ALOKASI : Rp. 7.006.410.000
Halaman : 1
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2020 SD/
CP
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RM
RM
PNBP
RM 060.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Polri
6.563.230.000
P 6.563.230.000 3073 Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri
3073.001 Layanan Dukungan Manajemen Internal Perkantoran [Base Line]
1,00 Layanan
933.395.000
003
Lokasi : KOTA MATARAM
Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan 933.395.000
BV SUPERVISI BIDANG KESEKRETARIATAN 33.356.000
521211 Belanja Bahan 1.444.000
> PERSIAPAN SUPERVISI SETUM 1.444.000
- RAPAT PERSIAPAN (SNACK) 12 ORG x 1 KALI 12,00 OK 17.000 204.000
- KERTAS HVS POLIO 4,00 RIM 55.000 220.000
- KERTAS HVS KWARTO 4,00 RIM 47.500 190.000
- KERTAS BUFALO WARNA 1,00 RIM 45.000 45.000
- TINTA PRINT HITAM 4,00 BTL 75.000 300.000
- FALSH DISK 16 GB 2,00 BUAH 142.500 285.000
- JILID LAPORAN 4,00 BUKU 50.000 200.000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.912.000
( KPPN.038-M A T A R A M )
> SUPERVISI (SETUM) 31.912.000
>> POLRES PULAU SUMBAWA 24.566.000
- UANG HARIAN 4 ORG x 7 HARI 28,00 OK 400.000 11.200.000 - PENGINAPAN PAMEN 1 ORG x 6 HARI 6,00 OK 400.000 2.400.000 - PENGINAPAN PAMA 2 ORG x 6 HARI 12,00 OK 350.000 4.200.000 - PENGINAPAN BINTARA 1 ORG x 6 HARI 6,00 OK 350.000 2.100.000 - SEWA KENDARAAN 1 UNIT x 7 HARI 7,00 KALI 400.000 2.800.000
- BBM 120 LTR x 1 KALI 120,00 LTR 7.800 936.000
- PENYEBRANGAN 2 PP x 1 KALI 2,00 PP 465.000 930.000
>> POLRES SEPULAU LOMBOK 7.346.000
- UANG HARIAN KE POLRES LOTIM 4 ORG x 1 KALI 4,00 OK 300.000 1.200.000 - UANG HARIAN KE POLRES LOTENG 4 ORG x 1 KALI 4,00 OK 275.000 1.100.000 - UANG HARIAN KE POLRES LOBAR 4 ORG x 1 KALI 4,00 OK 200.000 800.000 - UANG HARIAN KE LOTARA 4 ORG x 1 KALI 4,00 OK 275.000 1.100.000 - UANG HARIAN KE POLRES MATARAM 4 ORG x 1 KALI 4,00 OK 150.000 600.000 - SEWA KENDARAAN 1 UNIT x 5 KALI 5,00 UNIT 400.000 2.000.000
- BBM 70 LTR x 1 KALI 70,00 LTR 7.800 546.000
FS DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER 813.399.000
521211 Belanja Bahan 1.134.000
> DUK OPS BIN GAR (PNBP) 1.134.000
- KERTAS 4,00 RIM 45.000 180.000
- TINTA PRINTER 3,00 KTK 35.000 105.000
- CARTIGE PRINTER 1,00 BUAH 210.000 210.000
- FLASH DISK 1,00 BUAH 89.000 89.000
- FOTO COPY 500,00 LBR 200 100.000
- CETAK BUKU HASIL LAPORAN 5,00 BUKU 90.000 450.000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 741.399.000
( KPPN.038-M A T A R A M ) ( KPPN.038-M A T A R A M )
( KPPN.038-M A T A R A M )
Halaman : 2
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2020 SD/
CP
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
PNBP
> KE JAKARTA 62.800.000
>> PATI 62.800.000
- UANG HARIAN 1 ORG x 8 KALI x 5 HARI 40,00 OK 550.000 22.000.000
- UANG PENGINAPAN 1 ORG x 8 KALI x 4 HARI 32,00 OK 500.000 16.000.000
- UANG TRANSPORT 1 ORG x 8 KALI x 2 PP 16,00 OK 1.550.000 24.800.000
>> PAMEN 195.600.000
- UANG HARIAN 6 ORG x 5 KALI x 4 HARI 120,00 OK 530.000 63.600.000
- UANG PENGINAPAN 6 ORG x 5 KALI x 3 HARI 90,00 OK 500.000 45.000.000
- UANG TRANSPORT 6 ORG x 5 KALI x 2 PP 60,00 OK 1.450.000 87.000.000
>> PAMA/PNS GOL III 158.250.000
- UANG HARIAN 5 ORG x 5 KALI x 4 HARI 100,00 OK 530.000 53.000.000
- UANG PENGINAPAN 5 ORG x 5 KALI x 3 HARI 75,00 OK 500.000 37.500.000
- UANG TRANSPORT 5 ORG x 5 KALI x 2 PP 50,00 OK 1.355.000 67.750.000
>> BA/PNS GOL II 116.960.000
- UANG HARIAN 4 ORG x 4 KALI x 5 HARI 80,00 OK 530.000 42.400.000
- UANG PENGINAPAN 4 ORG x 4 KALI x 4 HARI 64,00 OK 500.000 32.000.000
- UANG TRANSPORT 4 ORG x 4 KALI x 2 PP 32,00 OK 1.330.000 42.560.000
