HAL i
IKHTISAR EKSEKUTIF
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana kinerja ditetapkan target capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya; program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sektor lain. Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2017-2021 telah ditetapkan 4 sasaran strategis dan 8 indikator kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Sosial Kota Depok pada Tahun 2020. Dalam mencapai sasaran strategis tersebut juga telah ditetapkan kebijakan dan program yang dapat mendukung pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan pada Tahun 2020.
Depok, 24 Juli 2020
KEPALA DINAS SOSIAL KOTA DEPOK
Drs. USMAN HALIYANA, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 196309201994031001
HAL iii
DAFTAR ISI
IKHTISAR EKSEKUTIF ………. i
KATA PENGANTAR ... ii
DAFTAR ISI ... iii
BAB I PENDAHULUAN ... 1
1.1 Latar Belakang ... 1
1.2 Landasan Hukum ... 2
1.3 Dasar Pemikiran ……….. 4
1.4 Permasalahan yang dihadapi ... 4
1.5 Prioritas Pembangunan ……… 5
1.6 Struktur Pemerintahan ………. 5
1.7 Sistematika Penulisan ... 5
BAB II RENCANA STRATEGIS ……….. ... 7
2.1 Visi ………….. ... 7
2.2 Misi ……… ………. 7
2.3 Tujuan ... 7
2.4 Sasaran dan Indikator Sasaran ... 8
2.5 Kebijakan dan Program ... 9
BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2020 ... 15
3.1 Sasaran Terpilih ……….. 13
3.2 Indikator Sasaran Terpilih……… 13
3.3 Program yang Terpilih ……… 14
BAB IV PENUTUP ……….. 22
HAL 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun2004 tentan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Tahun 2019 merupakan tahun ketiga dalam periode RPJMD Kota Depok dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 –2021 sehingga Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Sosial disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJMD dan Renstra Dinas Sosial, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Program dan Kegiatan yang ada di dalam Renja harus tercantum dalam Renstra yang selanjutnya menjadi dasar/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2020. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Depok dimulai dengan usulan kegiatan yang diajukan oleh Kasubag pada Sekretariat, masing-masing Seksi pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial disesuaikan dengan kebutuhan riil yang ada, kemudian usulan kegiatan tersebut dirangkum menjadi Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Depok dan disepakati dan diolah serta diajukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan bersifat strategis karena berfungsi menjembatani perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan strategis jangka pendek. Dengan demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan berperan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah (RENSTRA) dengan perencanaan strategis jangka pendek (RKT) Perubahan. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Dinas Sosial Kota Depok untuk mencapainya.
HAL 2
1.2 Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan RKT Perubahan Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
HAL 3 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2104;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 06); 15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7);
16. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Depok.
HAL 4
1.3 Dasar Pemikiran
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik dibutuhkan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga dapat terwujud sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dinas Sosial Kota Depok sebagai penanggung jawab pemberi pelayanan, kebijakan, pengawasan bidang sosial di daerahnya dalam pelaksanaan anggaran di daerah mempunyai kewajiban akan hal tersebut. Tugas Dinas Sosial tersebut dapat dilakukan melalui pelayanan sosial. Agar dalam pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar, tentunya dibutuhkan perencanaan yang baik dan benar. Perencanaan tersebut disusun dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada di dalam dan diluar organisasi. Faktor kemampuan sumber daya manusia, jumlah pegawai dan sarana prasarana merupakan hal yang berasal dari dalam yang sangat menentukan keberhasilan tugas-tugas Dinas Sosial, selain faktor dari luar terkait peraturan yang berlaku, organisasi perangkat daerah, masyarakat dan lainnya. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun sebagai dasar acuan dalam pencapaian tujuan dan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat lebih terarah dan berjalan dengan baik. Dengan adanya Rencana Kinerja Tahunan ini diharapkan akan dapat mengatasi permasalahan yang ada.
1.4. Permasalahan yang dihadapi
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kota Depok dihadapkan pada permasalahan dan faktor-faktor penyebab permasalahan sebagai berikut : 1. Faktor Sumber Daya Manusia: a) Keterbatasan jumlah dan jenis SDM kesehatan b) Kurangnya jumlah dan jenis SDM non kesehatan 2. Faktor sarana dan prasarana: a) Kurangnya sarana alkes di sarana kesehatan b) Keterbatasan sarana mobilitas untuk menunjang sarana kesehatan 3. Faktor Penganggaran: a) Keterbatasan dana dalam pengalokasian untuk pengadaan alkes b) Keterlambatan dalam persediaan dana 4. Faktor Kinerja: a) Keterlambatan dalam pengelolaan data dan laporan b) Kurangnya koordinasi
HAL 5 1.5. Prioritas Pembangunan
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial Kota Depok disusun berdasarkan prinsip smart planning yakni perencanaan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, ketersediaan sumber daya dan cukup waktu. Atas hal tersebut, RKT Dinas Sosial Kota Depok memuat indikator dan target kinerja berdasarkan sasaran dan program terpilih untuk memudahkan dalam pengukuran kinerja selama satu tahun. Indikator dan target kinerja yang akan dicapai, disusun berdasarkan skala prioritas dengan tetap memperhatikan sumber daya yang tersedia. Penyusunan RKT Dinas Sosial Kota Depok dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut : 1. Menentukan sasaran dan program berikut indikator kinerja yang hendak dicapai; 2. Mempertimbangkan kemampuan sumber daya 3. Menetapkan tingkat kinerja yang hendak dicapai dalam bentuk target kinerja; 4. Mengintegrasikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan rencana kerja yang lebih operasional.
