URUSAN SKPD
: :
1.15 - KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.15.01 - DINAS KOPERASI, UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.15.01.000.000.4
PENDAPATAN DAERAH
4.593.967.0001.15.01.000.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.593.967.000
1.15.01.000.000.4.1.2 PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH 2.484.467.000
1.15.01.000.000.4.1.2.01 Pendapatan Retribusi Jasa Umum 2.484.467.000
1.15.01.000.000.4.1.2.01.02 Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 89.250.000 1.15.01.000.000.4.1.2.01.06 Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar 2.395.217.000 1.15.01.000.000.4.1.4 PENDAPATAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 2.109.500.000 1.15.01.000.000.4.1.4.13 Pendapatan dari Angsuran/ Cicilan Penjualan 2.109.500.000 1.15.01.000.000.4.1.4.13.03 Pendapatan dari Angsuran/ Cicilan Penjualan Kios 2.109.500.000
1.15.01 .5
BELANJA DAERAH
8.126.324.0001.15.01.000.000.5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.301.885.0001.15.01.000.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 5.301.885.000
1.15.01.000.000.5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 4.961.985.000
1.15.01.000.000.5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.531.679.020
1.15.01.000.000.5.1.1.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga 425.905.798
1.15.01.000.000.5.1.1.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan 162.118.125
1.15.01.000.000.5.1.1.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional 0
1.15.01.000.000.5.1.1.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum 349.683.750
1.15.01.000.000.5.1.1.01.06 Belanja Tunjangan Beras 351.109.688
1.15.01.000.000.5.1.1.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 59.569.907
1.15.01.000.000.5.1.1.01.08 Belanja Pembulatan Gaji 121.950
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.15.01.000.000.5.1.1.01.09 Belanja Iuran Asuransi Kesehatan 81.796.762
1.15.01.000.000.5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 207.600.000
1.15.01.000.000.5.1.1.02.01 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 207.600.000 1.15.01.000.000.5.1.1.05 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi 132.300.000
1.15.01.000.000.5.1.1.05.01 Belanja Retribusi 132.300.000
1.15.01 .5.2
BELANJA LANGSUNG
2.824.439.0001.15.01.001 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.207.179.000
1.15.01.001.022 PELAYANAN TEKNIS KANTOR DISKOP UMKM & PASAR 1.207.179.000
1.15.01.001.022.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 782.550.000
1.15.01.001.022.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 33.900.000
1.15.01.001.022.5.2.1.01.01 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan 26.100.000 1.15.01.001.022.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 7.800.000
1.15.01.001.022.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 748.650.000
1.15.01.001.022.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 748.650.000
1.15.01.001.022.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 424.629.000
1.15.01.001.022.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 88.130.000
1.15.01.001.022.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 28.000.000
1.15.01.001.022.5.2.2.01.02 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 9.000.000 1.15.01.001.022.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 12.000.000 1.15.01.001.022.5.2.2.01.04 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12.000.000 1.15.01.001.022.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 12.330.000
1.15.01.001.022.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 14.800.000
1.15.01.001.022.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 15.434.000
1.15.01.001.022.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software 15.434.000
1.15.01.001.022.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 121.940.000
1.15.01.001.022.5.2.2.03.01 Belanja telepon 19.800.000
1.15.01.001.022.5.2.2.03.03 Belanja listrik 96.000.000
1.15.01.001.022.5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 1.200.000
1.15.01.001.022.5.2.2.03.12 Belanja Jasa KIR, STNK dan SIM 4.160.000
1.15.01.001.022.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 30.918.000
1.15.01.001.022.5.2.2.05.01 Belanja cetak 25.000.000
1.15.01.001.022.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 5.918.000
1.15.01.001.022.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 24.657.000
1.15.01.001.022.5.2.2.07.01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 4.032.000
1.15.01.001.022.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 20.625.000
1.15.01.001.022.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 96.000.000
1.15.01.001.022.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 21.000.000 1.15.01.001.022.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 75.000.000 1.15.01.001.022.5.2.2.14 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 35.550.000 1.15.01.001.022.5.2.2.14.05 Belanja Pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga 35.550.000 1.15.01.001.022.5.2.2.15 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 12.000.000 1.15.01.001.022.5.2.2.15.01 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 12.000.000
1.15.01.006 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SINTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN 25.000.000
1.15.01.006.017 PENYUSUNAN EVALUASI DAN PERENCANAAN DISKOP UMKM & PASAR 25.000.000
1.15.01.006.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.470.000
1.15.01.006.017.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 8.470.000
1.15.01.006.017.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 8.470.000
1.15.01.006.017.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 16.530.000
1.15.01.006.017.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.674.000
1.15.01.006.017.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 1.674.000
1.15.01.006.017.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 536.000
1.15.01.006.017.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 536.000
1.15.01.006.017.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 14.320.000
1.15.01.006.017.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.320.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.15.01.282 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSHAAN DAN KEUNGGULAN
KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH 150.000.000
1.15.01.282.001 PELATIHAN KETRAMPILAN KERAJINAN DAN PENGEMBANGAN DESAIN
PRODUK UMKM (DBHCHT) 50.000.000
1.15.01.282.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000
1.15.01.282.001.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 5.000.000
1.15.01.282.001.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software 5.000.000 1.15.01.282.001.5.2.2.12 Belanja Pengiriman Pelatihan dan Sertifikasi 15.000.000
1.15.01.282.001.5.2.2.12.02 Belanja Pengiriman Sertifikasi 15.000.000
1.15.01.282.001.5.2.2.21 Belanja Barang Modal / Bukan Modal Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya/Dijual
Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 30.000.000
1.15.01.282.001.5.2.2.21.02 Belanja Barang Modal Peralatan dan Mesin Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya /
Dijual Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat 30.000.000
1.15.01.282.002 IDENTIFIKASI DAN VALIDASI DATA UMKM DANA BERGULIR 30.000.000
1.15.01.282.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.590.000
1.15.01.282.002.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 9.590.000
1.15.01.282.002.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 9.590.000
1.15.01.282.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 20.410.000
1.15.01.282.002.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.115.000
1.15.01.282.002.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 399.000
1.15.01.282.002.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 54.000 1.15.01.282.002.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 3.375.000
1.15.01.282.002.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 287.000
1.15.01.282.002.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 170.000
1.15.01.282.002.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 170.000
1.15.01.282.002.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 225.000
1.15.01.282.002.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 225.000
1.15.01.282.002.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.600.000 1.15.01.282.002.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.300.000
1.15.01.282.003 PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN MANAJEMEN USAHA KECIL (DBHCHT) 40.000.000
1.15.01.282.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13.820.000
1.15.01.282.003.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 2.720.000
1.15.01.282.003.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 2.120.000 1.15.01.282.003.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 600.000
1.15.01.282.003.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 11.100.000
1.15.01.282.003.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS 7.500.000 1.15.01.282.003.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 3.600.000
1.15.01.282.003.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 26.180.000
1.15.01.282.003.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.145.000
1.15.01.282.003.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 950.000
1.15.01.282.003.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 87.000 1.15.01.282.003.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 2.610.000
1.15.01.282.003.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 498.000
1.15.01.282.003.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 2.500.000
1.15.01.282.003.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 2.500.000
1.15.01.282.003.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 480.000
1.15.01.282.003.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 480.000
1.15.01.282.003.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 380.000
1.15.01.282.003.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 380.000
1.15.01.282.003.5.2.2.06 Belanja Sewa 900.000
1.15.01.282.003.5.2.2.06.01 Belanja Sewa Tempat 900.000
1.15.01.282.003.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 3.225.000
1.15.01.282.003.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 300.000
1.15.01.282.003.5.2.2.07.03 Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi 2.925.000
1.15.01.282.003.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 14.550.000
1.15.01.282.003.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.200.000 1.15.01.282.003.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.350.000
JUMLAH
KODE1.15.01.282.003.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerahURAIAN 8.350.000 PENJELASAN
1.15.01.282.004 PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN
PENGELOLAAN USAHA KECIL MENENGAH 30.000.000
1.15.01.282.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.560.000
1.15.01.282.004.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 6.560.000
1.15.01.282.004.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 6.560.000
1.15.01.282.004.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 23.440.000
1.15.01.282.004.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.689.000
1.15.01.282.004.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 657.000
1.15.01.282.004.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 135.000 1.15.01.282.004.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 2.610.000