> KE WILAYAH 41.625.000
>> PATI 41.625.000
- UANG HARIAN 1 ORG x 9 KALI x 5 HARI 45,00 OK 375.000 16.875.000
- UANG PENGINAPAN 1 ORG x 9 KALI x 4 HARI 36,00 OK 400.000 14.400.000
- UANG TRANSPORT 1 ORG x 9 KALI x 2 PP 18,00 OK 575.000 10.350.000
>> PAMEN 84.000.000
- UANG HARIAN 4 ORG x 6 KALI x 4 HARI 96,00 OK 350.000 33.600.000
- UANG PENGINAPAN 4 ORG x 6 KALI x 3 HARI 72,00 OK 400.000 28.800.000
- UANG TRANSPORT 4 ORG x 6 KALI x 2 PP 48,00 OK 450.000 21.600.000
>> PAMA 41.100.000
- UANG HARIAN 3 ORG x 4 KALI x 4 HARI 48,00 OK 350.000 16.800.000
- UANG PENGINAPAN 3 ORG x 4 KALI x 3 HARI 36,00 OK 375.000 13.500.000
- UANG TRANSPORT 3 ORG x 4 KALI x 2 PP 24,00 OK 450.000 10.800.000
>> BA/PNS GOL II 41.064.000
- UANG HARIAN 3 ORG x 4 KALI x 4 HARI 48,00 OK 350.000 16.800.000
- UANG PENGINAPAN 3 ORG x 4 KALI x 3 HARI 36,00 OK 374.000 13.464.000
- UANG TRANSPORT 3 ORG x 4 KALI x 2 PP 24,00 OK 450.000 10.800.000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 70.866.000
( KPPN.038-M A T A R A M )
> PEMBINAAN DI POLRES SE PULAU LOMBOK (PNBP) 70.866.000
- UANG HARIAN KE POLRES LOTIM 10 ORG x 1 KALI 10,00 OK 350.000 3.500.000
- UANG HARIAN KE POLRES LOTENG 10 ORG x 1 KALI 10,00 OK 225.000 2.250.000
- UANG HARIAN KE POLRES LOBAR 10 ORG x 1 KALI 10,00 OK 250.000 2.500.000
- UANG HARIAN KE POLRES MATARAM 10 ORG x 1 KALI 10,00 OK 110.000 1.100.000
>> PEMBINAAN DI POLRES SE PULAU SUMBAWA (PNBP) 61.516.000
- UANG HARIAN 10 ORG x 6 HARI x 1 KALI 60,00 OK 400.000 24.000.000
- TIKET PESAWAT BERANGKAT 10 ORG x 1 KALI 10,00 OK 950.000 9.500.000
- TIKET PESAWAT PULANG 10 ORG x 1 KALI 10,00 OK 261.000 2.610.000
- TRANSPORTASI TIKET PENYEBRANGAN MOBIL 2 UNIT x 2 PP 4,00 PP 434.000 1.736.000
- PENGINAPAN 10 ORG x 5 HARI 50,00 OK 375.000 18.750.000
- SEWA MOBIL 2 UNIT x 6 HARI 12,00 UNIT 300.000 3.600.000
- BBM 176 LTR x 1 KALI 176,00 LTR 7.500 1.320.000
JZ HONORARIUM SAI/SAKPA/SIMAK/SMAP/PENGELOLA KEUANGAN 86.640.00
0
ALOKASI : Rp. 7.006.410.000
Halaman : 3
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2020 SD/
CP
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RM
R
M
R
M
R
M
R
M
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 86.640.000
P ( KPPN.038-M A T A R A M )
> HONOR OPERATOR PELAKSANA APLIKASI SIMAK BMN, SIMAP, SAKPA 18.000.000
DAN RKA-KL
- HONOR OPERATOR APLIKASI SIMAK 2 ORG x 12 BLN 24,00 OB 300.000 7.200.000
- HONOR OPERATOR APLIKASI SAKPA 1 ORG x 12 BLN 12,00 OB 300.000 3.600.000
- HONOR OPERATOR APLIKASI SIMAP 1 ORG x 12 BLN 12,00 OB 300.000 3.600.000
- HONOR OPERATOR APLIKASI RKA-KL 1 ORG x 12 BLN 12,00 OB 300.000 3.600.000
> HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB KEUANGAN 68.640.000
- KUASA PENGGUNA ANGGARAN 1 ORG x 12 BLN 12,00 BLN 2.590.000 31.080.000
- PEJABAT PEENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SPM 1 ORG x 12,00 BLN 990.000 11.880.000 12 BLN
- PENDAHARA PENGELUARAN 1 ORG x 12 BLN 12,00 BLN 860.000 10.320.000
- STAF PENGELOLA KEUANGAN 2 ORG x 12 BLN 24,00 BLN 640.000 15.360.000
3073.994 Layanan Perkantoran 1,00
Layanan
5.629.835.00 [Base Line] 0
001
Lokasi : KOTA MATARAM Gaji dan Tunjangan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri
( KPPN.038-M A T A R A M )
- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri
- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri (gaji ke 13) - Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri (gaji ke 14) Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri
( KPPN.038-M A T A R A M )
- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri
- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri (gaji ke 13) - Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri (gaji ke 14) Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri
( KPPN.038-M A T A R A M )
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri (gaji ke 14) Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri
( KPPN.038-M A T A R A M )
- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri (gaji ke 14) Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri
( KPPN.038-M A T A R A M )
- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri (gaji ke 14) Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri
( KPPN.038-M A T A R A M )
- Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri
- Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri (gaji ke 13) - Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri (gaji ke 14) Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri
( KPPN.038-M A T A R A M )
2.967.431.000
A 2.967.431.000
511161 704.388.000
1,00 THN 603.000.000 603.000.000 1,00 BLN 50.694.000 50.694.000 1,00 BLN 50.694.000 50.694.000
511169 13.000
1,00 THN 11.000 11.000 1,00 BLN 1.000 1.000 1,00 BLN 1.000 1.000
511171 52.162.000
1,00 THN 44.612.000 44.612.000 1,00 BLN 3.775.000 3.775.000 1,00 BLN 3.775.000 3.775.000
511172 13.682.000
1,00 THN 11.530.000 11.530.000 1,00 BLN 1.076.000 1.076.000 1,00 BLN 1.076.000 1.076.000
511173 56.020.000
1,00 THN 47.000.000 47.000.000 1,00 BLN 4.510.000 4.510.000 1,00 BLN 4.510.000 4.510.000
511175 780.000
1,00 THN 166.000 166.000 1,00 BLN 307.000 307.000 1,00 BLN 307.000 307.000
511176 37.080.000
Halaman : 4
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2020 SD/
CP
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
511179
511193
511211
511219
511221
511222
511223
511225
511226
511228
511232
511244
- Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri
( KPPN.038-M A T A R A M )
- Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri
( KPPN.038-M A T A R A M )
- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri
- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri (gaji ke 14) Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI
( KPPN.038-M A T A R A M )
- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI - Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI (gaji ke 13) - Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI (gaji ke 14) Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI
( KPPN.038-M A T A R A M )
- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI
- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI (gaji ke 13) - Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI (gaji ke 14) Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI
( KPPN.038-M A T A R A M )
- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI
- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI (gaji ke 14) Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI
( KPPN.038-M A T A R A M ) - Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI
- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI (gaji ke 14) Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI
( KPPN.038-M A T A R A M )
- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI
- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI (gaji ke 14) Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI
( KPPN.038-M A T A R A M ) - Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI
- Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI (gaji ke 13) - Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI (gaji ke 14) Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI
( KPPN.038-M A T A R A M ) - Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI
( KPPN.038-M A T A R A M )
- Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI
( KPPN.038-M A T A R A M )
- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI
- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI (gaji ke 14) Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri
( KPPN.038-M A T A R A M )
1,00 THN
1,00 THN
1,00 THN 1,00 BLN 1,00 BLN
1,00 THN 1,00 BLN 1,00 BLN
1,00 THN 1,00 BLN 1,00 BLN
1,00 THN 1,00 BLN 1,00 BLN
1,00 THN 1,00 BLN 1,00 BLN
1,00 THN 1,00 BLN 1,00 BLN
1,00 THN 1,00 BLN 1,00 BLN
1,00 THN
1,00 THN
1,00 THN 1,00 BLN 1,00 BLN
37.080.000
145.500.000
17.210.000 1.250.000 1.250.000
860.387.000 63.568.000 63.568.000
10.000 2.000 2.000
57.600.000 3.717.000 3.717.000
14.500.000 1.027.000 1.027.000
167.215.000 15.735.000 15.735.000
24.316.000 552.000 552.000
60.080.000
479.340.000
2.450.000 300.000 300.000
37.080.000 145.500.000
145.500.000 19.710.000
17.210.000 1.250.000 1.250.000 987.523.000
860.387.000 63.568.000 63.568.000 14.000
10.000 2.000 2.000 65.034.000
57.600.000 3.717.000 3.717.000 16.554.000
14.500.000 1.027.000 1.027.000 198.685.000
167.215.000 15.735.000 15.735.000 25.420.000
24.316.000 552.000 552.000 60.080.000
60.080.000 479.340.000
479.340.000 3.050.000
2.450.000 300.000 300.000 9.900.000
R M
R
M
R
M
R
M
R
M
R
M
ALOKASI : Rp. 7.006.410.000
Halaman : 5
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ PERHITUNGAN TAHUN 2020 SD/
CP KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri 1,00 THN 8.400.000 - Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri (gaji ke 13) 1,00 BLN 750.000 - Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri (gaji ke 14) 1,00 BLN 750.000
8.400.000 750.000 750.000 512211 Belanja Uang Lembur 92.496.000 RM (
KPPN.038-M A T A R A M )
> SPRIPIM 42.960.000 - BIAYA LEMBUR 1,00 TAHUN 42.960.000 42.960.000
> BENSAT SPIM 11.040.000 - UANG LEMBUR 1,00 TAHUN 11.040.000 11.040.000
> SETUM 38.496.000 - BIAYA LEMBUR 1,00 TAHUN 38.496.000 38.496.000 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2.662.404.000 P
BW PENGADAAN PERALATAN / PERLENGKAPAN KANTOR 100.400.000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 100.400.000 RM ( KPPN.038-M A T A R A M )
- SPIM 0
> ATK 100.400.000 - KEPERLUAN PERKANTORAN
- KA / WAKA 23,00 OT 1.520.000 - SPRI 20,00 OT 1.520.000 - SETUM 12,00 OT 1.520.000 - BENSAT 10,00 OT 1.520.000 - PERGANTIAN BARANG INVENTARIS LAMA
- SPRI 1,00 OT 1.600.000
0 34.960.000 30.400.000 18.240.000 15.200.000 0 1.600.000 FS DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER 418.764.000 521211 Belanja Bahan 335.107.000 RM
( KPPN.038-M A T A R A M )
> SETUM 80.841.000
>> PENINGKATAN KEMAMPUAN BIDANG KESEKRETARIATAN
- SENCK RAPAT PERSIAPAN PANITIA 12 ORG x 3 KALI 36,00 OK 17.000 - JILID BUKU MATERI 40,00 BUKU 20.000 - KERTAS HVS FOLIO 3,00 RIM 55.000 - KERTAS HVS KWARTO 6,00 RIM 47.000 - NOTE BOOK 93,00 BUKU 5.000 - BOLPOIN 8,00 LUSIN 35.000 - TINTA HITAM 4,00 BTL 70.000 - TINTA WARNA 2,00 BTL 70.000 - SPIDOL WHITE BOARD 3,00 BUAH 7.000 - KERTAS BUFOLLOW WARNA 2,00 RIM 33.500 - JILID LAPORAN 8,00 BUKU 50.000 - SPANDUK 1,00 BUAH 350.000 - SEWA TAMAN 2,00 HARI 600.000 - SEWA KURSI 93 BUAH x 2 HARI 186,00 BUAH 6.500 - SEWA MEJA 8 BUAH x 2 HARI 16,00 BUAH 80.000 - MAKAN 93 OK x 2 HARI 186,00 OK 41.000 - SNACK DAN DRINK 93 ORG x 2 HARI x 4 KALI 744,00 OK 17.000
>> PENGADAAN PILUN KESEKRETARIATAN
- PERKAP NO. 7/2017 TTG ADM UMUM POLRI 40 BUKU x 1 KALI 40,00 BUKU 50.000 - PERKAP NO. 16/2007 TTG TATA NASKAH POLRI 40 BUKU x 1 KALI 40,00 BUKU 50.000 - PERKAP NO. 17/2007 TTG KEARSIPAN POLRI 40 BUKU x 1 KALI 40,00 BUKU 50.000
27.825.000 612.000 800.000 165.000 282.000 465.000 280.000 280.000 140.000 21.000 67.000 400.000 350.000 1.200.000 1.209.000 1.280.000 7.626.000 12.648.000 12.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Halaman : 6
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2020 SD/
CP
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
524111 RM
- PERKAP NO. 18/2007 TTG POS POLRI 40 BUKU x 1 KALI 40,00 BUKU 50.000 2.000.000
- KEP KAPOLRI NO. 313/2010 TTG KODE KLASIFIKASI ARSIP 40 40,00 BUKU 50.000 2.000.000
BUKU x 1 KALI
- KEP KAPOLRI NO. 314/2010 TTG JADWAL RETENSI ARSIP 40 BUKU 40,00 BUKU 50.000 2.000.000 x 1 KALI
>> PEMBINAAN PERSONEL 41.016.000
- SNACK DAN DRINK 12 ORG x 4 KALI 48,00 OK 17.000 816.000
- RAKARNIS PENYUSUNAN ANGGARAN 0
- UANG HARIAN 2 ORG x 4 KALI x 5 HARI 40,00 OK 180.000 7.200.000
- KEGIATAN DINAS LAINNYA 0
- UANG HARIAN 5 ORG x 4 HARI x 10 KALI 200,00 OK 165.000 33.000.000
> KA/WAKA 233.418.000
>> BIMBINGAN DAN PEMBINAAN TERHADAP ANGG POLRI 60.900.000
- MAKAN 150 ORG x 7 HARI x 1 KALI 1.050,00 OK 41.000 43.050.000
- SNACK DAN DRINK 150 ORG x 7 HARI x 1 KALI 1.050,00 OK 17.000 17.850.000
>> PENERIMAAN KUNJUNGAN / TAMU 53.068.000
- RAPAT PERSIAPAN (SNACK) 32 ORG x 3 KALI 96,00 OK 17.000 1.632.000
- KERTAS KWARTO 2,00 RIM 45.000 90.000
- TINTA PRINTER 1,00 KTK 36.000 36.000
- JILID LAPORAN 50,00 BUKU 8.000 400.000
- MAKAN 75 ORG x 11 KALI 825,00 OK 41.000 33.825.000
- SNACK DAN DRINK 75 ORG x 11 KALI 825,00 OK 17.000 14.025.000
- SPANDUK 8,00 BUAH 350.000 2.800.000
- CETAK DOKUMENTASI 65,00 LBR 4.000 260.000
>> PEMBUATAN BUKU KA/WAKA 60.500.000
- JILID DAN CETAK BUKU 242,00 BUKU 250.000 60.500.000
>> PENGADAAN LANGGANAN KORAN 22.950.000
- KORAN KOMPAS 3 EXP x 30 HARI x 12 BLN 1.080,00 EXP 6.000 6.480.000
- KORAN LOMBOK POS 3 EXP x 30 HARI x 12 BLN 1.080,00 EXP 5.250 5.670.000
- KORAN SUARA NTB 3 EXP x 30 HARI x 12 BLN 1.080,00 EXP 5.000 5.400.000
- KORAN RADAR MANDALIKA 3 EXP x 30 HARI x 12 BLN 1.080,00 EXP 5.000 5.400.000
>> PEMBUATAN PAPARAN 36.000.000
- CETAK DAN JILID PAPARAN 150,00 BUKU 200.000 30.000.000
- PENGIRIMAN BARANG 10 BUKU x 24 KALI 240,00 BUKU 25.000 6.000.000
> SPRIPIM 20.848.000
>> KOORDINASI DGN PEJABAT POLDA INSTANSI TERKAIT (BIAYA PULSA)
20.848.000
- KOORSPRIPIM 1,00 SET 1.828.000 1.828.000
- SESPRI 1 ORG x 12 BLN 12,00 BLN 150.000 1.800.000
- ADC 4 ORG x 12 BLN 48,00 BLN 150.000 7.200.000
- DRIVER 2 ORG x 12 BLN 24,00 BLN 150.000 3.600.000
- KAURRENMIN 1 ORG x 12 BLN 12,00 OK 150.000 1.800.000
- KAUR PRODUK 1 ORG x 12 BLN 12,00 BLN 150.000 1.800.000
- PAURKEU 1 ORG x 12 BLN 12,00 BLN 120.000 1.440.000
- PAURREN 1 ORG x 12 BLN 12,00 BLN 115.000 1.380.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 83.657.000
( KPPN.038-M A T A R A M )
>> GIAT SPRIPIM MENDAMPINGI KA/WAKA DLM GIAT KUNKER KE 30.891.000
WILKUM POLRES JAJARAN
- KERTAS KWARTO 3,00 RIM 45.000 135.000
ALOKASI : Rp. 7.006.410.000
Halaman : 7
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2020 SD/
CP
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
RM
RM
- FOTO KOPY 160,00 LBR 200 32.000
- UANG HARIAN KE POLRES LOTIM 5 ORG x 2 KALI 10,00 OK 350.000 3.500.000
- UANG HARIAN KE POLRES LOTENG 5 ORG x 2 KALI 10,00 OK 200.000 2.000.000
- UANG HARIAN KE POLRES LOBAR 5 ORG x 2 KALI 10,00 OK 150.000 1.500.000
- UANG HARIAN KE POLRES KLU 5 ORG x 2 KALI 10,00 OK 250.000 2.500.000
- UANG HARIAN KE POLRES MATARAM 5 ORG x 2 KALI 10,00 OK 100.000 1.000.000
- UANG HARIAN KE POLRES PULAU SUMBAWA 5 ORG x 5 HARI x 1 25,00 OK 400.000 10.000.000 KALI
- SEWA KAMAR 5 ORG x 4 HARI x 1 KALI 20,00 OK 350.000 7.000.000
- PENYEBRAGAN 2 UNIT x 2 PP 4,00 UNIT 431.000 1.724.000
- BBM 2 UNIT x 20 LTR x 5 HARI x 1 KALI 200,00 LTR 7.500 1.500.000