1.6. Struktur Pemerintahan
Dinas Sosial Kota Depok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok dengan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 16 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial. Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu WaliKota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang sosial. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial; b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang sosial; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Pelaksanaan administrasi dinas; e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.
1.7. Sistematika Penulisan
Substansi yang tercakup dalam RKT Perubahan Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
HAL 6 IKHTISAR EKSEKUTIF BAB I : PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Dasar Pemikiran 1.4 Permasalahan yg Dihadapi 1.5 Prioritas Pembangunan 1.6 Struktur Pemerintahan 1.7 Sistematika Penulisan BAB II : RENCANA STRATEGIS
2.1 Visi 2.2 Misi 2.3 Tujuan
2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran 2.5 Kebijakan dan Program
BAB III : RENCANA KINERJA TAHUN 2020 3.1 Sasaran yg Terpilih
3.2 Indikator Kinerja Sasaran yg Terpilih 3.3 Program yg Terpilih
BAB IV : PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN
HAL 7
BAB II
RENCANA STRATEGIS
2.1. VISI
Dinas Sosial Kota Depok berperan dalam mewujudkan visi Kota Depok sesuai tugas dan tanggung jawab di bidangnya sebagaimana diketahui bahwa Visi Kota Depok yaitu “Kota
Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius” maka untuk mewujudkan cita-cita tersebut salah
satunya diperlukan suasana yang kondusif dan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berkeadilan sosial serta ditandai dengan adanya kesejahteraan sosial masyarakat yang semakin meningkat dan pada gilirannya dapat menunjang peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan dan program pembangunan daerah.
Unggul mengandung pengertian Kota Depok sebagai kota yang terbaik dan terdepan dalam
memberikan pelayanan public, memiliki Sumber Daya Manusia yang sejahtera, kreatif dan berdaya saing yang bertumpu pada Ketahanan Keluarga.
Nyaman mengandung pengertian sebagai upaya terciptanya suatu kondisi ruang kota yang
bersih, sehat, asri, harmonis, berwawasan lingkungan, aman dan ramah bagi kehidupan masyarakat.
Religius mengandung pengertian terjaminnya hak-hak masyarakat dalam menjalankan kewajiban agama bagi masing-masing pemeluknya, yang terjamin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam akhlak, moral dan etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2.2. MISI
Dalam mewujudkan Visi Pemerintah Kota Depok mempunyai 5 Misi dan Dinas Sosial sesuai dengan urusan mendukung 2 Misi yaitu :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional dan transparan 2. Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing
2.3. TUJUAN
Berbagai usaha penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Depok memiliki tujuan sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana alam dan sosial
HAL 8 2. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintahan
3. Terwujudnya kemandirian PMKS 4. Terpenuhinya hak hidup dasar Lansia
2.4. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN
Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kota Depok, yang merupakan penjabaran dari tujuan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagai berikut :
1) Peningkatan kualitas pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana alam dan sosial
2) Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel 3) Meningkatnya Pemberdayaan PMKS
4) Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia
Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mencapai sasaran tersebut Dinas Sosial Kota Depok telah menetapkan indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Sosial Tahun 2020 sebagai berikut :
Sasaran ke-1 : Peningkatan kualitas pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana alam dan sosial
Indikator :
1. Prosentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari dengan target
2. Persentase Tagana Aktif dengan target
Sasaran ke 2 : Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel Indikator :
1. Nilai SAKIP
2. Persentase menurunnya temuan material 3. Persentase aset kondisi baik
Sasaran ke-3 : Meningkatnya Pemberdayaan PMKS Indikator :
1. Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya sebesar 2. Persentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri
HAL 9 4. Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan
sosial
Sasaran ke-4 : Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia Indikator :
1. Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia
2.5. Kebijakan dan Program
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Dinas Sosial Kota Depok mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien.
Tabel 2.1
Strategi dan Kebijakan Dalam Mewujudkan Visi Dan Misi
Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional dan transparan. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap korban bencana alam dan social
Peningkatan kualitas pelayanan
perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah bencana alam dan sosial
Mewujudkan kualitas pelayanan pemberia bantuan bagi korban bencana alam dan sosial Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel
Meningkatkan tata kelola lembaga melalui peningkatan kualitas SDM aparatur, sarana dan prasarana lembaga, kualitas data dan perencanaan, monitoring , evaluasi dan pelaporan kinerja
HAL 10 Mengembangk an sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing Terwujudnya kemandirian PMKS Meningkatnya Pemberdayaan PMKS. Meningkatkan pelayanan kepada PMKS melalui upaya upaya rehabilitasi social, pemberdayaan social, jaminan dan perlindungan social bagi PMKS
Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia
Pengembangan Ruang Lingkup Kota Ramah Lansia
Meningkatkan upaya kebijakan dan koordinasi dalam pemenuhan Hak Hidup Dasar Lansia
Sasaran ke-1: Peningkatan kualitas pelayanan perlindungan dan jaminan sosialpada saat dan setelah bencana alam dan sosial
Strategi : Meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan bencana alam dan sosial.
Kebijakan : Peningkatan profesionalisme layanan penanggulangan bencana alam dan sosial
Program : Peningkatan Kualitas Layanan Bencana Kegiatan : Pelayanan Pasca Bencana Alam dan Sosial
Sasaran ke- 2: Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel
Strategi : Meningkatkan tata kelola lembaga melalui peningkatan kualitas SDM aparatur, sarana dan prasarana lembaga, kualitas data dan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja.
Program :
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :
1. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor;
4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; 5. Penyediaan Makanan dan Minuman;
6. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam &Luar Daerah;
HAL 11 2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kegiatan :
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan :
1. Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja 4. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan
Kegiatan : 1. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Sasaran ke-3 : Meningkatnya Pemberdayaan PMKS
Strategi : Meningkatkan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui upaya-upaya rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan dan perlindungan sosial bagi PMKS.
Kebijakan :
1) Pemberian Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada PMKS;
2) Pemberian Rehabilitasi Sosial kepada PMKS;
3) Bimbingan dan penyuluhan, pelatihan ketrampilan serta upaya penjangkauan/rehabilitasi PMKS;
4) Penyediaan data PMKS penduduk berisiko sosial secara simultan sebagai rekomendasi penanganan.
Program : 1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan :
1. Pelayanan Santunan Kematian;
2. Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan;
3. Verifikasi dan Validasi Data Penerima Jaminan Sosial 4. Pelayanan Rekomendasi KIS
5. Pelayanan Program BPNT 6. Pelayanan SLRT
HAL 12 2. Program Rehabilitasi Sosial
Kegiatan :
1. Pelayanan PMKS dalam Panti/Rumah Singgah; 2. Penanganan Ketelantaran;
3. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
4. Bimbingan Sosial & Pelatihan Ketrampilan bagi Disabilitas
5. Pengadaan Alat Bantu Penyandang Cacat 6. Pemeliharaan Rumah Perlindungan Sosial
7. Pendataan PMKS
3. Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan :
1. Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Bimbingan dan Konselor Bagi PMKS;
3. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga Kesejahteraan Sosial Secara Bertahap
4. Pengembangan Potensi Sumber Daya dan Pelatihan PSKS
5. Bimbingan dan Konseling bagi Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis ( Melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial)
6. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.
Sasaran ke-4 : Meningkatnya Perlindungan Hak Hidup Dasar Lansia
Strategi : Meningkatkan upaya kebijakan dan koordinasi dalam pemenuhan Hak Hidup Dasar Lansia
Kebijakan : Meningkatkan hak dasar hidup lansia
Program : 1. Pengembangan Kota Ramah Lansia Kegiatan :
1. Pembinaan Lansia
2. Penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 3. Sinergi Pengembangan Kota Ramah Lansia
HAL 13
BAB III
RENCANA KINERJA TAHUN 2020
3.1. SASARAN YANG TERPILIH
Adapun yang menjadi sasaran yang terpilih dalam RKT Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
1) Peningkatan kualitas pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana alam dan sosial
2) Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel 3) Meningkatnya Pemberdayaan PMKS
4) Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia
6.2 Indikator Kinerja Sasaran Terpilih
Indikator Kinerja Sasaran yang Terpilih Adapun yang menjadi indikator kinerja sasaran yang terpilih pada Tahun 2020, yaitu :
1. Prosentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang
tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari dengan target 100%.
2. Persentase Tagana Aktif dengan target 90%. 3. Nilai SAKIP dengan target Nilai B.
4. Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya sebesar 14%.
5. Persentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri sebesar 25%. 6. Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku sebesar 35%. 7. Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan
kesejahteraan sosial sebesar 85%.
8. Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia sebanyak 6 ruang lingkup.
HAL 14
3.3. Program yang Terpilih
Berdasarkan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan dalam usulan perubahan rencana kerja Dinas Sosial tetap 9 Program dan menjadi 25 kegiatan. Program yang dilaksanakan pada Perubahan Renja tahun 2020 adalah sebagai berikut :
Program Utama
1. Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan 6 kegiatan 2. Peningkatan Rehabilitasi Sosial dengan 2 kegiatan
3. Peningkatan Kualitas Layanan Bencana dengan 1 kegiatan 4. Pemberdayaan Sosial dengan 5 kegiatan
5. Pengembangan Kota Ramah Lansia dengan 1 kegiatan Program Penunjang
1. Pelayanan administrasi perkantoran dengan 6 kegiatan 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan 2 kegiatan
3. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan 1 kegiatan
4. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan dengan 1 kegiatan
Anggaran untuk Perubahan tahun 2020 dengan pagu indikatif sebesar Rp. 5.125.457.350,00 (lima milyar seratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
Adapun program yang terpilih untuk dilaksanakan pada Anggaran Perubahan tahun 2020 adalah sebanyak 9 (sembilan) program yang terdiri dari : 1. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran dengan pagu sebesar Rp
673.538.000,- (Enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp 160.960.000,- dari pagu Rp. 834.498.000,-; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan pagu Rp.
153.829.000.- (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp 6.783.000,- dari Rp. 160.612.000,- ;
3. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tetap dengan pagu 10.470.000,- (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
HAL 15 4. Program Peningkatan Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan dengan
pagu tetap Rp. 56.350.000.- (lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Program Peningkatan Kualitas Layanan Bencana dengan pagu Rp. 393.513.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) berkurang sebesar Rp 6.487.000,- dari Rp 400.000.000,- ;
6. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan pagu sebesar Rp 2.037.336.000,- berkurang Rp. 771.000,- dari pagu awal sebesar Rp. 2.036.565.000,- (dua milyar tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
7. Program Rehabilitasi Sosial dengan pagu sebesar Rp 766.380.350,- (tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp 340.204.000,- dari pagu sebelumnya sebesar Rp. 1.106.584.350,- (satu seratus enam juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
8. Program Pemberdayaan Sosial dengan pagu sebesar Rp. 1.015.613.000,- (satu milyar lima belas juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) berkurang sebesar Rp 245.587.000,- ari pagu sebelumnya sebesar Rp. 1.261.200.000,- ;
9. Program Pengembangan Kota Ramah Lansia dengan pagu sebesar Rp. 18.428.000,- berkurang sebesar Rp 601.271.000,- dari pagu sebelumnya sbesar Rp 619.699.000,-
16
TABEL INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN, TARGET SASARAN DAN PROGRAM PENDUKUNG TAHUN 2020
INDIKATOR INDIKATOR SSASARAN Kondisi Target 2020
TUJUAN TUJUAN SASARAN FORMULASI PERHITUNGAN PROGRAM/KEGIATAN KET Tahun
2019 Meningkatka n kualitas pelayanan terhadap korban bencana alam dan sosial Penanganan pada saat dan setelah bencana alam dan sosial terhadap korban dalam waktu ≤ 3 hari Peningkatan kualitas pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana alam dan sosial Prosentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari
Program Peningkatan Kualitas Layanan
Bencana IKU 100% 100% (jumlah kejadian Bencana alam dan sosial
- Pelayanan Pasca Bencana Alam dan
Sosial yang ditangani dalam waktu kurang dari 3 Hari / (jumlah seluruh kejadian bencana
alam
dan sosial yang dibantu dalam satu tahun)
x 100 % Pertsentase TAGANA Aktif
(Jumlah TAGANA aktif berdasarkan kehadiran
dan laporan kinerja) / ( Jumlah TAGANA ) x 100 %
Program Peningkatan Kualitas Layanan
Bencana IKU 85% 90%
- Pelayanan Pasca Bencana Alam dan Sosial Meningkatka n Kualitas Layanan pada Dinas Sosial
Nilai SAKIP Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel
Nilai SAKIP Nilai Evaluasi SAKIP
Program Peningkatan Sistem Pelaporan
Capaian Indikator B B
Kinerja dan Keuangan Pendukung
Kegiatan :
- Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan
dan Capaian Kinerja
Program Peningkatan Kualitas Data
Dan Indikator 100 100 Perencanaan Pendukung - Kegiatan Penyelenggaraan Forum OPD dan Penyusunan Renja
Program Peningkatan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :
- Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Makanan dan Minuman -
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
dan
Luar Daerah
17
INDIKATOR TUJUAN
INDIKATO R SASARAN
FORMULASI PERHITUNGAN PROGRAM/KEGIATAN KET
2019 2020 TUJUAN SASARAN Persentase Aset dengan kondisi baik
Jumlah Aset kondisi baik / Jumlah asset seluruhnya
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Indikator Pendukung
100 100
- Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas
Operasional
- Pemeliharaan Rutin Pealatan perlengkapan
gedung kantor
- Pengadaan Peralatan dan perlengkapan
kantor Terwujudnya Kemandirian PMKS Persentase PMKS yang mandiri dan berubah perilaku Meningkatkan Pemberdayaan PMKS Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya
Jumlah keluarga miskin yang meningkat kualitas
hidupnya / jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan sosial x 100 %
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial : IKU 11,8% 14 % - Pelayanan Santunan Kematian - Penyelenggaraan Program Keluarga
Harapan
- Verifikasi dan Validasi Penerima Program
Jaminan Sosial
‘- Pelayanan Program BPNT ‘- Pelayanan Rekomendasi KIS - Pelayanan SLRT Program Pemberdayaan Sosial - Pelatihan Keterampilan bagi PMKS
Persentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri
Jumlah penyandang disabilitas yang mampu Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial IKU 26,7% 25%
hidup mandiri / jumlah penyandang disabilitas yang
- Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang
Masalah
mendapatkan penanganan Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- Bimbingan Sosial dan Pelatihan
Ketrampilan bagi
Disabilitas
- Rehab Fasilitas Rumah Perlindungan Sosial - Pendataan PMKS Program Pemberdayaan Sosial - Pelatihan Keterampilan bagi PMKS
Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku
PMKS tuna sosial yang mengalami
perubahan perilaku/Jumlaℎ PMKS (tuna
sosial) yang dibimbing, direhabilitasi dan diberdayakan x 100 %
Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial
- Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS Program Pemberdayaan Sosial - Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) - Pengawasan dan Pengendalian terhadap
Lembaga Kesejahteraan Sosial Secara Bertahap
- Bimbingan dan Konselor Bagi PMKS - Bimbingan dan Konseling bagi Keluarga
Bermasalah Sosial Psikologis ( Melalui LK3)
18
PROGRAM/KEGIATAN
KET Tahun 2019 Target 2020 Kondisi TUJUAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR FORMULASI PERHITUNGAN TUJUAN SASARAN Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial
Jumlah PSKS yang telah berperan aktif dalam penanggulangan masalah sosial / jumlah PSKS yang dibina
Program Pemberdayaan Sosial IKU 83,33% 85% - Pengawasan dan Pengendalian terhadap
Lembaga Kesejahteraan Sosial Secara Bertahap
- Pengembangan Potensi Sumberdaya dan
Pelatihan Kewirausahaan PSKS
- Bimbingan dan Konseling bagi Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis ( Melalui
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga )
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
Pengembangan Meningkatnya Ruang Lingkup Kota Ramah Lansia yang diterapkan
Program Pengembangan Kota Ramah Lansia - Pembinaan Lansia Potensial
- Penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN)
- Fasilitasi dan Pengembangan Depok Kota Ramah Lansia
- Pendataan Lansia
Program Peberdayaan Sosial
IKU 4 Ruang lingkup
6 Ruang lingkup
Dimensi Kota Hak Dasar
Ramah Lansia Hidup Lansia
19
Tabel 2.11 .RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020
Sasaran Renstra Indikator Kinerja Sasaran Renstra
Strategi Kebijakan Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Target Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 1. Peningkata n kualitas manajeme n pemerinta han yang akuntabel 1. Nilai SAKIP Meningkatk an tata kelola lembaga melalui peningkata n kualitas SDM aparatur, sarana dan prasarana lembaga, kualitas data dan perencanaa n, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Peningkata n tata kelola lembaga melalui peningkata n kualitas SDM aparatur, sarana dan prasarana lembaga, kualitas data dan perencanaa n, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja 1. Peningkatan Administrasi Perkantoran Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran 100%
1. Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor 70 jenis 2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Jenis Barang cetakan dan penggandaan 13 jenis 3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen Instalasi Listrik 13 kompon en 4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga Kantor
13 jenis
5. Penyediaan makanan
dan minuman
Jumlah Makanan dan minuman Rapat dan Tamu
3970box
6. Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah
Jumlah Aparatur yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
674 HOK 2. Persentase aset kondisi baik 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur
100%
7. Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
Jumlah Kendaraan yang terpelihara 11 unit 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Unit Perlengkapan Kantor yang terpelihara 8 jenis 3. Persentase menurunny a temuan material 3. Peningkatan Kualitas Perencanaan Cakupan Integrasi Perencanaan 100% 9. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Renja 1 dokumen
4. Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Nilai SAKIP B
10. Penyusunan
Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja
Jumlah Dokumen Laporan Kinerja 18 dokumen 2. Peningkatan kualitas pelayanan perlindunga n dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana alam dan sosial 4. Prosentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaik an dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari Mewujudka n kualitas pelayanan pemberian bantuan bagi korban bencana alam dan sosial Peningkata n kualitas pelayanan perlindung an dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana alam dan sosial 5. Peningkatan Kualitas Layanan Bencana Persentase penanganan korban bencana alam dan sosial
100%
11. Pelayanan Pasca
Bencana Alam dan Sosial
Jumlah Kejadian Bencana Alam dan Sosial yang tertangani 100 kejadian 5. Persentase TAGANA Aktif Jumlah Anggota TAGANA Aktif 34 orang
20 Sasaran Renstra Indikator Kinerja Sasaran Renstra
Strategi Kebijakan Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Target Keterangan
3. Meningkat nya Pemberda yaan PMKS melalui upaya perlindung an dan jaminan, rehabilitasi , pelatihan dan pembinaan 6. Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya Meningkatkan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui upaya-upaya rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan dan perlindungan sosial bagi PMKS. Peningkatan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahtera an Sosial (PMKS) melalui upaya-upaya rehabilitasi sosial, pemberdaya an sosial, jaminan dan perlindunga n sosial bagi PMKS. 6. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase PMKS yang menerima bantuan 45% 12. Kegiatan Pelayanan Santunan Kematian Jumlah Penerima Santunan Kematian 3150 orang 13. Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Yang ditangani oleh Pendamping PKH
21.374 KPM
14. Verifikasi dan Validasi
Penerima Program Jaminan Sosial
Jumlah data penerima program jaminan sosial yang diverifikasi 20.000 KRTS 15. Pelayanan Rekomendasi KIS Jumlah KK yang mendapat Rekomendasi KIS 12.500 KK 16. Pelayanan Program BPNT Jumlah KPM yang menerima Bansos BPNT 33.408 KPM 17. Pelayanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Jumlah Masyarakat yang terlayani SLRT Jumlah Aplikasi SLRT 7000 KRTS1 Apl 7. Prosentase Penyandan g Disabilitas yang Mandiri 7. Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial Persentase PMKS yang direhabilitasi 4.4% 18. Pelayanan PMKS dalam Panti/Rumah Singgah
Jumlah sarana dan prasarana dalam Rumah Singgah 6 jenis 19. Penanganan Keterlantaran
Jumlah orang terlantar yang ditangani 250 orang 8. Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku 8. Program Pemberdayaan Sosial Persentase pemberdayaan PMKS dan PSKS 4.9% 20. Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jumlah PMKS yg mendapat pelatihan ketrampilan 265oran g 9. Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraa n sosial 21. Pengawasan dan Pengendalian terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Secara Bertahap ( Tim Terpadu )
Jumlah lembaga Kesejahteraan Sosial yang diawasi dan dikendalikan 40 LKS 22. Pengembangan Potensi Sumberdaya dan Pelatihan PSKS Jumlah anggota PSKS yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan 140 orang 23. Bimbingan dan Konseling bagi Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis ( Melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga )
Jumlah Kasus Keluarga bermasalah sosial yang ditangani di LK3
21 Sasaran Renstra Indikator Kinerja Sasaran Renstra
Strategi Kebijakan Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Target Keterangan
24. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Jumlah TMP yang terpelihara 1 TMP 4. Meningk atnya Perlindun gan Hak Hidup Dasar Lansia 10. Ruang Lingkup Penyelengg araan Kota Ramah Lansia Meningkatk an upaya kebijakan dan koordinasi dalam pemenuha n Hak Hidup Dasar Lansia Peningkata n upaya kebijakan dan koordinasi dalam pemenuha n Hak Hidup Dasar Lansia 9. Pengembangan Kota Ramah Lansia Cakupan Kriteria Ruang LingkupPengembangan Kota Ramah Lansia
26,67%
25. Pembinaan Lansia Jumlah Lansia yang
mendapatkan Pembinaan
100 orang
29. Sinergi Depok Ramah
Lansia
Jumlah kriteria Ruang Lingkup Kota Ramah Lansia yang diterapkan
6 ruang lingkup
22
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan merupakan pedoman untuk melaksanakan pengukuran kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Sosial Kota Depok selama periode satu tahun. Pengukuran atas kinerja Dinas Sosial Kota Depok yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan merujuk kepada RKT Perubahan Sosial Kota Depok Tahun 2020 Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari telah tersusunnya RKT Perubahan Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
1. Dinas Sosial Kota Depok berkewajiban melaksanakan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam RKT Perubahan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
2. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, Dinas Sosial Kota Depok harus melakukan pengendalian pelaksanaan rencana program/kegiatan melalui upaya perbaikan dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Walikota Depok melalui Bappeda Kota Depok;
3. Pada akhir tahun 2020 Dinas Sosial Kota Depok berkewajiban menyampaikan laporan kinerja secara tertulis dalam bentuk Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
23
TABEL. 4.2. PEMERINTAH KOTA DEPOK
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (P-RENJA) TAHUN 2020 DINAS SOSIAL Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah /
Berkurang Alasan Perubahan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11 1. URUSAN WAJIB 6.557.906.350 5.132.072.350 (1.425.834.000)
1.01. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 6.557.906.350 5.132.072.350 (1.425.834.000)
1.01.06. SOSIAL 6.557.906.350 5.132.072.350 (1.425.834.000) 1.01.06.01. DINAS SOSIAL 6.557.906.350 5.132.072.350 (1.425.834.000) 1.01.06.1.01.06.01.001 Peningkatan Administrasi Perkantoran Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran 100% 834.810.000 100% 673.538.000 (161.272.000)
1.01.06.1.01.06.01.00103. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 70 jenis 94.564.000 Kota Depok 70 jenis 94.252.000 Kota Depok (312.000) -
1.01.06.1.01.06.01.00104. Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan
13 jenis 85.435.000 Kota Depok 13 jenis 85.435.000 Kota Depok - -
1.01.06.1.01.06.01.00105. Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah jenis komponen instalasi listrik
13 komponen 12.719.000 Kota Depok 13 komponen
12.719.000 Kota Depok - -
1.01.06.1.01.06.01.00106. Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga
20 jenis 21.170.000 Kota Depok 20 jenis 21.170.000 Kota Depok - -
1.01.06.1.01.06.01.00107. Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu
3970 boks 171.142.000 Kota Depok 3745 boks 155.917.000 Kota Depok (15.225.000) Dampak dari refocusing bencana pandemic covid-19
1.01.06.1.01.06.01.00108. Rapat- rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Jumlah Aparatur yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi 300 HOK 374 HOK 449.780.000 Dalam Daerah dan Luar Daerah 200 HOK 220 HOK 304.045.000 Dalam Daerah dan Luar Daerah (145.735.000) Dampak dari refocusing bencana pandemic covid-19
1.01.06.1.01.06.01.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Aparatur 100% 160.612.000 100% 153.916.000 (6.696.000) 1.01.06.1.01.06.01.002.02 . Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Bermotor
Jumlah Kendaraan yang terpelihara
5 unit Roda 4 dan 7 unit Roda 2
150.362.000 Kota Depok 5unit Roda 4 dan 7 unit Roda 2
132.106.000 Kota Depok (18.256.000) Dampak dari refocusing bencana pandemic covid-19
24 Indikatif Capaian Kinerja Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11 1.01.06.1.01.06.01.002.03. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Jenis Peralatan
dan Perlengkapan
yang dipelihara
8 Jenis 10.250.000 Kota Depok 8 Jenis 21.810.000 Kota Depok 11.560.000 Ada penambahan anggaran untuk biaya perawatan perlengkapan kantor (service komputer)
1.01.06.1.01.06.01.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Nilai Sakip B 10.470.000 B 10.470.000 -
1.01.06.1.01.06.01.006.01. Penyusunan Pelaporan
Keuangan dan Capaian Kinerja
Jumlah Dokumen Laporan Kinerja
18 dok 10.470.000 Kota Depok 18 dok 10.470.000 Kota Depok - -
1.01.06.1.01.06.01.028. Peningkatan Kualitas Perencanaan Cakupan Integrasi Perencanaan 100 % 56.350.000 100 % 56.350.000 - 1.01.06.1.01.06.01.028.01. Penyusunan Rencana
Kerja Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Renja 1 dokumen 56.350.000 Kota Depok 1 dokumen 56.350.000 Kota Depok - -
1.01.06.1.01.06.01.032. Peningkatan Kualitas
Layanan Bencana
Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial
100 % 400.000.000 100 % 393.513.000 (6.487.000)
1.01.06.1.01.06.01.032.01. Pelayanan Pasca
Bencana Alam dan Sosial
Jumlah kejadian bencana alam dan sosial yang tertangani Jumlah anggota TAGANA aktif 100 kejadian 34 orang
400.000.000 Kota Depok 100 kejadian 34 orang
393.513.000 Kota Depok (6.487.000) Efisiensi dalam belanja perjalanan dinas luar daerah
1.01.06.1.01.06.01.060. Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase PMKS Yang Menerima Bantuan 45 % 2.036.565.000 45 % 2.052.049.000 15.484.000 1.01.06.1.01.06.01.060.01. Pelayanan Santunan Kematian Jumlah Penerima Santunan Kematian
3150 orang 70.647.000 Kota Depok 3150 orang 68.847.000 Kota Depok (1.800.000) Dampak dari refocusing bencana pandemic covid-19 1.01.06.1.01.06.01.060.02. Program Keluarga Harapan Jumlah KPM yang menerima bantuan sosial PKH
21.374 KPM 1.189.156.000 Kota Depok 21.374 KPM 1.152.194.000 Kota Depok (36.962.000) Efisiensi anggaran Honorarium SDM PKH dari jumlah 60 orang menjadi 59 orang berdasarkan jumlah pendamping PKH yang ada
25 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah /
Berkurang Alasan Perubahan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.06.1.01.06.01.060.04. Verifikasi dan Validasi
Penerima Program Jaminan Sosial
Jumlah data penerima program jaminan sosial yang diverifikasi Jumlah Dokumen Verifikasi dan Validasi
20.000 KRTS 2 dokumen
357.828.000 Kota depok 20.000 KRTS 2 dokumen
452.328.000 Kota depok 94.500.000 Penambahan anggaran untuk pelaksanaan musyawarah kelurahan penentuan prelist akhir DTKS . Penambahan anggaran ini untuk mengakomodir pokok-pokok pikiran Komisi D DPRD Kota Depok
1.01.06.1.01.06.01.060.05. Pelayanan Rekomendasi
Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Jumlah Kepala Keluarga yang dibuatkan rekomendasi KIS APBD Kota Depok
12.500 KK 58.686.000 Kota Depok 12.500 KK 55.599.000 Kota Depok (3.087.000) Dampak dari refocusing bencana pandemic covid-19
1.01.06.1.01.06.01.060.06. Pelayanan Program
Bantuan Pangan Non Tunai
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bansos Pangan Non tunai
33.408 KPM 99.741.000 Kota Depok 33.408 KPM 90.574.000 Kota Depok (9.167.000) Dampak dari refocusing bencana pandemic covid-19 1.01.06.1.01.06.01.060.07. Pelayanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu Jumlah Masyarakat terlayani SLRT Jumlah Aplikasi Penunjang Pelayanan 7000 KRTS 1 Aplikasi 260.507.000 KRTS 7000 KRTS 232.507.000 KRTS (28.000.000) Dampak dari refocusing bencana pandemic covid-19 1.01.06.1.01.06.01.061. Peningkatan Rehabilitasi Sosial Persentase PMKS yang direhabilitasi 4,4 % 1.178.200.350 4,4 % 766.380.350 (411.820.000) 1.01.06.1.01.06.01.061.01. Pelayanan PMKS dalam Panti/Rumah Singgah
Jumlah Sarana dan Prasarana dalam Rumah Singgah
7 Jenis 520.868.000 Kota Depok 6 Jenis 516.068.000 Kota Depok (4.800.000) Efesiensi anggaran ada pengurangan anggaran belanja telepon yang belum terpasang
26 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah /
Berkurang Alasan Perubahan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.06.1.01.06.01.061.02. Penanganan Ketelantaran Jumlah Orang Terlantar
yang ditangani
400 orang 304.812.350 Kota Depok 250 orang 250.312.350 Kota Depok (54.500.000) Efisiensi anggaran dengan pengurangan anggaran honorarium petugas lapangan, uang transport orang terlantar,
perlengkapan pengurusan jenasah terlantar dan layanan forensik PMKS
1.01.06.1.01.06.01.061.03. Rehabilitasi Sosial dan
Pembinaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS )
Jumlah PMKS yang direhabilitasi
100 orang 94.688.000 Kota Depok - - Kota Depok (94.688.000) Dampak dari
refocusing bencana pandemic covid-19
1.01.06.1.01.06.01.061.04. Bimbingan Sosial dan
Pelatihan Ketrampilan bagi Disabilitas
Jumlah Peserta Disabilitas yang mendapat pelatihan
80 orang 163.878.000 Depok - - Depok (163.878.000
) Dampak dari refocusing bencana pandemic covid-19 1.01.06.1.01.06.01.061.06. Pemeliharaan Rumah Perlindungan Sosial Jumlah Rumah
Perlindungan Sosial yang terpelihara
1 unit 22.340.000 Kota Depok - - Kota Depok (22.340.000) Dampak dari
refocusing bencana pandemic covid-19
1.01.06.1.01.06.01.061.07. Pengadaan Alat Bantu
Penyandang Cacat
Jumlah Jenis Alat Bantu Disabilitas yang tersedia
3 jenis 71.614.000 Kota Depok - - Kota Depok (71.614.000) Kegiatan Tidak
terakomodir dalam APBD Murni
1.01.06.1.01.06.01.062. Pemberdayaan Sosial Persentase
Pemberdayaan PMKS dan PSKS
27 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah /
Berkurang Alasan Perubahan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif Lokasi
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11
1.01.06.1.01.06.01.062.01. Pelatihan Keterampilan bagi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) Jumlah PMKS yang mendapat pelatihan keterampilan
300 orang 465.417.000 Kota Depok 265 orang 434.224.000 Kota Depok (31.193.000) Dampak dari refocusing bencana pandemic covid-19 dan dukungan pelaksanaan P2WKSS di RW 03
kelurahan Depok, yaitu untuk pelatihan bagi 25 orang Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)
1.01.06.1.01.06.01.062.03. Bimbingan dan Konselor
bagi PMKS
Jumlah konselor dan PMKS yang dibimbing dan mendapat konseling
290 orang 175.000.000 Kota Depok - - Kota Depok (175.000.000) Dampak dari refocusing
bencana pandemic covid-19
1.01.06.1.01.06.01.062.04. Pengawasan dan
Pengendalian Terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Secara Bertahap ( Tim Terpadu )
Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang diawasi dan dikendalikan
40 LKS 75.488.000 Kota Depok 40 LKS 69.938.000 Kota Depok (5.550.000) Dampak dari refocusing
bencana pandemic covid-19
1.01.06.1.01.06.01.062.05. Pegembangan Potensi
Sumber Daya dan Pelatihan PSKS
Jumlah anggota PSKS yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan
160 orang 261.030.000 Kota Depok 140 orang 238.400.000 Kota Depok (22.630.000) Dampak dari refocusing bencana pandemic covid-19
1.01.06.1.01.06.01.062.06. Bimbingan dan Konseling
Bagi Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis ( Melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga )
Jumlah kasus keluarga bermasalah sosial yang ditangani di LK3
30 kasus 169.250.000 Kota Depok 30 kasus 158.450.000 Kota Depok (10.800.000) Efisiensi dengan pengurangan belanja listrik Gedung kantor LK3 karena pembayaran listrik dibebankan pada DPA-DPAPMK Kota Depok
28 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Sebelum Perubahan Setelah
Perubahan Bertambah / Berkurang Alasan Perubahan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(8-5) 11 1.01.06.1.01.06.01.062.07. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
Jumlah TMP yang terpelihara 1 TMP 115.015.000 Kota depok 1 TMP 106.416.000 Kota depok (8.599.000) Efisiensi belanja bunga tabur dengan tidak dilaksanakannya upacara tabur bunga dalam kondisi bencana Pandemic Covid-19
1.01.06.1.01.06.01.063. Pengembangan Kota Ramah Lansia
Cakupan Kriteria Ruang Lingkup Pengembangan Kota Ramah Lansia
26,67 % 619.699.000 26,67 % 18.428.000 (601.271.000)
1.01.06.1.01.06.01.063.01. Pembinaan Lansia Jumlah Lansia yang dibina 396 orang 177.068.000 Kota Depok 100 orang 18.428.000 Kota Depok (158.640.000) Dampak dari refocusing bencana pandemic Covid-19
1.01.06.1.01.06.01.063.02. Penyelenggaraan
Hari Lanjut Usia Nasional ( HLUN )
Jumlah Rangkaian Kegiatan HLUN
5 rangkaian 198.184.000 Kota Depok - - Kota Depok (198.184.000) Dampak dari refocusing
bencana pandemic covid-19
1.01.06.1.01.06.01.063.03. Pendataan Lansia Jumlah Dokumen Profil Lansia 1 dokumen 93.534.000 Kota Depok - - Kota Depok (93.534.000) Dampak dari refocusing bencana pandemic covid-19
1.01.06.1.01.06.01.063.04. Sinergi Depok
Ramah Lansia
Jumlah Kriteria Ruang Lingkup Pengembangan Kota Ramah Lansia yang diterapkan Jumlah Kelompok yang
bersinergi dalam penerapan Kota Ramah Lansia
6 Ruang Lingkup 15 Kelompok
150.913.000 Kota Depok - - Kota Depok (150.913.000) Dampak dari refocusing
bencana pandemic covid-19
DEPOK, 24 Juli 2020 Kepala Dinas Sosial
Drs. Usman Haliyana, M.Si NIP. 19630920 199403 1 003
