RENCANA AKSI
BAPPEDA KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020
No SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Target Capaian Kinerja
PROGRAM KEGIATAN RENCANA AKSI
ANGGARAN (Rp)
JADWAL PELAKSANAAN
OUTPUT PENANGGUNG
JAWAB
TW1 TW2 TW3 TW4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12
1. Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam Penyelenggara an
Pemerintahan Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan dan 5 (Lima) Tahunan
- 1 - -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Menyediakan jasa surat menyurat
2.600.000 645.000 645.000 645.000 645.000 - Jumlah
materai 500 lbr Sub Bagian Aparatur dan Umum
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Menyediakan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
157.440.000 39.360.000 39.360.000 39.360.000 39.360.000
- Pemakaian jasa komunikasi/
telepon, air, listrik dan internet
12 Bln
Sub Bagian Aparatur dan Umum
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional
Menyediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional
15.390.000 3.848.000 3.848.000 3.848.000 3.848.000
- Perpanjangan STNK roda 2, STNK roda 4, Pajak roda 2 dan 4 serta KIR Roda 4 setahun 2 kali untuk 2 unit mobil
34 unit
Sub Bagian Aparatur dan Umum
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Menyediakan jasa administrasi keuangan
1.800.000 450.000 450.000 450.000 450.000 - Jasa transaksi
CMS 12 Bln Sub Bagian
Aparatur dan Umum Penyediaan
Jasa Kebersihan Kantor
Menyediakan jasa kebersihan kantor
120.280.500 31.585.000 26.575.500 24.000.000 38.120.000
- Jumlah jasa tenaga kebersihan
12 bln Sub Bagian Aparatur dan Umum
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Menyediakan alat tulis
kantor 46.422.150 11.988.650 11.132.075 11.694.350 11.607.075
- Jumlah ATK - Jumlah
perlengkapan computer lainnya
34 Jenis
8 Jenis
Sub Bagian Aparatur dan Umum
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Menyediakan barang cetakan dan penggandaan
40.505.000 7.369.440 10.261.794 15.504.656 7.369.110
- Jumlah barang cetakan - Foto copy
9 Jenis 79.838 lbr
Sub Bagian Aparatur dan Umum Penyediaan
Komponen Intalasi Listrik/Penera
Menyediakan komponen instalasi
listrik/pener 7.860.000 7.860.000 - - -
- Rehabilitasi instalasi
listrik 16 Jenis Sub Bagian Aparatur dan Umum
ngan Bangunan Kantor
angan bangunan kantor Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
Menyediakan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
4.380.000 1.095.000 1.095.000 1.095.000 1.095.000
- Jumlah surat
kabar 4 Jenis
Sub Bagian Aparatur dan Umum
Penyediaan Makanan dan Minuman
Menyediakan makanan dan
minuman 50.000.000 12.571.200 12.571.200 12.571.200 12.286.400
- Jumlah makanan dan
snack 1.104k tk Sub Bagian Aparatur dan Umum
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Menyelengga rakan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
359.955.000 92.401.253 87.576.249 87.576.249 92.401.249
- Jumlah rapat keluar daerah - Jumlah rapat
keluar provinsi
30 kali 10 kali
Sub Bagian Aparatur dan Umum
Kegiatan Pembinaan ke Dalam Daerah
Melakukan kegiatan pembinaan ke dalam daerah
112.780.000 28.194.000 28.194.000 28.194.000 28.198.000
- Jumlah rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah
118 org Sub Bagian Aparatur dan Umum Penyediaan
tenaga kontrak
Menyediakan tenaga kontrak
223.762.700 55.650.000 56.812.700 55.650.000 55.650.000
- Jumlah tenaga administrasi - Jumlah supir - Jumlah
Tenaga penjaga malam
10 org 1 org 2 org
Sub Bagian Aparatur dan Umum
Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas
Menyediakan bahan bakar minyak (BBM)
30.004.000 7.500.999 7.500.999 7.501.003 7.500.999
- Pertamax - Solar non subsidi
1.767 Ltr 800 Ltr
Sub Bagian Aparatur dan Umum Penataan
Dokumen Arsip
Melakukan penataan dokumen arsip
26.630.000 - 5.759.000 20.871.000
- Lama Pendataan - Jumlah
Personil - Jumlah
Dokumen - Jumlah
Laporan
1 bln 19 org 125 box 10 buku
Sub Bagian Aparatur dan Umum
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS
Menyediakan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan non PNS
22.409.400 5.602.350 5.602.350 5.602.350 5.602.350
- Jumlah Pegawai
tidak tetap 13 org
Sub Bagian Aparatur dan Umum
