RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2021

(1)

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

TAHUN 2021

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Majapahit No. 09 Mataram Telp. 631585, Fax. (0370) 622502 (Pusat) M A T A R A M KODE POS : 83125 (Pusat) 83236 (Depo)

(2)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan atas ke Hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunianya, Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2021 dapat tersusun.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB yang merupakan dokumen rencana Kerja yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan pada tahun 2022, dapat dilaksanakan secara konsisten dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh jajaran aparatur, yang pada gilirannya memberikan manfaat bagi peningkatan pertumbuhan sumber daya manusia yang ditandai dengan semakin tumbuh dan berkembangnya minat dan kebiasaan membaca masyarakat serta kesadaran tentang pentingnya tata kelola dan tertib arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB.

Kami menyadari bahwa Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2021 ini belum sempurna, untuk itu mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Diharapkan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB ini dapat diimplementasikan secara bertahap dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Harapan kami semoga dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2021 ini dapat memberikan informasi, gambaran bagi semua penentu kebijakan dan para pengambil keputusan untuk menentukan langkah kebijakan yang lebih baik dan dilaksanakan secara serius dan konsisten bagi percepatan Pembangunan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB.

Mataram, 2021 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Julmansyah, S.Hut., M.A.P.

Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19740701 200212 1 005

(3)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……….. ii

DAFTAR ISI ………. iii

DAFTAR TABEL ... iv

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Dasar Hukum ... 2

1.3 Maksud dan Tujuan ... 5

1.4 Sistematika Penulisan ... 5

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB ……… 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021 ... 16

2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat... 24

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2020 ……….. 27

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH …. 37 BAB IV PENUTUP ………. 46

(4)

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1 Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Pelayanan SKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat ………... 8 Tabel 2.4.1 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021 Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat ……… 26 Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat

Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat ……… 38

(5)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi ………….. 2

(6)

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2021 adalah perubahan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2019-2023.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Pasal 342), mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan terhadap dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai upaya untuk melakukan penyesuaian terhadap berbagai perubahan situasi dan kondisi yang terjadi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perubahan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan saat ini, antara lain:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah;

b. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat Program, Kegiatan dan Sub kegiatan perubahan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB. Selain itu dokumen Renja Perubahan ini digunakan untuk me-review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2021. Penyusunan Renja Perubahan ini

(7)

mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB tahun 2019-2023.

Berdasarkan uraian di atas, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melalui proses pembahasan pada rapat forum kerja RKPD dengan rangkaian Rencana Kerja (Renja) Perubahan melalui penyelarasan, penajaman, optimalisasi target kinerja yang terdiri dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang mampu mendorong kearah inovasi yang terencana dengan baik, sehingga mampu menunjang pilar-pilar program strategis yang dapat diimplementasikan dengan baik.

Dalam implementasinya dibutuhkan sinergitas antar perencanaan strategis, antara lain perencanaan yang inovatif, perencanaan sumber daya, penganggaran, pengendalian program, serta pemantauan, pelaporan dan pengukuran kinerja.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2021 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka;

5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6291);

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan.

Arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan oleh Negara;

(8)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pengalihan Arsip ke Mikrofilm;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4373);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

11. PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

12. PP Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593, Tambahan Lembahan Negara Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6667);

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024;

17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

20. Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

(9)

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pedomen Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah;

26. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016, tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Pusat Pemerintahan Bidang Kearsipan;

27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);

28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025;

29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

32. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

33. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021.

(10)

1.3 Maksud dan Tujuan a. Maksud

Penyusunan Renja Perubahan merupakan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 yang selanjutnya menjadi pedoman dan acuan bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021, yaitu:

1) Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;

2) Sebagai pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021;

3) Menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan

4) Sebagai pedoman untuk mengukur dan mengevaluasi program kegiatan tahunan sehingga perencanaan lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kemudian berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021:

(11)

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Menyajikan Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi NTB Tahun 2021 BAB III RENCAN KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB IV PENUTUP

(12)

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI NTB

2.1 Evaluasi hasil Capaian Kinerja Pelayanan SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

Evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2021, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Sampai dengan triwulan II penyerapan anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB masih relatif rendah dibandingkan dengan target yang seharusnya dicapai.

Adanya kebijakan pembatasan kegiatan baik di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB maupun pada institusi pelaksana/mitra kerja dalam rangka normalisasi masa pandemik covid- 19 menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak dapat berjalan optimal dan anggaran tidak dapat terserap sesuai yang direncanakan.

