Kuesioner Penelitian Analisis Resiko Operasional pada PT. HOME SPIRIT. Kuesioner ini disusun dalam rangka merumuskan resiko operasional yang paling

(1)

Lampiran 1

Kuesioner Penelitian Analisis Resiko Operasional pada PT. HOME SPIRIT

Kuesioner ini disusun dalam rangka merumuskan resiko operasional yang paling dominan yang terjadi pada PT. HOME SPIRIT sehingga dapat dilakukan perumusan solusi yang tepat bagi penanganan resiko operasional perusahaan.

Adapun tujuan dari kuesioner ini adalah sebagai bahan masukan untuk memperoleh data yang akurat dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, mohon kiranya Bapak/ Ibu berkenan mengisi kuesioner dengan sebenar – benarnya. Atas perhatian dan pastisipasi Bapak / Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

(2)

Lampiran 2

Kuesioner Pembobotan Prioritas dan Skala Keseringan

Nama : ………. Jabatan : ……….

Skala Keseringan

Skala Keterangan 1 Kedua elemen sama seringnya terjadi

3 Elemen yang satu sedikit lebih sering terjadi daripada elemen yang lainnya

5 Elemen yang satu lebih sering terjadi daripada yang lainnya 7 Satu elemen sangat lebih sering terjadi daripada elemen lainnya 9 Satu elemen mutlak sering terjadi daripada elemen lainnya 2,4,6,8 Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan-pertimbangan yang

berdekatan

Berikut ini adalah resiko operasional perusahaan, yang terdiri dari : A. Resiko pada Komputer (Computer Risk)

B. Kerusakan Maintenance Pabrik C. Kecelakaan Kerja

D. Kesalahan dalam Pembukuan Secara Manual (Manual Risk)

E. Kesalahan Produksi Barang dan Tidak Ada Kesepakatan Bahwa Barang yang Dibeli Tidak Dapat Ditukar Kembali

F. Pegawai Outsourcing

(3)

Sebagai panduan dalam pengisian kuesioner, berikut adalah pengelompokkan jenis resiko operasional beserta contoh kasus - kasus yang dapat mengarah pada resiko operasional.

No. Jenis – Jenis Resiko

Operasional Contoh Kasus yang Mengarah pada Resiko Operasional 1. Resiko pada Komputer

(Computer Risk) Kode : RK

Masuknya virus karena proteksi software yang tidak memadai

Hacker

Pembobolan ATM

Pembuatan website palsu Masalah ”Y2K”

2. Kerusakan Maintenance Pabrik

Kode : KMP

Pengeluaran biaya pemeliharaan mesin Pengeluaran biaya untuk pergantian peralatan

pabrik

Pengeluaran biaya untuk pelatihan teknisi 3. Kecelakaan Kerja

Kode : KK Pengeluaran biaya asuransi Pengeluaran biaya tanggungan kecelakaan Kemungkinan dituntut atau diajukan ke

pengadilan 4. Kesalahan dalam Pembukuan

Secara Manual (Manual Risk) Kode : KPSM

Hilangnya data dalam bentuk kertas akibat bencana atau hal lain

Kesulitan pencarian kesalahan secara manual Kerugian akibat waktu yang terbuang karena

proses pembuatan, pengiriman, dll 5. Kesalahan Produksi Barang

dan Tidak Ada Kesepakatan Bahwa Barang yang Dibeli Tidak Dapat Ditukar Kembali Kode : KPB

Kadaluarsa

Penumpukkan barang sisa

6. Pegawai Outsourcing

Kode : PO Kerahasiaan tidak terjamin Kurangnya tanggung jawab psikologis Kurangnya loyalitas

7. Globalisasi dalam Konsep dan Produk

Kode : GKP

Barang tidak laku di pasaran

Pengeluaran biaya untuk penggunaan teknologi modern

(4)

Contoh Pengisian Kuesioner

Manakah resiko yang lebih sering terjadi dibandingkan resiko lainnya?

No. Prioritas Skala Prioritas 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. A X B 2. A X C Keterangan :

- Apabila Bapak / Ibu menganggap Resiko pada Komputer (Computer Risk) sama seringnya terjadi dengan Kerusakan Maintenance Pabrik, maka Bapak / Ibu akan memberikan tanda (X) pada skala 1 seperti contoh No. 1.

- Apabila Bapak / Ibu menganggap Resiko pada Komputer (Computer Risk) sedikit lebih sering terjadi daripada Kecelakaan Kerja, maka Bapak / Ibu akan memberikan tanda (X) pada skala 3 seperti pada contoh No. 2.

