Daftar Isi SGP

10 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

RENCANA

RENCANA BISNIS BISNIS ((B U S I NB U S I NE SE S S P L A N  S P L A N  ) STRATEGIS) STRATEGIS RS INSAN

RS INSAN SEHAT SEHAT KABUPATEN KABUPATEN PASURUANPASURUAN JAWA TIMUR JAWA TIMUR PENYUSUN DOKUMEN: PENYUSUN DOKUMEN: TIM KONSULTAN TIM KONSULTAN EKA SOLUSI ANDALAN EKA SOLUSI ANDALAN

SURABAYA SURABAYA

2017 2017

(2)

DASAR IKATAN KERJASAMA

Pekerjaan dilaksanakan oleh Tim Konsultan PT. Eka Solusi  Andalan sebagai pihak yang ditunjuk oleh PT. Soyu Giri Primedika. Dasar penunjukan adalah Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Soyu Giri Primedika sebagai PIHAK PERTAMA dan PT. EKA SOLUSI ANDALAN

sebagai PIHAK KEDUA tentang JASA PERENCANAAN DAN

PENYUSUNAN FEASIBILITY STUDY DAN BUSINESS PLAN

PENDIRIAN RS TYPE “INSAN SEHAT” GEMPOL PASURUAN. Surat

Perjanjian Kerjasama ditandatangani Oleh Ir. Harmanto sebagai wakil PIHAK PERTAMA dan Estiningtyas Nugraheni, SKM.,MARS sebagai wakil PIHAK KEDUA. Surat Perjanjian Kerjasama ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- pada Hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017. Atas dasar tersebut Tim Konsultan PT. Eka Solusi Andalan melaksanakan tugas yang dibebankan, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan maka disusun dokumen hasil pekerjaan Rencana Bisnis Strategis (Strategic Business Plan) RS Insan Sehat Kabupaten Pasuruan.

(3)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dokumen ini merupakan hasil dari kesepakatan kerjasama yang dilakukan antara PT. Eka Solusi Andalan dan PT. Soyu Giri Primedika melalui kegiatan Penyusunan Rencana Bisnis (Business Plan) RS Insan Sehat Kabupaten Pasuruan Jawa Timur.

Rencana pendirian Rumah Sakit Insan Sehat, yairu rumah sakit umum klas C oleh PT. Soyu Giri Primedika di daerah Gempol Kabupaten Pasuruan telah disiapkan agar memenuhi syarat yang ditetapkan Pemerintah melalui Sesuai dengan UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit maupun Peraturan Menteri Kesehatan No. 56 tahun 2014 tentang Standar dan Klasifikasi Rumah Sakit.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan ekstrenal bahwa Kabupaten Pasuruan dengan penduduk sebesar 1,5 juta, harusnya mempunyai sejumlah 1.500 tempat tidur rumah sakit. Namun saat ini tempat tidur rumah sakit yang tersedia baru 750 tempat tidur. Sehingga strategi utama yang ditetapkan untuk jangka pendek adalah 1) pengembangan produk layanan (Product Development ) dan 2) pengembangan pasar (Market Development ). Sedangkan strategi utama yang ditetapkan untuk jangka menengah adalah 1) diversifikasi produk (Diversification) dan 2) penetrasi pasar (Market Penetration).

Hasil kajian menunjukkan bahwa Rumah Sakit Insan Sehat layak dibangun dan dioperasionalkan untuk melayani kebutuhan pelayan kesehatan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Penyediaan kelas layanan dari kelas 3 hingga VVIP diharapkan akan dapat menjawab kebutuhan

(4)

yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan dalam studi kelayakan ini adalah sebagai berikut:

a. Kebutuhan investasi pada rencana ini adalah sebesar Rp. 185.955.000.000 (Seratus Delapan Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Lima puluh Lima juta rupiah). Nilai ini sesuai dengan Rencana Anggaran dan Biaya Pembangunan Rumah Sakit Insan Sehat;

b. Masa pembangunan/konstruksi fisik selama 18 bulan efektif;

c. Komposisi pendapatan (revenue) adalah 30% berasal dari kamar, 40% dari non kamar serta 30% berasal dari farmasi; dan

d. Biaya dikelompokkan menjadi 2 yaitu biaya tetap yang terdiri dari, biaya pegawai, biaya penyusutan, biaya asuransi dan biaya perawatan.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa dengan asumsi dasar yang digunakan, pembangunan gedung baru Rumah Sakit ini adalah layak.Hal ini dapat dilihat dari perhitungan:

a) NPV yang dihasilkan lebih besar dari NPV perhitungan secara teori, sehingga dapat dikatakan bahwa investasi ini memberikan manfaat. b) IRR yang dihasilkan sebesar 23,1% angka tersebut merupakan parameter yang tidak berbanding, karena seluruh investasi yang akan digunakan merupakan investasi murni yang tidak mengandung unsur bunga seperti bunga pinjaman.

c) Payback Period atau jangka waktu pengembalian atas investasi proyek pembangunan Rumah Sakit Insan Sehat adalah pada tahun ke-8

(5)

DAFTAR ISI

Dasar Ikatan Kerjasama ii

Ringkasan Eksekutif iii

Daftar Isi v

Daftar Tabel vi

Kata Pengantar viii

Bab 1 Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang Penyusunan Business Plan 2 1.2 Isi Pokok Dokumen Business Plan 2

Bab 2 Profil RS Insan Sehat 3

2.1 Kepemilikan RS Insan Sehat 3 2.2 Tugas Pokok RS Insan Sehat 3 2.3 Peran RS Insan Sehat 3 Bab 3 Visi – Misi – Nilai Dasar RS Insan Sehat 4