>> SUPERVISI KA/WAKA 9.883.000
- KERTAS KWARTO 2,00 RIM 45.000 90.000
- KERTAS POLIO 2,00 RIM 45.000 90.000
- FOTO COPY 545,00 LBR 200 109.000
- CETAK BUKU HASIL LAPORAN 3,00 BUKU 150.000 450.000
- RAPAT PERSIAPAN (SNACK) 14 ORG x 1 HARI 14,00 OK 17.000 238.000
- UANG HARIAN 4 ORG x 3 HARI x 1 KALI 12,00 OK 350.000 4.200.000
- TRANSPORTASI 4 ORG x 2 PP x 1 KALI 8,00 OK 238.250 1.906.000
- PENGINAPAN 4 ORG x 2 HARI 8,00 OK 350.000 2.800.000
>> ASISTENSI KA/WAKA KE SATKER WILAYAH 42.883.000
- KERTAS 2,00 RIM 45.000 90.000
- TINTA 1,00 KTK 35.000 35.000
- FOTO COPY 140,00 LBR 200 28.000
- JILID LAPORAN 30,00 BUKU 8.000 240.000
- UANG HARIAN KE POLRES PULAU SUMBAWA 7 ORG x 6 HARI x 1 42,00 OK 400.000 16.800.000 KALI
- PENGINAPAN 7 ORG x 5 HARI x 1 KALI 35,00 OK 350.000 12.250.000
- TRANSPORT 7 ORG x 1 KALI x 2 PP 14,00 OK 450.000 6.300.000
- UANG HARIAN KE POLRES MATARAM 7 ORG x 1 KALI x 1 HARI 7,00 OK 110.000 770.000
- UANG HARIAN KE POLRES LOBAR 7 ORG x 1 KALI x 1 HARI 7,00 OK 110.000 770.000
- UANG HARIAN KE POLRES KLU 7 ORG x 1 KALI x 1 HARI 7,00 OK 250.000 1.750.000
- UANG HARIAN KE POLRES LOTENG 7 ORG x 1 KALI x 1 HARI 7,00 OK 250.000 1.750.000
- UANG HARIAN KE POLRES LOTIM 7 ORG x 1 KALI x 1 HARI 7,00 OK 300.000 2.100.000
FW DUKOPSNAL POLDA 2.143.240.00
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 0 24.000.000
( KPPN.038-M A T A R A M )
> PAM ACARA KEAGAMAAN 12.000.000
- UANG SAKU 200,00 OK 25.000 5.000.000
- UANG MAKAN 200,00 OK 35.000 7.000.000
> PAM OGOH-OGOH 6.000.000
- UANG SAKU 100 ORG x 1 KALI 100,00 OK 25.000 2.500.000
- UANG MAKAN 100 ORG x 1 KALI 100,00 OK 35.000 3.500.000
> PAM BAU NYALE 6.000.000
- UANG SAKU 50 ORG x 2 KALI 100,00 OK 25.000 2.500.000
- UANG MAKAN 50 ORG x 2 KALI 100,00 OK 35.000 3.500.000
521211 Belanja Bahan 1.535.527.000
( KPPN.038-M A T A R A M )
> RAPIM POLDA 50.329.000
- CETAK BUKU RAPIM 110,00 BUKU 55.000 6.050.000
Halaman : 8
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2020 SD/
CP
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
- CETAK BUKU RAPIM JILID SPIRAL 50,00 BUKU 58.000 2.900.000
- BACKDROP RAPIM 1,00 PKT 1.710.000 1.710.000
- ID CARD DAN GANTUNGAN 195,00 BUAH 15.000 2.925.000
- MEJA PANJANG 10,00 BUAH 75.000 750.000
- MEJA BUNDER 5,00 BUAH 100.000 500.000
- KURSI COPER 190,00 BUAH 15.000 2.850.000
- TAMAN 1,00 PKT 1.500.000 1.500.000
- PERANSMANAN UTK PESERTA 225,00 PAK 85.000 19.125.000
- NASI KOTA UTK STAF PENDUKUNG 70,00 KTK 41.000 2.870.000
- COFE BREAK ( teh, kopi, lapis, pandan, sus rogut dan putu belanda) 225,00 PAK 22.000 4.950.000
- BAKSO, MEI DAN TAHU ISI 70,00 PAK 25.000 1.750.000
- BUAH 14,00 PRSEL 150.000 2.100.000
- TISSU BASAH 4,00 KTK 8.000 32.000
- TISSU KERING 10,00 KTK 10.700 107.000
- - AQUA MINI 5,00 DUS 42.000 210.000
> SARANA KONTAK BIDANG SOSIAL, BUDAYA, PENDIDIKAN, AGAMA, 877.568.000
- PEMBELIAN PULSA 12,00 BLN 1.500.000 18.000.000
- PEMBELIAN PLAKAT 50,00 BUAH 1.000.000 50.000.000
- PEEEMBELIAN SPANDUK/BHALIHO 75,00 BUAH 2.500.000 187.500.000
- PEMBELIAN ALQURAN 199,00 BUAH 150.000 29.850.000
- PEMBELIAN KARPET UTK SARANA IBADAH 249,00 LBR 425.000 105.825.000
- SAJADAH 200,00 LBR 100.000 20.000.000
- PEMBELIAN MATERIAL BAGUNAN (SEMEN) 2.490,00 SAK 65.000 161.850.000
- BEMBELIAN BERAS 14.000,00 KG 11.000 154.000.000
- GULA PASIR 776,00 KG 12.000 9.312.000
- MINYAK GORENG 500,00 KG 13.000 6.500.000
- AIR GELAS MINERAL 249,00 DUS 19.000 4.731.000
- MASKER 5.000,00 BUAH 10.000 50.000.000
- SANITIZER
> PEMBINAAN ANGGOTA DLM RGK PERUBAHAN MIND SET CULTUR SET 124.378.000
- KERTAS 3,00 RIM 45.000 135.000
- TINTA PRINTER 1,00 BTL 39.000 39.000
- MAKAN 2.100,00 OK 41.000 86.100.000
- SNACK DAN DRINK 2.100,00 OK 17.000 35.700.000
- SPANDUK 2,00 BUAH 256.000 512.000
- STABILO 23,00 BUAH 22.000 506.000
- CUCI CETAK DOKUMENTASI 93,00 LBR 4.000 372.000
- CETAK BUKU HASIL LAPORAN 4,00 BUKU 253.500 1.014.000
> TATAP MUKA KAPOLDA DGN TOGA, TOMA DLL 75.366.000
- CETAK BUKU LAPORAN HASIL 20,00 BUKU 215.800 4.316.000
- MAKAN 35 ORG x 35 KALI 1.225,00 OK 41.000 50.225.000
- SNACK DAN DRINK 35 ORG x 75 KALI 1.225,00 OK 17.000 20.825.000
> PENERIMAAN KUNJUNGAN TAMU NASIONAL/INTERNASIONAL 154.086.000
- RAPAT PERSIAPAN SNACK 108,00 OK 17.000 1.836.000
- PENERIMAAN TAMU MAKAN 2.625,00 OK 41.000 107.625.000
- SNACK 2.625,00 OK 17.000 44.625.000
> PAM WALPRI DAN PAM PERWAKILAN PROTOKOLER POLDA NTB DI BANDARA SUKARNO HATTA DAN BIL
155.400.000
- WALPRI 4 ORG x 365 KALI 1.460,00 OK 70.000 102.200.000
KESEHATAN DAN KEMASYARAKATAN
4.000,00 BOTOL 20.000 80.000.000
ALOKASI : Rp. 7.006.410.000
Halaman : 9
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2020 SD/
CP
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
524111 RM
- PERWAKILAN PROTOKOLER BANDARA SUKARNO HATTA DAN BIL 4 760,00 OK 70.000 53.200.000 ORG x 190 KALI
> PEMBUATAN BUKU, CETAK DAN JILID PAPARAN KA/WAKA 98.400.000
- PAPARAN DAN BUKU LAPORAN 492,00 BUKU 200.000 98.400.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 583.713.000
( KPPN.038-M A T A R A M )
> KOORDINASI POLDA KE MABES DLM RANGKA TUGAS KEPOLISIAN 169.350.000
- UANG HARIAN 90,00 OK 535.000 48.150.000
- UANG TRASPORT 60,00 OK 1.520.000 91.200.000
- UANG PENGINAPAN 60,00 OK 500.000 30.000.000
> RAKERNIS PENYUSUNAN ANGGARAN DAN KOORDINASI DGN INSTANSI TERKAIT
31.785.000
- KERTAS 8,00 RIM 45.000 360.000
- PLASH DISC 3,00 BUAH 75.000 225.000
- UANG HARIAN RAKENIS SUSUN ANGGARAN 2 ORG x 5 HARI x 8 80,00 OK 180.000 14.400.000 KALI
- UANG HARIAN KOORDINASI TERKAIT KEUANGAN 4 ORG x 2 HARI 120,00 OK 140.000 16.800.000 x 15 KALI
> PELAKSNAAN KUNKER KEWILAYAHAN 141.558.000
- KERTAS 3,00 RIM 45.000 135.000
- TINTA PRINTER
- CATRIGE PRINTER 1,00 BUAH 210.000 210.000
- FOTO COPY 1.210,00 LBR 200 242.000
- CETAK BUKU HASIL LAPORAN 22,00 BUKU 250.000 5.500.000
- RAPAT PERSIAPAN (SNACK) 32 ORG x 2 KALI 64,00 OK 17.000 1.088.000
- UANG HARIAN 12 ORG x 7 HARI x 2 KALI 168,00 OK 400.000 67.200.000
- TRASPORT 2 UNIT x 2 PP x 2 KALI 8,00 UNIT 466.000 3.728.000
- PENGINAPAN 12 ORG x 6 HARI x 2 KALI 144,00 OK 350.000 50.400.000
- SEWA MOBIL 2 UNIT x 7 HARI x 2 KALI 28,00 UNIT 350.000 9.800.000
- BBM 2 UNIT x 7 HARI x 30 LTR 420,00 LTR 7.500 3.150.000
> MENDAMPINGI GIAT KA/WAKA DALM KUNKER DAN GIAT LAIN 241.020.000
>> UANG HARIAN KE WILKUM POLRES LOTIM 50.400.000
- KOORSPRIPIM/SESPRI 1 ORG x 24 KALI 24,00 OK 350.000 8.400.000
- ADC amp; DRIVER 2 ORG x 24 KALI 48,00 OK 350.000 16.800.000
- PROTOKOL 2 ORG x 24 KALI 48,00 OK 350.000 16.800.000
- PETUGAS DOKUMENTASI 1 ORG x 24 KALI 24,00 OK 350.000 8.400.000
>> UANG HARIAN KE WILKUM POLRES LOTENG 28.800.000
- KOORSPRIPI/SESPRI 1 ORG x 24 KALI 24,00 OK 200.000 4.800.000
- ADC amp; DRIVER 2 ORG x 24 KALI 48,00 OK 200.000 9.600.000
- PROTOKOL 2 ORG x 24 KALI 48,00 OK 200.000 9.600.000
- PETUGAS DOKUMENTASI 1 ORG x 24 KALI 24,00 OK 200.000 4.800.000
>> UANG HARIAN KE WILKUM POLRES LOBAR 21.600.000
- KOORSPRIPIM/SESPRI 1 ORG x 24 KALI 24,00 OK 150.000 3.600.000
- ADC amp; DRIVER 2 ORG x 24 KALI 48,00 OK 150.000 7.200.000
- PROTOKOL 2 ORG x 24 KALI 48,00 OK 150.000 7.200.000
- PETUGAS DOKUMENTASI 1 ORG x 24 KALI 24,00 OK 150.000 3.600.000
>> UANG HARIAN KE WILKUM POLRES LOTARA 36.000.000
- KOORSPRIPIM/SESPRI 1 ORG x 24 KALI 24,00 OK 250.000 6.000.000
- ADC amp; DRIVER 2 ORG x 24 KALI 48,00 OK 250.000 12.000.000