1.15.01.282.004.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 287.000
1.15.01.282.004.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 2.000.000
1.15.01.282.004.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software 2.000.000
1.15.01.282.004.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 300.000
1.15.01.282.004.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 300.000
1.15.01.282.004.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 273.000
1.15.01.282.004.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 273.000
1.15.01.282.004.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 9.788.000
1.15.01.282.004.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 38.000
1.15.01.282.004.5.2.2.07.03 Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi 9.750.000
1.15.01.282.004.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 7.390.000
1.15.01.282.004.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.440.000 1.15.01.282.004.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.950.000
1.15.01.283 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH 250.000.000
1.15.01.283.001 PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI PENINGKATAN
KEWIRAUSAHAAN (DBHCHT) 250.000.000
1.15.01.283.001.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 8.080.000 1.15.01.283.001.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.590.000 1.15.01.283.001.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 1.090.000 1.15.01.283.001.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 5.400.000
1.15.01.283.001.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 23.200.000
1.15.01.283.001.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS 12.400.000 1.15.01.283.001.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 10.800.000
1.15.01.283.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 213.720.000
1.15.01.283.001.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.495.000
1.15.01.283.001.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.315.000
1.15.01.283.001.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 120.000 1.15.01.283.001.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 4.455.000
1.15.01.283.001.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 605.000
1.15.01.283.001.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 9.750.000
1.15.01.283.001.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 9.750.000
1.15.01.283.001.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 690.000
1.15.01.283.001.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 690.000
1.15.01.283.001.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 290.000
1.15.01.283.001.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 290.000
1.15.01.283.001.5.2.2.06 Belanja Sewa 26.400.000
1.15.01.283.001.5.2.2.06.01 Belanja Sewa Tempat 16.400.000
1.15.01.283.001.5.2.2.06.02 Belanja Sewa Kendaraan/Alat Angkutan 10.000.000
1.15.01.283.001.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 13.875.000
1.15.01.283.001.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 225.000
1.15.01.283.001.5.2.2.07.03 Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi 13.650.000
1.15.01.283.001.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 21.670.000
1.15.01.283.001.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.520.000 1.15.01.283.001.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 16.150.000
1.15.01.283.001.5.2.2.14 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 700.000
1.15.01.283.001.5.2.2.14.05 Belanja Pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga 700.000 1.15.01.283.001.5.2.2.21 Belanja Barang Modal / Bukan Modal Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya/Dijual 133.850.000
JUMLAH
KODE1.15.01.283.001.5.2.2.21 URAIAN PENJELASAN
Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 133.850.000
1.15.01.283.001.5.2.2.21.02 Belanja Barang Modal Peralatan dan Mesin Yang Akan Diserahkan Kepemilikannya /
Dijual Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat 133.850.000
1.15.01.283.001.5.2.3 BELANJA MODAL 5.000.000
1.15.01.283.001.5.2.3.07 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 5.000.000 1.15.01.283.001.5.2.3.07.01 Belanja modal pengadaan alat studio (a.l. Kamera, video monitor) 5.000.000
1.15.01.284 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI 205.000.000
1.15.01.284.001 WORKSHOP PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI KELOMPOK TANI 25.000.000
1.15.01.284.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.915.000
1.15.01.284.001.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 2.915.000
1.15.01.284.001.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 915.000
1.15.01.284.001.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 2.000.000
1.15.01.284.001.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 3.000.000
1.15.01.284.001.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 3.000.000
1.15.01.284.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 19.085.000
1.15.01.284.001.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.751.000
1.15.01.284.001.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.251.000
1.15.01.284.001.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 135.000 1.15.01.284.001.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 1.125.000
1.15.01.284.001.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 240.000
1.15.01.284.001.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 200.000
1.15.01.284.001.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 200.000
1.15.01.284.001.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 815.000
1.15.01.284.001.5.2.2.05.01 Belanja cetak 480.000
1.15.01.284.001.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 335.000