(5)

RESIKO OPERASIONAL

G. Globalisasi dalam Konsep dan Produk

No. Prioritas Skala Prioritas 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. A B 2. A C 3. A D 4. A E 5. A F 6. A G 7. B C 8. B D 9. B E 10. B F 11. B G 12. C D 13. C E 14. C F

(6)

15. C G 16. D E 17. D F 18. D G 19. E F 20. E G 21. F G

(7)

Lampiran 3

Hasil Kuesioner Pembobotan Prioritas dan Skala Keseringan (1)

Nama : Handoko Jabatan : Direktur

No. Prioritas Skala Prioritas 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. A X B 2. A X C 3. A X D 4. A X E 5. A X F 6. A X G 7. B X C 8. B X D 9. B X E 10. B X F 11. B X G 12. C X D 13. C X E 14. C X F 15. C X G 16. D X E 17. D X F 18. D X G 19. E X F 20. E X G 21. F X G

(8)

Lampiran 4

Nama : Krisna

Jabatan : Manajer Personalia

(9)

Lampiran 5

Nama : Jose Swandrade Jabatan : Manajer Produksi

(10)

Lampiran 6

Nama : Yuli

Jabatan : Staff Administrasi

(11)

Lampiran 7

Hasil Kuesioner Pembobotan Prioritas dan Skala Keseringan (5) Nama : Eny

(12)

Lampiran 8

Tabel Pengolahan Kuesioner Resiko Operasional (1)

Pertanyaan Deskripsi Responden Rata-rata

Blok 1 Blok 2 1 2 3 4 5 1 A B 5 4 5 -5 -3 _1.2 2 A C 3 5 3 5 3 _3.8 3 A D 2 1 2 -3 -3 _-0.2 4 A E 9 9 4 7 7 _7.2 5 A F 1 -4 1 -3 1 _-0.8 6 A G 1 2 2 -4 -3 _-0.4 7 B C 2 4 3 7 3 _3.8 8 B D 3 -3 4 -5 -4 _-1 9 B E 9 7 3 9 7 7 10 B F -3 -4 1 -8 -5 _-3.8 11 B G 2 -2 1 -7 -5 _-2.2 12 C D -4 -7 -7 -7 -4 _-5.8 13 C E 5 7 6 8 7 _6.6 14 C F -6 -7 -4 -7 -4 _-5.6 15 C G -6 -3 -8 -9 -4 _-6 16 D E 7 8 9 9 7 ₈ 17 D F 1 -4 -8 1 1 _-1.8 18 D G 1 1 -6 1 -2 _-1 19 E F -8 -9 -6 -9 -9 -8.2 20 E G -7 -8 -8 -9 -9 -8.2 21 F G 3 4 1 1 3 _2.4

(13)

Lampiran 9

Tabel Pengolahan Kuesioner Resiko Operasional (2)

Kode Prioritas R 1 R 2 R 3 R 4 R 5

Rata-rata Keseringan Skala RK KMP KMP 5 4 5 -5 -3 1.2 1 RK KK KK 3 5 3 5 3 3.8 4 RK KPSM RK 2 1 2 -3 -3 -0.2 1 RK KPB KPB 9 9 4 7 7 7.2 7 RK PO RK 1 -4 1 -3 1 -0.8 1 RK GKP RK 1 2 2 -4 -3 -0.4 1 KMP KK KK 2 4 3 7 3 3.8 4 KMP KPSM KMP 3 -3 4 -5 -4 -1 1 KMP KPB KPB 9 7 3 9 7 7 7 KMP PO KMP -3 -4 1 -8 -5 -3.8 4 KMP GKP KMP 2 -2 1 -7 -5 -2.2 2 KK KPSM KK -4 -7 -7 -7 -4 -5.8 6 KK KPB KPB 5 7 6 8 7 6.6 7 KK PO KK -6 -7 -4 -7 -4 -5.6 6 KK GKP KK -6 -3 -8 -9 -4 -6 6 KPSM KPB KPB 7 8 9 9 7 8 8 KPSM PO KPSM 1 -4 -8 1 1 -1.8 2 KPSM GKP KPSM 1 1 -6 1 -2 -1 1 KPB PO KPB -8 -9 -6 -9 -9 -8.2 8 KPB GKP KPB -7 -8 -8 -9 -9 -8.2 8 PO GKP GKP 3 4 1 1 3 2.4 2

(14)

Lampiran 10

Hasil – Hasil Produksi PT. HOME SPIRIT

BARCELONA

(15)

MADRID

(16)

TOKYO, JAPAN

(17)

KYOTO, JAPAN

(18)

Skala Keterangan 1 Kedua elemen sama seringnya terjadi

3 Elemen yang satu sedikit lebih sering terjadi daripada elemen yang lainnya

5 Elemen yang satu lebih sering terjadi daripada yang lainnya 7 Satu elemen sangat lebih sering terjadi daripada elemen lainnya 9 Satu elemen mutlak sering terjadi daripada elemen lainnya 2,4,6,8 Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan-pertimbangan yang

berdekatan

(19)

Jabatan : Direktur

(20)

Jabatan : Manajer Personalia

(21)

Jabatan : Manajer Produksi

(22)

(23)