- PROTOKOL 2 ORG x 24 KALI 48,00 OK 250.000 12.000.000
3,00 KOTAK 35.000 105.000
Halaman : 10
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2020 SD/
CP
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
- PETUGAS DOKUMENTASI 1 ORG x 24 KALI 24,00 OK 250.000 6.000.000
>> UANG HARIAN KE WILKUM POLRES MATARAM 14.400.000
- KOORSPRIPIM/SESPRI 1 ORG x 24 KALI 24,00 OK 100.000 2.400.000 - ADC amp; DRIVER 2 ORG x 24 KALI 48,00 OK 100.000 4.800.000 - PROTOKOL 2 ORG x 24 KALI 48,00 OK 100.000 4.800.000 - PETUGAS DOKUMENTASI 1 ORG x 24 KALI 24,00 OK 100.000 2.400.000
>> UANG HARIAN KE WIL. KUM POLRES PULAU SUMBAWA 89.820.000
- KOOSPRIPIM/SESPRI 1 ORG x 2 HARI x 10 KALI 20,00 OK 400.000 8.000.000 - ADC amp; DRIVER 2 ORG x 2 HARI x 10 KALI 40,00 OK 400.000 16.000.000 - PROTOKOL 2 ORG x 2 HARI x 10 KALI 40,00 OK 400.000 16.000.000 - PETUGAS DOKUMENTASI 1 ORG x 2 HARI x 10 KALI 20,00 OK 400.000 8.000.000 - TRANSPORT 1 RAN x 2 PP x 10 KALI 20,00 UNIT 466.000 9.320.000 - PENGINAPAN 6 ORG x 1 HARI x 10 KALI 60,00 OK 350.000 21.000.000 - SEWA RENCAR 1 RAN x 2 HARI x 10 KALI 20,00 UNIT 350.000 7.000.000 - BBM 1 RAN x 2 HARI x 30 LITER x 10 KALI 600,00 LITER 7.500 4.500.000
ALOKASI : Rp. 7.006.410.000
Halaman : 11
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2020 SD/
CP
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
060.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri
1,00 Layanan
1,00 UNIT
5,00 UNIT 2,00 UNIT 2,00 UNIT
1,00 UNIT 1,00 UNIT 3,00 UNIT
14,00 OT 21,00 OT 137,00 OT
5,00 UNIT 7,00 UNIT 7,00 UNIT 13,00 UNIT 1,00 SET
7,00 UNIT 3,00 UNIT 2,00 UNIT 3,00 UNIT 1,00 UNIT 1,00 UNIT 1,00 UNIT
1,00 UNIT
36.000.000
34.060.000 34.060.000 34.060.000
3.810.000 3.810.000 3.810.000
80.000 80.000 80.000
730.000 730.000 750.000 610.000 17.530.000
730.000 610.000 730.000 750.000 605.000 450.000 5.500.000
610.000
443.180.000
P
RM
RM
RM
RM
5059 Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras 443.180.000
5059.994 Layanan Perkantoran [Base Line]
443.180.00 0
002 AY 523121
BB 523121
BH 523111
BI 523121
Lokasi : KOTA MATARAM
Operasional dan Pemeliharaan Kantor
PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/6/10 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
( KPPN.038-M A T A R A M )
> RANMOR R-6 - R-6
> RANMOR R-4 SPIM - KA/WAKA - SPRIPIM - SETUM
PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
( KPPN.038-M A T A R A M )
> RANMOR R-2 SPIM - SPRIPIM - BENSAT - SETUM
PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
( KPPN.038-M A T A R A M ) - SETUM - BENSAT - SPRI
PEMELIHARAAN PERALATAN FUNGSIONAL Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
( KPPN.038-M A T A R A M )
> SPIM
>> KA/WAKA
>> SPRI - KOMPUTER - LAPTOP - PRINTER - AC - NION BOX
>> SETUM - KOMPUTER - AC - LAP TOP - PRINTER
- CAMERA ELEKTRONIK - MESIN SCANER - MESIN FOTO COPY
>> BENSAT - AC SPLIT
443.180.000 342.540.000 342.540.000
36.000.000 36.000.000 306.540.000 170.300.000 68.120.000 68.120.000 19.050.000 19.050.000
19.050.000 3.810.000 3.810.000 11.430.000 13.760.000 13.760.000
1.120.000 1.680.000 10.960.000 67.830.000 67.830.000
67.830.000 0 39.470.000 3.650.000 5.110.000 5.250.000 7.930.000 17.530.000 17.205.000 5.110.000 1.830.000 1.460.000 2.250.000 605.000 450.000 5.500.000 11.155.000 610.000
Halaman : 12
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2020 SD/
CP
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
- LAPTOP - KOMPUTER - BRANKAS - PRINTER
6,00 UNIT 3,00 UNIT 1,00 UNIT 5,00 UNIT
730.000 730.000 225.000 750.000
4.380.000 2.190.000 225.000 3.750.000
Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir
