiklat, BPKP Pusat, dan Mitra Kerja

c. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Puslitbangwas BPKP

1) Ringkasan Informasi Kinerja Puslitbangwas Kapuslitbangwas Kapuslitbang Tahunan Soft copy dan hardcopy

1 tahun Website/DMS 2) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP Puslitbangwas)

Kapuslitbangwas Kapuslitbang Tahunan Soft copy dan hardcopy

3 tahun Website/DMS Kapuslitbang

d. Ringkasan Laporan Keuangan Puslitbangwas BPKP (dukungan)

Kapuslitbangwas Kapuslitbang Bulanan Soft copy dan hardcopy

1 tahun setelah

UU LKPP

diundangkan

Arsip/DMS

e. Laporan Layanan/Akses Informasi Publik Kapuslitbangwas Kapuslitbang Triwulan Hard copy/softcopy 1 tahun setelah ditetapkan Meja layanan Informasi/ DMS g Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa

* Rencana Pengadaan Barang dan Jasa Kapuslitbangwas Kapuslitbang Tiap Proses Pengadaan

2 tahun Meja layanan Informasi/DMS * Pengumuman Proses Pengadaan Kapuslitbangwas KPA Setiap Proses

Pengadaan Soft copy dan hardcopy 2 tahun Meja layanan Informasi/DMS i Informasi pengumuman kelulusan hasil ujian kedinasan yang diadakan BPKP, tanpa menyebutkan nilai.

Kapuslitbangwas Kapuslitbang Setiap ujian Soft copy dan hardcopy

2 tahun Papan

Pengumuman j Daftar Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara

Negara

Kapuslitbangwas PNS ybs 5 tahun sekali Hardcopy Selama Berlaku Papan Pengumuman/D

MS 3

a Daftar Informasi Publik Kapuslitbangwa Staf PPID (Kabag TU/Kasub Umum) Setiap ada perubahan Soft copy dan hardcopy selama berlaku Meja Layanan/DMS Wajib Disediakan Setiap Saat

Agenda Penting Puslitbangwas BPKP Kapuslitbangwas Kapuslitbang Setiap ada kegiatan

Papan Pengumuman

(3)

b Seluruh informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (Sesuai Informasi pada butir 1)

c Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan, antara lain: 1) Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan;

1)Pedoman, Uraian Jabatan, dan SOP terkait Tupoksi per Bagian/Bidang

Kapuslitbangwas Kapuslitbang Setiap ada perubahan Soft copy dan hardcopy 2 tahun setelah perubahan DMS 3) Standar Opersai dan Prosedur Litbang Kapuslitbangwas Kapuslitbang Setiap ada

perubahan Soft copy dan hardcopy 2 tahun setelah perubahan DMS 4) Standar Opersai dan Prosedur Litbang Kapuslitbangwas Kapuslitbang Setiap ada

perubahan Soft copy dan hardcopy 2 tahun setelah perubahan DMS 2) Anggaran Puslitbangwas serta Laporan

Keuangannya;

Kapuslitbangwas Kapuslitbang Tahunan Soft copy dan hardcopy

1 tahun setelah anggaran

DMS e Surat‐menyurat BPKP, serta pegawai dan

pejabatnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya;

Kapuslitbangwas Setiap Kegiatan Soft copy dan hardcopy

2 tahun lotusnotes

* Seluruh surat menyurat sepanjang tidak berisi informasi yang dikecualikan

f Data perbendaharaan atau inventaris BPKP Kapuslitbangwas Kapuslitbang Saat Diterbitkan

Hard Copy 1 tahun setelah LKPP diundangkan

DMS

g Rencana strategis Kapuslitbangwas Kapuslitbang Lima

Tahunan/Revisi

5 tahun Meja Layanan Informasi

h Rencana Kerja Tahunan Kapuslitbangwas Kapuslitbang Awal

tahun/Revisi

2 tahun Meja Layanan Informasi i Agenda kerja pimpinan Kapuslitbangwas Kapuslitbang Setiap Hari Soft copy dan

hardcopy

Setiap hari Papan Jadwal Kegiatan Pimpinan j Informasi mengenai kegiatan dan pelayanan

informasi yang dilaksanakan Puslitbangwas 1) Informasi Pelaksanaan Pelayanan Pengguna Hasil Litbang

Kapuslitbangwas Kapuslitbang Setiap kegiatan Selesai Soft copy dan hardcopy 1 tahun Meja Layanan Informasi Lihat rincian informasi yang wajib diumumkan secara berkala

(4)

2) Informasi Pelaksanaan Workshop/PKS Kapuslitbangwas Kapuslitbang Setiap kegiatan Selesai Soft copy dan hardcopy 1 tahun Meja Layanan Informasi k Hasil‐hasil Penelitian yang dilakukan

Puslitbangwas

1) Daftar Hasil Penelitian dan Eksekutif Summary Kapuslitbangwas Kepala Bidang terkait

Setiap Kegiatan Soft copy dan hardcopy 3 tahun setelah laporan terbit Meja Layanan Informasi/ Website 2) Hasil Penelitian Tahun 2005

1) Pengembangan Indikator Kinerja Perwakilan BPKP dan Pengukurannya

Kapuslitbangwas Kepala Bidang terkait

Setiap Kegiatan Soft copy dan hardcopy

3 tahun setelah laporan terbit

DMS 2) Pola Peningkatan Kualitas Profesi Auditor

BPKP

DMS 3) Persepsi Masyarakat terhadap Akuntabilitas

Publik Instansi Pemerintah di Bidang Kesehatan

DMS

4) Peran Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/ Inspektorat dalam Pengelolaan Keuangan Negara

DMS

5) Kajian JFA BPKP : Faktor‐Faktor yang Mempengaruhi PFA Naik Pangkat Kurang dari Empat Tahun dan Permasalahan serta Risiko Penggunaan Jam Kerja Efektif

DMS

6) Kompetensi Auditor dalam Pelaksanaan APBJ Tahun 2004

DMS 7) E‐Procurement : Peluang dan Tantangan Kapuslitbangwas Kepala Bidang

terkait

DMS 8) Aspek‐Aspek Pengendalian Intern Kapuslitbangwas Kepala Bidang

terkait

DMS 9) Pengembangan Indikator Budaya Kerja di

Lingkungan BPKP

DMS Tahun 2006

10) Pembinaan JFA oleh BPKP sebagai Instansi Pembina

DMS 11) Bahan Pedoman Umum APBJ Kapuslitbangwas Kepala Bidang

terkait

(5)

12) Kajian Teoritis Social Auditing Kapuslitbangwas Kepala Bidang terkait

DMS 13) Konsep Pelayanan Publik pada Instansi

Pemerintah

DMS 14) Pembelajaran Masyarakat dalam

Mengadukan Dugaan Korupsi

DMS 15) Pengembangan Pedoman Assessment atas

Penerapan Asas dan Prinsip Pelayanan Publik

DMS

16) Pengendalian Intern pada PBJ Pemerintah secara Elektronik (e‐procurement)

DMS

17) Konsep Good Executive Governence Kapuslitbangwas Kepala Bidang terkait

Setiap Kegiatan Soft copy dan hardcopy 3 tahun setelah laporan terbit DMS Tahun 2007 18) Lingkungan Pengendalian dalam Sistem Pengendalian Internal Kapuslitbangwas Kepala Bidang terkait

Setiap Kegiatan Soft copy dan hardcopy 3 tahun setelah laporan terbit DMS 19) Penerapan E‐Governance di Lingkungan BPKP Kapuslitbangwas Kepala Bidang terkait

Setiap Kegiatan Soft copy dan hardcopy 3 tahun setelah laporan terbit DMS 20) Pendidikan dan Pelatihan Profesi untuk Kebutuhan Kompetensi Auditor BPKP Kapuslitbangwas Kepala Bidang terkait

Setiap Kegiatan Soft copy dan hardcopy 3 tahun setelah laporan terbit DMS 21) Peningkatan Peran BPKP dalam Percepatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kapuslitbangwas Kepala Bidang terkait