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2021 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB sampai dengan triwulan II Tahun 2021 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1.1.

(13)

Tabel 2.1.1

Evaluasi hasil Capaian Kinerja Pelayanan SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kode

OPD/Program/

Kegiatan/

Sub Kegiatan/

Rincian Output

Indikator Kinerja Program/

Kegiatan /Sub Kegiatan

Satuan

Target Akhir Renstra PD pada Tahun 2023

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja sampai

Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)

Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang Dievaluasi

(2021)

Realisasi Triwulan I Realisasi Triwulan II

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang

Dievaluasi (2021)

Kinerja Anggaran (Rp.) Kinerja Anggaran

(Rp.) Kinerja Anggaran (Rp.) Kinerja Anggaran (Rp.) Kinerja Anggaran (Rp.) Kinerja Anggaran (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 URUSAN

PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

100 54.059.687.780 100 12.151.084.314 15,86 2.278.466.654 36,51 4.085.627.308 52,37 6.364.093.962

2.23.2.24 URUSAN

PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

100 54.059.687.780 100 12.151.084.314 18,75 2.278.466.654 33,62 4.085.627.308 52,37 6.364.093.962

2.23.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Nilai SAKIP Perangkat Daerah

% 100 48.857.331.312 100 11.437.583.914 20 2.278.466.654 35,16 4.022.512.208 55,09 6.300.978.862

2.23.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Dokumen 30 446.301.962 10 24.116.200 0 0 6 16.838.200 6 16.838.200

2.23.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen

Dokumen 3 55.782.962 1 6.710.300 0 0 1 6.710.300 1 6.710.300

2.23.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen

Dokumen 3 61.479.544 1 1.735.000 0 0 0 0 0 0

2.23.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD

Jumlah Dokumen

Dokumen 3 56.805.104 1 1.833.000 0 0 0 0 0 0

2.23.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD

Jumlah Dokumen

Dokumen 3 68.206.621 1 1.760.000 0 0 0 0 0 0

2.23.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen

Dokumen 3 56.544.524 1 1.500.000 0 0 0 0 0 0

2.23.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen

Dokumen 15 147.483.207 5 10.577.900 0 0 5 10.127.900 5 10.127.900

(14)

Kode

OPD/Program/

Kegiatan/

Sub Kegiatan/

Rincian Output

Satuan

(2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Persentase Laporan Keuangan

% 100 38.133.052.355 100 9.732.364.114 19,38 2.088.945.254 19,38 3.599.349.608 38,76 5.688.294.862

2.23.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah ASN Orang 321 37.840.540.060 107 9.695.021.814 107 2.088.945.254 107 3.589.670.008 107 5.678.615.262

2.23.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan

Orang 12 76.817.250 4 22.080.000 0 0 0 0 0 0

2.23.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Penatausahaan Keuangan

Bulan 36 166.804.068 12 10.957.900 0 0 6 5.785.200 6 5.785.200

2.23.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Jumlah Laporan

Laporan 6 25.449.889 2 410.000 0 0 0 0 0 0

2.23.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan

Laporan 3 13.548.781 1 3.894.400 0 0 1 3.894.400 1 3.894.400

2.23.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Jumlah Laporan

Laporan 3 5.784.255 1 0 0 0 0 0 0 0

2.23.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/

Semesteran SKPD

Jumlah Laporan

Laporan 54 2.054.026 18 0 0 0 0 0 0 0

2.23.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah Laporan

Laporan 6 2.054.026 2 0 0 0 0 0 0 0

2.23.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah

% 100 42.669.754 100 0 0 0 0 0 0 0

2.23.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Dokumen

Dokumen 3 482.891 1 0 0 0 0 0 0 0

2.23.01.1.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Laporan

Laporan 3 36.216.828 1 0 0 0 0 0 0 0

2.23.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan

Laporan 6 382.694 2 0 0 0 0 0 0 0

2.23.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan

Laporan 3 5.587.341 1 0 0 0 0 0 0 0

(15)

Kode

OPD/Program/

Kegiatan/

Sub Kegiatan/

Rincian Output

Satuan

(2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2.23.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Persentase Jumlah Dokumen Kepegawaian

