RENJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KAB. LUWU
TIMUR
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD i
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah di sebut pada pasal 263 ayat (4) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Renja ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Renja ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Renja dimasa mendatang.
Ucapan terima kasih kepada tim yang telah memberikan konstribusi dalam penyusunan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2022 ini.
Malili, 16 Februari 2021 SEKRETARIS DPRD,
Drs. RAPIUDDIN THAHIR, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP.19660121 198602 1 002
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD ii
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ... i
DAFTAR ISI ... ii
BAB. I : PENDAHULUAN ... 1
1.1. Latar Belakang ... 1
1.2. Landasan Hukum ... 1
1.3. Maksud dan Tujuan ... 2
1.4. Sistematika Penulisan ... 2
BAB. II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI TRIWULAN IV ... 4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sampai Triwulan IV dan Capaian Renstra SKPD ... 4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ... 27
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ... 29
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ... 30
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 47
BAB. III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ... 48
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ... 48
3.2 Program dan Kegiatan ... 50
BAB. IV : PENUTUP ... 90
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD 1
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur. Peran serta lembaga Sekretariat DPRD mem- iliki arti penting karena memfasilitasi lembaga DPRD melalui alat kelengkapannya agar senanti- asa dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara proporsional sebagai wujud dari fungsi sebagai perwakilan rakyat . Peran serta lembaga DPRD penting mengingat lembaga legislative di daerah mempunyai fungsi Pengawasan ( Controlling) , Fungsi Penyusunan Pera- turan Daerah ( Legislasi ) Serta Fungsi Anggarann ( Budgeting).
Sekretariat DPRD memfasilitasi DPRD sebagai mitra sejajar eksekutif untuk bersama-sama dalam menentukan kebijakan Pemerintah berbasis potensi sumber daya daerah, aspirasi masyarakat serta kepentingan yang selaras dengan kebutuhan daerah.
Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional . Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 erat kaitannya dengan dokumen – dokumen lain yang menjadi prioritas Pembangunan.
1.2 Landasan Hukum
Aturan-aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 adalah :
1. Bahwa UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 71 : kepala Daerah mempunyai kewajibanuntuk memberikan laporan keterangan laporan keterangan per- tanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) kepada masyrakat.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyeleng-
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD 2
2
garaan Pemerintah Daerah Pasal 5, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf (a)erdiriatas:
a. Capaian kinerja makro;
b. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
c. Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Materi Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Dae- rah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Renvana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Pera- turan Daerah Kabaupaten Luwu timur Nomor 4 Tahun 2016, Tentang Rencana Pem- bangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja ( Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memfasilitasi kegiatan DPRD sehingga dapat semakin mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka perwujudan Good and Clean Governance. Disamping itu Rencana Kerja Perubahan ini dimaksudkan sebagai kerangka bagi arah pembangunan dalam pencapaian visi,misi dan program serta sebagai tolak ukur pertangggungjawaban Sekretariat DPRD pada akhir tahun anggaran. Sedangkan tujuan penyusunan renja Perubahan ini antara lain :
1. Tersusunnya instrument rencana kerja yang merupakan dokumen untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur
2. Tersusunnya instrument pengukuran kinerja pembangunan
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD 3
3
3. Tersusunnya program-program pembangunan pada Sekretariat DPRD kabupaten Luwu Ti- mur
4. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu setelah penetapan perubahan dari anggaran pokok.
Berdasarkan tujuan tersebut,maka renja ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan
pegangan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dalam menyelenggarakan tugas-tugas
pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas poko dan fungsi Sekretariat DPRD Kabu-
paten Luwu Timur.
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD 4
4
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s.d TW IV Tahun 2020
2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Resnstra SKPD
a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
c. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja program/kegiatan
d. Implementasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
e. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
2.2
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam RPJMD/Renstra/Indikator Kinerja Utama (IKU)
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Tahun 2021 3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV Penutup
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD 5
5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Luw Timur menetapkan Sasaran yang ditetapkan dalam RENSTRA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun anggan 2016 – 2021, dijababarkan pula Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan Sasaran RPJMD seperti terlihat pada Tabel 2. 1.
Secara Umum evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Tahun2019 dilakukan dengan cara mengkaji antar target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja sasaran yang hendak dicapai dengan realisasi kinerja SKPD. Selanjutnya dilakukan analisi terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Hal ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak- pihak eksternal tentang sejauh mana suatu organisasi telah terwujudkan misi yang telah ditetapkan.
Pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Luwu Timur Tahun
2020 secara umum selaras dengan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
begitupun pada Renja Perubahan Tahun ini. Pada Renja Perubahan ini ada beberapa kegiatan
yang mengalami perubahan anggaran baik itu dengan pergeseran anggaran maupun yang
mengalami penambahan anggaran. Adapun secara rinci evaluasi perencanaan Renja Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu timur 2019 sampai triwulan IV diuraikan
sebagai berikut : Tabel 2.1.
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD 6
6
Tabel 2.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
NO TUJUAN SASARAN Indikator TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-
2022 2023 2024 2025 2026
-1 -2 -3 -5 -6 -7 -8 -9
1
Meningkatkan kualitas Pela- yanan Sekretariat DPRD Bagi Pen- ingkatan Kapsi- tas /Kinerja DPRD
Cakupan Kinerja Sekretariat DPRD bagi Peningkatan Kinerja DPRD
71% 78% 85% 92% 100%
Meningkatkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Pera- turan Daerah
Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah
83,33 85,04 88,67 97,07 100%
Meningkatnya kinerja
kesekretariatan dalam mendukung fungsi pengawasan dan Anggaran dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik
Persentase Rekomendasi DPRD yang direncanakan dan ditin- daklanjuti
77,27 80,87 100 100 100%
2
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusa- ran Sekretariat Dewan Perwaki- lan Rakyat Dae- rah
Nilai SAKIP Sekretariat Dewan
B BB BB A AA
Meningkatnya kuali- tas Pencapaian Kinerja Penyeleng- garaan Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Persentase Capaian Kinerja Pro- gram Pada Sekretariat DPRD
80% 80% 80% 80% 80%
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD 7
7
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD 8
8
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020 Triwulan IV
Sekretariat DPRD
N o
Sasaran RKPD
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Targe t RPJ
MD pada Tahu
n 2018 (Akhir Perio
de RPJ MD)
Reali sasi Capai an Kinerj
a RPJM
D samp
ai deng
an RKP D Tahu
n 2019 (n-2)
Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 (tahun n-1)
yang dievaluasi
Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran RKPD yang
dievaluasi (2020)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran RPJMD s/d
Tahun 2020(Akhir
Tahun Pelaksanaa
n RKPD Tahun 2020)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)
SKPD Penang gungjaw ab
Kete rang an
I II III IV
1 2 3 4 5
6
7 8 9 10 11
12 13=12/7x1
00% 14 = 6 + 12
15=14/5
x100% 16
17
K R p K
R
p K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
-
Program Pelayan an Administ rasi Perkanto ran
-
3,093,5
78,200
#DI V/0
!
#DI V/0
! 0.
0 0
3,093,
578,2 00
#D IV/
0!
#D IV/
0!
Penyedia an jasa surat
Jumlah Surat yang dihasilkan
120
10,190,
000 30
3,750,
000 30
2,105 ,000
30
1,644
,000 30
2,672
,000
12
0
10,171,
000 100
.00
% 99.
81
%
Tid
ak Ada()
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD 9
9
menyurat (Lembar)
Penyedia an jasa komunika si, sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening bulanan Jasa Komunikasi, SDA,dan Listrik yang terbayarkan (Rekening)
36
500,112
,000
9
115,6 09,33 1
9
116,7 51,42 9
9
85,18 4,564
9
89,23 2,192
36
406,777
,516 100
.00
% 81.
34
%
Tidak Ada()
Penyedia an jasa jaminan barang milik daerah
Jumlah Barang Milik Daerah yang di asuransikan (unit)
0 -
-
-
-
- - -
-
-
-
-
0.0 0%
0.0
0%
Tid ak Ad a()
Penyedia an jasa kebersih an kantor
Jumlah Alat dan Bahan Pembersih yang disediakan (Jenis)
2
295,270
,000
2
51,56 7,000
2
71,77 5,000
2
103,6 25,00 0
2
66,30 0,000
2
293,267
,000 100
.00
% 99.
32
%
Tid ak Ad a()
Jumlah Tenaga Kebersihan yang Terbayarkan (Orang)
21
21
21 21
20
21
98.
81
%
Penyedia an jasa perbaika n peralatan kerja
Jumlah Peralatan Kerja yang dipelihara (Unit)
146
110,250
,000 36
18,76 0,000
29
22,46 5,000
10
24,47 0,000
59
44,48 0,000
13
4
110,175
,000 91.
78
% 99.
93
%
Tid ak Ad a()
Penyedia an alat tulis kantor
Jumlah Jenis ATK yang disediakan (Jenis)
33
81,133,
000 33
21,43 1,500
33
16,95 7,500
33
13,35 7,000
33
29,38 7,000
33
81,133,
000 100
.00
% 100
.00
%
Tid
ak
Ad
a()
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD 10
10
Penyedia an barang cetakan dan penggan daan
Jumlah Penunjang administrasi Kesekretaria tan SKPD yang terpenuhi (Jenis)
2
66,300,
100
2
19,60 8,750
2
8,971 ,250
2
7,420
,000 2
30,30 0,000
2
66,300,
000 100
.00
% 100
.00
%
Tid ak Ad a()
Penyedia an kompone n instalasi listrik/pen erangan banguna n kantor
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan (Jenis)
9
40,000,
000
9
10,00 0,000
9
5,160 ,000
9
4,805
,000 9
19,69 4,000
9
39,659,
000 100
.00
% 99.
15
%
Tid ak Ad a()
Penyedia an bahan bacaan dan peraturan perundan g- undanga n
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan perundang- Undangan yang disediakan (examplar)
4722 0
201,900
,000 11, 80 5
33,65 0,000
11, 80 5
50,65 0,000
11,805
58,80 0,000
11, 80 5
58,80 0,000
47,
22 0
201,900
,000 100
.00
% 100
.00
%
Tid ak Ad a()
Penyedia an bahan logistik kantor
Jumlah logistik Rumah Jabatan yang disediakan (Jenis)
2
646,050
,500
2
71,20 0,000
2
147,2 50,00 0
2
189,2 90,00 0
2
211,0 35,60 0
2
618,775
,600 100
.00
% 95.
78
%
Tid ak Ad a()
Jumlah BBM yang disediakan (Liter) (Liter)
8419
1,4 65
56
9
1,475
2,9
10
6,4
19
76.
24
%
Penyedia an makanan dan
Jumlah makan dan minum tamu, rapat yang
2125
258,250
,000 1,0 00
49,14 6,000
1,0 00
61,22 5,000
125
78,62 5,000
-
68,80 3,000
2,1
25
257,799
,000 100
.00
% 99.
83
%
Tid
ak
Ad
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD 11
11
minuman disediakan
(kotak)
a()
Jumlah Prasmanan makan minum tamu, rapat yang disediakan (Porsi)
5950
89
3
1,3 07
1,450
2,3
00
5,9
50
100 .00
%
Rapat- rapat koordina si dan konsultas i ke luar daerah
Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanaka n (kali) (Kali)
69
426,850
,000 23
98,85 2,500
3
12,08 2,934
4
9,784
,000 39
305,4 40,70 0
69
426,160
,134 100
.00
% 99.
84
%
Tid ak Ad a()
Penyedia an jasa tenaga penduku ng administr asi/teknis
Jumlah tenaga pendukung administrasi/
teknis yang terbayarkan (Org)
37
430,000
,000 31
68,00 0,000
30
101,0 00,00 0
33
101,0 00,00 0
37
142,0 00,00 0
37
412,000
,000 100
.00
% 95.
81
%
Tid ak Ad a()
Penyedia an perlengk apan dan peralatan rumah tangga
Jumlah peralatan dan perlengkapa n rumah tangga yang disiapkan (kali)
2
8,250,0
00
2
2,634,
000
2
984,0
00
2
3,120
,000 2
1,400
,000
2
8,138,0
00 100
.00
% 98.
64
%
Tid ak Ad a()
Monitorin g dan evaluasi
Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang tersusun (Dok)
4
15,231,
000
1
2,144,
500
1
2,853 ,200
1
4,411
,400 1
5,810
,400
4
15,219,
500 100
.00
% 99.
92
%
Tid
ak
Ad
a()
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD 12
12
(Dokumen)
Kunjunga n Kerja Dalam Daerah
Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanaka n (kali)
85
59,462,
250
5
1,282,
400
7
4,130 ,800
21
7,533
,850 15
8,198
,800
48
21,145,
850 56.
47
% 35.
56
%
Tid ak Ad a()
Penyedia an Jasa Jaminan Pemeliha raan Pimpinan dan Anggota DPRD
Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan general check-up (Org)
30
180,000
,000 -
-
-
- - -
20
124,9 57,60 0
20
124,957
,600 66.
67
% 69.
42
%
Tid ak Ad a()
3,329,2
48,850
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 94.
79
% 92.
92
%
Predikat Kinerja
San gat Tin ggi
San gat Tin ggi
Program Peningk atan Sarana dan Prasaran a Aparatur
-
2,035,
915,2 83
#DI V/0
!
#DI V/0
! 0.
0 0
2,035,
915,2 83
#D IV/
0!
#D IV/
0!
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD 13
13
Pembang unan rumah jabatan
Jumlah rumah jabatan Pimpinan DPRD, wakil Ketua DPRD yang terbangun (unit/paket) (Unit/Paket)
3
1,480,9
90,000
1
58,12 5,953
2 491,325,302 -
330,6 44,72 2
-
591,3 03,07 5
3
1,471,
399,0 52
100 .00
% 99.
35
%
Tid ak Ad a()
Pembang unan gedung kantor
Jumlah prasarana gedungb kantor yang disediakan (Unit/Paket)
0 -
-
-
- - -
-
-
-
-
-
0.0 0%
0.0
0%
Tid ak Ad a()
Pengada an perlengk apan rumah jabatan/d inas
Jumlah prasarana rumah jabatan yang disediakan (Unit/Paket)
3
96,000,
000 -
-
- - -
-
3
85,02 5,000
3
85,02 5,000
100 .00
% 88.
57
%
Tid ak Ad a()
Pengada an peralatan dan perlengk apan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapa n gedung kantor yang diadakan (Buah/unit/p aket)
11
47,000,
000 -
-
- - -
-
11
46,02 4,000
11
46,02 4,000
100 .00
% 97.
92
%
Tid ak Ad a()
Pemeliha raan rutin/berk ala rumah jabatan
Jumlah pemeliharaa n,gedung,ta man dan halaman rujab yang dipelihara (Unit)
3
130,000
,000 -
-
- - 2
34,75 9,000
1
94,55 6,500
3
129,3 15,50 0
100 .00
% 99.
47
%
Tid
ak
Ad
a()
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD 14
14
Pemeliha raan rutin/berk ala gedung kantor
Jumlah pemeliharaa n gedung,tam an,halaman gedung Jumlah pemeliharaa n gedung,tam an,halaman gedung kantor yang dipelihara yang dipelihara (Unit)
2
140,557
,450
1
15,41 8,000
-
37,133,000
-
17,22 5,000
1
69,86 3,500
2
139,6 39,50 0
100 .00
% 99.
35
%
Tid ak Ad a()
Pemeliha raan rutin/berk ala kendaraa n dinas/op erasional
Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara dan berfungsi baik (Unit)
11
167,000
,000
5
35,23 4,595
2
9,986,911
-
52,17 9,773
4
67,11 0,952
11
164,5 12,23 1
100 .00
% 98.
51
%
Tid ak Ad a()
2,061,5
47,450
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100
.00
% 98.
76
%
Predikat Kinerja
San gat Tin ggi
San gat Tin ggi
Program Peningk atan Disiplin Aparatur
-
244,4 92,00 0
#DI V/0
!
#DI V/0
! 0.
0 0
244,4 92,00 0
#D IV/
0!
#D IV/
0!
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD 15
15
Pengada an pakaian dinas beserta perlengk apannya
Jumlah pakaian dinas anggota DPRD (psg/paket) (Psg/Paket)
30
246,000
,000 -
-
-
-
30
198,7 92,00 0
-
45,70 0,000
30
244,4 92,00 0
100 .00
% 99.
39
%
Tid ak Ad a()
Pengada an pakaian khusus hari-hari tertentu
jumlah pakaian hari- hari tertentu yang diadakan (Psg)
0 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.0 0%
0.0
0%
Tid ak Ad a()
246,000
,000
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100
.00
% 99.
39
%
Predikat Kinerja
San gat Tin ggi
San gat Tin ggi
Program Peningk atan Kapasita s Sumber Daya Aparatur
-
238,6 81,17 4
#DI V/0
!
#DI V/0
! 0.
0 0
238,6 81,17 4
#D IV/
0!
#D IV/
0!
Bimbinga n teknis impleme ntasi peraturan perundan g- undanga n
Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan,bi mtek,dan diklat (Orang)
19
268,303
,200
6
66,92 0,000
5
-
-
-
8
171,7 61,17 4
19
238,6 81,17 4
100 .00
% 88.
96
%
Tid ak Ad a()
268,303
,200
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100
.00
% 88.
96
%
Predikat Kinerja
San gat Tin
Tin
ggi
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD 16
16
ggi
Program Peningk atan Pengem bangan Sistem Pelapora n Capaian Kinerja dan Keuanga n
-
8,530,
000
#DI V/0
!
#DI V/0
! 0.
0 0
8,530,
000
#D IV/
0!
#D IV/
0!
Penyusu nan pelapora n keuanga n semester an
Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun (Dokumen)
2
5,000,0
00 -
-
1
867,000
-
2,138
,000 1
1,295
,000
2
4,300,
000 100
.00
% 86.
00
%
Tid ak Ad a()
Penyusu nan Pelapora n Akuntabil itas Kinerja Instansi Pemerint ah
Jumlah dokumen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun (dok) (Dokumen)
1
4,230,0
00
1
4,230,
000 -
-
-
-
-
-
1
4,230,
000 100
.00
% 100
.00
%
Tid ak Ad a()
9,230,0
00
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100
.00
% 92.
42
%
Predikat Kinerja
San gat Tin ggi
San gat Tin ggi
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD 17
17
Program Perenca naan dan Pengang garan SKPD
-
6,725,
100
#DI V/0
!
#DI V/0
! 0.
0 0
6,725,
100
#D IV/
0!
#D IV/
0!
Penyusu nan Dokumen Perencan aan dan Pengang garan SKPD
Jumlah Dokumen Perencanaa n dan Penganggar an yang tersusun (Dokumen)
6
6,725,1
00
1
- 340,000 4
2,129
,200 1
4,255
,900
6
6,725,
100 100
.00
% 100
.00
%
Tid ak Ad a()
6,725,1
00
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100
.00
% 100
.00
%
Predikat Kinerja
San gat Tin ggi
San gat Tin ggi
Fungsi Lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan/Fungsi Penunjang
Program Peningk atan Kapasita s Lembag a Perwakil an Rakyat Daerah
-
1,125,
330,3 96
#DI V/0
!
#DI V/0
! 0.
0 0
1,125,
330,3 96
#D IV/
0!
#D IV/
0!
Bimbinga n Teknis dan Sosialisa si Peratura n Perunda
Jumlah Bimtek yang diikuti oleh Pimpinan dan anggota DPRD (Kali)
2
894,043
,600
1
24,94 9,800
- 1
-
813,2 60,59 6
2
838,2 10,39 7
100 .00
% 93.
75
%
Tid
ak
Ad
a()
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD 18
18
ng- undanga n bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
Penyedia an Jasa Konsulta si/Tenag a Ahli bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
Jumlah Pakar yang disediakan (Org) (Org)
0
288,430
,000 -
42,00 0,000
-
63,000,000
-
84,00 0,000
-
98,12 0,000
-
287,1 20,00 0
0.0 0%
99.
55
%
Tid ak Ad a()
Jumlah tenaga ahli fraksi yang disediakan (org)
6
6
6
6
6
6
100 .00
%
1,182,4
73,600
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 87.
80
% 95.
17
%
Predikat Kinerja Tin
ggi San
gat Tin ggi
Program Persidan gan dan Perunda ng- undanga n DPRD
-
6,574,
287,4 28
#DI V/0
!
#DI V/0
! 0.
0 0
6,574,
287,4 28
#D IV/
0!
#D IV/
0!
Pembaha san Rancang an Peratura n Daerah
Jumlah Ranperda yang difasilitasi (Ranperda)
8
1,211,0
63,700
1
327,5 66,15 0
-
4,822,100
-
-
6
864,8 89,29 3
7
1,197,
277,5 43
87.
50
% 98.
86
%
Tid ak Ad a()
Penyusu nan Perda Inisiatif DPRD
Jumlah Ranperda inisiatif yang difasilitasi (Ranperda)
0 -
-
-
- - -
-
-
-
-
-
0.0 0%
0.0
0%
Tid
ak
Ad
a()
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD 19
19
Sosialisa si Peratura n Perunda ng- undanga n
Jumlah sosialisasi rancangan Perda (Perda)
0 -
-
-
- - -
-
-
-
-
-
0.0 0%
0.0
0%
Tid ak Ad a()
Rapat- rapat Paripurn a
Jumlah rapat-rapat paripurna (Kali)
35
147,330
,000
7
7,600,
000
9
40,979,000
9
16,59 6,000
10
59,15 0,000
35
124,3 25,00 0
100 .00
% 84.
39
%
Tid ak Ad a()
Rapat- rapat Alat Kelengka pan Dewan
Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan dewan (kail)
90
2,709,8
92,098 40
1,353,
079,2 34
22 190,882,850 -
121,7 61,40 0
28
957,5 54,90 0
90
2,623,
278,3 84
100 .00
% 96.
80
%
Tid ak Ad a()
Komunik asi, Publikasi dan Keprotok oleran Pimpinan dan Anggota DPRD
Jumlah kegiatan yang dipublikasika n (Jenis)
3
571,700
,000
3
112,9 75,00 0
3 136,050,000 3
112,2 00,00 0
3
210,1 50,00 0
3
571,3 75,00 0
100 .00
% 99.
94
%
Tid ak Ad a()
Kunjunga n Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanaka n (Kali)
65
218,310
,000 -
-
6
6,720,000
1 5
35,03 7,600
30
125,7 17,20 0
51
167,4 74,80 0
78.
46
% 76.
71
%
Tid
ak
Ad
a()
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD 20
20
Kunjunga n Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah
Jumlah kunjungan kerja luar daerah pimpinan DPRD yang dilaksanaka n (kali)
65
1,888,0
20,000 25
626,0 26,80 2
10 443,381,400 -
40,45 6,000
30
776,5 18,49 9
65
1,886,
382,7 01
100 .00
% 99.
91
%
Tid ak Ad a()
Penyusu nan Rencana Kerja DPRD
Jumlah Dokumen Renja Tahunan DPRD (Dokumen)
1
4,174,0
00 -
-
- - -
-
1
4,174
,000
1
4,174,
000 100
.00
% 100
.00
%
Tid ak Ad a()
6,750,4
89,798
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 97.
06
% 97.
39
%
Predikat Kinerja
San gat Tin ggi
San gat Tin ggi
Program Peningk atan Pengang garan dan Pengaw asan DPRD
-
2,293,
624,7 00
#DI V/0
!
#DI V/0
! 0.
0 0
2,293,
624,7 00
#D IV/
0!
#D IV/
0!
Monitorin g dan Evaluasi Pimpinan dan Anggota DPRD
Jumlah monitoring dan evaluasi pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanaka n (Dokumen)
1
103,585
,000
1
93,72 1,100
- - -
-
-
-
1
93,72 1,100
100 .00
% 90.
48
%
Tid ak Ad a()
Pembaha san Pelaksan aan Kode
Jumlah penegakan kode etik DPRD (kali)
0 450,000
-
-
- - -
-
-
-
-
-
0.0 0%
0.0
0%
Tid
ak
Ad
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD 21
21
Etik
DPRD
a()
Reses Perseora ngan Pimpinan dan Anggota DPRD
Jumlah reses perseoranga n yang dilaksanaka n pimpinan
& anggota DPRD (kali)
3
1,415,8
57,000 -
-
1 419,081,000 1
468,7 00,00 0
1
473,4 61,00 0
3
1,361,
242,0 00
100 .00
% 96.
14
%
Tid ak Ad a()
Hearing/
Dialog dan Koordina si dengan Pejabat Pemerint ah Daerah dan Tokoh Masyara kat/Toko h Agama
Jumlah hearing dialog yang dilaksanaka n (kali)
0 -
-
-
- - -
-
-
-
-
-
0.0 0%
0.0
0%
Tid ak Ad a()
Pembaha san LKPJ
Jumlah laporan rekomendasi yang disusun (Dokumen)
1
92,113,
400 -
-
1
82,053,200
-
-
-
-
1
82,05 3,200
100 .00
% 89.
08
%
Tid ak Ad a()
Pembaha san LHP BPK
Jumlah laporan rekomendasi LHP BPK yang disusun (Dokumen)
1
83,173,
400 -
-
1
27,065,400
-
53,37 5,000
-
-
1
80,44 0,400
100 .00
% 96.
71
%
Tid
ak
Ad
a()
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD 22
22
Pembaha san KUA PPAS / KUPA PPAS-P
Jumlah nota kesepakatan yang ditetapkan bersama (Dokumen)
2
103,069
,000 -
-
- - 2
67,77 0,000
-
34,90 0,000
2
102,6 70,00 0
100 .00
% 99.
61
%
Tid ak Ad a()
Pembaha san APBD/A PBD-P dan Ranperd a Pertangg ungjawab an APBD
Jumlah Ranperda APBD/APBD P dan Ranperda pertanggung jawaban APBD (Dokumen)
3
576,290
,000 -
-
- - 2
70,55 0,000
1
502,9 48,00 0
3
573,4 98,00 0
100 .00
% 99.
52
%
Tid ak Ad a()
Pembaha san Laporan Semester dan Prognosi s
Jumlah laporan semester yang dibahas dan prognosis (Dokumen)
0 -
-
-
- - -
-
-
-
-
-
0.0 0%
0.0
0%
Tid ak Ad a()
Generat ed at:
14-01- 2021 [ 16:02:21 ] By:
User SKPD-31 dari EMONE V_luwuti mur
2,374,5
37,800
Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 99.
98
% 96.
59
%
Predikat Kinerja
San gat Tin ggi
San gat Tin ggi
16,228,555,
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM96.
82
% 96.
26
%
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD 23
23
798
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM
Sa nga t Tin ggi
Sa nga t Tin
ggi
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD 24
24
➢ Pada Renja Tahun 2020 terdapat 9 (Sembilan) Program dan 43 (Empat Puluh Tiga) Kegiatan
➢ Realisasi Program dan Kegiatan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat terealisasi Rp. 10.171.000,- dari anggaran Rp.
10.190.000,- atau 99,81%. Adapun output dari kegiatan ini adalah tersedianya Atk dan Materai pada Kantor.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik terealisasi Rp. 406.777.516,- dari anggaran Rp. 500.112.000,- atau 81,34%. Adapun output dari Kegiatan ini ada- lah tersedianya Listrik, Air, Telepon dan Internet di Kantor dan Rumah Jabatan.
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor terealisasi Rp. 293.267.000,- dari anggaran Rp.
295.270.000,- atau 99,32%. Output dari kegiatan ini adalah Tersedianya Jasa Kebersi- han Kantor yang terdiri dari Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Serta Upah Kerja Cleaning Service 20 Orang.
4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja terealisasi Rp. 110.175.000,- dari anggaran Rp .110.250.000,- atau 99,93%. Output Dari Kegiatan Ini adalah Pemeliharaan Peralatan 146 Unit yang terdiri dari Printer 30 Unit, Laptop 30 Unit, Komputer 15 Unit, AC Split 65 Unit, Genset 1 Unit dan Mesin Babat 3 Unit.
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor terealisasi Rp. 81.133.000,- dari anggaran Rp.
81.133.000,- atau 100%. Output dari kegiatan ini terdiri dari Jumlah Jenis ATK yang disediakan.
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor terealisasi Rp.
39.659.000,- dari anggaran Rp. 40.000.000,- atau 99,15%. Output dari Kegiatan Ini
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD 25
25 adalah Tersedianya Komponen Alat Listik/Penerangan Bangunan Kantor yang terdiri dari Lampu Sumpit, Saklar, Baterai Besar, Baterai Kecil, Stop Kontak dan Ekstension.
7. Penyediaan Makanan dan Minuman terealisasi Rp. 257.799.000,- dari anggaran Rp.
258.250.000,- atau 99,83%. Output dari Kegiatan ini adalah Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat, Makanan dan Minuman Tamu, Makanan dan Minuman Tamu Rumah Jabatan.
8. Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan terealisasi Rp.
201.900,000,- dari anggaran Rp. 201.900.000,- atau 100 %. Output dari Kegiatan ini adalah Tersedianya Bahan Bacaan yang Berupa Koran/Majalah yang Terdiri Dari 3 Ko- ran Lokal, 10 Koran Regional Dan 1 Koran Nasional.
9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor terealisasi Rp. 618.775.600,- dari anggaran Rp.
646.050.500,- atau 95,78%. Output dari Kegiatan ini adalah Tersedianya BBM Operasional Kantor Dan Bahan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan.
10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan terealisasi Rp. 66.300.000,- dari anggaran Rp. 66.300.000,- atau 100%. Output dari Kegiatan ini adalah Jumlah Penunjang Administrasi Kesekretariatan SKPD.
11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah terealisasi Rp. 426.160.134,- dari anggaran Rp. 426.850.000 atau 99,84 % . Output dari Kegiatan ini adalah Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah yang akan dilaksanakan.
12. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis terealisasi Rp. 412.000.000,-
dari anggaran Rp.430.000.000,- atau 95,81% . Output dari Kegiatan ini adalah
Pembayaran Upah Jasa Operator 30 orang, Upah Jasa Sopir 6 Orang dan Upah Jasa
Ajudan 1 orang.
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD 26
26 13. Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga terealisasi Rp. 8.138.000,-
dari anggaran Rp. 8.250.000,- atau 98,64%. Output dari Kegiatan ini adalah Terse- dianya Tabung Gas dan Pengisian Galon.
14. Monitoring dan Evaluasi terealisasi Rp. 15.219.500,- dari anggaran Rp. 15.231.000,- atau 99,92% . Output dari Kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi yang disusun.
15. Kunjungan Kerja Dalam Daerah terealisasi Rp. 21.145.850,- dari anggaran Rp.
59.462.250,- atau 35,56%. Output dari Kegiatan ini adalah Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah yang dilaksanakan.
16. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Pimpinan dan Anggota DPRD terealisasi Rp.
124.957.600,- dari anggaran Rp. 180.000.000- atau 69,42%. Output dari Kegiatan ini adalah Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan General Check-Up.
17. Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah terealisasi Rp. 0,- dari pagu anggaran Rp. 0,- atau 0%. Output dari Kegiatan ini adalah Jumlah Barang Milik Daerah yang diasuransikan terdiri dari 5 Unit Mobil.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
1. Pembangunan Rumah Jabatan teraliasi Rp. 1.471.399.052.- dari anggaran Rp.
1.480.990.000,- Atau 99,35%. Output dari Kegiatan ini adalah Jumlah Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, Wakil Ketua DPRD Yang Terbangun.
2. Pembangunan Gedung Kantor terealisasi Rp. 0 dari anggaran Rp. 0 atau 0%. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Prasarana Gedung Kantor yang tersedia.
3. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas terealisasi Rp. 85.025.000,- dari ang-
garan Rp. 96.000.000,- atau 88,57 %. Output dari Kegiatan ini adalah Pengadaan Per-
lengkapan Rumah Jabatan Ketua DPRD dan Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD.
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD 27
27 4. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terealisasi Rp. 46.024.000,- dari ang-
garan Rp. 47.000.000,- atau 97,92%. Output dari Kegiatan ini adalah Pengadaan Printer Fotocopy, Laptop, PC All Inone.
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan terealisasi Rp. 129.315.500,- dari ang- garan Rp. 130.000.000,- atau 99,47%. Output dari Kegiatan ini adalah Pemeliharaan pada Rumah Jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor terealisasi Rp. 139.639.500,- dari ang- garan Rp. 140.557.450,- Atau 99,35%. Output dari Kegiatan ini adalah Pemeliharaan Rutin Taman Halaman Kantor dan Gedung Bangunan Kantor.
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional terealisasi Rp.
164.512.231,- dari anggaran Rp. 167.000.000,- Atau 98,51%. Output dari Kegiatan ini adalah Belanja Jasa Service, Suku Cadang dan Pembelian Bahan Pelumas dan Per- panjangan STNK bagi 5 Unit Mobil Dinas dan 4 Unit Motor Dinas.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur :
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya terealisasi Rp. 244.492.000,- dari a nggaran Rp. 246.000.000,- atau 99,39%. Output dari Kegiatan ini adalah Tersedian- ya Pakaian Dinas PSH, PSR, PDH Pimpinan Dan Anggota DPRD.
2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu terealisasi Rp. 0,- dari anggaran Rp. 0,- atau 0%. Output dari Kegiatan ini adalah Tersedianya Pakaian Adat Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Serta Pakaian Batik Khas Luwu Timur Bagi Sekretariat DPRD.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur :
1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan terealisasi Rp.
238,681,174,- dari anggaran Rp. 268,303,200,- atau 88,96%. Output dari Kegiatan ini
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD 28
28
2. adalah Tersedianya Anggaran Kontribusi dan Perjalanan Dinas bagi Aparatur yang Mengikuti Bimtek,Diklat, Workshop dan Sosialisasi.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :
1. Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terealisasi Rp.
4.230.000,- dari anggaran Rp. 4.230.000,- atau 100%. Output dari Kegiatan ini adalah Penyusunan Laporan Kinerja Instransi Pemerintah.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran terealisasi Rp. 4.300.000,- dari anggaran Rp. 5.000.000,- atau 86,00%. Output dari Kegiatan ini adalah Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun Yang Disusun.
Program Perencanaan Dan Penganggaran SKPD
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD (RENSTA, RENJA, RENJA –P, RKA, DPA, DPA-P) terealisasi Rp. 6.725.100,- dari anggaran Rp. 6.725.100,- atau 100%. Output dari Kegiatan ini adalah Perencanaan dan Penganggaran yang Tersusun (Dokumen).
Program Peningkatan Kapisitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1. Bimbingan Tekhnis dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD terealisasi Rp. 838.210.397,- dari anggaran Rp. 894.043.600,- atau
93,75% . Output dari Kegiatan ini adalah Bimtek yang Diikuti oleh Pimpinan dan
Anggota DPRD.
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD 29
29
2. Penyediaan Jasa Konsultasi/Tenaga Ahli bagi Pimpinan dan Anggota DPRD terealisasi Rp. 287.120.000,- dari anggaran Rp. 288.430.000- atau 99,55%. Output dari Kegiatan ini adalah Pakar Yang disediakan (Org).
Program Persidangan Dan Perundang-Undangan DPRD
1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah terealisasi Rp. 1.197.277.543,- dari anggaran Rp. 1.211.063.700,- atau 98,86%. Output dari Kegiatan ini adalah Ranperda yang difasilitasi (Ranperda).
2. Penyusunan Perda Inisiatif DPRD terealisasi Rp. 0 dari anggaran Rp. 0,- atau 0.00%.
Output dari Kegiatan ini adalah Ranperda Inisiatif Yang difasilitasi (Ranperda).
3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan terealisasi Rp. 0 dari anggaran Rp. 0,- atau 0.00%. Output dari Kegiatan ini adalah Sosialisasi Rancangan Perda (Ranperda).
4. Rapat-Rapat Paripurna terealisasi Rp. 124.325.000,- dari anggaran Rp. 147.330.000,- atau 84,39%. Output dari Kegiatan ini adalah Jumlah Rapat-Rapat Paripurna.
5. Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan terealisasi Rp. 2.623.278.384,- dari anggaran Rp. 2.709.892.098,- atau 96,80%. Output dari Kegiatan ini adalah Jumlah Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan ( Kali).
6. Komunikasi, Publikasi dan Keprotokoleran Pimpinan dan Anggota DPRD terealisasi Rp.
571.375.000,- dari anggaran Rp. 571.700.000,- atau 99,94%. Output dari Kegiatan ini adalah Kegiatan yang dipublikasikan (Keg).
7. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah terealisasi Rp.
167.474.800,- dari anggaran Rp. 218.310.000,- atau 76,71%. Output dari Kegiatan ini
adalah Kunjungan Kerja Dalam Daerah yang dilaksananakan (Kali).
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD 30
30
8. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah terealisasi Rp.
1,886,382,701,- dari anggaran Rp. 1.888.020.000,- atau 99,91%. Output dari Kegiatan ini adalah Kunjungan Kerja Luar Daerah Pimpinan DPRD yang dilaksanakan (Kali).
9. Penyusunan Rencana Kerja DPRD terealisasi Rp. 4.174.000,- dari anggaran Rp.
4.174.000,-atau 100%. Output dari Kegiatan ini adalah Dokumen Renja Tahunan DPRD (Dok).
Program Peningkatan Penganggaran Dan Pengawasan DPRD :
1. Monitoring dan Evaluasi Pimpinan dan Anggota DPRD terealisasi Rp. 93.721.100,- dari anggaran Rp. 103.585.000,- atau 90,48%. Output dari Kegiatan ini adalah Monitoring dan Evaluasi Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilaksanakan (Kali).
2. Pembahasan Pelaksanaan Kode Etik DPRD terealisasi Rp. 0,- dari anggaran Rp.
450.000,-atau 0%. Output dari Kegiatan ini adalah Penegakan Kode Etik DPRD ( Kali).
3. Reses Perseorangan Pimpinan dan Anggota DPRD terealisasi Rp. 1.361.242.000,- dari anggaran Rp. 1.415.857.000,- atau 96,14%. Output dari Kegiatan ini adalah Reses Perseorangan yang dilaksanakan Pimpinan & Anggota DPRD (Kali).
4. Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama terealisasi Rp. 0,- dari anggaran Rp. 0,- atau 0%. Output dari Kegiatan ini adalah Hearing Dialog yang dilaksanakan (Kali).
5. Pembahsan LKPJ terealisasi Rp. 82.053.200,- dari anggaran Rp. 92.113.400,- atau
89,08%. Output dari Kegiatan ini adalah Laporan Rekomendasi yang disusun (Dok).
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD 31
31 6. Pembahasan LHP BPK terealisasi Rp. 80.440.400,- dari anggaran Rp. 83.173.400,-
atau 96,71%. Output dari Kegiatan ini adalah Laporan Rekomendasi LHP BPK yang disusun (Dok).
7. Pembahasan KUA PPAS/KUA PPAS-P terealisasi Rp. 102.670.000,- dari anggaran Rp.
103.069.000,- atau 99,61%. Output dari Kegiatan ini adalah Nota Kesepakatan yang Ditetapkan Bersama (Dok).
8. Pembahsan APBD/APBD-P dan Ranperda Pertanggung Jawaban APBD terealisasi Rp.
573.498.000,- dari anggaran Rp. 576.290.000,- atau 99,52%. Output dari Kegiatan ini adalah Ranperda APBD/APBD-P dan Ranperda Pertanggung Jawaban APBD (Dok).
9. Pembahasan Laporan Semester dan Prognosis terealisasi Rp. 0,- dari anggaran Rp. 0,- atau 0%. Output dari Kegiatan ini adalah Laporan Semester yang di Bahas dan Prognosis (Dok).
➢ Faktor keberhasilan pencapaian sasaran adalah:
1. Tersedianya anggaran yang cukup untuk masing-masing kegiatan
2. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran mekanisme kerja baik DPRD maupun Sekretariat DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
➢ Faktor penyebab kegagalan pencapaian target :
1. Pemahaman SDM aparatur di bidang indikator kinerja yang terukur dan outcome dari masing-masing kegiatan masih kurang.
2. Kurangnya pemahaman aparatur tentang output belanja secara detail merupakan parameter untuk menentukan kegiatan yang dilaksanakan berkinerja.
3. Jadwal kegiatan DPRD yang padat dan belum tersusun secara maksimal sehingga
sering berbenturan dengan kegiatan yang lain.
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD 32
32 4. Kurang disiplinnya Aparutur untuk tepat waktu pengembalian SPJ.
Adapun Tabel Rekapitulasi Evaluasi Renja SEkretariat DPRD Kab.Luwu
Timur dan Pencapian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2020 di sajikan dalam tabel 2.1
sebagai berikut :
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD 33
33
TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D 2020 KABUPATEN LUWU TIMUR
SKPD : SEKRETARIAT DPRD
Kode
Urusan Bidang Pemerintahan
Daerah &
Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/kegia
tan (output)
Target Capaia
n kinerja Progra
m (Renst
ra SKPD Tahun 2021)
Realisa si Target Kinerja
Hasil progra m dan Keluar
an kegiat an s.d Tahun 2019(n -3)
Target dan Realisasi Kinerja Program Renja
SKPD dan Pencapaian RENSTRA sd Tahun 2020
Kabupaten Luwu Timur
Target Progra m dan Kegiat
an 2021 (Renja
SKPD tahun n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD sd
Tahun berjalan 2021
SKPD PELAKSA
NA Targ
et Renj
a SKPD Tahu
n 2020 (n-2)
Realisasi Renja
SKPD 2020Tah
un (n-2)
Tingka t Realis asi (%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan sd Tahun 2020(Tah
un berjalan/
Tingka t Capaia
n Realis
asi Target
sd
Tahun
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD 34
34
n-1) 2020
1