DMS

22) Etika Birokrasi di Pemerintahan Kapuslitbangwas Kepala Bidang terkait

Setiap Kegiatan Soft copy dan hardcopy 3 tahun setelah laporan terbit DMS 23) Pemetaan Praktik Manajemen Risiko di Instansi Pemerintah Pusat Kapuslitbangwas Kepala Bidang terkait

Setiap Kegiatan Soft copy dan hardcopy 3 tahun setelah laporan terbit DMS 24) Program Performance Measurement (Working Paper ) Kapuslitbangwas Kepala Bidang terkait

Setiap Kegiatan Soft copy dan hardcopy 3 tahun setelah laporan terbit DMS 25) Ukuran Penilaian Good Executive Governance di Lingkungan BPKP Kapuslitbangwas Kepala Bidang terkait

Setiap Kegiatan Soft copy dan hardcopy 3 tahun setelah laporan terbit DMS Tahun 2008 26) Pengukuran GEG di Lingkungan BPKP Kapuslitbangwas Kepala Bidang terkait

DMS Tahun 2009

(6)

27) Pedoman Survai SPIP Kapuslitbangwas Kepala Bidang terkait

DMS 28) Hasil Survai Kondisi SPIP Puslitbangwas

BPKP

DMS 29) Konsep Business Continuity Management Kapuslitbangwas Kepala Bidang

terkait

Setiap Kegiatan Soft copy dan hardcopy 3 tahun setelah laporan terbit DMS l Laporan Non Pengawasan 1) BMN/Sarpras

2) Budaya Kerja Kapuslitbangwas Satgas Budaya

kerja semesteran Soft copy & Hard Copy 1 tahun anggaran berjalan DMS

3) GDN Kapuslitbangwas Kasub TU Semesteran Soft copy & Hard

Copy

1 tahun anggaran berjalan

DMS

4) Kehumasan Kapuslitbangwas Sekretariat

Kehumasan Triwulanan Soft copy & Hard Copy 1 tahun anggaran berjalan DMS

5) Kepegawaian Kapuslitbangwas Kasub TU Soft copy & Hard

Copy

1 tahun anggaran berjalan

DMS

6) Keuangan Kapuslitbangwas Kasub TU Soft copy & Hard

Copy

1 tahun setelah penetapan

DMS 7) Kinerja Konservasi Energi Kapuslitbangwas Kasub TU Soft copy & Hard

Copy

DMS

8) Pembinaan SDM Kapuslitbangwas Kasub TU Soft copy & Hard

Copy

DMS 9) Laporan Realisasi Anggaran Kapuslitbangwas Kasub TU Soft copy & Hard

Copy

1 tahun setelah ditetapkan

DMS

10) Laporan PKAU Kapuslitbangwas Kasub TU Soft copy & Hard

Copy

DMS 11) Laporan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Kapuslitbangwas Kasub TU Soft copy & Hard

Copy 2 tahun

DMS 12) Laporan Evaluasi Penetapan Kinerja (Tapkin) Kapuslitbangwas Kasub TU Soft copy & Hard

Copy

DMS 13) Laporan Evaluasi Kinerja (Lapkin) Kapuslitbangwas Kasub TU Soft copy & Hard

Copy

DMS 14) Laporan Dwimingguan SPIP Kapuslitbangwas Kasub TU Soft copy & Hard

Copy

(7)

m Informasi kepegawaian Kapuslitbangwas Kasub TU Hardcopy Selama Berlaku Arsip individu B. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

1 Kertas Kerja Penelitian (seluruh dokumen yang mendukung LHP)

2 tahun DMS

2 Laporan Hasil Penelitian/Pedoman Puslitbangwas ( Yang Dikecualikan)

Hasil kajian yang dikecualikan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Penugasan atau permintaan dari unit kerja lain baik inter/ekstern BPKP

2. Dalam rangka pengembangan SPIP sesuai dengan pasal 59 PP 60/2008

3. Kajian yang berkaitan dengan internal BPKP setelah mendapat ijin pimpinan BPKP

1) Pengembangan Internal Proyek WSLIC‐2 (2005) Kapuslitbangwas Kepala Bidang terkait

3 tahun setelah terbit

DMS 2) Kualitas Layanan Biro Umum sebagai Dasar

Pengukuran Kinerja Biro Umum (Buku I dan II) (2005)

DMS

3) Bahan Pedoman Evaluasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Puslitbangwas BPKP (2005)

DMS

4) Hasil Evaluasi Implementasi Ketentuan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran, dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (2005)

DMS

5) Pelaksanaan Audit Proyek‐Proyek Pinjaman Luar Negeri (2005)

DMS 6) Pedoman Kegiatan Litbang Puslitbangwas BPKP

(2005)

DMS 7) Pilot Project Manajemen Risiko pada Dinas

Cipta Karya Kabupaten Bogor (2005)

DMS

8) Fungsi dan Peran Inspektorat BPKP (2006) Kapuslitbangwas Kepala Bidang terkait

DMS 9) Fungsi Rendal di Lingkungan BPKP (2006) Kapuslitbangwas Kepala Bidang

terkait

(8)

10) Pedoman Umum Pemeriksaan PNBP pada Instansi Pemerintah dan Wajib Bayar (2006)

DMS

11) Redefinisi Tupoksi Puslitbangwas BPKP (2006) Kapuslitbangwas Kepala Bidang terkait

DMS 12) Tingginya Saldo TPB pada SIM HP BPKP (2006) Kapuslitbangwas Kepala Bidang

terkait

DMS 13) Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja di

Puslitbangwas BPKP (2006)

DMS 14) Pengembangan Kualitas Layanan Biro Umum

BPKP (2006)

DMS 15) Pedoman Manajemen Risiko Sektor Publik

(2006)

DMS 16) Petunjuk Teknis Fasilitasi Manajemen Risiko

Sektor Publik (2006)

DMS 17) Pilot Project Manajemen Risiko di

DMS 18) Puslitbangwas BPKP menjadi Badan Layanan

Umum (BLU) (2007)

DMS 19) Survei Kepuasan Pegawai terhadap Layanan

Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP (2007)

DMS

20) Indikator dan Metode Pengukuran Pemanfaatan atas Hasil Penelitian dan Pengembangan (2007)

DMS

21) Implementasi Manajemen Risiko di Puslitbangwas BPKP tahun 2007: Fokus pada Rencana Tindak Penanganan Risiko (2007)

DMS

22) Teknik‐Teknik Manajemen Risiko untuk Instansi Pemerintah (2007)

DMS 23) Pedoman Penulisan laporan Hasil Litbang

(2007)

DMS 24) Faktor‐Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Kerja Sama BPKP‐POLRI dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) (2007)

DMS

25) Perubahan Terencana dalam Konteks Reposisi BPKP (2007)

(9)

26) Aturan Perilaku Pegawai Negeri Sipil Selandia Baru (Terjemahan) (2007)

DMS 27) Model Aturan Perilaku Kantor Instansi Publik di

New South Wales (Terjemahan) (2007)

DMS

28) Mengelola Risiko Berbasis Knowledge Management dan Upaya Implementasinya di BPKP (2007)

DMS

29) Panduan Pertanyaan dan Jawaban/Frequently Asked Question Pengendalian Intern (COSO Internal Control‐Integrated Framework dan COSO Enterprise Risk Management‐Integrated Framework ) (2008)

DMS

30) Risk Assessment di Lingkungan BPKP (2008) Kapuslitbangwas Kepala Bidang terkait

DMS 31) Implementasi Manajemen Risiko di

DMS 32) Pengembangan Implementasi Manajemen

Risiko di Pusdiklatwas BPKP (2008)

DMS 33) Program Assessment Rating Tools (PARTs)

(2008)

DMS 34) The President’s Management Agenda (PMA)

Government‐Wide Initiatives for Improving Government Performance (2008)

DMS

35) Overview Performance and Accountability Report (PAR) (2008)

DMS 36) Standar Atribut, Standar Kerja, dan Saran

Penerapan 1000‐1 s.d 2060‐2 (Atribute Standards, Performance Standards , and Practice Advisory 1000‐1 to 2060‐2) (2008)