1.15.01.284.001.5.2.2.06 Belanja Sewa 600.000
1.15.01.284.001.5.2.2.06.01 Belanja Sewa Tempat 400.000
1.15.01.284.001.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 2.319.000 1.15.01.284.001.5.2.2.07.03 Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi 2.319.000
1.15.01.284.001.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 12.400.000
1.15.01.284.001.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.000.000 1.15.01.284.001.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 7.400.000
1.15.01.284.002 WORKSHOP PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI KELOMPOK WANITA 25.000.000
1.15.01.284.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.615.000
1.15.01.284.002.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 2.115.000
1.15.01.284.002.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 915.000
1.15.01.284.002.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 1.200.000
1.15.01.284.002.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 3.500.000
1.15.01.284.002.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS 800.000 1.15.01.284.002.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 2.700.000
1.15.01.284.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 19.385.000
1.15.01.284.002.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.039.000
1.15.01.284.002.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 904.000
1.15.01.284.002.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 135.000
1.15.01.284.002.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 1.800.000
1.15.01.284.002.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 1.800.000
1.15.01.284.002.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 200.000
1.15.01.284.002.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 200.000
1.15.01.284.002.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 470.000
1.15.01.284.002.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 470.000
1.15.01.284.002.5.2.2.06 Belanja Sewa 900.000
1.15.01.284.002.5.2.2.06.01 Belanja Sewa Tempat 600.000
1.15.01.284.002.5.2.2.06.03 Belanja Sewa Perlengkapan 300.000
1.15.01.284.002.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 2.196.000
1.15.01.284.002.5.2.2.07.03 Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi 2.196.000
1.15.01.284.002.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 11.180.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.15.01.284.002.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.480.000 1.15.01.284.002.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 6.700.000
1.15.01.284.002.5.2.2.18 Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya 1.600.000
1.15.01.284.002.5.2.2.18.01 Belanja Pemeliharaan Perangkat Lunak / Software 1.600.000
1.15.01.284.003 PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN KEUNGGULAN KOMPETITIF KOPINKRA 25.000.000
1.15.01.284.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.460.000
1.15.01.284.003.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 2.960.000
1.15.01.284.003.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 610.000
1.15.01.284.003.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 2.350.000
1.15.01.284.003.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 3.500.000
1.15.01.284.003.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS 800.000 1.15.01.284.003.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 2.700.000
1.15.01.284.003.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 18.540.000
1.15.01.284.003.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 912.000
1.15.01.284.003.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 912.000
1.15.01.284.003.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 200.000
1.15.01.284.003.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 200.000
1.15.01.284.003.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 380.000
1.15.01.284.003.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 380.000
1.15.01.284.003.5.2.2.06 Belanja Sewa 3.800.000
1.15.01.284.003.5.2.2.06.01 Belanja Sewa Tempat 600.000
1.15.01.284.003.5.2.2.06.02 Belanja Sewa Kendaraan/Alat Angkutan 3.000.000
1.15.01.284.003.5.2.2.06.03 Belanja Sewa Perlengkapan 200.000
1.15.01.284.003.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 2.898.000
1.15.01.284.003.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 2.898.000
1.15.01.284.003.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 10.350.000
1.15.01.284.003.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.900.000 1.15.01.284.003.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 6.450.000
1.15.01.284.004
BERGULIR 25.000.000
1.15.01.284.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.920.000
1.15.01.284.004.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 1.420.000
1.15.01.284.004.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.220.000 1.15.01.284.004.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 200.000
1.15.01.284.004.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 2.500.000
1.15.01.284.004.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS 1.000.000 1.15.01.284.004.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 1.500.000
1.15.01.284.004.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 13.480.000
1.15.01.284.004.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.353.000
1.15.01.284.004.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.211.000
1.15.01.284.004.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 87.000 1.15.01.284.004.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 900.000
1.15.01.284.004.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 155.000
1.15.01.284.004.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 150.000
1.15.01.284.004.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software 150.000
1.15.01.284.004.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 200.000
1.15.01.284.004.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 200.000
1.15.01.284.004.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 656.000
1.15.01.284.004.5.2.2.05.01 Belanja cetak 150.000
1.15.01.284.004.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 506.000
1.15.01.284.004.5.2.2.06 Belanja Sewa 300.000
1.15.01.284.004.5.2.2.06.01 Belanja Sewa Tempat 200.000
1.15.01.284.004.5.2.2.06.03 Belanja Sewa Perlengkapan 100.000
1.15.01.284.004.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 1.311.000
1.15.01.284.004.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 180.000
1.15.01.284.004.5.2.2.07.03 Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi 1.131.000
1.15.01.284.004.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 8.510.000
1.15.01.284.004.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.960.000 1.15.01.284.004.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.550.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.15.01.284.004.5.2.3 BELANJA MODAL 7.600.000
1.15.01.284.004.5.2.3.06 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 7.600.000
1.15.01.284.004.5.2.3.06.03 Belanja modal pengadaan komputer 7.600.000
1.15.01.284.005 PENUNJANG BANTUAN PERKUATAN MODAL KOPERASI 30.000.000
1.15.01.284.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 12.675.000
1.15.01.284.005.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 9.875.000
1.15.01.284.005.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 8.675.000 1.15.01.284.005.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 1.200.000
1.15.01.284.005.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 2.800.000
1.15.01.284.005.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS 1.000.000 1.15.01.284.005.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 1.800.000
1.15.01.284.005.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 17.325.000
1.15.01.284.005.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.450.000
1.15.01.284.005.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.107.000
1.15.01.284.005.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 270.000 1.15.01.284.005.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 1.980.000
1.15.01.284.005.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 93.000
1.15.01.284.005.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 900.000
1.15.01.284.005.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 750.000 1.15.01.284.005.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software 150.000
1.15.01.284.005.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 200.000
1.15.01.284.005.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 200.000
1.15.01.284.005.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 718.000
1.15.01.284.005.5.2.2.05.01 Belanja cetak 350.000
1.15.01.284.005.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 368.000
1.15.01.284.005.5.2.2.06 Belanja Sewa 600.000
1.15.01.284.005.5.2.2.06.01 Belanja Sewa Tempat 400.000
1.15.01.284.005.5.2.2.06.03 Belanja Sewa Perlengkapan 200.000
1.15.01.284.005.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 2.307.000
1.15.01.284.005.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 9.150.000
1.15.01.284.005.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.550.000 1.15.01.284.005.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 3.600.000
1.15.01.284.006 PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN MELALUI
IDENTIFIKASI KOPERASI 20.000.000
1.15.01.284.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 610.000
1.15.01.284.006.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 610.000
1.15.01.284.006.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 610.000
1.15.01.284.006.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 19.390.000
1.15.01.284.006.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.272.000
1.15.01.284.006.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 458.000
1.15.01.284.006.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 1.440.000
1.15.01.284.006.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 374.000
1.15.01.284.006.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.349.000
1.15.01.284.006.5.2.2.05.01 Belanja cetak 1.200.000
1.15.01.284.006.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 149.000
1.15.01.284.006.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 234.000
1.15.01.284.006.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 234.000
1.15.01.284.006.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 15.535.000
1.15.01.284.006.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11.285.000 1.15.01.284.006.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.250.000
1.15.01.284.007 PERKUATAN JARINGAN KELEMBAGAAN DAN STRUKTUR PEMBIAYAAN KSP /
USP (DBHCHT) 30.000.000
1.15.01.284.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.020.000
1.15.01.284.007.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 2.820.000
1.15.01.284.007.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.220.000 1.15.01.284.007.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 1.600.000
1.15.01.284.007.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 3.200.000
JUMLAH
KODE URAIAN PENJELASAN
1.15.01.284.007.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS 800.000 1.15.01.284.007.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 2.400.000
1.15.01.284.007.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 23.980.000
1.15.01.284.007.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.190.000
1.15.01.284.007.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 900.000
1.15.01.284.007.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 135.000
1.15.01.284.007.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 155.000
1.15.01.284.007.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 300.000
1.15.01.284.007.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 300.000
1.15.01.284.007.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000
1.15.01.284.007.5.2.2.05.01 Belanja cetak 550.000
1.15.01.284.007.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 450.000
1.15.01.284.007.5.2.2.06 Belanja Sewa 10.400.000
1.15.01.284.007.5.2.2.06.01 Belanja Sewa Tempat 7.400.000
1.15.01.284.007.5.2.2.06.02 Belanja Sewa Kendaraan/Alat Angkutan 3.000.000
1.15.01.284.007.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 3.630.000
1.15.01.284.007.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 3.630.000
1.15.01.284.007.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 7.460.000
1.15.01.284.007.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.510.000 1.15.01.284.007.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 3.950.000
1.15.01.284.008 PELATIHAN PENINGKATAN SDM AKUNTANSI 25.000.000
1.15.01.284.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13.755.000
1.15.01.284.008.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 11.955.000
1.15.01.284.008.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 10.755.000 1.15.01.284.008.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 1.200.000
1.15.01.284.008.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 1.800.000
1.15.01.284.008.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 1.800.000
1.15.01.284.008.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.745.000
1.15.01.284.008.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.001.000 1.15.01.284.008.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 90.000 1.15.01.284.008.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 225.000
1.15.01.284.008.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 155.000
1.15.01.284.008.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 200.000
1.15.01.284.008.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 200.000
1.15.01.284.008.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 785.000
1.15.01.284.008.5.2.2.05.01 Belanja cetak 360.000
1.15.01.284.008.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 425.000
1.15.01.284.008.5.2.2.06 Belanja Sewa 600.000
1.15.01.284.008.5.2.2.06.01 Belanja Sewa Tempat 400.000
1.15.01.284.008.5.2.2.06.03 Belanja Sewa Perlengkapan 200.000
1.15.01.284.008.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 1.449.000
1.15.01.284.008.5.2.2.07.03 Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi 1.449.000
1.15.01.284.008.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 4.240.000
1.15.01.284.008.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.240.000 1.15.01.284.008.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.000.000
1.15.01.284.008.5.2.3 BELANJA MODAL 2.500.000
1.15.01.284.008.5.2.3.07 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 2.500.000 1.15.01.284.008.5.2.3.07.01 Belanja modal pengadaan alat studio (a.l. Kamera, video monitor) 2.500.000
1.15.01.364 PROGRAM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER
PENDAPATAN DAERAH 987.260.000
1.15.01.364.005 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PASAR 900.000.000
1.15.01.364.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 34.465.000
1.15.01.364.005.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 34.465.000
1.15.01.364.005.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 30.675.000 1.15.01.364.005.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 3.790.000
1.15.01.364.005.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 419.014.000
1.15.01.364.005.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 79.534.000
JUMLAH
KODE1.15.01.364.005.5.2.2.01 URAIANBelanja Bahan Pakai Habis 79.534.000 PENJELASAN
1.15.01.364.005.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 4.139.000
1.15.01.364.005.5.2.2.01.04 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 63.900.000 1.15.01.364.005.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 2.970.000 1.15.01.364.005.5.2.2.01.06 Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 8.525.000
1.15.01.364.005.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 935.000
1.15.01.364.005.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 935.000
1.15.01.364.005.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 10.920.000
1.15.01.364.005.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 660.000
1.15.01.364.005.5.2.2.07.03 Belanja Makanan dan minuman workshop/pelatihan/kursus/sosialisasi 10.260.000
1.15.01.364.005.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 13.825.000
1.15.01.364.005.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 13.825.000 1.15.01.364.005.5.2.2.14 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 51.200.000 1.15.01.364.005.5.2.2.14.05 Belanja Pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga 51.200.000 1.15.01.364.005.5.2.2.15 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 262.600.000 1.15.01.364.005.5.2.2.15.01 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 262.600.000
1.15.01.364.005.5.2.3 BELANJA MODAL 446.521.000
1.15.01.364.005.5.2.3.30 Belanja Modal Pemeliharaan Bangunan Gedung 446.521.000 1.15.01.364.005.5.2.3.30.01 Belanja modal Pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja 446.521.000
1.15.01.364.031 PENUNJANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN CETAK BENDA BERHARGA 87.260.000
1.15.01.364.031.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 87.260.000
1.15.01.364.031.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 87.260.000
1.15.01.364.031.5.2.2.05.01 Belanja cetak 87.260.000