Program Peningkatan Sarana dan
Pengadaan Kendaraan Dinas/
Melakukan pengadaan
kendaraan 35.580.722 - 35.580.722 - - - Penambahan
Kendaraan
Dinas 1 unit Sub Bagian
Perlengkapan
Prasarana
Aparatur Operasional dinas/operas ional
Pengadaan Mebeleur
Melakukan pengadaaan
mebeleur 5.000.000 5.000.000 - - - - Jumlah
Mebeleur 2 buah Sub Bagian Perlengkapan Pengadaan
Perangkat Komputer dan Printer
Melakukan pengadaan perangkat komputer dan prinetr
35.969.500 35.969.500 - - -
- Laptop - Printer - Printer canon
infus
2 unit 2 unit 1 unit
Sub Bagian Perlengkapan
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Melakukan pengadaaan peralatan dan perlengkapan kantor
54.750.000 54.750.000 - - -
- Jumlah perlengkapan gedung
8 unit/
buah/set Sub Bagian Perlengkapan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Melakukan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
46.000.000 11.500.000 11.500.000 11.500.000 11.500.000
- Jumlah kendaraan
dinas 34 unit Sub Bagian
Perlengkapan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Melakukan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
87.700.000 85.675.000 675.000 675.000 675.000 - Jumlah AC
dipelihara 8 unit/
buah/set Sub Bagian Perlengkapan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perangkat Komputer dan Printer
Melakukan pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer
12.651.776 3.839.776 2.938.000 2.938.000 2.938.000
- Jumlah komputer, laptop dan printer - Perangkat
komputer, laptop dan printer lainnya
14 unit
100 unit
Sub Bagian Perlengkapan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Menyelengga rakan pendidikan dan pelatihan formal
97.790.000 24.447.500 24.447.500 24.447.500 24.447.500
- Jumlah PNS yang mengikuti diklat
6 org
Sub Bagian Aparatur dan Umum
Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Melakukan penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6.850.100 6.850.100 - - -
- Laporan kinerja dan rencana kerja BAPPEDA
4 dok Sub Bagian Keuangan dan Program
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Melakukan penyusunan pelaporan prognosis
5.250.100 - 5.250.100 - -
- Laporan prognosis realiasi anggaran
1 dok
Sub Bagian Keuangan dan Program
Anggaran realisasi anggaran Penyusunan
Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Melakukan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
6.530.100 - - - 6.530.100
- Laporan keuangan
akhir tahun 1 dok Sub Bagian Keuangan dan Program Program
peningkatan Pemberanta san Penyakit Masyarakat (pekat)
Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasa n
Penyalahguna an dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekuser narkoba (P4GN)
Memfasilitasi pencegahan dan pemberantas an penyalahgun aan dan peredaran gelap narkotika dan prekuser narkoba (P4GN)
35.000.000
- - 35.000.000 -
- Jumlah staf diperiksa
56 orang Sub Bagian Aparatur dan Umum
Program Peringatan Hari Nasional dan daerah
Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
Menyelengga rakan pawai pembanguna n
25.000.000 - 6.736.500 18.263.500 -
- Pawai pembanguna
n 1 keg Sub Bagian
Perlengkapan
Pameran Pembangunan
Menyelengga rakan pameran pembanguna n
41.750.500 - - 41.750.500 -
- Pameran pembanguna
n 1 keg Sub Bagian
Perlengkapan
Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah
Menambah keperluan belanja spanduk
5.000.000 500.000 1.500.000 2.000.000 1.000.000 - Belanja
spanduk 100 m Sub Bagian
Perlengkapan Program
Perencanaan Pembanguna n Daerah
Penyelenggara an
Musrenbang RKPD
Menyelengga rakan Musrenbang RKPD
374.871.600 177.026.268 197.845.332
- -
- Musrenbang Kecamatan se Kab. Sintang - Musrenbang RKPD Kab.
Sintang - Musrenbang
tingkat Provinsi dan nasional
1 keg 1 keg
2 keg
Sub Bagian Aparatur dan Umum
Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD
Melakukan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD
274.998.760 25.000.000 37.905.500 190.828.260 21.265.000
- Jumlah dokumen
rancangan 1 dok
Sub Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Bidang
Penyusunan RKPD
Melakukan penyusunan RKPD
209.999.700 56.780.000 57.649.700 87.220.000 8.350.000
- Jumlah dokumen RKPD
2 dok Sub Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Bidang
2.
3.
4.
Penyusunan Perubahan RKPD
Melakukan penyusunan perubahan RKPD
60.575.160 - 26.741.300 21.163.860 12.670.000
- Jumlah dokumen perubahan RKPD
1 dok
Sub Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Bidang Jumlah Sistem
Perencanaan dan
Pengendalian 1 - - -
Program Perencanaan Pembanguna n Daerah
Pengembanga n Sistem Informasi Manajemen Perencanaan dan Pelaporan
Melakukan pengembang an sistem informasi manajemen perencanaan dan pelaporan
389.998.700 23.663.700 342.585.000 - 23.750.000
- Jumlah pengembang an aplikasi
1 aplikasi
Sub Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Bidang
Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis yang dihasilkan
- - 3 -
Program Pengembang an Data/Inform asi
Update Data Sistem Informasi Profil Daerah
Mengupdate data sistem informasi
profil daerah 119.999.680 15.000.000 35.370.000 40.367.180 29.262.500
- Jumlah Sistem informasi profil daerah yang terupdate
1 dok Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
Program Perencanaan Pembanguna n Ekonomi
Kajian Hilirisasi Produk Kelapa Sawit
Menyelengga rakan kajian hilirisasi produk
kelapa sawit 143.849.438 1.222.500 142.626.938 - -
- Jumlah Dokumen Kajian Hilirisasi Produk Kelapa Sawit
1 dok Sub Bidang Indagkop dan UKM dan Pengembangan Dunia Usaha
Persentase Renstra dan Renja OPD yang Selaras Dengan RPJMD dan RKPD
- - - 85
Program Pengembang an Data/Inform asi
Database Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pembangunan
Melaporkan database sarana dan prasarana infrastruktur pembangunan
129.999.700 28.744.925 28.744.925 43.764.925 28.744.925 - Laporan hasil koordinasi 1 dok
Sub Bidang Perhubungan, Bina marga, Sumber daya Air Program
Kerjasama
Pembangunan Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana
Melakukan koordinasi perencanaan bidang fisik dan prasarana
349.999.700 84.709.925 84.709.925 95.869.925 84.709.925 - Laporan hasil koordinasi 1 dok
Sub Bidang Perhubungan, Bina marga, Sumber daya Air Koordinasi
Perencanaan Pembangunan Bidang penelitian, Pengembanga n dan Pengendalian
Melakukan koordinasi perencanaan pembanguna n bidang penelitian, pengembang an dan pengendalian
249.999.980 103.784.000 78.745.980 58.470.000 9.000.000 - Jumlah
Koordinasi 40 kali
Sub Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Bidang
Dana Penunjang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
Melaporkan hasil kegiatan tim koordinasi penataan
64.999.800 16.249.950 16.249.950 16.249.950 16.249.950 - Laporan hasil kegiatan
1 dok
Sub Bidang Cipta Karya, Perumahan, Kawasan permukiman, Penataan Ruang,
(BKPRD) ruang daerah Pertanahan dan lingkungan Hidup
Koordinasi Pembangunan Bandar Udara Tebelian
Melakukan koordinasi pembanguna n bandar udara tebelian
79.999.860 16.819.965 16.819.965 16.819.965 29.539.965
- Laporan hasil
koordinasi 1 dok Sub Bidang Perhubungan, Bina marga, Sumber daya Air Dana
Penunjang Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
Melaporkan hasil kegiatan sanitasi permukiman di Kabupaten Sintang
149.999.670 30.271.167 34.921.167 51.776.168 33.031.168 - Laporan hasil kegiatan 1 dok
Sub Bidang Cipta Karya, Perumahan, Kawasan permukiman, Penataan Ruang, Pertanahan dan lingkungan Hidup
Program Perencanaan Pembanguna n Daerah
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembanguna n daerah
129.999.840 35.047.340 48.787.500 41.665.000 4.500.000
- Laporan hasil monitoring - Laporan
evaluasi
1 dok 1 dok
Sub Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Bidang
Dana Penunjang Satuan Tugas Pendamping RPIJM
Menyediakan dokumen perencanaan
RPIJM 99.999.950 21.449.987 21.449.987 35.649.988 21.449.988
- Dokumen perencanaan
RPIJM 1 dok
Sub Bidang Cipta Karya, Perumahan, Kawasan permukiman, Penataan Ruang, Pertanahan dan lingkungan Hidup Tim Evaluasi
dan Pengawasan Realisasi Anggaran
Menyusun laporan TEPRA Kabupaten Sintang Tahun 2020
69.999.910 25.500.910 26.914.000 13.735.000 3.850.000
- Laporan
TEPRA 1 dok
Sub Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Bidang Fasilitasi
Perencanaaan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan
Memfasilitasi perencanaan pembanguna n daerah tertinggal dan perbatasan
149.999.990 35.829.997 35.829.997 42.509.998 35.829.998
- Jumlah laporan perencanaan dan pembanguna n
1 dok
Sub Bidang Perhubungan, Bina marga, Sumber daya Air
Dana Penunjang Gerakan Nasional Kemitraan Air GN-KPA
Menyusun laporan kegiatan program kegiatan nasional kemitraan penyelamata n air (GN- KPA)
73.836.990 15.674.247 15.674.247 26.814.248 15.674.248 - Laporan
kegiatan 1 dok
Sub Bidang Perhubungan, Bina marga, Sumber daya Air
Dana Penunjang Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman
Menyusun laporan hasil pelaksanaan kelompok
kerja PKP 69.999.540 13.159.885 13.159.885 30.519.885 13.159.885
- Laporan hasil pelaksanaan kelompok
kerja PKP 1 dok
Sub Bidang Cipta Karya, Perumahan, Kawasan permukiman, Penataan Ruang, Pertanahan dan lingkungan Hidup Program
Perencanaan Pembanguna n Ekonomi
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Melakukan koordinasi perencanaan pembanguna n bidang ekonomi
290.000.000 96.365.750 104.214.250 65.670.000 23.750.000
- Jumlah koordinasi keluar daerah - Jumlah
koordinasi kedalam daerah
Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Pangan
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Investasi
Melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalaha n investasi
30.000.000 16.350.000 13.650.000 - -
- Jumlah pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalaha n investasi keluar daerah - Jumlah
pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalaha n investasi kedalam daerah
10 Kali
11 Kec
Sub Bidang Pertanian, Perikanan dan Pangan
Pengendalian Inflasi Daerah
Melakukan pengendalian
inflasi daerah 160.000.000 42.129.750 31.247.750 21.982.500 64.640.000
- Jumlah laporan tim pengendalian inflasi - Laporan
pengendalian inflasi daerah
4 Buku
4 Buku
Sub Bidang Indagkop dan UKM dan Pengembangan Dunia Usaha
Penyusunan data dan Penilaian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Melakukan penyusunan data dan penilaian tanggung jawab sosial perusahaan
200.000.000 48.805.000 123.981.000 27.214.000 -
- Kegiatan penganugera han TSP/CSR yang dilaksanakan
1 Keg Sub Bidang Indagkop dan UKM dan Pengembangan Dunia Usaha
Festival Kabupaten Lestari
Menyelengga rakan kegiatan festival kabupaten lestari
803.170.000
126.957.000 553.083.500 123.129.500 -
- Kegiatan Festival Kabupaten Lestari yang dilaksanakan
1 Keg Sub Bidang Indagkop dan UKM dan Pengembangan Dunia Usaha Program
Perencanaan Sosial Budaya
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
Melakukan koordinasi perencanaan pembanguna n bidang
285.000.000 56.868.800 87.001.100 83.669.100 57.461.000 - Jumlah
koordinasi 38 OT Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan
sosial budaya Pembinaan,
Evaluasi dan Pelaporan Lintas
Sektoral Melakukan pembinaan, evaluasi dan pelaporan lintas sektoral
305.195.400 100.263.500 167.970.000 36.741.900 220.000
- Jumlah koordinasi dalam daerah - Jumlah
koordinasi keluar daerah kabupaten - Jumlah
koordinasi keluar provinsi - Jumlah rapat
koordinasi
14 Kec 10 Kali
6 Kali
16 Kali
Sub Bidang Kesra dan Kependudukan
Koordinasi dan Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulang an Kemiskinan
Melakukan koordinasi dan fasilitasi tim koordinasi penanggulan gan kemiskinan
145.213.800 16.000.000 74.883.300 34.970.500 19.360.000
- Jumlah rapat koordinasi - Jumlah
monitoring kedalam daerah - Jumlah rapat
koordinasi keluar daerah - Tersusunnya
pengembang an database data sosial kab. sintang
6 Kali 13 Kec
6 Kali 1 Sistem
Sub Bidang Kesra dan Kependudukan
Kinerja dan Akuntabilitas Guru
Menyelengga rakan kegiatan sosialisasi dan monitoring
385.418.000 64.063.750 173.860.000 60.914.250 86.580.000
- Jumlah kegiatan sosialisasi - Kegiatan
monitoring
1 Keg 14 Kec
Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan
Fasilitasi program peningkatan dan pemberdayaa n ekonomi masyarakat (P2 EMAS)
Memfasilitasi program peningkatan dan pemberdayaa n ekonomi masyarakat (P2 EMAS)
200.000.000 37.158.500 55.336.750 48.879.250 58.625.500
- Jumlah kecamatan/
desa sasaran program
14 Kec Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pencapaian target rencana aksi daerah pangan dan gizi
184.479.400 74.625.900 44.000.000 37.753.500 28.100.000
- Jumlah koordinasi keluar daerah - Monitoring
kedalam daerah - Rapat
koordinasi
6 Kali 11 Kec 6 Kali
Sub Bidang Kesra dan Kependudukan
Koordinasi dan Fasilitasi Pencapaian Target SDGs
Melakukan koordinasi dan fasilitasi pencapaian target SDGs
95.000.000 24.000.000 29.016.460 18.659.940 23.323.600
- Jumlah koordinasi luar daerah - Jumlah rapat
koordinasi
9 Kali 6 Kali
Sub Bidang Kesra dan Kependudukan