DMS

37) Saran Penerapan 2100‐1 s.d 2600‐1 (Practice Advisory 2100‐1 to 2600‐1) (2008)

DMS

38) Peran Litbang dalam Mendukung Peran BPKP Baru (2008)

DMS 39) Bahan Ajar Teori Manajemen Risiko Sektor

Publik (2008)

(10)

40) Pertanyaan Seputar Manajemen Risiko (Frequently Asked Question RM) (2008)

DMS 41) Bedah Rencana Stratejik BPKP 2006‐2010

(2008)

DMS 42) Kodifikasi Produk BPKP (2008) Kapuslitbangwas Kepala Bidang

terkait

DMS 43) Kesiapan Kuasa Pengguna Anggaran

diLingkungan BPKP Menerapkan SPI (COSO) (2008)

DMS

44) Penyusunan usulan Rancangan Standar Pengawasan BPKP (2008)

DMS 45) Bahan Pedoman Diagnostic Assessment

(2009)

DMS 46) Control Self Assessment (2009) Kapuslitbangwas Kepala Bidang

terkait

DMS 47 Prasyarat Pemenuhan Penerapan Daftar Uji

Pengendalian Intern Pemerintah (2009)

DMS

48) Implementasi MR di Pusdiklatwas BPKP: Risk Assessment dan Alternatif Penanganan (2009)

DMS

49) Pengembangan Kriteria Risiko Puslitbangwas BPKP (2009)

DMS 50) Bahan Pedoman Umum Penilaian Sendiri atas

SPIP (2009)

DMS 51) Bahan Pedoman Umum Respon Risiko (2009) Kapuslitbangwas Kepala Bidang

terkait

DMS 52) Pemetaan Manajemen Risiko di Perwakilan

BPKP (2009)

DMS 53) Bahan Pedoman Teknis Penilaian Risiko pada

Sektor Publik (2009)

DMS 54) Akuntabilitas Keuangan Negara: Konsep dan

Praktik di Indonesia (2009)

DMS 55) Indikator Pencapaian Tujuan SPIP (2009) Kapuslitbangwas Kepala Bidang

terkait

DMS 3 Informasi yang terkait dengan pribadi

* Daftar Rekening Bank Pegawai Kapuslitbangwas Kabag TU/ Kasubbag Keuangan

(11)

47 Prasyarat Pemenuhan Penerapan Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah (2009)

Setiap Kegiatan Soft copy dan hardcopy 3 tahun setelah terbit DMS 48) Implementasi MR di Pusdiklatwas BPKP: Risk Assessment dan Alternatif Penanganan (2009) Kapuslitbangwas Kepala Bidang terkait

Setiap Kegiatan Soft copy dan hardcopy 3 tahun setelah terbit DMS 49) Pengembangan Kriteria Risiko Puslitbangwas BPKP (2009) Kapuslitbangwas Kepala Bidang terkait

Setiap Kegiatan Soft copy dan hardcopy 3 tahun setelah terbit DMS 50) Bahan Pedoman Umum Penilaian Sendiri atas SPIP (2009) Kapuslitbangwas Kepala Bidang terkait

DMS 51) Bahan Pedoman Umum Respon Risiko (2009) Kapuslitbangwas Kepala Bidang

terkait

Setiap Kegiatan Soft copy dan hardcopy 3 tahun setelah terbit DMS 52) Pemetaan Manajemen Risiko di Perwakilan BPKP (2009) Kapuslitbangwas Kepala Bidang terkait

Setiap Kegiatan Soft copy dan hardcopy 3 tahun setelah terbit DMS 53) Bahan Pedoman Teknis Penilaian Risiko pada Sektor Publik (2009) Kapuslitbangwas Kepala Bidang terkait

Setiap Kegiatan Soft copy dan hardcopy 3 tahun setelah terbit DMS 54) Akuntabilitas Keuangan Negara: Konsep dan Praktik di Indonesia (2009) Kapuslitbangwas Kepala Bidang terkait

DMS 55) Indikator Pencapaian Tujuan SPIP (2009) Kapuslitbangwas Kepala Bidang

terkait

DMS