% 100 188.674.713 100 21.100.000 0 0 60,18 12.700.000 60,18 12.700.000

2.23.01.1.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai

Jumlah ASN Orang 321 75.147.310 107 9.900.000 0 0 0 1.500.000 0 1.500.000

2.23.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Jumlah Dokumen

Dokumen 6 107.805.078 2 11.200.000 0 0 2 11.200.000 2 11.200.000

2.23.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

Jumlah ASN Orang 321 3.261.253 107 0 0 0 0 0 0 0

2.23.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

Jumlah ASN Orang 321 1.008.921 107 0 0 0 0 0 0 0

2.23.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah ASN Orang 321 1.452.151 107 0 0 0 0 0 0 0

2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran

% 100 2.378.549.456 100 243.232.600 4,40 12.259.900 4,40 86.921.300 8.80 99.181.200

2.23.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Listrik

Jenis 33 44.465.637 11 2.955.500 0 0 0 337.500 0 337.500

2.23.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jenis 78 70.664.564 26 3.859.200 16 1.700.000 10 565.700 26 2.265.700

2.23.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah Bahan Logistik

Jenis 86 52.567.631 21 3.068.900 8 1.015.000 0 0 8 1.015.000

2.23.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan

Jenis 6 105.246.244 2 6.755.000 0 2.219.900 0 0 0 2.219.900

2.23.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan

Eksemplar 390 1.061.252.588 120 105.024.000 10 2.265.000 10 26.853.600 20 29.118.600

2.23.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu

Jumlah Kunjungan Tamu

Orang 2.100 134.012.704 650 8.070.000 160 5.060.000 160 350.000 320 5.410.000

2.23.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Laporan 90 910.340.088 25 113.500.000 0 0 0 58.814.500 0 58.814.500

(16)

Kode

OPD/Program/

Kegiatan/

Sub Kegiatan/

Rincian Output

Satuan

(2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2.23.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah

% 100 2.070.940.900 100 100.000.000 0 0 0 0 0 0

2.23.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin

Jenis 21 2.032.114.790 7 100.000.000 0 0 0 0 0 0

2.23.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jenis Sarana dan Prasarana

Jenis 3 38.826.110 0 0 0 0 0 0 0 0

2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Umum

% 100 3.463.320.370 100 993.456.000 16,22 161.112.500 21,58 214.366.900 37,80 375.479.400

2.23.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Jenis Surat

Jenis 6 7.045.060 0 0 0 0 0 0 0 0

2.23.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Jasa Komunikasi, Air, Listrik dan Internet

Jenis 12 948.233.815 4 272.556.000 0 32.412.500 1 34.466.900 1 66.879.400

2.23.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor

Jumlah Tenaga Administrasi

Orang 72 2.508.041.495 24 720.900.000 6 128.700.000 6 179.900.000 12 308.600.000

2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah

% 100 2.133.821.802 100 323.315.000 5 16.149.000 28,55 92.336.200 33,55 108.485.200

2.23.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Dinas

Unit 21 462.712.607 7 79.000.000 0 11.596.500 0 9.366.200 0 20.962.700

2.23.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas

Unit 123 707.115.319 41 92.100.000 0 4.552.500 0 4.670.000 0 9.222.500

2.23.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Jenis 18 205.263.487 6 11.150.000 0 0 0 1.300.000 0 1.300.000

2.23.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor

Gedung 6 666.883.676 2 141.065.000 0 0 1 77.000.000 1 77.000.000

2.23.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung

Gedung 6 91.846.713 2 0 0 0 0 0 0 0

(17)

Kode

OPD/Program/

Kegiatan/

Sub Kegiatan/

Rincian Output

Kegiatan /Sub Kegiatan

Satuan

(2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2.23.02 Program Pembinaan Perpustakaan

Persentase Peningkatan Jumlah Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

% 100 3.405.712.848 100 655.649.000 0 0 2,21 14.519.100 2,21 14.519.100

2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi

Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan

Perpustakaan 250 2.902.773.128 50 655.649.000 0 0 2,21 14.519.100 2,21 14.519.100

2.23.02.1.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik

Jumlah kunjungan pemustaka

Orang 192.000 446.258.335 37.000 308.445.200 0 0 0 11.019.100 0 11.019.100

2.23.02.1.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi

Jumlah perpustakaan yang dibina

Perpustakaan 30 1.978.709.037 10 142.500.000 0 0 0 0 0 0

2.23.02.1.01.04 Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan

Jumlah pengelola perpustakaan yang mengikuti bimtek

Orang 450 235.018.332 150 603.800 0 0 0 0 0 0

2.23.02.1.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka

Jumlah Pengadaan Bahan Pustaka

Judul 10.500 107.296.587 1.000 203.500.000 0 0 0 3.500.000 0 3.500.000

2.23.02.1.01.10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi

Jumlah perpustakaan yang di data

Kab/Kota 30 135.490.837 10 600.000 0 0 0 0 0 0

2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi

Jumlah kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca

Kegiatan 26 502.939.720 8 0 0 0 0 0 0 0

2.23.02.1.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat

Jumlah peserta lomba dan pameran buku

Orang 3.000 239.129.863 1.000 0 0 0 0 0 0 0

2.23.02.1.02.02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Jumlah Pembangunan gedung

Gedung 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0

(18)

Kode

OPD/Program/

Kegiatan/

Sub Kegiatan/

Rincian Output

Satuan

(2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2.23.02.1.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

Jumlah Perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dikembangkan

Perpustakaan 48 263.809.857 12 0 0 0 0 0 0 0

2.23.03 Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah

% 100 624.349.814 100 4.675.400 0 0 43,76 2.046.400 43,76 2.046.400

2.23.03.1.01 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi

Jumlah Pengelolaan Karya Cetak Karya Rekam

Judul 1.550 170.945.815 500 650.000 0 0 0 0 0 0

2.23.03.1.01.01 Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Jumlah Pengelolaan Koleksi Deposit yang tersedia

Judul 1.550 170.945.815 500 650.000 0 0 0 0 0 0

2.23.03.1.02 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah

Jumlah Pengelolaan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi

Eksemplar 2.250 224.357.011 700 1.300.000 0 0 0 0 0 0

2.23.03.1.02.01 Penerbitan Katalog Induk Daerah

Jumlah Katalog Induk Daerah yang dilayankan

Judul 1.650 126.867.151 500 635.000 0 0 0 0 0 0

2.23.03.1.02.02 Penerbitan Bibliografi Daerah

Jumlah Bibliografi Daerah yang tersedia di deposit

Judul 690 97.489.860 200 665.000 0 0 0 0 0 0

2.23.03.1.03 Pelestraian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi

Jumlah Pengelolaan dan Pelestarian Naskah Kuno Daerah

Naskah 30 229.046.988 10 2.725.400 0 0 10 2.046.400 10 2.046.400

2.23.03.1.03.01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno

Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan

Naskah 30 102.483.180 10 679.000 0 0 0 0 0 0

2.23.03.1.03.02 Pengembangan Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan

Jumlah Naskah Kuno yang didayagunakan dan dilayankan secara daring (Online)

Naskah 30 126.563.808 10 2.046.400 0 0 10 2.046.400 10 2.046.400

(19)

Kode

OPD/Program/

Kegiatan/

Sub Kegiatan/

Rincian Output

Satuan

(2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2.24.02 Program Pengelolaan Arsip

Persentase Peningkatan Jumlah Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis

% 100 981.309.626 100 52.029.800 0 0 89,46 46.549.600 89,46 46.549.600

2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi

Jumlah Pengolahan Arsip Dinamis

Berkas 557.386 502.780.377 20.000 42.474.800 0 0 20.000 38.916.800 20.000 38.916.800

2.24.02.1.01.01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis

Jumlah Arsip Dinamis Aktif dan Inaktif

Berkas 335.959 154.028.987 10.000 10.152.600 0 0 10.000 6.740.000 10.000 6.740.000

2.24.02.1.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis

Jumlah Arsip yang Terpelihara

Berkas 187.905 348.751.390 10.000 32.322.200 0 0 10.000 32.176.800 10.000 32.176.800

2.24.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi

Jumlah Arsip Statis yang Terselamatkan dan Dilestarikan

Berkas 16.000 117.066.354 5.000 670.000 0 0 0 0 0 0

2.24.02.1.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis

Jumlah Arsip Statis yang Dinilai, Disimpan dan Dilestarikan

Berkas 16.000 117.066.354 5.000 670.000 0 0 0 0 0 0

2.24.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi

Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional

Berkas 1.500 361.462.895 500 8.885.000 0 0 500 7.632.800 500 7.632.800

2.24.02.1.03.01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Prov Melalui JIKN

Jumlah Pengunjung Layanan Kearsipan

Orang 500 258.832.924 150 8.259.000 0 0 150 7.632.800 150 7.632.800

2.24.02.1.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi

Jumlah Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) yang Terbina

OPD 93 102.629.971 31 626.000 0 0 0 0 0 0