3.1 Visi 4

3.2 Misi 4

3.3 Nilai Dasar 5

Bab 4 Produk Pelayanan RS Insan Sehat 6 Bab 5 Analisis Lingkungan RS Insan Sehat 8 5.1 Kondisi Pasar dan Pemasaran RS Insan Sehat 8 5.2 Kondisi Manajemen RS Insan Sehat 21 5.3 Kondisi Finansial RS Insan Sehat 22

5.4 Komitmen Pemilik RS Insan Sehat 22

Bab 6 Posisi RS Insan Sehat 23

Bab 7 Strategi Utama RS Insan Sehat 24 Bab 8 Proyeksi Keuangan RS Insan Sehat 27

(6)

dan Inventaris

8.4.1 Skenario Kebutuhan Peralatan Medis dan Non Medis 33 8.4.2 Skenario Kebutuhan Inventaris 34 8.5 Skenario Kebutuhan SDM Rumah Sakit 34 8.6 Skenario Dasar Asumsi dan Perhitungan 35 8.6.1 Dasar Asumsi dan Proyeksi Jumlah Pasien 35 8.6.2 Dasar Asumsi dan Perhitungan Tarif Pelayanan 49 8.6.3 Dasar Asumsi dan Perhitungan Kebutuan Biaya 57

Investasi

8.6.4 Asumsi dan Perhitungan Biaya Beban 61 8.7 Analisis Estimasi Biaya Proyek, Modal Kerja, dan

Pendanaan 63

8.8 Analisis Proyeksi Pendapatan 64 8.9 Analisis Biaya Beban, Penyusutan dan Amortisasi 66

8.10 Analisis IRR dan NPV 75

Bab 9 Kunci Keberhasilan Tercapainya Business Plan RS Insan Sehat 79

(7)

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Tabel Halaman

Tabel 5.1 Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pasuruan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012 – 2016 (Juta Rp)

9

Tabel 5.2 Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pasuruan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012 – 2016 (Juta Rp)

9

Tabel 5.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Usia Tahun 2016

11

Tabel 5.20

Kebutuhan Tenaga RS Insan Sehat Tahun 2018 21

Tabel 8.1 Distribusi Kelas Perawatan Menurut Luas Lantai di RS Insan Sehat

29

Tabel 8.2 Distribusi Jumlah TT Menurut Lantai dan Kelas Perawatan di RS Insan Sehat

30

Tabel 8.3 Jumlah TT untuk Ruangan OK, VK, ICU, NICU/PICU dan Recovery Room di RS Insan Sehat Tahun 2013

30

Tabel 8.4 Pelayanan Rawat Jalan yang Direncanakan di RS Insan Sehat Tahun 2018

31

Tabel 8.5 Kebutuhan SDM RS Insan Sehat Tahun 2018 34 Tabel 8.6 Perhitungan Awal Proyeksi Pasien Rawat Inap Sampai

Tahun Ke-10di RS Insan Sehat

36

Tabel 8.7 Proyeksi Jumlah Hari Rawat Pasien Pada Tahun Ke-1 Menurut Kelas Kamar

37

(8)

Nomor Judul Tabel Halaman 8.11 Tahun

Tabel 8.12

Proyeksi Jumlah Pasien Laboratorium Periode Sepuluh Tahun

46

Tabel 8.13

Daftar Tarif Rawat Inap untuk Tindakan Operatif Menurut Tindakan Medis

50

Tabel 8.14

Daftar Tarif Rawat Inap untuk Tindakan Non Operatif Menurut Tindakan Medis

51

Tabel 8.15

Daftar Tarif Radiologi Menurut Jenis Pemeriksaan (Rupiah)

52

Tabel 8.16

Daftar Tarif Laboratorium Menurut Tindakan Medis (Rupiah)

53

Tabel 8.17

Pendapatan Apotik dari Resep 54

Tabel 8.18

Daftar Tarif Operasi dan Kamar Operasi Menurut Tindakan Medis (dalam Rupiah)

56

Tabel 8.19

Daftar Tarif Visite Dokter 57

Tabel 8.20

Estimasi Kebutuhan Modal Kerja Pembangunan RS Insan Sehat (Rupiah)

64

Tabel 8.21

Proyeksi Total Pendapatan Seluruh Unit Pelayanan di RS BaktiKeluarga Husada Selama Periode 10 Tahun Terakhir

66

Tabel 8.22

Proyeksi Biaya Beban Langsung Tiap Unit Pelayanan di RS Insan Sehat Selama Periode 10 Tahun Terakhir (Rupiah)

68

Tabel 8.23

Proyeksi Biaya Beban Tak Langsung Tiap Unit Pelayanan di RS Insan Sehat Selama Periode 10 Tahun Terakhir (Rupiah)

69

Tabel 8.24

 Analisis IRR dan NPV Pembangunan RS Insan Sehat (Rupiah)

(9)
(10)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Dokumen Rencana Bisnis (Business Plan) Rumah Sakit Insan Sehat, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

Penugasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kerjasama antara PT. Eka Solusi Andalan dan PT. Soyu Giri Primedika untuk mendampingi Penyusunan Dokumen Rencana Bisnis (Business Plan) Rumah Sakit Marina Permata, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Penyusunan dokumen ini bertujuan agar menjadi pedoman atau panduan bagi pihak manajemen rumah sakit dalam menjalankan operasional rumah sakit, sehingga dapat mencapai visi misi yang telah ditetapkan.

 Akhir kata, semoga Dokumen Rencana Bisnis (Business Plan) ini dapat digunakan sebagai dasar dan acuan dalam pendirian dan operasional Rumah Sakit Insan Sehat, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur hingga 10 tahun mendatang.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :