Rencana Kerja Operasional (RKO) Tahun Anggaran 2018

(1)

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO

Jl. Dr. Gumbreg 1 Purwokerto telp. (0281) 632708, fax. (0281) 631015 email : [email protected]

Rencana Kerja Operasional (RKO)

Tahun Anggaran 2018

(2)

I. Visi dan Misi SKPD 1. Visi:

“MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI”

Mboten Korupsi Mboten Ngapusi 2. Misi:

1. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat

II. Alokasi Anggaran 2018 1. Belanja Langsung

Belanja Barang dan Jasa : 206.679.972.000

Belanja Pegawai : 39.000.000.000

Belanja Modal : 84.670.000.000

--- + Jumlah : 330.349.972.000

2. Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai : 91.730.168.000

--- + Jumlah : 91.730.168.000

III.Organisasi Pengelolahan APBD Tahun Anggaran 2018

a Nama Pengguna Anggaran : Dr. Haryadi Ibnu Junaedi, Sp.B 196202081989011001

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo

b. Nama Program/Kegiatan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu :

_NO NAMA/NIP/JABATAN KEDUDUKAN PROGRAM/KEGIATAN

1 dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B NIP. 196202081989011001

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo

Pengguna Anggaran

dr. NANIK HARJANTI, MM NIP. 197310042005012007 Kabid Pelayanan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

SRI MULYANI, S.Kep.Ners.

NIP. 196209031983092003 Kabid Keperawatan

Program Pelayanan Kesehatan

Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)

NURREKTA YURISTRIANTI, DCN, M.Kes

NIP. 196504021988032012 Wakil Direktur Penunjang &

Pendidikan

(3)

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD (Urusan Kesehatan)

Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

Drs. BAMBANG WIDIANTO PAMBUDI

NIP. 196005171989031011 Kabid Penunjang Sarana Prasarana Rumah Sakit

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

dr. VERONICA DWI WINAHYU NIP. 197605212007012009

Kabag Umum

Program Sumber Daya Manusia Kesehatan

Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan

Program Promosi dan Pemberdayaan

Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi

c Nama Bendahara Penerimaan : Gatot Tunggal Herwanto, Se,akt 19830628 201001 1 016

Bendahara Penerimaan

d Nama Bendahara Pengeluaran : Widyanto Dwi Nugroho, Seakt 19771229 201101 1 003

Bendahara Pengeluaran

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(4)

No NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) KELUARAN KEGIATAN VOLUME KET

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

10.024.972.000

1 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.024.972.000 Pemenuhan Obat 100 %

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

350.000.000

2 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 350.000.000 Cakupan pemenuhan sarpras aparatur untuk menunjang pelayanan

1 unit

3 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD (Urusan Kesehatan) - RSUD Prof. Dr.

Margono Soekarjo

300.000.000.000

3 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 300.000.000.000 Cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan mutu pelayanan BLUD

100 %

4 Program Pelayanan Kesehatan - RSUD Prof. Dr.

19.800.000.000

4 Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)

19.800.000.000 Terpenuhinya kebutuhan alat kedokteran di Instalasi Bedah Sentral, Rawat Jalan, dan Radiologi

20 unit

5 Program Sumber Daya Manusia Kesehatan - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

25.000.000

5 Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan 25.000.000 % SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi

100 %

6 Program Promosi dan Pemberdayaan - RSUD Prof.

Dr. Margono Soekarjo

150.000.000

6 Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi

150.000.000 Capaian Jml kegiatan promosi 100 %

(5)

V. Paket Pekerjaan dan Jadwal Pelaksanaan :

No NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN ANGGARAN

(Rp.)

METODE

JADWAL PELAKSANAAN

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sept Okt Nov Des

1 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

10.024.972.000 a. Belanja Bahan Obat-Obatan 10.024.972.000 e-Purchasing ==== ==== ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

2 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - RSUD Prof. Dr.

Margono Soekarjo

350.000.000 a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus

350.000.000 e-Purchasing ==== ++++ ++++ ++++ ++++

3 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

300.000.000.00 0

a. Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan BLUD 48.200.000.000 Seleksi Umum ==== ==== ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

b. Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD 500.000.000 Seleksi Sederhana

==== ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

c. Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya BLUD 20.000.000 Pengadaan Langsung

==== ++++ ++++ ++++ ++++

d. Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD 15.800.000.000 e-Purchasing ==== ==== ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

e. Belanja barang dan jasa BLUD 196.480.000.00

0 e-Purchasing ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ++++ ++++ ++++

f. Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit 39.000.000.000 Swakelola ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++

4 Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

19.800.000.000 a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum DAK

468.000.000 e-Purchasing ==== ==== ++++ ++++ ++++ ++++

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jantung DAK

13.721.616.000 e-Purchasing == ==== ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

(6)

No NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN ANGGARAN (Rp.)

METODE

JADWAL PELAKSANAAN

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sept Okt Nov Des

c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah DAK

5.610.384.000 e-Purchasing ==== ==== ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

5 Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan - RSUD Prof. Dr.

Margono Soekarjo

25.000.000 a. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 25.000.000 Swakelola ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

6 Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

150.000.000 a. Belanja Jasa Publikasi 150.000.000 Swakelola ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

Keterangan: 1. Proses pemilihan penyedia barang / jasa diisi dengan ====

2. Proses pelaksanaan pengadaan barang / jasa diisi dengan ++++

(7)

VI. Rencana Pengeluaran Anggaran :

NO NAMA KEGIATAN

DAN URAIAN BELANJA

ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

1 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

10.024.972.00 0

- - - - - - - - - - - - -

BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -

1. Belanja Barang dan Jasa 10.024.972.000 - - - -

a Belanja Bahan/Material 10.024.972.000 - - - -

- Belanja Bahan Obat-Obatan 10.024.972.000 - 501.248.60

0

1.002.497.

200

2.004.994.

400

2.004.994.

400

2.004.994.

400

2.506.243.

000

- - - 10.024.972.0

00

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - 501.248.60

0

1.002.497.

200

2.004.994.

400

2.004.994.

400

2.004.994.

400

2.506.243.

000

- - - - - 10.024.972.0

00

TRI WULAN 1.503.745.800 6.014.983.200 2.506.243.000 - 10.024.972.0

00 2 Kegiatan Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional - RSUD Prof. Dr.

350.000.000 - - - - - - - - - - - - -

1. Belanja Modal 350.000.000 - - - -

a Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

350.000.000 - - - -

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus

350.000.000 - - - 350.000.00

0

- - - 350.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - - - - - 350.000.00

0

- - - - - - 350.000.000

TRI WULAN - 350.000.000 - - 350.000.000

3 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

300.000.000.0 00

- - - - - - - - - - - - -

1. Belanja Pegawai 39.000.000.000 - - - -

a Belanja Pegawai BLUD 39.000.000.000 - - - -

(8)

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA

- Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit

39.000.000.000 3.248.700.

000

3.248.700.

000

3.248.700.

000

3.248.700.

000

3.248.700.

000

3.248.700.

000

3.248.700.

000

3.248.700.

000

3.248.700.

000

3.248.700.

000

3.248.700.

000

3.264.300.

000

39.000.000.0 00

2. Belanja Barang dan Jasa 196.480.000.000 - - - -

a Belanja Barang dan Jasa BLUD 196.480.000.000 - - - -

- Belanja Barang dan Jasa BLUD

196.480.000.000 - 9.824.000.

000

9.824.000.

000

13.360.640 .000

15.325.440 .000

16.700.800 .000

29.472.000 .000

12.967.680 .000

196.480.000.

000

3. Belanja Modal 64.520.000.000 - - - -

a Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD

15.800.000.000 - - - -

- Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD

15.800.000.000 - - 252.800.00

0

252.800.00 0

3.160.000.

000

4.740.000.

000

7.394.400.

000

- - - 15.800.000.0

00 b Belanja Modal Pengadaan Gedung

dan Bangunan BLUD

48.200.000.000 - - - -

- Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan BLUD

48.200.000.000 - - 16.050.600

.000

- 16.050.600 .000

- - 16.050.600

.000

- 48.200.000 - - 48.200.000.0

00 c Belanja Modal Pengadaan Jalan,

Irigasi dan Jaringan BLUD

500.000.000 - - - -

- Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD

500.000.000 - - - - 250.000.00

0

- - - 250.000.00

0

- - - 500.000.000

d Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya BLUD

20.000.000 - - - -

- Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya BLUD

20.000.000 - - - 10.000.000 10.000.000 - - - - 20.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 3.248.700.

000

13.072.700 .000

29.376.100 .000

16.862.140 .000

36.069.940 .000

23.314.140 .000

27.353.900 .000

36.010.100 .000

32.970.700 .000

32.768.900 .000

32.720.700 .000

16.231.980 .000

300.000.000.

000

TRI WULAN 45.697.500.000 76.246.220.000 96.334.700.000 81.721.580.000 300.000.000.

000 4 Kegiatan Pemenuhan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

19.800.000.00 0

- - - - - - - - - - - - -

1. Belanja Modal 19.800.000.000 - - - -

a Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran

19.800.000.000 - - - -

(9)

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum

468.000.000 - - - 468.000.00

0

- - - 468.000.000

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah

5.610.384.000 - - - - 668.384.00

0

3.658.000.

000

1.284.000.

000

- - - 5.610.384.00

0

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jantung

13.721.616.000 - - - 418.116.00

0

13.303.500 .000

- - - 13.721.616.0

00

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - - - - 668.384.00

0

4.544.116.

000

14.587.500 .000

- - - - - 19.800.000.0

00

TRI WULAN - 5.212.500.000 14.587.500.000 - 19.800.000.0

00 5 Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga

Kesehatan - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

25.000.000 - - - - - - - - - - - - -

1. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 - - - -

a Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

25.000.000 - - - -

- Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan

25.000.000 - - - 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 - - - - 25.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - - - 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 - - - - 25.000.000

TRI WULAN - 15.000.000 10.000.000 - 25.000.000

6 Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

150.000.000 - - - - - - - - - - - - -

1. Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 - - - -

a Belanja Jasa Kantor 150.000.000 - - - -

- Belanja Jasa Publikasi 150.000.000 - - 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 150.000.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - - 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 150.000.000

TRI WULAN 15.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 150.000.000

(10)

VII. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan :

No NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN ANGGARAN

(Rp.)

JADWAL PELAKSANAAN

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sept Okt Nov Des

1 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 10.024.972.000

Belanja Bahan Obat-Obatan 10.024.972.000

2 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

350.000.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 350.000.000 3 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 300.000.000.00 0 Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan BLUD 48.200.000.000 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD 500.000.000

Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya BLUD 20.000.000

Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD 15.800.000.000

Belanja barang dan jasa BLUD 196.480.000.00

0 Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit 39.000.000.000

4 Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

19.800.000.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum DAK 468.000.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jantung DAK 13.721.616.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah DAK 5.610.384.000 5 Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 25.000.000

Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 25.000.000

(11)

No NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)

JADWAL PELAKSANAAN

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sept Okt Nov Des

6 Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

150.000.000 Belanja Jasa Publikasi 150.000.000

(12)

VIII. Target Fisik Kegiatan yang Dilaksanakan :

No NAMA KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)

TARGET FISIK (%)

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des

1 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - RSUD Prof. Dr.

Margono Soekarjo

10.024.972.000 0 5 15 35 55 75 100 100 100 100 100 100

2 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - RSUD Prof. Dr.

Margono Soekarjo

350.000.000 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100

3 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan - RSUD Prof. Dr.

Margono Soekarjo

300.000.000.000 1.08 5.44 15.23 20.85 32.88 40.65 49.77 61.77 72.76 83.68 94.59 100

4 Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

19.800.000.000 0 0 0 0 3.38 26.33 100 100 100 100 100 100

5 Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan - RSUD Prof. Dr.

Margono Soekarjo

25.000.000 0 0 0 20 40 60 80 100 100 100 100 100

6 Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

150.000.000 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

7 Jumlah Anggaran dan rata-rata Target Fisik 330.349.972.000 0.98 5.09 14.29 20.01 31.74 40.9 54.36 65.26 75.25 85.17 95.08 100

(13)